县纪委2019年部门预算公开表.xls

2019年部门综合预算公开报表 部门名称：中共永寿县纪委 保密审查情况： 部门主要负责人审签情况： 永寿县监委 目录 序号 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门无此项业务 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门无此项业务 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 是 本部门无此项业务 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无此项业务 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否 表14 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 是 本部门无此项业务 表15 2019年部门整体支出绩效目标表 是 本部门无此项业务 表16 2019年专项资金整体绩效目标表 是 本部门无此项业务 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 支出 部门预算支出经济科目( 按大类) 一、部门预算 收入 项目 预算数 支出功能分类科目(按大类) 一、部门预算 一、部门预算 1、财政拨款 335.32 1、一般公共服务支出 (1)一般公共预算拨款收入 预算数 284.50 1、人员经费和公用经费支出 335.32 2、外交支出 其中：专项资金列入部门预 算的项目 (2)政府性基金收入 3、国防支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 6、科学技术支出 2、上级补助收入 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 39.10 政府预算支出经济科 目(按大类) 一、部门预算 预算数 335.32 1、机关工资福利支出 263.68 263.68 2、机关商品和服务支出 71.28 71.28 3、机关资本性支出（一） 0.36 4、机关资本性支出（二） (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭的补助 9、对个人和家人的补助 4、事业单位经营收入 5、下级单位上缴收入 9、社会保险基金支出 (4)债务利息支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)其他资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会社保基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 10、卫生健康支出 11.73 预算数 0.36 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、国债还本付息支出 26、其他支出 27、转移性支出 28、债务还本支出 29、债务付息支出 30、债务发行费用支出 本年收入合计 335.32 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 335.32 结转下年 未安排支出的实户资金 335.32 支出总计 本年支出合计 335.3238 结转下年 未安排支出的实户资金 335.32 支出总计 本年支出合计 335.32 结转下年 未安排支出的实户资金 335.3238 支出总计 335.32 表2 2019年综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 合计 其中：专项资金列 入部门预算项目 小计 ** ** 合计 125 纪检委 125001 纪检委机关本级 1 2 335.32 335.32 335.32 3 335.32 335.32 335.32 4 335.32 335.32 335.32 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 5 6 7 事业单位 经营收入 对附属单 位上缴收 入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 上年实 户资金 余额 其他收入 8 9 10 11 12 13 表3 2019年综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 合计 其中：专项资金列 入部门预算项目 小计 ** ** 合计 125 纪检委 125001 纪检委机关本级 1 2 335.32 335.32 335.32 3 335.32 335.32 335.32 4 335.32 335.32 335.32 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 5 6 7 事业单位 经营收入 对附属单 位上缴收 入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 上年实 户资金 余额 其他收入 8 9 10 11 12 13 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 支出 部门预算支出经济科目( 按大类) 一、部门预算 收入 项目 预算数 支出功能分类科目(按大类) 一、部门预算 一、部门预算 1、财政拨款 335.32 1、一般公共服务支出 (1)一般公共预算拨款收入 预算数 284.50 1、人员经费和公用经费支出 335.32 2、外交支出 其中：专项资金列入部门预 算的项目 (2)政府性基金收入 3、国防支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 6、科学技术支出 2、上级补助收入 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 39.10 政府预算支出经济科 目(按大类) 一、部门预算 预算数 335.32 1、机关工资福利支出 263.68 263.68 2、机关商品和服务支出 71.28 71.28 3、机关资本性支出（一） 0.36 4、机关资本性支出（二） (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭的补助 9、对个人和家人的补助 4、事业单位经营收入 5、下级单位上缴收入 9、社会保险基金支出 (4)债务利息支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)其他资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会社保基金补助 (10)其他支出 15、其他支出 10、卫生健康支出 11.73 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、国债还本付息支出 26、其他支出 27、转移性支出 28、债务还本支出 29、债务付息支出 30、债务发行费用支出 本年收入合计 335.32 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 335.32 结转下年 未安排支出的实户资金 335.32 支出总计 本年支出合计 335.3238 结转下年 未安排支出的实户资金 335.32 支出总计 预算数 本年支出合计 0.36 335.32 结转下年 未安排支出的实户资金 335.3238 支出总计 335.32 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 201 20111 2011101 208 20805 2080505 210 21011 2101101 合计 一般公共服务支出 纪检监察事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 335.32 284.50 284.50 284.50 39.10 39.10 39.10 11.73 11.73 11.73 264.04 213.22 213.22 213.22 39.10 39.10 39.10 11.73 11.73 11.73 71.28 71.28 71.28 71.28 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科 目编码 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4 ** 301 30101 30102 30108 30110 302 30201 30202 30207 30211 30215 30216 30217 30228 30231 30239 303 30305 合计 工资福利支出 基本工资 50101 津贴补贴 50101 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 职工基本医疗保险缴费50102 商品和服务支出 办公费 50201 印刷费 50201 邮电费 50201 差旅费 50201 会议费 50202 培训费 50203 公务接待费 50206 工会经费 50201 公务用车运行维护费 50208 其他交通费用 50201 对个人和家庭的补助 生活补助 50901 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 会议费 培训费 公务接待费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 社会福利和救助 335.32 263.68 127.66 85.20 39.10 11.73 71.28 25.76 5.00 2.00 3.50 3.50 3.50 0.90 4.20 3.00 19.92 0.36 0.36 264.04 263.68 127.66 85.20 39.10 11.73 71.28 71.28 25.76 5.00 2.00 3.50 3.50 3.50 0.90 4.20 3.00 19.92 0.36 0.36 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 201 20111 2011101 208 20805 2080505 210 21011 2101101 合计 一般公共服务支出 纪检监察事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 335.32 284.50 284.50 284.50 39.10 39.10 39.10 11.73 11.73 11.73 264.04 213.22 213.22 213.22 39.10 39.10 39.10 11.73 11.73 11.73 71.28 71.28 71.28 71.28 表8 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科 目编码 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 ** 301 30101 30102 30108 30110 302 30201 30202 30207 30211 30215 30216 30217 30228 30231 30239 303 30305 合计 工资福利支出 基本工资 50101 津贴补贴 50101 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 职工基本医疗保险缴费50102 商品和服务支出 办公费 50201 印刷费 50201 邮电费 50201 差旅费 50201 会议费 50202 培训费 50203 公务接待费 50206 工会经费 50201 公务用车运行维护费 50208 其他交通费用 50201 对个人和家庭的补助 生活补助 50901 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 会议费 培训费 公务接待费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 社会福利和救助 335.32 263.68 127.66 85.20 39.10 11.73 71.28 25.76 5.00 2.00 3.50 3.50 3.50 0.90 4.20 3.00 19.92 0.36 0.36 264.04 263.68 127.66 85.20 39.10 11.73 71.28 71.28 25.76 5.00 2.00 3.50 3.50 3.50 0.90 4.20 3.00 19.92 0.36 0.36 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支总表 收入 项目 一、政府性基金拨款 支出 预算数 支出功能分类科目( 按大类) 一、一般公共服务支出 预算数 部门预算支出经济科目( 按大类) 一、人员经费和公用经费支出 预算数 政府预算支出经济科 目(按大类) 1、机关工资福利支出 二、教育支出 (1)工资福利支出 2、机关商品和服务支出 三、科学技术支出 (2)商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 四、文化体育与传媒支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） 五、社会保障和就业支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 六、节能环保支出 二、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 七、城乡社区支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 八、农林水支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 九、交通运输支出 (3)对个人和家庭的补助 9、对个人和家人的补助 十、资源勘探信息等支出 (4)债务利息支出 10、对社会保障基金补助 十一、商业服务业等支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 十二、金融支出 (6)其他资本性支出 12、债务还本支出 十三、其他支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 十四、转移性支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 十五、债务付息支出 (9)对社会社保基金补助 15、其他支出 十六、债务付息支出 十七、债务发行费用支出 (10)其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 资本性支出（一） 资本性支出（二） 业单位经常性补助 业单位资本性补助 社会保障基金补助 务利息及费用支出 单位：元 预算数 总计([201]一般公共服务支出) 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** 1 ** 表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 预算单位代码 ** 预算单位名称 ** 预算项目名称 ** 金额 ** 功能科目代码 ** 功能科目名称 ** 政府经济科目代码 政府经济科目名称 ** ** 页(15) 项目类别 ** 资金性质 ** 单位：万元 备注 ** 表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表12 2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 单位：万元 科目编码 类 ** 类2 款 ** 款2 单位编码 项 ** 项2 采购项目 ** 单位编码名称 ** 项目名称 采购目录 购买服 务内容 ** 采购目录 规格型 号 ** 1 ** 2 数量 ** 数量 页(16) 部门预算支出经 政府预算支出经 济科目编码 济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 时间 预算金额 说明 ** ** ** 3 7 4 5 6 总计 说明 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2018年 2019年 财政拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 125 125001 单位名称 ** 合计 纪检委 纪检委机关本级 合计 因公出 国(境) 费 公务接 待费 ** ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用 车购置 经费 ** 增减变换情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用 车运行 维护费 ** 会议费 ** 培训费 ** 合计 ** 10.90 10.90 10.90 小计 ** 因公出国(境 公务接待费 )费 ** 3.90 3.90 3.90 ** 0.90 0.90 0.90 财政拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 ** ** ** 3.00 3.00 3.00 ** 3.00 3.00 3.00 培训费 ** 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 合计 因公出 国(境) 费 公务接 待费 ** ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用 车购置 经费 ** 公务用 车运行 维护费 ** 会议费 培训费 ** ** 表14 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨 款 其他资 金 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 一级 目标3： 指标 …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 指标1： 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 可持续影 响 指标 指标1： 指标2： …… …… 服务对象 满意度指 满意度指标 标 …… 指标1： 指标2： …… 指标值 表15 2019年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 总额 任务1 (1)工资福利支出 任务2 (2)商品和服务支出 任务3 (3)对个人和家庭的补助 财政拨款 263.68 263.68 71.28 71.28 0.36 0.36 335.32 335.32 其他资金 …… 金额合计 年度 总体 目标 2019年全县纪检监察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻 党的十九大和十九届二中、三中全会精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个 自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一 领导，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助 党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，按照“增强补 短、提高创新”的工作思路，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 ，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系，努力推动新时代纪检监察工作高质 量发展，确保党的十九大精神和党中央重大决策部署坚决贯彻落实到位，为全面建成“富裕、生态 工资及经费及时下达 100% 、人文、健康”新永寿提供坚强保障，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。 数量指标 指标2： …… 工资及经费 质量指标 按时安规执行发放 指标2： …… 产出指标 按时完成年度工作任务 12月31日2019年 时效指标 指标2： …… 严格控制费用规模 成本指标 不超过年度经费预算 指标2： …… …… 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 严格控制费用规模压缩 不超过年度经费预算 一般性支出 指标2： …… 社会效益 指标 指标：实现年初规划 的各类指标值 达到 指标2： …… 效益指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标1：社会公众及 其他部门满意度 指标2： …… …… 提高 表16 2019年专项资金绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 总额 任务1 财政拨 款 其他资 金 任务2 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1： 目标2： 目标3： 一级指 …… 标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 产出指 标 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 效益指 标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 指标值