佳县政协办公室.xls

附件2 2018年部门综合预算公开报表 部门名称： 佳县政协办公室 部门主要负责人审签情况：党欣 目 表 名 录 序号 报 称 是否空表 表1 2018年部门综合预算收支总表 否 表2 2018年部门综合预算收入总表 否 表3 2018年部门综合预算支出总表 否 表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 否 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 否 表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 否 表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 否 公开空表理由 表9 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出明细表 否 表10 2018年部门综合预算政府性基金收支表 是 无政府性基金收入 表11 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 是 无专项业务经费支出 表12 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 2018年无政府采购预算 2018年部门预算收支总表 编制单位：佳县政协办 收 项 目 一、财政拨款收入 单位：元 入 支 预算数 项目（按功能分类） 3674624.47 一、一般公共服务支出 出 项目（按支出性质和经 预算数 预算数 济分类） 3674624.47 一、基本支出 3674624.47 其中：政府性 基金预算财政拨款 二、外交支出 人员经费 二、上级补助收入 三、国防支出 日常公用经费 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、附属单位上缴 收入 六、其他收入 五、教育支出 基本建设类项目 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支 出 九、医疗卫生与计划生 育支出 行政事业类项目 2745424.47 929200 二、项目支出 三、上缴上级支出 四、经营支出 五、对附属单位补助支 出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 支出经济分类 基本支出和项目支出合 3674624.47 计 工资福利支出 2649805.60 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等 支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、国土海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、其他支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 贴 929200 95618.87 对企事业单位的补 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 用事业基金弥补收 支差额 年初结转和结余 本年支出合计 3674624.47 结余分配 0 基本支出结转 项目支出结转 结余 经营结余 3674624.47 0 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 0 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 总计 3674624.47 总计 3674624.47 2018年部门预算收入总表 编制单位：佳县政协办 部门预算 单位编码 单位名称 ** ** 合计 一般公共预算拨款 2 3 301 佳县政协办 3674624.47 3674624.47 301001 佳县政协办 3674624.47 3674624.47 政府性基 上级补助 金拨款 收入 5 0.00 6 0.00 预算收入总表 单位：元 部门预算 事业收入 7 0.00 事业单位经 对附属单位 用事业基金 营收入 上缴收入 弥补收支差 额 8 9 10 0.00 0.00 0.00 上年结转 11 0.00 上年实 户资金 余额 12 0.00 其他收入 13 0.00 2018年部门预算支出总表 编制单位：佳县政协办 部门预算 单位编码 单位名称 ** ** 合计 公共预算拨款 政府性基金 拨款 事业收入 2 3 5 6 301 佳县政协办 3674624.47 3674624.47 301001 佳县政协办 3674624.47 3674624.47 0.00 0.00 出总表 单位：元 部门预算 事业单位经 对附属单位 上年实 营收入 上缴收入 户资金 余额 7 8 9 0.00 0.00 0.00 其他收入 上年结转 10 11 0.00 0.00 2018年部门预算财政拨款收支总表 编制单位：佳县政协办 收 入 项 目 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 单位：元 支 预算数 项目（按功能分类） 3674624.47 一、一般公共服务支出 小计 预算数 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 3674624.47 3674624.47 出 预算数 项目（按支出性质及 经济分类） 小计 一般公共预算财政拨 款 政府性基 金预算财 政拨款 一、基本支出 3674624.47 3674624.47 0 2745424.47 2745424.47 929200 929200 二、外交支出 0 人员经费 三、国防支出 0 日常公用经费 四、公共安全支出 0 五、教育支出 0 基本建设类项目 0 六、科学技术支出 0 行政事业类项目 0 七、文化体育与传媒支出 0 八、社会保障和就业支出 0 九、医疗卫生与计划生育 支出 0 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 0 十二、农林水支出 0 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支 出 0 十五、商业服务业等支出 0 二、项目支出 支出经济分类 0 3674624.47 3674624.47 工资福利支出 2649805.6 2649805.60 商品和服务支出 929200 929200 95618.87 95618.87 对个人和家庭的 补助 对企事业单位的 补贴 0 0 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 总计 十六、金融支出 0 债务利息支出 0 十七、援助其他地区支出 0 基本建设支出 0 十八、国土海洋气象等支 出 0 其他资本性支出 0 十九、住房保障支出 0 其他支出 0 二十、粮油物资储备支出 0 二十一、其他支出 0 二十二、债务还本支出 0 二十三、债务付息支出 0 本年支出合计 3674624.47 0 3674624.47 3674624.47 3674624.47 0 年末财政拨款结转和结余 0 0 0 基本支出结转 0 项目支出结转和结余 0 3674624.47 0 总计 3674624.47 2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 佳县政协办 编制单位： 单位：元 科目编码 科目名称 类 款 项 201 02 01 行政运行 金额 基本支出 3674624.47 3674624.47 0 0 0 0 合 计 3674624.47 3674624.47 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 备注 2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 编制单位： 佳县政协办 科目编码 科目名称 类 款 部门小计 单位：元 20102 小计 0 3674624.47 301 工资福利支出 2649805.6 01 基本工资 1232726.46 02 津贴补贴 1177879.79 03 奖金 0 04 社会保障缴费 0 07 绩效工资 0 08 机关事业单位基本养老保险缴费 0 09 职业年金缴费 0 13 住房公积金 239199.36 99 其他工资福利支出 0 302 商品和服务支出 929200 01 办公费 188100 02 印刷费 6500 03 咨询费 0 04 手续费 0 05 水费 8200 06 电费 10000 07 邮电费 18000 08 取暖费 29000 11 差旅费 22000 12 因公出国（境）费用 0 13 维修（护）费 13000 14 租赁费 0 15 会议费 60000 16 培训费 88000 17 公务接待费 24 被装购置费 0 26 劳务费 127200 27 委托业务费 0 31 公务用车运行维护费 100000 39 其他交通费用 259200 99 其他商品和服务支出 0 303 对个人和家庭的补助 95618.87 01 离休费 0 02 退休费 83018.87 04 抚恤金 0 05 生活补助 12600 99 其他对个人和家庭的补助支出 0 310 其他资本性支出 0 01 房屋建筑物购建 0 02 办公设备购置 0 05 基础设施建设 0 金额 基本支出 3674624.47 2649805.6 1232726.46 1177879.79 项目支出 0 0 239199.36 929200 188100 6500 0 8200 10000 18000 29000 22000 13000 60000 88000 127200 100000 259200 95618.87 0 83018.87 12600 0 0 备注 06 大型修缮 07 信息网络及软件购置更新 99 其他资本性支出 307 债务利息支出 01 国内债务付息 0 0 0 0 0 0 0 2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 编制单位：佳县政协办 功能科目编 功能科目名称 码 301 2010201 ** 合计 人员经费支出 日常公用经费支出 1 2 3 合计 3,674,624.47 2745424.47 929200.00 行政运行 3,674,624.47 2745424.47 929200.00 0.00 功能科目分） 单位：元 备注 ** 2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 编制单位： 佳县政协办 科目编码 科目名称 类 款 部门小计 20102 301 工资福利支出 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 04 社会保障缴费 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴费 09 职业年金缴费 13 住房公积金 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 03 咨询费 04 手续费 05 水费 06 电费 07 邮电费 08 取暖费 11 差旅费 12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费 14 租赁费 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 24 被装购置费 26 劳务费 27 委托业务费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 01 离休费 02 退休费 04 抚恤金 05 生活补助 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 01 房屋建筑物购建 02 办公设备购置 05 基础设施建设 06 大型修缮 07 信息网络及软件购置更新 基本支出 3674624.47 3674624.47 2649805.60 1232726.46 1177879.79 239199 929200 188100 6500 8200 10000 18000 29000 22000 13000 60000 88000 127200 100000 259200 95618.87 83018.87 12600 0 备注 99 其他基本建设支出 307 债务利息支出 01 国内债务付息 0 2018年部门预算“三公”经费支出预算表 编制单位： 佳县政协办 单位：元 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 ** 301 ** 佳县政协办 小计 2 100,000.00 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境 ）费用 公务接待费 3 4 小计 5 100,000.00 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 6 7 100,000.00 2018年部门预算政府性基金收支表 编制单位：佳县政协办 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 0.00 出 预算数 0.00 二、文化体育与传媒支出 0.00 三、社会保障和就业支出 0.00 四、节能环保支出 0.00 五、城乡社区支出 0.00 六、农林水支出 0.00 七、交通运输支出 0.00 八、资源勘探信息等支出 0.00 九、商业服务等支出 0.00 十、金融支出 0.00 十一、其他支出 0.00 十二、转移性支出 0.00 十三、债务还本支出 0.00 十四、债务付息支出 0.00 十五、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 0.00 金收支表 单位：元 出 支出经济科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 预算数 0.00 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 二、专项业务经费支出 0.00 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补助 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目介绍 ** ** ** ** 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 经济科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 规格型号 ** 数量 预算金额 类 款 ** ** 说明 **