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镇安县科学技术协会 2021 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 镇安县科协是县委、县政府的职能部门。主要职责是： 1、参与制定全县科普工作总体规划和年度计划，为县政府 提供科普工作决策服务；组织开展经常性、社会性科普活动、举 办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神、普及科学文化知识、传 播科学思想和科学方法、先进实用技术、提高全县人民科学文化 素质，为社会主义物质文明和精神文明服务。 2、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重 大问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议，开展科技培 训、科技咨询、科技服务、推广科学技术，为全县经济发展和社 会事业进步服务，为“三个文明”建设服务。 3、开展学术活动，活跃学术思想，组织评选和表彰优秀学 术论文，对科技人员进行在教育，促进科学技术繁荣和发展。 4、承担镇安县农民技术职称评定领导小组办公室、县“科 技之春”宣传月活动领导小组办公室工作。 5、组织开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科 技人才。 6、表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，推 荐科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，促进青 年科技人才的成长和提高。 7、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，向科 技工作者宣传党的路线、方针、政策；向县委、县政府及有关部 门反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法 权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。 8、负责科普组织网络和科普队伍建设，管理所属团体，指 导乡镇科普协会及农村专业技术协会，研究会的工作。 9、作为人民政协的组成单位，履行人民团体政治协商、民 主监督、参政议政职能。 10、开展与县外科技团体的联系和友好交往，组织开展科技 交流活动，积极引进技术、人才。 11、兴办符合科协章程及宗旨的社会公益性事业，促进民办 科技、科普事业的发展。 12、完成县委、政府交办的临时工作及其他任务。 镇安县科协内设综合办公室和业务办公室两个内设机构。无 纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。 二、2021 年度部门工作任务 （一）围绕主线提素质 1.五项行动践《纲要》。 ①深入实施未成年人科学素质行动。组织开展好第二十九届 青少年科技创新大赛和青少年科技夏令营活动。举办青少年科技 展览、科普讲座、科普报告会不少于 10 场次。 ②深入实施农民科学素质行动。以县职教中心、基层科普培 训学校为平台，以板栗、蔬菜、茶叶、烤烟、魔芋、中药材、养 鸡、茶叶、畜牧养殖等产业为重点，推广实用技术，扩大培训面， 推广新技术，全年培训农民不少于 1000 人。 ③深入实施城镇劳动人口科学素质行动。联合各培训部门， 以劳务输出为重点，根据各行各业的需求，全年培训城镇劳动人 口不少于 1000 人，为县域经济发展提供技术支持。根据城镇劳 动人口的需求，开展有针对性的科普活动。 ④深入实施社区居民科学素质行动。以创建科普示范社区为 载体，积极开展以“科学、健康、文明”生活方式为主题的社区 科普活动，不断提高社区居民科学文化素质。 ⑤深入实施领导干部和公务员科学素质行动。以县党校为平 台，以县上举办的党员培训为契机，全年培训党员干部和公务员 不少于 500 人。 （二）强化业务善担当 1.强化科普助力乡村振兴。 ①大力推进科学教育与培训基础工程、科普资源开发与共享 工程、大众传媒科技传播能力建设工程、科普基础设施建设工程。 继续建设一批乡村、校园、社区科普 e 站，强化科普 e 站管理人 员业务培训，充分发挥各类科普 e 站科学普及优势，助力乡村群 众、学校师生、社区居民科学素质提升。 ②深入开展科普宣传活动。认真组织开展好第 29 届“科技 之春”宣传月活动，第 16 个“全国科普日”活动和科技、文化、 卫生“三下乡”活动，本着对象化、接地气、暖民心、重心下移、 服务基层的原则，以巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴为抓 手，突破“老传统”瓶颈，重点突出务实、灵活、新颖科普活动 思维，组织动员社会各界力量进农村、进校园、进企业、进社区、 进家庭开展丰富多彩的科普活动。 ③深入全国科技工作者日活动。建立我县科技工作者数据库， 举办第一届镇安县科技工作者会员日活动，了解我县科技工作者 基本情况，为科技工作者提供力所能及的服务，激励全县广大科 技工作者为镇安经济社会发展积极做贡献。 ④举办第三十七届青少年科技创新大赛。做到早谋划、早动 手、早筹备，积极与教育系统对接、协商，健全奖励激励措施， 完善大赛流程、大赛方案，形成上下团结协作的强大合力，确保 创造出更多的优秀作品。 ⑤主办科普微博 1 个，粉丝数达到 1000 人以上。 2.强化科普创新示范带动。 ①举办科学道德和学风建设宣读会，举办干部教育培训班， 举办继续教育（技术创新方法）培训班。 ②开展科技志愿服务工作。加快科普人才队伍建设步伐，主 动引导志愿者登记，建立科技志愿服务队 1 个，发展科普志愿者、 科普宣传员、科普带头人，培训科技工作者。 ③深入推进“三长”制建设工作。选择一批重点镇、医院、 学校、社区开展试点工作，培育亮点，宣传典型，充分发挥“三 长”制建设科普示范引领作用。 ④开展“三创一争当”科普示范创建活动。创建一批农村科 普示范基地、农村专业技术协会、乡村科普培训学校，培育一批 农村致富带头人。完善奖励激励措施，更大限度激励农科普村示 范基地、科普示范协会、致富带头人助力乡村建设的热情。 ⑤推进创新创业服务活动，举办创业展览和培训，吸引科技 工作者参与服务活动。请专家开展决策咨询活动，组织政策解读 活动。 3、强化科普信息化建设。 ①整合科普宣传资源。整合三角公园、体育场、中心广场、 木王森林公园四处电子科普画廊，围绕“科普中国”科普影视厅、 V 视快递等平台，强化链接下载，全方位开展科普宣传。 ②强化原创作品推送力度。不断提升科协全体干部职工挖掘 新事物思维敏锐度，广学习、深挖掘、巧结合，结合全县各镇（办）、 各部门和科协本系统开展的各类活动，着力强化手机 APP、微信 公众号原创作品推送力度。 ③创新“抖音科普”宣传模式。加强学习培训，熟练掌握抖 音制作技巧，将科普宣传与抖音巧妙结合，不断创新科普宣传手 段。 （三）突出重点谋发展 1.突出党建引领。 一是认真学习习近平新时代中国特色社 会主义思想，落实上级相关会议精神；二是实行集体领导和个人 分工相结合，严格执行党支部“三会一课”、民主生活会、民主 评议党员、报告工作、联系群众、“创先争优”等制度，结合业 务工作安排好每个月主题党日活动，联合所包村党支部，积极开 展环境卫生检查等服务中心的活动；三是加强党员教育管理，促 使党员严格遵守党的政治纪律和政治规律。认真落实党风廉政建 设和班子成员“一岗双责”，不断增强凝聚力和战斗力。四个是 突出疫情防控，在做好单位干部职工自身和家庭成员防护的同时， 以驻村工作队员为主配合好所包村的疫情防控，利用科协自己的 宣传平台，广泛宣传科学防疫政策知识，做到科学防控。 2.突出科普宣传。全年科普工作要与联村扶贫工作、产业发 展、农民增收、新农村建设等工作巧妙结合起来。从各个层面、 各个角落、多层面丰富科普内容。充分利用县科协科普网站、县 电视台科普专栏、互联网、手机 APP、微信等“线上”平台和科 普画廊、教育基地等“线下”宣传平台，大力宣传普及科学知识。 同时，细化宣传责任，每名干部当年在县级媒体宣传稿件达到 6 篇，市级以上媒体不少于 4 篇。 3.突出协（学）会建设。全年新成立协会 3 个，学会 1 个， 企业科协 2 个，扎实开展“讲理想、比贡献”活动。积极协助协 （学）会开展工作，搞好服务。开展好“学术金秋”活动和自然 科学学术论文评选活动。 4.突出驻村帮扶。按照县委县政府安排，做好所包村的脱贫 攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，充实驻村干部，做好日常 保障，履行帮扶工作职责，团结好四支队伍，配合做好村“两委 会”换届工作，抓好班子建设，助力所包村在各项中心工作上力 争上游。 5.突出自身建设。明确干部分工，在主席负责制的前提下， 单位内设“一办三部”，即：办公室、业务部和信息化部。出台 分工文件，落实干部工作责任和工作职责，做到分工不分家，事 事有人管。同时，健全学习、财务、请销假、带值班等各项制度， 严格执行“派车单”、 “差旅派遣单”和“对外公务审批单”三单 会签制度，规范日常管理。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机 关）预算。 序号 单位名称 1 镇安县科学技术协会本级（机关） 拟变动情况 四、部门人员情况说明 截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人； 实有人员 9 人，其中行政 7 人、事业 2 人。单位管理的离退休人 员 3 人。 （一）部门人员编制情况 （二）部门实有人员情况 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预 算管理。2021 年本部门预算收入 144.93 万元，其中一般公共预 算拨款收入 144.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年 本部门预算收入较上年 90.98 万元增加 53.95 万元，主要原因是 人员增加，引起工资福利、社会保险及公用经费预算增加；2021 年本部门预算支出 144.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算 支出较上年增加 53.95 万元，主要原因是人员增加，引起工资福 利、社会保险及公用经费增加引起预算增加。 （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 144.93 万元，其中一般公共预 算拨款收入 144.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年 本部门财政拨款收入较上年增加（减少）53.95 万元，主要原因 人员增加，引起工资福利、社会保险及公用经费预算增加；2021 年本部门财政拨款支出 144.93 万元，其中一般公共预算拨款支 出 144.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财 政拨款支出较上年增加 53.95 万元，主要原因是人员增加，引起 工资福利、社会保险及公用经费预算增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 144.93 万元，较 上年增加 53.95 万元，主要人员增加，引起工资福利、社会保险 及公用经费预算增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 144.93 万元，其中： （1）科学技术普及--机构运行费（2060701）102.53 万元， 较上年增加 48.58 万元，原因是人员增加，引起工资福利、社会 保险及公用经费预算增加； （2）科学技术普及--其他科学技术普及支出（2060799） 42.40 万元。 3、支出按经济科目分类的明细情况 2021 年本部门当年一般公共预算支出 144.93 万元，其中： 包括基本支出 102.53 万元，项目支出 42.40 万元。 （1）工资福利支出（301）96.29 万元，较上年增加 50.11 万元，原因是人员增加，引起工资福利、社会保险增加； （2）商品和服务支出（302）47.57 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是人员增加引起公用经费预算增加，另工会经费预算 也在此项目预算； （3）对个人和家庭的补助支出（303）1.07 万元，较上年 增加 1.07 万元，原因是预算了退休人员医疗生育保险单位缴纳 基金部分； 4、本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收 支总体情况表中列示。 本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算” 。 本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 5.17 元，较上年增加 2.77 万元，主要原因是人员增加引起公用经费预算增加，另工 会经费预算也在此项目预算； 本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 3、科普活动：指在一定的背景下，以开发公众智力和提高 素质为使命，利用专门的普及载体和灵活多样的宣传、教育、服 务形式，面向社会、面向公众，适时、适需地传播科学精神、科 学知识、科学思想和科学方法，实现科学的广泛扩散、转移和形 态转化，从而取得预想的社会、经济、教育和科学文化效果的社 会化科学传播活动。 第四部分 公开报表 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：镇安县科学技术协会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2021年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 公开空表理由 无政府性基金预算 无政府采购项目 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 2021年部门综合预算收支总表 预算单位：镇安县科学技术协会 序号 项 1 一、部门预算 2 1、财政拨款 3 4 单位：万元 收 入 目 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 144.93 一、部门预算 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 144.93 一、部门预算 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 144.93 一、部门预算 144.93 144.93 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 102.53 1、机关工资福利支出 96.29 144.93 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 96.29 2、机关商品和服务支出 47.57 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 5.17 3、机关资本性支出（一） 0.00 5 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 1.07 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 144.93 2、专项业务经费支出 42.40 6、对事业单位资本性补助 0.00 0.00 7 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 8 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 42.40 8、对企业资本性支出 0.00 9 其中：纳入财政专户管理的收费 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 1.07 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 0.00 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 31 32 33 本年收入合计 144.93 本年支出合计 144.93 本年支出合计 144.93 本年支出合计 34 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 36 上年结转 0.00 37 其中：财政拨款资金结转 38 非财政拨款资金结余 39 40 144.93 0.00 0.00 0.00 收入总计 144.93 支出总计 144.93 支出总计 144.93 支出总计 144.93 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 334 334001 镇安县科学技术协会 镇安县科学技术协会 144.93 144.93 144.93 144.93 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 334 334001 镇安县科学技术协会 镇安县科学技术协会 144.93 144.93 144.93 144.93 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 144.93 一、财政拨款 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 144.93 一、财政拨款 144.93 1、人员经费和公用经费支出 102.53 1、机关工资福利支出 96.29 2、外交支出 (1)工资福利支出 96.29 2、机关商品和服务支出 47.57 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 5.17 3、机关资本性支出（一） 0.00 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 1.07 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、对企业补助 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 1、一般公共预算拨款 144.93 其中：专项资金列入部门预算的项目 144.93 一、财政拨款 出 1、一般公共服务支出 6、科学技术支出 144.93 2、专项业务经费支出 42.40 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 1.07 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 0.00 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 42.40 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 144.93 上年结转 本年支出合计 144.93 结转下年 收入总计 144.93 本年支出合计 144.93 结转下年 支出总计 144.93 本年支出合计 144.93 支出总计 144.93 结转下年 支出总计 144.93 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 20607 2060701 2060799 科学技术支出 科学技术普及 机构运行 其他科学技 术普及支出 206 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 144.93 97.36 5.17 42.40 144.93 102.53 42.40 97.36 97.36 5.17 5.17 42.40 42.40 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30102 30103 30108 30110 30199 30201 30211 30214 30226 30227 30228 30399 部门经济科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 差旅费 租赁费 劳务费 委托业务费 工会经费 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50101 50101 50102 50102 50199 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 其他工资福利支出 50201 50201 50201 50205 50205 50201 办公经费 办公经费 办公经费 委托业务费 委托业务费 办公经费 50999 其他对个人和家庭补助 合计 人员经费支出 96.29 96.29 42.74 32.27 3.56 12.57 4.30 0.85 47.57 3.55 3.80 15.00 5.00 18.80 1.42 1.07 1.07 42.74 32.27 3.56 12.57 4.30 0.85 公用经费支出 5.17 0.95 2.80 1.42 1.07 1.07 专项业务经费支出 42.40 2.60 1.00 15.00 5.00 18.80 备注 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 20607 2060701 科学技术支出 科学技术普及 机构运行 206 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 102.53 97.36 5.17 102.53 102.53 97.36 97.36 5.17 5.17 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资福利支出 合计 人员经费支出 96.29 96.29 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 42.74 42.74 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 32.27 32.27 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 3.56 3.56 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 12.57 12.57 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 4.30 4.30 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 0.85 0.85 302 商品和服务支出 公用经费支出 5.17 5.17 30201 办公费 50201 办公经费 0.95 0.95 30211 差旅费 50201 办公经费 2.80 2.80 30228 工会经费 50201 办公经费 1.42 1.42 303 对个人和家庭的补助 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 1.07 1.07 1.07 1.07 备注 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 334 单位（项目）名称 镇安县科学技术协会 334001 项目金额 项目简介 42.40 镇安县科学技术协会 42.40 专用项目 42.40 科普经费 42.40 开展乡村科普示范基地建设，普及农业新技术，推广新品种，强化农村科 普组织建设 科普惠农经费 10.00 科普提高经费 8.60 开展科普信息化建设 科普专项经费 23.80 开展科学普及 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：万元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 334 334001 单位名称 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 因公出国 （境）费用 公务接待费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 合计 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 培训费 合计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 镇安县科学技术协 会 1.3 0.5 0.5 0.3 0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.3 -0.5 -0.5 -0.3 -0.5 镇安县科学技 术协会 1.3 0.5 0.5 0.3 0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.3 -0.5 -0.5 -0.3 -0.5 表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 科普提高经费 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 8.6 其中：财政拨款 8.6 其他资金 总 体 通过科普信息建设，全面提升全县农民、青少年、城区居民、领导及公务员等“四大”人群的科学文化素质 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 指标内容 指标值 指标1：提升《镇安科协》微信点击率 全年点击阅读 ≥2万人次 指标2：提升电子科普画廊收视率 全年观看人数 ≥3.5万人次 指标3： 提升镇安科普手机APP客户端阅读量 全年点击阅读 ≥3万人次 指标1：确保科普信息化建设正常开展 全年顺利实施 指标1：2021年12月31日前 100％完成 指标1：经济、社会效益大于成本费用 ≥100％ 指标1：提升全县公众科普信息共享率 ≥80％ 指标1：提升全县公众科学文化素质 ≥90％ 指标1：在全社会逐步形成爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围 1-3年 公众满意度 ≥80％ 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 科普专项经费 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 23.6 其中：财政拨款 23.6 其他资金 总 通过开展品牌科普活动，全面提升全县农民、青少年、城区居民、领导及公务员等“四大”人群的 体 科学文化素质，开展科技之春、全国科普日、青少年科技创新大赛、学术交流、科技成果创新等科 目 普宣传普及活动，提升全民科学文化素质。 标 一级指标 二级指标 开展科技之春活动≥3次 指标2：开展全国科普日活动 开展科普日活动 ≥3次 指标3：开展学术交流活动 全年开展学术交流活动2次 指标4：开展科技创新活动 全年开展科技创新活动1次 指标5： 开展青少年科技创新大赛 全年开展青少年科技创新大 赛1次 质量指标 确保各类科普活动正常开展 全年顺利实施 时效指标 2021年12月31日前 100％完成 成本指标 经济、社会效益大于成本费用 ≥100％ 提升科普技术普及面 ≥80％ 提升全县公众科学文化素质 ≥90％ 产 出 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 指标值 指标1：开展科技之春活动 数量指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 备注 生态效益 指标 可持续影响 在全社会逐步形成爱科学、学科学、用科学 1-3年 的浓厚氛围 指标 服务对象 公众满意度 ≥80％ 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应 公开。 表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 科普惠农经费 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 10 其中：财政拨款 10 其他资金 总 体 以科普示范基地为平台，通过科普培训、技术普及、新品种推广，不断提升提升农业产品科技含量 目 和乡村农民科学素质 标 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 2个 指标2：开展农民培训 1000人次 指标3：组建农村专业技术协会 3个 质量指标 确保各类科普惠农活动正常开展 全年顺利实施 时效指标 指标1：2021年12月31日前 100％完成 成本指标 指标1：经济、社会效益大于成本费用 ≥100％ 指标1：提升全县公众科普信息共享率 ≥80％ 指标1：提升全县公众科学文化素质 ≥80％ 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 指标值 指标1：开展科普示范基地建设 数量指标 产 出 指 标 指标内容 备注 生态效益 指标 可持续影响 提升农业产品科技含量和农民的自身素质 指标 服务对象 乡村农民满意度 满意度指标 1-5年 ≥85％ 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应 公开。 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 镇安县科学技术协会 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 人员工资及公用经费 102.53 102.53 专项资金 42.4 42.4 144.93 144.93 金额合计 其他资金 年度 提升科普信息化建设 总体 营造浓厚科普氛围 目标 强化科普设施建设 构建科普惠农体系 一级指标 二级指标 指标值 指标1：提升《镇安科协》微信点击率 全年点击阅读 ≥2万人次 指标2：提升电子科普画廊收视率 全年观看人数 ≥3.5万人次 指标3：提升镇安科普手机APP客户端阅读量 全年点击阅读 ≥3万人次 指标4：开展科技之春活动 开展科技之春活动 ≥3次 指标5：开展全国科普日活动 开展科普日活动 ≥3次 指标6：开展学术交流活动 全年开展学术交流活动 2次 指标7：开展科技创新活动 全年开展科技创新活动 1次 指标8： 开展青少年科技创新大赛 全年开展青少年科技创新大赛 1次 指标9：开展科普示范基地建设 2个 指标10：开展农民培训 1000人次 指标11：组建农村专业技术协会 3个 指标1：确保科普信息化建设正常开展 全年顺利实施 指标2：确保各类科普活动正常开展 全年顺利实施 指标3：确保各类科普惠农活动正常开展 全年顺利实施 指标1：2021年12月31日前 100％完成 指标1：经济、社会效益大于成本费用 ≥100％ 指标2：节省经费开支、选择物美价廉办公用品 ≥100％ 经济效益 指标 指标1：提升全县公众科普信息共享率 ≥80％ 指标2：提升科普技术普及面 ≥80％ 社会效益 指标 生态效益 指标 指标1：提升全县公众科学文化素质 ≥90％ 可持续影响 指标 指标1：在全社会逐步形成爱科学 、学科学、用科学的浓厚氛围 1-3年 指标2：提升农业产品科技含量和农民的自身素质 1-5年 服务对象 满意度指标 指标1：公众满意度 ≥80％ 指标2：乡村农民满意度 ≥85％ 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 指标1： 指标2： 备注：1、年度绩效指标可选择填写 。2、部门应公开本部门整体预算绩效 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 项目名称 科普专项资金 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 42.4 年度资金总额： 42.4 42.4 42.4 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 提升科普信息化建设 营造浓厚科普氛围 强化科普设施建设 构建科普惠农体系 一级指标 绩 效 指 标 指标值 指标1：提升《镇安科协》微信点击率 全年点击阅读 ≥2万人次 指标2：提升电子科普画廊收视率 全年观看人数 ≥3.5万人次 指标3：提升镇安科普手机APP客户端阅读量 全年点击阅读 ≥3万人次 指标4：开展科技之春活动 开展科技之春活动≥3次 指标5：开展全国科普日活动 开展科普日活动 ≥3次 全年开展学术交流活动2次 指标7：开展科技创新活动 全年开展科技创新活动1次 指标8： 开展青少年科技创新大赛 全年开展青少年科技创新大赛1次 指标9：开展科普示范基地建设 2个 指标10：开展农民培训 1000人次 指标11：组建农村专业技术协会 3个 指标1：确保科普信息化建设正常开展 全年顺利实施 指标2：确保各类科普活动正常开展 全年顺利实施 指标3：确保各类科普惠农活动正常开展 全年顺利实施 指标1：2021年12月31日前 100％完成 指标1：经济、社会效益大于成本费用 ≥100％ 指标2：节省经费开支、选择物美价廉办公用品 ≥100％ 经济效益 指标 指标1：提升全县公众科普信息共享率 ≥80％ 指标2：提升科普技术普及面 ≥80％ 社会效益 指标 生态效益 指标 指标1：提升全县公众科学文化素质 ≥90％ 时效指标 成本指标 满意度指标 指标内容 数量指标 指标6：开展学术交流活动 质量指标 效 益 指 标 提升科普信息化建设 营造浓厚科普氛围 强化科普设施建设 构建科普惠农体系 二级指标 产 出 指 标 2021年12月31日 备注 指标1： 指标2： 可持续影响 指标1：在全社会逐步形成爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围 指标 指标2：提升农业产品科技含量和农民的自身素质 1-3年 服务对象 指标1：公众满意度 满意度指标 指标2：乡村农民满意度 ≥80％ 1-5年 ≥85％ 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进 。