局机关报表.xls

附件3 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：米脂县水利局 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况:已审签 目 报表 报表名称 录 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 否 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 公开空表理由 不涉及 不涉及 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 入 项 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的 项目 (2)政府性基金拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 23630400.00 一、部门预算 23630400.00 1、一般公共服务支出 23530400.00 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按 大类） 23630400.00 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 23630400.00 一、部门预算 预算数 23630400.00 1、人员经费和公用经费支出 22250100.00 1、机关工资福利支出 1435700.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 20727100.00 2、机关商品和服务支出 290700.00 0.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 857100.00 100000.00 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 665900.00 5、教育支出 (4)资本性支出 (3)国有资本经营预算收入 4、机关资本性支出（二 ） 5、对事业单位经常性补 助 6、对事业单位资本性补 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 3、机关资本性支出（一 ） (5)资本性支出(基本建 设) 12、城乡社区支出 100000.00 13、农林水支出 23530400.00 (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建 设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 1280300.00 1235000.00 45300.00 助 11、其他支出 45300.00 1187500.00 19857800.00 47500.00 100000.00 665900.00 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 入 项 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 19、自然资源海洋气象等支 出 部门预算支出经济分类科目（按 大类） 5、对附属单位补助支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 本年支出合计 23630400.00 100000.00 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支 出 24、其他支出 本年收入合计 23630400.00 本年支出合计 本年支出合计 23630400.00 23630400.00 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 收入总计 23630400.00 支出总计 23630400.00 支出总计 23630400.00 支出总计 23630400.00 表2 部门综合预算收入总表 单位 ：元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 对附属单 用事业基 其中：专 政府性基 上级补助 事业收入 事业单位 位上缴收 金弥补收 上年结转 上年实户 其他 收入 经营收入 资金余额 收入 项资金列 金拨款 入 支差额 入部门预 算项目 合计 23630400 23530400 100000 米脂县水利局 23630400 23530400 100000 606001 米脂县水利局 3063400 2963400 100000 606006 米脂县水旱灾害防治和渠道管护中心 3986500 3986500 606008 米脂县水土保持监督检查站 4755300 4755300 606009 米脂县水土保持重点工程建设中心 2938400 2938400 606 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 其中：专项 政府性基金 拨款 资金列入部 门预算的项 目 合计 23630400 23530400 100000 米脂县水利局 23630400 23530400 100000 606001 米脂县水利局 3063400 2963400 100000 606006 米脂县水旱灾害防治和渠道管护中心 3986500 3986500 606008 米脂县水土保持监督检查站 4755300 4755300 606009 米脂县水土保持重点工程建设中心 2938400 2938400 606 事业收入 事业单位经 对附属单位 上年实户 其他收 上年结转 营收入 上缴收入 资金余额 入 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部 门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 预算数 23630400.00 23530400.00 支 支出功能分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 23630400.00 1、一般公共服务支出 部门预算支出经济分类科目（按大类 ） 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 2、外交支出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 一、财政拨款 23630400.00 22250100.00 (1)工资福利支出 0.00 100000.00 出 1、机关工资福利支出 (2)商品和服务支出 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 857100.00 665900.00 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 1280300.00 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 13、农林水支出 100000.00 23530400.00 (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 1435700.00 290700.00 7、文化旅游体育与传媒支出 12、城乡社区支出 23630400.00 2、机关商品和服务支出 20727100.00 3、国防支出 预算数 1235000.00 45300.00 11、其他支出 45300.00 1187500.00 19857800.00 47500.00 100000.00 0.00 665900.00 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类 ） 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 预算数 100000.00 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 23630400.00 上年结转 结转下年 收入总计 23630400.00 本年支出合计 23630400.00 结转下年 支出总计 23630400.00 23630400.00 本年支出合计 23630400.00 结转下年 支出总计 23630400.00 支出总计 23630400.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 23530400 21393000 857100 1280300 农林水支出 23530400 21393000 857100 1280300 水利 23530400 21393000 857100 1280300 2130301 行政运行 1730600 1439900 290700 2130304 水利行业业务管理 4791200 4657500 133700 2130306 水利工程运行与维护 3986500 3814000 125000 2130309 水利执法监督 4755300 4635500 119800 2130310 水土保持 2938400 2853000 85400 2130311 水资源节约管理与保护 4095600 3993100 102500 2130312 水质监测 760000 760000 2130399 其他水利支出 472800 472800 213 21303 47500 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编 码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支 出 857100 1280300 合计 23530400 21393000 工资福利支出 20727100 20727100 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 536200 536200 30101 基本工资 50501 工资福利支出 11289000 11289000 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 460300 460300 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 1675700 1675700 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 162800 162800 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 2555800 2555800 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 81400 81400 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 1284500 1284500 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 36700 36700 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 493800 493800 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1800 1800 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 26100 26100 30113 住房公积金 50103 住房公积金 156500 156500 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 1966500 1966500 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 30201 办公费 50502 商品和服务支出 857100 857100 25617.07 25617.07 194700 194700 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编 码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 303 合计 23530400 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支 出 21393000 857100 1280300 30205 水费 50201 办公经费 2000 2000 30205 水费 50502 商品和服务支出 1000 1000 30206 电费 50201 办公经费 10000 10000 30206 电费 50502 商品和服务支出 10000 10000 30207 邮电费 50201 办公经费 5000 5000 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 5000 5000 30208 取暖费 50201 办公经费 20000 20000 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 20000 20000 30211 差旅费 50201 办公经费 44500 44500 30226 劳务费 50205 委托业务费 39500 39500 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 14500 14500 30228 工会经费 50201 办公经费 18900 18900 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 214500 214500 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 24382.93 24382.93 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 103700 103700 30239 其他交通费用 50201 办公经费 100800 100800 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 3000 3000 对个人和家庭的补助 665900 665900 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编 码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支 出 23530400 21393000 857100 1280300 合计 30304 抚恤金 50901 社会福利和救助 342700 342700 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 323200 323200 309 资本性支出（基本建设） 30905 基础设施建设 50402 基础设施建设 30905 基础设施建设 50602 资本性支出（二） 310 资本性支出 31099 其他资本性支出 50399 其他资本性支出 1235000 1235000 1187500 1187500 47500 47500 45300 45300 45300 45300 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 22250100 21393000 857100 农林水支出 22250100 21393000 857100 水利 22250100 21393000 857100 2130301 行政运行 1730600 1439900 290700 2130304 水利行业业务管理 4791200 4657500 133700 2130306 水利工程运行与维护 3939000 3814000 125000 2130308 水利前期工作 2130309 水利执法监督 4755300 4635500 119800 2130310 水土保持 2938400 2853000 85400 2130311 水资源节约管理与保护 4095600 3993100 102500 2130312 水质监测 2130399 其他水利支出 213 21303 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编 码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 22250100 21393000 工资福利支出 20727100 20727100 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 536200 536200 30101 基本工资 50501 工资福利支出 11289000 11289000 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 460300 460300 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 1675700 1675700 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 162800 162800 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 2555800 2555800 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 81400 81400 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 1284500 1284500 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 36700 36700 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 493800 493800 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1800 1800 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 26100 26100 30113 住房公积金 50103 住房公积金 156500 156500 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 1966500 1966500 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 公用经费支出 857100 857100 857100 25617.07 25617.07 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编 码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 22250100 30201 办公费 50502 商品和服务支出 30205 水费 50201 30205 水费 30206 21393000 公用经费支出 857100 194700 194700 办公经费 2000 2000 50502 商品和服务支出 1000 1000 电费 50201 办公经费 10000 10000 30206 电费 50502 商品和服务支出 10000 10000 30207 邮电费 50201 办公经费 5000 5000 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 5000 5000 30208 取暖费 50201 办公经费 20000 20000 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 20000 20000 30211 差旅费 50201 办公经费 44500 44500 30226 劳务费 50205 委托业务费 39500 39500 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 14500 14500 30228 工会经费 50201 办公经费 18900 18900 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 214500 214500 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 24382.93 24382.93 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 103700 103700 30239 其他交通费用 50201 办公经费 100800 100800 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编 码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 22250100 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 303 合计 对个人和家庭的补助 21393000 3000 665900 665900 抚恤金 50901 社会福利和救助 342700 342700 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 323200 323200 资本性支出（基本建设） 30905 基础设施建设 50402 基础设施建设 30905 基础设施建设 50602 资本性支出（二） 50399 其他资本性支出 310 资本性支出 31099 其他资本性支出 857100 3000 30304 309 公用经费支出 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 100,000.00 一、科学技术支出 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 一、人员经费和公用经费支出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 五、城乡社区支出 100,000.00 预算数 100,000.00 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 本年收入合计 100,000.00 本年支出合计 100,000.00 五、对附属单位补助支出 100000.00 本年支出合计 100000.00 本年支出合计 100,000.00 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 606 606001 606006 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 1280300 米脂县水利局 1280300 米脂县水利局 1232800 专用项目 1232800 专用项目 1232800 芦则沟煤矿应急救援经费 45300 目标1：矿井排水处理后达到国家标准Ⅲ类水质；目标2：对下游河道无污染。 农村饮水安全工程维修养护经费 427500 8镇1办集中供水工程维修养护 自来水公司净化水厂专项补助资金 760000 完成净水厂水质化验 米脂县水旱灾害防治和渠道管护中心 47500 专用项目 47500 专用项目 47500 织女渠渠道维修项目资金 47500 清理渠道淤泥及垃圾 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支 出 经济科目编 码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采 预算金 购时间 额 说明 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位： 元 单位编码 上年 当年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 合计 小计 合计 因公出 公务 国（境 接待 ）费用 费 公务用车购置及运行维护费 会 培 议 训 费 费 公务用车 公务用车 小计 运行维护 购置费 费 合计 小计 因公 出国 （境 ）费 用 公 务 接 待 费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用 公务用车 车购置 运行维护 费 费 会 培 议 训 费 费 合计 小计 因公 出国 （境 ）费 用 公务 接待 费 公务用车购置及运行维护 会 费 议 费 公务 公务用 用车 小计 车运行 购置 维护费 费 50000 50000 50000 50000 128082.93 128082.93 128082.93 128082.93 78082.93 78082.93 78082.93 78082.93 米脂县水利局 50000 50000 50000 50000 128082.93 128082.93 128082.93 128082.93 78082.93 78082.93 78082.93 78082.93 606001 米脂县水利局 15000 15000 15000 15000 24382.93 24382.93 24382.93 24382.93 9382.93 9382.93 9382.93 9382.93 606006 米脂县水旱灾害防治 和渠道管护中心 606008 米脂县水土保持监督 10000 检查站 10000 10000 606009 米脂县水土保持重点 25000 工程建设中心 25000 25000 606010 米脂县水利水保工作 队 606011 米脂县水资源与河库 保护中心 606 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 10000 19600 19600 19600 19600 9600 9600 9600 9600 25000 43000 43000 43000 43000 18000 18000 18000 18000 21100 21100 21100 21100 21100 21100 21100 21100 培 训 费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 饮水安全巩固提升工程维修养护资金 主管部门 米脂县水利局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 42.75 其中：财政拨款 42.75 其他资金 总 体 目 标 8镇1办集中供水工程维修养护 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标1：完成任务数占计划 数比例 数量指标 指标2： …… 指标1：工程验收合格率 质量指标 指标2： …… 指标1：工程实施时间 时效指标 指标2： …… 指标1：财政投资 成本指标 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标2： 指标 …… 指标1：农村供水工程维修 养护，预计受益农户1.1万 社会效益 指标 人指标2： …… 指标1： 生态效益 指标2： 指标 …… 指标1：已建是否良性运行 可持续影响 服务 指标 指标2： …… 指标值 ≥95% 100% 2023年度 42.75万元 100% 是 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：人民群众满意度 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 ≥95% 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 自来水公司净化水厂专项补助资金 主管部门 米脂县水利局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 76 其中：财政拨款 76 其他资金 总 体 目 标 目标1：矿井排水处理后达到国家标准Ⅲ类水质； 目标2：对下游河道无污染。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 指标内容 指标值 指标1：受益人口数量 指标2： …… 指标1：净化水质达标率 指标2： …… 指标1：工作完成及时率 指标2： …… 指标1：严格控制成本 指标2： …… ≥5万人 指标1：减轻自来水公司经 济负担 指标2： …… 指标1：改善米脂饮用水安 社会效益 全指标2： 指标 …… 指标1：改善米脂自来水质 生态效益 量指标2： 指标 …… 指标1：环境影响 可持续影响 指标2： 指标 …… ≥95% 100% ≤76万元 明显减轻 明显改善 明显改善 无影响 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：人民群众满意度 指标2：自来水公司满意度 …… ≥95% ≥95% 备注 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 芦则沟煤矿应急救援工程 主管部门 米脂县水利局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 4.53 其中：财政拨款 4.53 其他资金 总 体 目 标 目标1：矿井排水处理后达到国家标准Ⅲ类水质； 目标2：对下游河道无污染。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 指标1：拦河坝处数 2 指标2：抽水钢管（φ273mm）m 102 …… 产 出 指 标 质量指标 100% 指标2：合格率100% 100% 指标1：应急救援期内 15天 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标1：合格率100% 指标1：每处拦河坝 2万元 指标2：抽水钢管（φ273mm）m 750元 指标1：对下游损害程度 无损害 指标1：周围居民安全 无损毁 指标2：社会反响 好 指标1：排水达标后排放 国家标准Ⅲ类水质 指标2：恢复河道原貌 恢复 指标1：排放水不对下游环境造成影 响 无污染 服务对象满意度 95%以上 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 织女渠渠道维修项目资金 主管部门 米脂县水利局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 4.75 其他资金 总 体 清理渠道淤泥及垃圾避免堵塞，保障完成2023年渠道正常流通任务。 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 全部渠道正常清淤 35.7公里 施工质量合格率 100% 工作完成时效 2023年底 小于等于财政拨款 4.75万元 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 保障渠道 畅通 正常运行率 100% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态环境的改善 大大提高 渠道良性运行 是 受益群众满意度 98%以上 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 米脂县水利局 任务名称 主要内容 人员经费 年度 主要 任务 公用经费 专项业务经费 政府性基金 预算金额（万元） 总额 职工基本工资、 绩效社保等 单位办公经费、 工会经费等 项目支出等 年度 总体 目标 2139.3 2139.3 85.71 85.71 128.03 128.03 10 10 2363.04 2363.04 自水水公司污水 处理手续费 金额合计 财政拨款 其他资金 目标1：保障各单位职工的工资发放。 目标2：保障各单位的基本运转。 目标3：保障8镇1办集中供水工程维修养护 目标4：保障自来水净水厂水质提高，提高其供水质量和及时下拨自来水污水处理手续 费。 目标5：保障芦则沟煤矿应急矿井排水处理后，对下游河道无污染。 目标6：保障织女渠全长渠道顺畅流通。 一级指标 二级指标 指标内容 公用经费保障 指标值 在职人员182人薪酬，退 休人员144人部分补助 涉及6个单位 项目数量 5个 满足正常办公及人员薪酬 100% 工程验收合格率 100% 任务完成时间 2023年 预算总金额 2363.04万元 水利服务能力 提升 生态持续好转 改善 对自然和资源的影响 改善生态环境，维护水 域生态系统功能 工资发放 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 服务对象满意度 ≥98% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 其中：财政拨 款 其他资金 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注