中国共产党杨陵区委员会组织部2020年部门决算.doc

杨陵区委组织部 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 1 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责。区委组织部主要职责是：贯彻执行党 的组织工作路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定， 拟订全区组织、干部管理工作制度及党员、干部管理的规 划，并组织实施。研究和指导党组织建设，研究和提出党 内生活制度建设的意见；指导全区各级党组织和党员开展 党建主题实践活动；协调和指导党员教育工作，主管党员 的管理和发展工作。贯彻党的干部路线、方针、政策，负 责考察、考核列入区委管理的领导班子和领导干部，提出 调整、配备的意见和建议；办理区管干部及区级有关部门 工作人员的任免、调配、工资、退休等审批手续。对全区 干部队伍建设进行宏观指导；抓好各级领导班子的思想政 治建设，检查、督促各级领导班子认真贯彻党的民主集中 制，开展批评与自我批评，提高解决自身问题的能力；参 与区级领导班子的换届选举，指导基层党（工）委做好各 级党组织领导班子换届选举工作；综合管理培养选拔年轻 干部、女干部、党外干部工作；负责挂职干部和选调生工 作。宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革； 拟订或参与拟订全区组织、干部、人事工作的制度；负责 监督检查干部选拔任用工作，对全区党员领导干部进行日 常监督管理，负责全区科级领导干部出国人员的政审工作。 4 拟订干部教育培训工作规划；协调、指导、检查全区的干 部教育培训工作，组织区管干部、后备干部的培训和考核 工作；负责上级培训机构学员的推荐和审查工作；指导和 规划全区的党员电化教育和农村党员干部现代远程教育工 作。负责全区党员、区管干部的信息管理工作；做好全区 党费的收缴管理工作；负责全区干部人事档案目标管理宏 观指导工作；做好中共杨陵区委组织史资料编纂工作。检 查、指导、综合、协调全区人才工作；参与拟订人才政策 并检查落实情况；推荐、选拔、管理有突出贡献的专业技 术人才，并推动社会各类人才的成长开发。宏观指导退（离） 休干部工作；参与拟订退（离）休干部工作的政策；指导 区委老干部工作局做好老干部管理服务工作。加强全区领 导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。 完成上级组织部门和区委交办的其他工作。 （二）内设机构。中共杨陵区委组织部是区委主管全区 组织工作和干部工作的职能部门，为副处级单位，挂区公 务员局、非公有制经济组织和社会工作委员会、区委老干 部工作局牌子，统一管理公务员工作和区委机构编制委员 会办公室。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级 及所属 1 个二级预算单位： 5 序号 单位名称 1 中共杨陵区委组织部本级（机关） 2 杨陵区农村党员干部现代远程教育中心 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 18 人、事业编制 5 人；实有人员 19 人，其中行政 16 人、事业 3 人， 工勤 0 人。单位管理的离退休人员 14 人。 6 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表格为空的理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 无政府性基金 是 无经营国有资产预算 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制部门：中国共产党杨陵区委组织部 收 项 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 出 项目 1001.34 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 343.87 8、其他收入 决算数 714 8、社会保障和就业支出 1.2 9、卫生健康支出 1.74 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 4.05 12、农林水支出 514.43 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 24、债务还本支出 25、债务付息支出 26、抗疫特别国债安排支出 本年收入合计 1345.22 使用非财政拨款结余 本年支出合计 1235.42 结余分配 113.98 年初结转和结余 4.18 年末结转和结余 收入总计 1349.4 支出总计 1349.4 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 8 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 编制部门：中国共产党杨陵区委组织部 项目 功能分类 科目编码 事业收入 科目 名称 合计 附属 上级 本年收 财政拨款 经营 单位 补助 其中：教 收入 上缴 入合计 收入 收入 小计 育收费 收入 其他 收入 1345.22 1001.34 343.87 201 一般公共服务支出 821.8 583.34 238.46 20132 组织事务 821.8 583.34 238.46 2013201 行政运行 266.8 255.2 11.6 2013250 事业运行 36.58 36.58 2013299 其他组织事务支出 518.42 291.56 226.86 208 社会保障和就业支出 1.2 1.2 20807 就业补助 1.2 1.2 2080799 其他就业补助支出 1.2 1.2 210 卫生健康支出 1.74 1.74 21011 行政事业单位医疗 1.74 1.74 2101199 其他行政事业单位医疗 支出 1.74 1.74 212 城乡社区支出 4.05 4.05 21201 城乡社区管理事务 4.05 4.05 2120199 其他城乡社区管理事务 支出 4.05 4.05 213 农林水支出 21301 516.43 418 农业农村 15 15 2130152 对高校毕业生到基层任 职补助 15 15 21307 农村综合改革 501.43 403 98.43 98.43 对村民委员会和村党支 501.43 403 98.43 部的补助 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 2130705 9 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门：中国共产党杨陵区委组织部 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 本年支出 基本支出 项目支出 合计 1235.42 303.99 931.43 201 一般公共服务支出 714 303.98 410.02 20132 组织事务 712 303.98 408.02 2013201 行政运行 267.4 267.4 2013250 事业运行 36.58 36.58 2013299 其他组织事务支出 408.02 408.02 其他共产党事务支出 2 2 2013699 其他共产党事务支出 2 2 20136 208 社会保障和就业支出 1.2 1.2 20807 就业补助 1.2 1.2 2080799 其他就业补助支出 1.2 1.2 210 卫生健康支出 1.2 1.74 21011 行政事业单位医疗 1.2 1.74 2101199 其他行政事业单位医 疗支出 1.74 1.74 212 城乡社区支出 4.05 4.05 21201 城乡社区管理事务 4.05 4.05 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 4.05 4.05 213 农林水支出 514.43 514.43 21301 农业农村 15 15 2130152 对高校毕业生到基层 任职补助 15 15 21307 农村综合改革 499.43 499.43 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 499.43 499.43 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：中国共产党杨陵区委组织部 收入 项 目 1、一般公共预算 财政拨款 2、政府性基金预 算财政拨款 3、国有资本经营 预算收入 支出 决算数 项目 合计 1001.34 1、一般公共服务支出 政府性基 一般公共预 金预算财 算财政拨款 政拨款 583.54 583.54 416 416 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 24、债务还本支出 25、债务付息支出 11 26、抗疫特别国债安排支出 收入总计 年初财政拨款结 转和结余 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 总计 1001.34 支出总计 2.6 年末财政拨款结转和结余 999.54 4.4 999.54 4.4 2.6 1003.94 总计 1003.94 1003.94 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 12 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门：中国共产党杨陵区委组织部 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 基本支出 本年支出 合计 项目支出 小计 备注 人员经费 公用经费 合计 999.54 292.39 279.61 12.77 707.15 201 一般公共服务支 出 583.54 292.38 279.61 12.77 291.16 20132 组织事务 581.54 292.38 279.61 12.77 289.16 2013201 行政运行 255.8 255.8 243.03 12.77 2013250 事业运行 36.58 36.58 36.58 2013299 其他组织事务支 出 289.16 289.16 20136 其他共产党事务 支出 2 2 2013699 其他共产党事务 支出 2 2 213 农林水支出 416 416 21301 农业农村 15 15 2130152 对高校毕业生到 基层任职补助 15 15 21307 农村综合改革 401 401 2130705 对农村委员会和 村党支部的补助 401 401 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：中国共产党杨陵区委组织部 项 经济分类科 目编码 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 292.39 279.61 12.77 科目名称 合计 301 金额单位：万元 工资福利支出 278.72 30101 基本工资 74.97 30102 津贴补贴 76.53 3103 奖金 51.56 30106 伙食补助 5.37 30107 绩效工资 11.67 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 24.31 30110 职工基本医疗保险缴 费 8.28 30112 其他社会保障缴费 3.3 30113 住房公积金 302 22.72 商品和服务支出 12.77 30201 办公费 1.8 30202 印刷费 0.81 30204 手续费 0.03 30205 水费 0.04 30206 电费 0.03 30207 邮电费 2.88 30211 差旅费 1.46 30213 维修费 0.93 14 备注 30215 会议费 0.11 30216 培训费 0.11 30217 公务接待费 0.07 30226 劳务费 0.03 30227 委托业务费 0.08 30228 工会会费 3.38 30299 其他商品和服务支出 1.03 303 对个人和家庭的补助 0.9 30305 生活补助 0.86 30309 奖励金 0.04 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 15 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门：中国共产党杨陵区委组织部 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 1 2 3 4 2 预算数 3.66 1.66 决算数 0.59 0.59 会议费 培训费 7 8 0.84 4.2 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 16 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制部门：中国共产党杨陵区委组织部 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 17 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 编制部门：中国共产党杨陵区委组织部 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 18 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年 区 委 组 织 部 总 收 入 1345.22 万 元 ， 比 上 年 1010.84 万 元 ， 增 长 33.07%， 主 要 原 因 是 农 村 党 建 工 作 经 费增加和非公党建建设经费增加；本年度总支出合计 1349.40 万元，比上年 1033.22 万元，增长 30.6%，主要是 由于农村党建工作经费增加和非公党建建设经费支出增加。 二、收入决算情况说明 2020 年收入合计 1345.22 万元，其中：财政拨款收入 1001.34 万元，占 74.43%；其他收入 343.87 万元，占 25.56%。 19 三、 支出决算情况说明 2020 年支出合计 1235.42 万元，其中基本支出 303.99 万元，占 24.6%；项目支出 931.43 万元，占 75.39%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 20 2020 年财政拨款收入为 1001.34 万元，2019 年为 400.51 万 元，总体情况及比上年增加 600.83 万元，主要原因为对农村党 建和干部工作投入加大。 2020 年财政拨款支出为 999.54 万元，2019 年为 400.51 万 元，总体情况及比上年增加了 599.03 万元，主要原因为对农村 党建和干部工作投入加大。 21 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年财政拨款支出 999.54 万元，占本年支出合计的 80.9%。与上年 400.51 万元相比，财政拨款支出增加 599.03 万 元，增加 149.56%，主要原因为对农村党建和干部工作投入加大。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年财政拨款支出年初预算为 968.89 万元，支出决算为 999.54 万元，完成年初预算的 103.16%。 预算决算对比图 1005 1000 995 990 985 980 975 970 965 960 955 950 2020 预算 22 决算 按照政府功能分类科目，其中： 1. 一 般 公 共 服 务 支 出 （ 类 ） 组 织 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）。 2020 年初行政运行预算为 326.57 万元，支出决算为 255.80 万元，完成年初预算的 78.33%。决算数小于预算数的主 要原因是单位行政人员减少，工资福利支出相应减少。 2. 一 般 公 共 服 务 支 出 （ 类 ） 组 织 事 务 （ 款 ） 事 业 运 行 （项）。 2020 年初事业运行预算为 0 万元，支出决算为 36.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 年初预算时未单独将事业运行进行预算， 合并在行政运行预算内。 3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支 出（项）。2020 年初其他组织事务支出预算为 222.32 万元，支 出决算为 289.16 万元，完成年初预算的 130.06%。决算数大于 预算数的主要原因是今年以来加大干部培训力度和非公企业党 建培训力度。 4.其他共产党事务支出（类）其他共产党事务支出（款）其 他共产党事务支出。2020 年初其他组织事务支出预算为 0 万元， 支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数 的主要原因是年初预算时未单独将事业运行进行预算，合并在其 他组织事务支出预算内。 23 5.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任 职补助（项）。2020 年初对高校毕业生到基层任职补助支出预 算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 150%。决算 数大于预算数的主要原因是今年以来中央省市加大对高校毕业 生基层任职的补助力度。 6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村 党支部的补助（项）。2020 年初对村民委员会和村党支部的补 助支出预算为 420 万元，支出决算为 401 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数大于预算数的主要原因是今年以来中央省市加大 对高校毕业生基层任职的补助力度。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 292.39 万元，包括： 人员经费支出 279.61 万元、公用经费支出 12.77 万元。 人员经费 279.61 万元，主要包括：基本工资 74.97 万元； 津贴补贴 76.53 万元；奖金 51.56 万元；伙食补助 5.37 万元； 绩效工资 11.67 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 24.31 万 元；职工基本医疗保险缴费 8.28 万元；其他社会保障缴费 3.3 万元；住房公积金 22.72 万元；对个人和家庭的补助支出 0.9 万 元等费用。 24 公用经费 12.77 万元， 主要包括：办公费 1.8 万元；印刷费 0.81 万元；手续费 0.03 万元；水费 0.03 万元；电费 0.04 万元； 邮电 费 2.88 万元；差旅费 1.46 万元；维修（护）费 0.93 万元； 培训 费 0.11 万元；会议费 0.11 万元；公务接待费 0.07 万元；劳务 费 0.03 万元；委托业务费 0.08 万元；工会会费 3.38 万元；其 他商品和服务支出 1.03 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.66 万元，支出 决算为 0.59 万元，完成预算的 16.12%。决算数较预算数减少， 主要原因是三公经费使用较少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 25 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算 0.59 万元，占 100%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数未有增减， 主要原因是按实际发生预算。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 26 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是年初没有 预算。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数少，主要原因是单位没 有公车。 2. 公务接待费支出情况说明。 2020 年公务接待 6 批次，37 人次，预算为 1.66 万元，支出 决算为 0.59 万元，完成预算的 35.54%，决算数较预算数少，主 要原因是按实际发生支付，未超支使用。 27 （三）培训费支出情况说明。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元，决算 数较预算数增加 4.2 万元，主要原因是按际产生费用支付。 （四）会议费支出情况说明。 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，决 算数较预算数增加 0.84 万元，主要原因是按实际产生费用支付。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 28 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年机关运行经费预算为 13.8 万元，支出决算为 12.77 万元，完成预算的 92.53%，决算数较预算数减少 1.03 万元，主 要原因是办公经费减少。 十一、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年无政府采购支出。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ；单价 100 万元以上的专用 设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套） ；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 707.15 万元，占一般公共预算项目支出总额 29 的 70.74%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%. （二）部门决算中项目绩效自评结果。 其他组织事务支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 91 分。项目全年预算数 420 万元，执行数 707.15 万 元，完成预算的 168.36%。主要产出和效果：通过项目实施基层党 建建设。发现的问题及原因：杨陵区全区党建工作相对较好，项目 经费运行通畅，存在问题：经费使用的合理性有待加强，经费运行 过程监管不严格。下一步改进措施：加大对资金下拨的监管和监督 检查。 30 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2020年度） 专项（项目）名称 区级主管部门 项目资金（万元） 其他组织事务支出 中共杨陵区委 实施单位 杨陵区委组织部 全年预算数（A） 全年执行数（B） 年度资金总额： 120 291.15 143% 其中：区级财政资金 120 120 100% 0 171.15 其他资金 执行率（B/A) 年初设定目标 全年实际完成情况 年度 总体 资金按规定用村干部生活补助 党员大学生副书记生活补贴 完成全年既定目标任务，资金按规定用村干部生活 目标 支出。 补助 ，党员大学生副书记生活补贴支出。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 党员大学生副书记补贴 产 出 指 标 绩 效 指 标 34人 工资在规定时间下达准确率 ≥ 90% 时效指标 补贴在规定时间内支付到位率 成本指标 成本控制 ≥90% 高效使用人力资源， 确保人员生活质量 社会效益 指标 激发村干部干事激情（人） 309人 生态效益 指标 可持续影 响指标 指标1：美丽乡村建设扎实推进 指标2：乡村人居环境改善 55个 指标1：政策保障可持续 长期 指标2：促进乡村振兴取得长足进展 指标1：项目村干部满意度 满意 度指 标 服务对象 满意度指 标 55个 长期 全年完成值 未完成原因和改 进措施 65.69万元 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90%以上 指标1：党员大学生副书记满意度 90%以上 指标2：村民满意度 90%以上 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额 度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效 果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 31 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 对村民委员会和党支部补助 其他组织事务支出 区级主管部门 中共杨陵区委 项目资金（万元） 实施单位 杨陵区委组织部 全年预算数（A） 全年执行数（B） 年度资金总额： 300 416 138.66% 其中：区级财政资金 300 300 100% 116 116 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 资金用于村干部人身意外险、农村（社区）组织办公经费配套、服务群众工作专 项经费、村干部配套补贴、“两学一做”学习教育常态化制度化、“不忘初心牢 年度总 体目标 记使命”等主题教育活动、农村（社区）干部学历教育、2019 年杨陵区干部各项 培训经费、“大学生村官”工资、社保、医疗保险费用等各项配套费用支出。完 成 4 个非公企业和社会组织党建示范点打造任务；开展软弱涣散基层党组织集中 整顿；完成 2 个基层党建示范点阵地整体改造提升工作；做好 4 个省级标准化建 设示范村评定工作；组织好第四批村（社区）干部学历教育学员秋季入学工作； 制作远程教育年度课件 1--2 部。 一级 指标 部配套补贴、“两学一做”学习教育常态化制度化、“不忘 初心牢记使命”等主题教育活动、农村（社区）干部学历教 育。完成 4 个非公企业和社会组织党建示范点打造任务；开 展软弱涣散基层党组织集中整顿；完成 2 个基层党建示范点 阵地整体改造提升工作。 数量指标 4 个省级标准化建设示范村评定 ≤4 个 2万 补贴在规定时间内支付到位率 ≥90% 100% 在规定时间下达准确率 ≥90% 100% 时效指标 成本指标 年度指标值 55 个 指标 2：乡村人居 乡村人居环境改善 55 个 环境改善 指标 1：政策保障 长期 可持续 可持续影响指标 指标 2：促进乡村 促进乡村振兴取得长足进展 说明 服务对象 指标 满意度指标 100% 55 个 建设扎实推进 政策保障可持续 满意度 进措施 指标 1：美丽乡村 美丽乡村建设扎实推进 指标 未完成原因和改 100% 设提升 助力农村基层组织建设提质升级 生态效益 全年完成值 村级党组织标准化建 组织规范化建设 社会效益指标 绩 效 指 标 （社区）组织办公经费配套、服务群众工作专项经费、村干 三级指标 指 标 完成全年既定目标任务，资金用于村干部人身意外险、农村 二级指标 产 出 执行率（B/A) 长期 振兴取得长足进展 项目村干部满意度 90%以上 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 32 - 33 - 部门整体支出绩效自评表 填报单位:杨陵区委组织部 自评得分：94 （2020年度） （一）简要概述部门职能与职责。 贯彻党的干部路线 、方针、政策，负责考察 、考核列入区委管理的领导班子和领导干部， 提出调整、配备的意见和建议；办理区管干 部及区级有关部门工作人员的任免、 调配、工资、退休等审批手续。对全区干部队伍建设进行宏观指导； 抓好各级领导班子的思想政 治建设，检查、督促各级领导班子认真贯彻党的民主集中制 ，开展批评与自我批评，提高解决自身问题的能力 ；参与区级领导班子的 换届选举，指导基层党 （工）委做好各级党组织领导班子换届选举工作 ；综合管理培养选拔年轻干部、女干部 、党外干部工作 ；负责 挂职干部和选调生工作 。宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革；拟订或参与拟订全区组织、 干部、人事工作的制度；负 责监督检查干部选拔任用工作，对全区党员领导干部进行日常监督管理 ，负责全区科级领导干部出国人员的政审工作。拟订干部教育 培训工作规划；协调 、指导、检查全区的干部教育培训工作 ，组织区管干部 、后备干部的培训和考核工作 ；负责上级培训机构学员的 推荐和审查工作； 指导和规划全区的党员电化教育和农村党员干部现代远程教育工作。负责全区党员 、区管干部的信息管理工作 ；做 好全区党费的收缴管理工作；负责全区干部人事档案目标管理宏观指导工作 ；做好中共杨陵区委组织史资料编纂工作。检查 、指导、 综合、协调全区人才工作 ；参与拟订人才政策并检查落实情况；推荐、 选拔、管理有突出贡献的专业技术人才，并推动社会各类人才 的成长开发。宏观指导退 （离）休干部工作 ；参与拟订退 （离）休干部工作的政策；指导区委老干部工作局做好老干部管理服务工作 。检查、督促组织和干部工作，向区委反映重要情况、 提出建议；对全区组织工作进行调查研究 ，总结推广先进经验，解决存在问题 。加强全区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。完成上级组织部门和区委交办的其他工作。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 合计金额707.15万元 （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 一级 指标 投 入 - 34 - 二级 指标 三级 分 指标 值 指标说明 评分标准 指标值计算 年初目 实际完 公式和数据 标值 成值 获取方式 预算 完成 率 （10 分） 预算完成率=（预算完成数/ 预算数）×100%，用以反映 和考核部门（单位）预算完 成程度。 10 预算完成数：部门（单位） 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本 年度部门（单位）预算数。 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之 间，得8分。 707.15/420 预算完成率在85%（含）和90%之 获取方式 间，得7分。 2020年决算 预算完成率在80%（含）和85%之 数据 间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之 间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 预算 调整 率 （5 分） 预算调整率=（预算调整数/ 预算数）×100%，用以反映 和考核部门（单位）预算的 调整程度。 预算调整数：部门（单位） 在本年度内涉及预算的追加 5 、追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生 不可抗力、上级部门或本级 党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 预算包括一般公共预算与政 府性基金预算。 预算调整率绝对值≤5%，得5分 （717.15。 420）/420 预算调整率绝对值＞5%的，每增 获取方式 加0.1个百分点扣0.1分，扣完为 2020年决算 止。 数据 预算执 行（25 分） 100% 168.63% 0 70.75% 得分 未完成原因分析 与改进措施 绩效指标分析与建议 10 原因为：2020年争 取省级民生项目资 金数值较大，该收 组织学习培训，加强与上级部门沟通，提 0 入未列入预算数。 高预算编制精准度。 改进措施：提高部 门预算编制的科学 性。 一级 二级 三级 分 指标 指标 指标 值 投 入 过 程 支出 进度 率 （5 预算 分） 执行 （25 分） 预算 编制 准确 率 （5 分） “三 公经 费” 控制 率 预算 （5 管理 分） （15 资产 分） 管理 规范 性 （5 分） 指标说明 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单位） 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/ 5 （上年结余结转+本年部门预算安排+上 半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际 支出/（上年结余结转+本年部门预算安 排+前三季度执行中追加追减）*100%。 评分标准 指标值计算 年初目 实际完 公式和数据 得分 标值 成值 获取方式 半年进度：进度率≥45%，得 2分；进度率在40%（含）和45% 之间，得1分；进度率＜40%，得 0分。 财政云系统 前三季度进度：进度率≥75%， 得3分；进度率在60%（含）和 75%之间，得2分；进度率＜ 60%，得0分。 半年进 度 50%； 三季度 进度 75%。 半年进 度 40%； 三季度 进度 80%。 部门预算中除财政拨款外的其他收入预 预算编制准确率≤20%，得5分。 算与决算差异率。 预算编制准确率在20%和40% 5 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他 （含）之间，得3分。 收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得0分。 100% 100% 5 “三公经费”控制率=（“三公经费”实 三公经费控制率 ≤100%，得 际支出数/“三公经费” 预算安排数） 5 5分，每增加0.1个百分点扣0.5 0/0.46 ×100%，用以反映和考核部门（单位） 分，扣完为止。 对“三公经费”的实际控制程度。 100% 100% 5 全部符 全部符 合 合 5 部门（单位）资产管理是否规范，用以 反映和考核部门（单位）资产管理情况 。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批 。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 全部符合5分，有1项不符扣2分, 扣完为止。 未完成原因分析 与改进措施 绩效指标分析 与建议 因疫情影响，人代 4 会召开较迟，年度 预算下达较晚 100% 其他收入预算为 0时，计算公示 不成立。 - 35 - 一级 二级 三级 分 指标 指标 指标 值 过 程 预算 管理 （15 分） 资金 使用 合规 性 （5 分） 项目 产出 （40 分） 效 果 部门（单位）使用预算资金是否符合相 关的预算财务管理制度的规定，用以反 映和考核部门（单位）预算资金的规范 运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定； 5 2.资金的拨付有完整的审批程序和手 续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。 40 履职 尽责 （60 分） 项目 效益 （20 分） 指标说明 20 评分标准 全部符合5分,有1项不符扣2分。 1.若为定性指标，根据“三档” 原则分别按照指标分值的10080%（含）、80-50%（含）、5010%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指 标值，记满分；未达到指标值， 按完成比率计分，正向指标（即 指标值为≥*）得分＝实际完成 值/年初目标值*该指标分值，反 向指标（即指标值为≤*）得分 ＝年初目标值/实际完成值*该指 标分值。 指标值计算 年初目 实际完 公式和数据 标值 成值 获取方式 100% 得分 未完成原因分析 与改进措施 绩效指标分析 与建议 100% 5 100% 100% 40 100% 100% 20 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果 类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 - 36 - 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 - 37 -