附件：天等县2018年预算执行情况和2019年预算（草案）.xls

天等县 2018年预算执行情况和2019年预算（草案） 天等县财政局编制 2019年 01月 目 录 一、一般公共预算报表 （一）天等县一般公共预算2019年收入预算(草案）……………………………………………………1 （二）天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） …………………………………………………7 （三）天等县一般公共预算2019年支出预算(草案）（分政府经济分类科目） ……………………18 二、政府性基金预算报表 （一）天等县政府性基金预算2019年收入预算(草案） ………………………………………………20 （二）天等县政府性基金预算2019年支出预算（草案） ……………………………………………22 三、国有资本经营预算报表 （一）天等县国有资本经营预算2019年收入预算(草案） ……………………………………………25 （二）天等县国有资本经营预算2019年支出预算(草案） ……………………………………………26 四、社会保险基金预算报表 （一）天等县社会保险基金预算2019年收支预算(草案） ……………………………………………27 五、天等县2018年地方政府债务限额和余额情况表……………………………………29 六、天等县部门2019年一般公共预算拨款预算（草案）汇总表 ………………30 天等县一般公共预算2019年收入预算(草案） 单位:万元 2019年预算 2018年 项 目 一、税收收入 国内增值税 改征增值税 营业税 企业所得税 个人所得税 资源税 环境保护税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 烟叶税 其他税收收入 二、非税收入 教育费附加（非税收入） 税务部门罚没收入（非税收入） 地方教育费附加（非税收入） 残疾人就业保障金（非税收入） 专项收入 预算数 10,279 1,700 1,883 8 539 393 729 493 249 176 394 1,236 260 707 1,512 3,567 301 204 482 135 执行数 完成预算 比上年完成数增减 % 金额 % 8,543 2,749 2,298 83.1 161.7 122.0 1,602 506 -154 108 785 286 260 381 746 405 -3,563 2,134 297.2 128.8 -21.1 108.0 159.2 114.9 147.7 96.7 60.4 155.8 -504.0 141.1 3,985 111.7 902 1 668.1 -1,012 1,990 666 -6 1,087 116 -860 -10.6 262.2 40.8 -100.0 211.1 29.7 -121.8 299 11 83 -2 -496 146 -4,670 624 61.5 4.0 46.9 -0.5 -39.9 56.4 -421.9 41.3 -217 -5.2 191 26.9 建议数 比2018年执行数增减 金额 14,235 3,230 2,400 % 481 102 17.5 4.4 1,170 180 660 175 930 300 280 360 1,450 500 690 1,910 -432 -326 814 -27.0 -64.4 -528.6 145 14 20 -21 704 95 4,253 -224 18.5 4.9 7.7 -5.5 94.4 23.5 -119.4 -10.5 3,679 426 -306 426 -7.7 284 88 69 284 88 -833 -92.4 天等县一般公共预算2019年收入预算(草案） 单位:万元 2019年预算 2018年 项 目 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 公共财政预算收入合计 预算数 执行数 完成预算 比上年完成数增减 % 金额 % 建议数 1,410 578 1,660 852 117.7 147.4 -309 -45 -15.7 -5.0 1,600 732 369 88 111.1 -532 78 1 -1,520 -56.5 96.3 100.0 -10.8 400 80 13,846 410 159 2 12,528 160,905 259,242 166,759 上级补助收入 155,748 226,673 161393 返还性收入 3,358 2,950 3,358 1,790 1,382 1,790 所得税基数返还收入 326 326 326 成品油价格和税费改革税收返还收入 479 479 479 其他税收返还收入 763 763 763 一般性转移支付收入 126,102 159,037 143,720 体制补助收入 1,630 1,630 1,630 均衡性转移支付补助收入 48,599 50,439 48,599 12,376 13,115 12,746 893 1,117 949 转移性收入 增值税和消费税税收返还收入 90.5 17,914 老少边穷转移支付收入 固定数额补助收入 革命老区转移支付收入 2 比2018年执行数增减 金额 -60 -120 % -3.6 -14.1 -10 -79 -2 5,386 -2.4 -49.7 -100.0 43.0 天等县一般公共预算2019年收入预算(草案） 单位:万元 2019年预算 2018年 项 目 预算数 执行数 建议数 3,820 4,019 3,637 边疆地区转移支付收入 667 667 667 贫困地区转移支付收入 10,826 16,153 13,868 县级基本财力保障机制奖补资金收入 5,298 9,189 7,977 重点生态功能区转移支付收入 6,611 7,801 6,449 262 2,170 502 成品油税费改革转移支付收入 338 298 基层公检法司转移支付收入 1,829 19 义务教育等转移支付收入 4,895 11,934 基本养老金转移支付收入 9,250 9,759 9,439 城乡居民基本医疗保险转移支付收入 17,832 19,935 17,815 农村综合改革转移支付收入 2,749 3,499 产粮（油）大县奖励资金支出 120 一般公共服务共同财政事权转移支付收 21 入 教育共同财政事权转移支付 7,912 社会保障和就业共同财政事权转移支付 5,647 卫生健康共同财政事权转移支付收入 4,076 3 比2018年执行数增减 金额 民族地区转移支付收入 结算补助收入 收入 完成预算 比上年完成数增减 % 金额 % % 天等县一般公共预算2019年收入预算(草案） 单位:万元 2019年预算 2018年 项 目 预算数 执行数 住房保障共同财政事权转移支付收入 其他一般性转移支付收入 完成预算 比上年完成数增减 % 金额 % 建议数 金额 311 394 5,443 1,038 专项转移支付收入 26,288 64,686 14,315 一般公共服务 8 366 14 615 1,668 5,353 85 11 10 240 534 931 社会保障和就业 6,665 9,700 785 卫生健康 4,028 7,905 962 节能环保 292 1,353 665 1,534 615 外交 国防 公共安全 教育 763 科学技术 文化旅游体育与传媒 城乡社区 4 比2018年执行数增减 % 天等县一般公共预算2019年收入预算(草案） 单位:万元 2019年预算 2018年 项 目 农林水 预算数 13,432 交通运输 执行数 完成预算 比上年完成数增减 % 金额 % 建议数 金额 22,216 5,530 8,542 931 资源勘探信息 170 商业服务业 1,550 金融 援助其他地区 自然资源海洋气象 741 1,047 1,198 住房保障 119 3,459 921 粮油物资储备 260 灾害防治及应急管理 其他收入 上年结余收入 调入预算稳定调节基金 70 5,157 4,030 3,926 1,056 1,440 调入其他资金（基金结余调入公共财政预算） 5 比2018年执行数增减 % 天等县一般公共预算2019年收入预算(草案） 单位:万元 2019年预算 2018年 项 目 预算数 政府债券收入 执行数 完成预算 比上年完成数增减 % 金额 % 建议数 金额 27,483 国债转贷资金上年结余 接受其他地区援助收入 总 计 174,751 271,770 6 比2018年执行数增减 184,673 % 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 201 项 目 一般公共服务支出 20101 人大事务 年初预算 执行数 数 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 % 建议数 24320 35,095 144.3 11,196 46.8 35242 10922 44.9 467 256 54.8 -301 -54.0 498 31 6.6 97 35.7 7648 56.5 2010101 行政运行（人大事务） 157 409 2010102 一般行政管理事务（人大事 36 19 人大会议 40 49 2010106 人大监督 10 10 2010108 代表工作 3 6 2010199 其他人大事务支出 10 5 2010104 务） 20102 政协事务 272 262 96.3 -74 -22.0 369 2010201 行政运行（政协事务） 210 252 2010202 一般行政管理事务（政协事 22 80 政协会议 16 20 2010205 委员视察 4 5 2010206 参政议政（政协事务） 10 12 2010204 务） 政府办公厅（室）及相关机构 20103 2010301 事务 行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） 比2018年年初预算增 减 金额 % 13548 6,980 3,631 7 51.5 -935 -11.8 21196 4120 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 2010303 一般行政管理事务（政府办 公厅（室）及相关机构事务） 机关服务（政府办公厅（室 2010305 ）及相关机构事务） 专项业务活动 2010308 信访事务 2010302 2010350 2010399 20104 年初预算 执行数 数 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 2,562 15869 488 852 75 76 事业运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） 其他政府办公厅（室）及相 70 178 154 101 关机构事务支出 发展与改革事务 302 17 6.0 218 行政运行（发展与改革事务 163 83 一般行政管理事务（发展与 改革事务） 2010408 物价管理 15 5 19 51 事业运行（发展与改革事务 5 79 其他发展与改革事务支出 100 2010401 2010402 ） 2010450 ###### 20105 2010501 ） 统计信息事务 213 213 100.0 -102 -32.4 237 行政运行（统计信息事务） 128 143 一般行政管理事务（统计信 息事务） 2010507 专项普查活动 47 29 8 30 2010502 8 比2018年年初预算增 减 金额 % 24 11.3 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 年初预算 执行数 数 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 2010508 统计抽样调查 14 17 2010550 事业运行（统计信息事务） 16 18 20106 财政事务 1527 1,310 85.8 -299 -18.6 2386 2010601 行政运行（财政事务） 956 1063 2010602 一般行政管理事务（财政事 316 927 信息化建设（财政事务） 20 288 事业运行（财政事务） 18 108 2010607 务） 2010650 20107 税收事务 一般行政管理事务（税收事 2010702 20108 200 务） 审计事务 182 91.0 -343 -65.3 182 158 153 300 96.8 -45 -22.7 365 行政运行（审计事务） 70 79 2010802 一般行政管理事务（审计事 3 3 审计业务 13 209 事业运行（审计事务） 67 74 2010850 20110 2011001 务） 人力资源事务 行政运行（人力资源事务） 283 651 180 9 859 56.3 100 50.0 207 131.0 -107 -37.8 300 2010801 2010804 比2018年年初预算增 减 金额 % 230.0 356 120.7 176 149 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 年初预算 执行数 数 一般行政管理事务（人力资 源事务） ###### 军队转业干部安置 393 ###### 公务员招考 13 ###### 公务员综合管理 30 2011002 ###### 事业运行（人力资源事务） 2011099 其他人力资源事务支出 20111 纪检监察事务 2011101 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 10 34 1 13 4 453 551 121.6 129 30.6 639 行政运行（纪检监察事务） 439 589 一般行政管理事务（纪检监 察事务） 2011150 事业运行（纪检监察事务） 93 42 19 6 2011102 2011199 其他纪检监察事务支出 20113 商贸事务 61 106 173.8 12 12.8 142 行政运行（商贸事务） 47 59 2011302 一般行政管理事务（商贸事 50 83 招商引资 9 20115 务） 工商行政管理事务 186 41.1 81 132.8 -439 -100.0 2 2011301 ###### 比2018年年初预算增 减 金额 % 439 397 10 90.4 -113 -22.2 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 年初预算 执行数 数 ###### 行政运行 ###### 一般行政管理事务 4 ###### 工商行政管理专项 4 ###### 执法办案专项 3 ###### 消费者权益保护 1 20117 质量技术监督与检验检疫事务 106 105 行政运行 58 ###### 事业运行 36 ###### 其他质量技术监督与检验检 11 20123 比上年完成数增减 金额 建议数 % 92 112 99.1 -35 -25.0 121.7 -76 -40.4 165 2012301 行政运行（民族事务） 88 97 2012302 一般行政管理事务（民族事 2 2 ###### 2012399 20125 2012501 务） 民族工作专项 行政运行（港澳台侨事务） -106 -100.0 73 79.3 -5 -13.2 17 其他民族事务支出 港澳台侨事务 比2018年年初预算增 减 金额 % 385 ###### 疫事务 民族事务 完成年度 预算% 2019年预算 5 38 32 31 11 66 84.2 -16 -33.3 33 32 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 2012502 20126 项 目 一般行政管理事务（港澳台 侨事务） 档案事务 年初预算 执行数 数 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 % 1 97 468 建议数 1 482.5 271 137.6 96 2012601 行政运行（档案事务） 85 92 2012602 一般行政管理事务（档案事 32 4 档案馆 351 ###### 务） 20128 2012801 2012804 20129 民主党派及工商联事务 38 行政运行（民主党派及工商 联事务） 参政议政（民主党派及工商 联事务） 群众团体事务 2012901 150 76 200.0 -104 -57.8 41 38 38 38 3 932 621.3 23 2.5 190 行政运行（群众团体事务） 81 89 一般行政管理事务（群众团 体事务） 2012950 事业运行（群众团体事务） 718 32 2012999 133 2012902 党委办公厅（室）及相关机构 2013101 2013102 事务 行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务） 一般行政管理事务（党委办 -1 -1.0 3 7.9 40 26.7 21 2.7 1 其他群众团体事务支出 20131 比2018年年初预算增 减 金额 % 782 761 68 97.3 -88 -10.4 803 644 710 109 75 公厅（室）及相关机构事务） 12 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 2013150 20132 项 目 事业运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务） 组织事务 年初预算 执行数 数 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 % 8 1401 184 建议数 18 13.1 -1,559 -89.4 1748 2013201 行政运行（组织事务） 151 189 2013202 一般行政管理事务（组织事 19 1502 2013204 务） 公务员事务 2013250 宣传事务 14 479 156 32.6 -660 -80.9 867 行政运行（宣传事务） 81 93 2013302 一般行政管理事务（宣传事 23 718 事业运行（宣传事务） 50 54 其他宣传事务支出 2 2 2013350 2013399 20134 统战事务 81 69 85.2 -44 -38.9 行政运行（统战事务） 2013402 一般行政管理事务（统战事 4 其他统战事务支出 6 20136 务） 其他共产党事务支出 69 80 2013401 2013499 24.8 388 81.0 -1 -1.2 -30 -6.4 17 2013301 务） 347 40 事业运行（组织事务） 20133 比2018年年初预算增 减 金额 % 470 465 13 70 98.9 -517 -52.6 440 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 年初预算 执行数 数 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 2013601 行政运行（其他共产党事务 315 292 2013602 支出）一般行政管理事务（其他共 106 31 2013603 2013650 产党事务支出） 机关服务（其他共产党事务 支出）事业运行（其他共产党事务 2013699 支出）其他共产党事务支出（其他 20138 3 44 55 59 共产党事务支出） 市场监督管理事务 1134 行政运行（市场监督管理事 914 一般行政管理事务（市场监 督管理事务） 2013804 市场监督管理专项 10 事业运行（市场监督管理事 199 2013801 2013802 务） 2013850 2013899 20199 2019999 203 务） 2030601 3 2698 其他一般公共服务支出 国防支出 20306 8 其他市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 国防动员 兵役征集 比2018年年初预算增 减 金额 % 20,372 755.1 15,699 336.0 20,372 3119 421 15.6 3119 150 419 279.3 335 398.8 179 29 19.3 58 55 94.8 32 139.1 66 8 13.8 45 14 25 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 年初预算 执行数 数 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 2030603 人民防空 6 37 2030605 国防教育 1 1 2030699 其他国防动员支出 3 3 20399 其他国防支出 2039901 92 其他国防支出 364 395.7 303 496.7 364 113 比2018年年初预算增 减 金额 % 21 22.8 113 204 公共安全支出 5874 11,080 188.6 -1,059 -8.7 8374 2500 42.6 20401 武装警察 295 396 134.2 -1 -0.3 17 -278 -94.2 829 22.7 2040101 20402 武装警察部队 公安 396 3660 7,404 17 202.3 -107 -1.4 4489 2040201 行政运行（公安） 2,696 3141 2040202 一般行政管理事务（公安） 3,033 1081 ###### 治安管理 68 ###### 出入境管理 10 ###### 禁毒管理 88 ###### 道路交通管理 717 ###### 拘押收教场所管理 781 15 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 年初预算 执行数 数 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 2040220 执法办案 2040250 事业运行（公安） 10 11 2040299 其他公安支出 1 255 20404 检察 1 506 828 163.6 -201 -19.5 630 2040401 行政运行（检察） 511 532 2040402 一般行政管理事务（检察） 317 98 20405 法院 958 1,870 2040501 行政运行（法院） 891 ###### 一般行政管理事务 729 ###### “两庭”建设 250 20406 司法 455 582 195.2 292 18.5 1034 127.9 -87 -13.0 525 行政运行（司法） 383 452 2040602 一般行政管理事务（司法） 165 64 2040604 基层司法业务 17 8 2040607 法律援助 17 1 监狱 16 124 24.5 76 7.9 70 15.4 1034 2040601 20407 比2018年年初预算增 减 金额 % 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 年初预算 执行数 数 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 % 20408 强制隔离戒毒 -642 -100.0 20499 其他公共安全支出(款) -313 -100.0 2049901 205 其他公共安全支出 教育支出 20501 2050101 教育管理事务 建议数 1679 1679 26653 46,233 173.5 27 0.1 29483 2830 10.6 713 695 97.5 -87 -11.1 642 -71 -10.0 2911 11.6 20 5.5 行政运行（教育管理事务） 75 393 一般行政管理事务（教育管 理事务） 2050199 其他教育管理事务支出 239 190 381 59 2050102 20502 普通教育 25183 44,370 176.2 729 1.7 28094 2050201 学前教育 1,897 1044 2050202 小学教育 15,422 14097 2050203 初中教育 15,169 4839 2050204 高中教育 6,077 2643 2050205 高等教育 137 75 2050299 其他普通教育支出 5,668 5396 20503 职业教育 比2018年年初预算增 减 金额 % 363 550 17 151.5 -336 -37.9 383 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 年初预算 执行数 数 ###### 中专教育 101 ###### 职业高中教育 448 ###### 其他职业教育支出 20504 成人教育 20507 特殊教育 207 438 特殊学校教育 368 ###### 其他特殊教育支出 70 进修及培训 184 177 2050802 干部教育 94 ###### 其他进修及培训 83 20509 教育费附加安排的支出 20599 其他教育支出 2059999 206 20601 科学技术管理事务 行政运行（科学技术管理事 2060101 金额 建议数 % 比2018年年初预算增 减 金额 % 383 211.6 -10 -100.0 262 148.9 3 3 200 -7 -3.4 -23 -12.5 200 96.2 -43 -19.5 161 161 -491 其他教育支出 科学技术支出 比上年完成数增减 1 2050701 20508 完成年度 预算% 2019年预算 100.0 -100.0 3 3 3 3 246 278 113.0 -1,808 -86.7 260 14 5.7 121 121 100.0 -97 -44.5 115 -6 -5.0 112 务） 18 98 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 年初预算 执行数 数 一般行政管理事务（科学技 术管理事务） 2060199 其他科学技术管理事务支出 2060102 20604 技术研究与开发 机构运行（技术研究与开发 2060401 20606 ） 社会科学 2060601 20607 47 比上年完成数增减 金额 41 6 15 3 2 27 57.4 -1,696 -98.4 61 58 50 148.8 -5 -7.6 45 156.8 -8 -12.1 50 机构运行（科学技术普及） 35 38 2060702 科普活动 1 2 2060799 其他科学技术普及支出 22 10 其他科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 20701 文化和旅游 11 -2 -15.4 9.8 13 35.1 214.4 390 14.9 2211 806 57.4 691 1,868 270.3 418 28.8 1743 1052 152.2 147 228 2070102 一般行政管理事务（文化和 41 23 70 82 图书馆 4 3,012 行政运行（文化和旅游） 2070104 6.4 1405 2070101 旅游） 3 45 2060701 20699 比2018年年初预算增 减 金额 % 50 61 37 建议数 % 27 社会科学研究机构 科学技术普及 完成年度 预算% 2019年预算 19 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 年初预算 执行数 数 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 2070107 艺术表演团体 6 64 2070108 文化活动 61 813 2070109 群众文化 283 86 2070111 文化创作与保护 2070112 文化和旅游市场管理 2070113 旅游宣传 2070199 其他文化和旅游支出 20702 文物 45 71 82 5 1,188 48 255 315 531.3 151 145.2 49 ###### 行政运行 40 ###### 文物保护 19 21 ###### 博物馆 192 28 ###### 其他文物支出 20703 体育 比2018年年初预算增 减 金额 % 1 2.1 9 5.4 4 166 143 ###### 行政运行 38 ###### 一般行政管理事务 3 ###### 体育训练 6 20 86.1 -31 -17.8 175 45 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 年初预算 执行数 数 ###### 体育场馆 92 ###### 群众体育 4 20704 新闻出版广播影视 259 298 ###### 行政运行 4 ###### 一般行政管理事务 36 ###### 广播 140 ###### 电视 6 ###### 电影 112 20706 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 130 115.1 -7 -2.3 -259 34 行政运行（新闻出版电影） 20708 建议数 % 新闻出版电影 2070601 比2018年年初预算增 减 金额 % 广播电视 210 行政运行（广播电视） 30 2070802 一般行政管理事务（广播电 3 2070805 20799 视） 广播 102 电视 75 其他文化体育与传媒支出 34 34 2070801 2070804 -100.0 241 448 21 185.9 -141 -23.9 210 -241 -100.0 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 ###### 项 目 其他文化体育与传媒支出 (项) 社会保障和就业支出 208 20801 年初预算 执行数 数 人力资源和社会保障管理事务 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 % 建议数 448 35525 33,934 95.5 -2,138 -5.9 29162 -6363 -17.9 1478 1,367 92.5 -51 -3.6 1359 -119 -8.1 -457 -51.2 2080102 行政运行（人力资源和社会 保障管理事务） 一般行政管理事务（人力资 2080105 源和社会保障管理事务） 劳动保障监察 25 28 2080106 就业管理事务 80 72 2080109 社会保险经办机构 729 726 2080110 劳动关系和维权 2080112 劳动人事争议调解仲裁 3 34 2080199 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 民政管理事务 361 251 2080101 20802 2080201 156 219 13 28 1 892 944 105.8 -174 -15.6 435 行政运行（民政管理事务） 179 250 一般行政管理事务（民政管 理事务） 2080203 机关服务（民政管理事务） 69 105 13 22 ###### 58 2080202 拥军优属 比2018年年初预算增 减 金额 % 22 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 年初预算 执行数 数 ###### 老龄事务 506 ###### 行政区划和地名管理 14 2080299 其他民政管理事务支出 104 20803 财政对社会保险基金的补助 20805 行政事业单位离退休 9143 7,302 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 58 79.9 -2,897 -28.4 8169 2080501 归口管理的行政单位离退休 100 111 2080502 事业单位离退休 63 108 5,731 6933 383 9 2080505 2080506 2080507 2080599 20806 20807 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 对机关事业单位基本养老保 险基金的补助 其他行政事业单位离退休支 出 1,025 企业改革补助 16 就业补助 134 -10.7 -16 -100.0 272 297 221.6 483 29.4 20 203.0 -16 -100.0 -65 -19.3 431 就业创业服务补贴 137 346 2080799 其他就业补助支出 135 85 抚恤 -974 988 2080701 20808 比2018年年初预算增 减 金额 % 1642 2,169 23 132.1 -500 -18.7 2125 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 年初预算 执行数 数 2080801 死亡抚恤 958 ###### 伤残抚恤 832 2080805 义务兵优待 2080899 其他优抚支出 20809 退役安置 2080902 2080904 安置 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 1000 260 379 64 74 865 115.6 -5 -6.3 85 军队移交政府的离退休人员 33 29 退役士兵管理教育 41 16 2080905 军队转业干部安置 31 2080999 其他退役安置支出 9 20810 社会福利 ###### 儿童福利 2081099 其他社会福利支出 20811 残疾人事业 比2018年年初预算增 减 金额 % 27 27 100.0 -25 -48.1 498 21 32.8 471 1744.4 -117 -13.6 27 498 860 605 2081101 行政运行（残疾人事业） 139 ###### 一般行政管理事务 56 2081104 残疾人康复 67 24 70.3 238 64.9 743 62 79 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 年初预算 执行数 数 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 2081105 残疾人就业和扶贫 85 69 2081107 残疾人生活和护理补贴 186 76 2081199 其他残疾人事业支出 72 457 20815 自然灾害生活救助 ###### 中央自然灾害生活补助 5 ###### 地方自然灾害生活补助 173 20816 红十字事业 2081603 2081699 20819 事业） 机关服务（红十字事业） 20820 2 11.1 -51.8 -6 -75.0 2 23 5 27.8 22 其他红十字事业支出 最低生活保障 ###### 18 -191 一般行政管理事务（红十字 2081602 20821 178 比2018年年初预算增 减 金额 % 1 4657 农村最低生活保障金支出 临时救助 7,196 2,772 62.7 -4657 -100.0 109.3 112 211.3 -151 -100.0 110.1 762 5861.5 -694 -98.6 7,196 151 165 ###### 临时救助支出 137 ###### 流浪乞讨人员救助支出 28 特困人员救助供养 154.5 704 775 25 10 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 2082102 其他生活救助 2082502 财政对基本养老保险基金的补 2082699 20827 2082701 完成年度 预算% 比上年完成数增减 金额 886 886 11,276 100.0 -418 -32.1 险基金的补助 财政对其他基本养老保险基 金的补助 财政对其他社会保险基金的补 助 974 80.9 -2,163 -16.1 10,158 478 9,574 9,771 1,702 287 203 42.5 -4 -1.9 511 64 338 2082702 财政对工伤保险基金的补助 47 69 2082703 财政对生育保险基金的补助 92 104 其他社会保障和就业支出 2089901 9.9 -3783 -27.1 33 6.9 3207 738.9 100 财政对失业保险基金的补助 20899 88 974 助 财政对企业职工基本养老保 险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保 比2018年年初预算增 减 金额 % 10 886 13941 建议数 % 775 其他农村生活救助 20826 2082602 年初预算 执行数 数 农村特困人员救助供养支出 20825 2082601 目 2019年预算 434 其他社会保障和就业支出 493 113.6 493 3,641 493 3,641 210 医疗卫生与计划生育支出 30583 36,725 120.1 57 0.2 31177 594 1.9 21001 卫生健康管理事务 421 1,009 239.7 583 136.9 952 531 126.1 行政运行（卫生健康管理事 2100101 145 务） 26 241 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 2100102 2100103 2100199 21002 项 目 年初预算 执行数 数 一般行政管理事务（卫生健 康管理事务） 机关服务（卫生健康管理事 务） 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 556 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 177 33 2 20 685 658 748 134.5 -1,481 -66.4 521 2100201 综合医院 639 107 2100202 中医（民族）医院 52 60 ###### 妇产医院 57 2100299 其他公立医院支出 21003 基层医疗卫生机构 2100302 乡镇卫生院 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100402 比2018年年初预算增 减 金额 % -35 -6.3 -1375 -42.2 484 18.1 354 3261 2670 2,102 64.5 -2,252 -51.7 1886 1,203 871 899 1015 4,214 157.8 778 22.6 3154 1,114 449 卫生监督机构 318 131 2100403 妇幼保健机构 769 513 2100408 基本公共卫生服务 1,602 1752 27 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 年初预算 执行数 数 2100409 重大公共卫生专项 392 ###### 其他公共卫生支出 19 21005 医疗保障 21006 中医药 2100601 21007 35 中医（民族医）药专项 计划生育事务 35 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 % 309 100.0 -141 -80.1 35 843 1,239 建议数 80 147.0 48 4.0 852 计划生育机构 467 112 2100717 计划生育服务 729 738 2100799 其他计划生育事务支出 43 2 食品和药品监督管理事务 513 ###### 行政运行 ###### 一般行政管理事务 6 ###### 食品安全事务 1 ###### 事业运行 29 ###### 21011 552 其他食品和药品监督管理 事务支出 行政事业单位医疗 45 128.6 9 1.1 -552 -100.0 225 7.7 80 2100716 21010 比2018年年初预算增 减 金额 % 92.9 -254 -33.1 82.5 -324 -11.8 337 140 2926 2,413 28 3151 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 年初预算 执行数 数 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 2101101 行政单位医疗 571 812 2101102 事业单位医疗 1,086 1271 2101103 公务员医疗补助 685 992 2101199 其他行政事业单位医疗支出 71 76 财政对基本医疗保险基金的补 21012 2101202 21013 助 财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助 医疗救助 2101301 城乡医疗救助 2101399 其他医疗救助支出 21014 优抚对象医疗 2101499 其他医疗卫生与计划生育支出 2109901 21,606 116.6 1,032 5.0 21,606 710 34 其他优抚对象医疗支出 21099 211 18534 2,800 394.4 2,071 284.1 21101 环境保护管理事务 行政运行（环境保护管理事 2110101 1520 2,317 835 483 685 46 430 2.3 810 114.1 8 23.5 14 34.1 18964 135.3 42 46 42 41 -3 -100.0 其他卫生健康支出 节能环保支出 18964 比2018年年初预算增 减 金额 % 55 55 617 2,284 370.2 -142 -5.9 1011 394 63.9 130 135 103.8 -195 -59.1 152 22 16.9 112 务） 29 97 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 年初预算 执行数 数 一般行政管理事务（环境保 护管理事务） 2110199 其他环境保护管理事务支出 2110102 21102 环境监测与监察 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 23 50 5 73 81 111.0 10 14.1 93 2110203 建设项目环评审查与监督 76 45 2110299 其他环境监测与监察支出 5 48 21103 污染防治 503 ###### 水体 193 ###### 固体废弃物与化学品 310 21104 自然生态保护 100 259 2110401 生态保护 41 ###### 农村环境保护 218 21105 2110507 21106 2110699 21107 天然林保护 12 停伐补助 12 退耕还林 其他退耕还林支出 风沙荒漠治理 比2018年年初预算增 减 金额 % 292 403 259.0 -156 -23.7 169 187.8 30 27.4 214 73.3 100 100 12 9 9 138.0 145 56.2 403 145 20 506 506 -920 -86.4 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 ###### 目 年初预算 执行数 数 其他风沙荒漠治理支出 21110 52 能源节约利用(项) 21111 44 减排专项支出 21112 能源管理事务 21199 其他节能环保支出 ###### 212 21201 城乡社区管理事务 940.0 96 -184.6 150 1 150 22 500 1435 10,440 727.5 296 2.9 2523 1088 75.8 891 1,380 154.9 599 76.7 1122 231 25.9 170 一般行政管理事务（城乡社 区管理事务） 2120104 城管执法 404 129 288 501 3 4 2120106 务） 工程建设管理 -100.0 500 223 2120102 -22 500 行政运行（城乡社区管理事 2120101 1 150 150 其他节能环保支出(项) 城乡社区支出 47 1 150 可再生能源 21114 % 44 可再生能源 2111201 金额 建议数 比2018年年初预算增 减 金额 % 52 污染减排 2111103 比上年完成数增减 145 能源节约利用 ###### 完成年度 预算% 2019年预算 31 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 年初预算 执行数 数 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 2120109 住宅建设与房地产市场监管 56 12 2120199 其他城乡社区管理事务支出 406 306 21202 2120201 21203 2120399 21205 2120501 21299 2129901 城乡社区规划与管理 34 城乡社区规划与管理 -423 -71.0 -2,163 -28.0 5,564 491 城乡社区环境卫生 553 其他城乡社区支出 2,770 6 17.6 765 765 765 112.6 -121 -18.0 553 19 40 40 5,564 其他城乡社区公共设施支出 其他城乡社区事务支出 508.8 173 城乡社区公共设施 城乡社区环境卫生 173 比2018年年初预算增 减 金额 % 572 81 16.5 5 26.3 572 14578.9 2,404 656.8 2,770 24 24 213 农林水支出 37411 59,857 160.0 4,593 8.3 33209 -4202 -11.2 21301 农业 7855 3,769 48.0 -3,357 -47.1 7232 -623 -7.9 2130101 行政运行（农业） 605 610 2130102 一般行政管理事务（农业） 6 99 2130104 事业运行（农业） 846 805 2130106 科技转化与推广服务 97 587 32 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 年初预算 执行数 数 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 2130108 病虫害控制 2 110 2130109 农产品质量安全 38 64 2130110 执法监管 2130111 统计监测与信息服务 2 4 2130112 农业行业业务管理 38 25 2130122 农业生产支持补贴 474 605 2130124 农业组织化与产业化经营 2130126 农村公益事业 357 344 2130135 农业资源保护修复与利用 17 62 2130142 农村道路建设 836 2786 2130152 对高校毕业生到基层任职补 38 其他农业支出 413 2130199 21302 助 林业和草原 4 365 2299 2,911 762 126.6 697 31.5 2617 2130201 行政运行（林业和草原） 285 179 2130202 一般行政管理事务（林业和 123 200 174 179 2130204 草原） 事业机构 比2018年年初预算增 减 金额 % 33 318 13.8 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 2130205 森林培育 2130207 森林资源管理 2130209 森林生态效益补偿 2130213 执法与监督 2130217 防沙治沙 2130299 其他林业和草原支出 21303 水利 2130301 行政运行（水利） 2130302 年初预算 执行数 数 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 114 66 1,538 1438 12 88 比2018年年初预算增 减 金额 % 40 665 7206 5,013 427 69.6 2,247 81.2 2796 284 195 一般行政管理事务（水利） 9 180 2130304 水利行业业务管理 38 84 2130305 水利工程建设 1,036 303 2130306 水利工程运行与维护 52 346 2130309 水利执法监督 2130310 水土保持 2130311 水资源节约管理与保护 2130314 防汛 4 757 4 5 70 34 54 -4410 -61.2 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 目 2130315 抗旱 2130316 农田水利 2130321 大中型水库移民后期扶持专 项支出 扶贫 21305 2130501 行政运行（扶贫） 2130502 年初预算 执行数 数 15500 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 375 20 2,085 1200 307 401 43,148 278.4 5,635 15.0 18025 506 215 一般行政管理事务（扶贫） 2,545 118 2130504 农村基础设施建设 16,207 734 2130505 生产发展 16,995 16491 2130506 社会发展 2130507 扶贫贷款奖补和贴息 717 ###### 扶贫事业机构 37 ###### 其他扶贫支出 6,141 21306 农业综合开发 ###### 21307 2130701 对村级一事一议的补助 2525 16.3 -660 -100.0 -1789 -64.5 387 660 土地治理 农村综合改革 比2018年年初预算增 减 金额 % 2,449 80 371.1 -679 -21.7 8.3 -1,649 -87.8 2,449 2774 229 229 35 985 894 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 2130799 目 年初预算 执行数 数 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 % 其他农村综合改革支出 21308 普惠金融发展支出 建议数 91 407 605 148.6 -34 -5.3 1028 2130802 涉农贷款增量奖励 199 180 2130803 农业保险保费补贴 406 818 2130804 创业担保贷款贴息 21399 其他农林水事务支出 2139999 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140101 行政运行（公路水路运输） 2140102 一般行政管理事务（公路水 路运输） 石油价格改革对交通运输的补 21404 21406 2140602 贴 710 215 资源勘探信息等支出 152.6 244.1 1,733 526 -184 -25.9 526 602 3,110 516.6 -1,227 -28.3 1354 752 124.9 602 2,113 351.0 -700 -24.9 423 -179 -29.7 2,113 125 298 997 车辆购置税用于农村公路建 设支出 其他交通运输支出 1,733 1,733 车辆购置税支出 21499 621 30 其他农林水支出 214 比2018年年初预算增 减 金额 % -515 -100.0 -12 -1.2 997 301 793 36 931 931 931 263.5 168 26.9 252 -49 -16.3 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 21501 资源勘探开发 21502 制造业 2150201 目 年初预算 执行数 数 18 行政运行（制造业） 21505 工业和信息产业监管 1 完成年度 预算% 5.6 2019年预算 比上年完成数增减 金额 -42 % -97.7 1 190 301 建议数 15 158.4 159 112.0 237 行政运行（工业和信息产业 175 177 2150502 监管）一般行政管理事务（工业和 114 47 12 13 21506 信息产业监管） 其他工业和信息产业监管支 出 安全生产监管 93 91 ###### 行政运行 90 ###### 一般行政管理事务 1 21508 支持中小企业发展和管理支出 21599 其他资源勘探电力信息等事务 ###### 支出 97.8 400 其他资源勘探信息等支出 -3 -16.7 47 24.7 -93 -100.0 15 2150501 2150599 比2018年年初预算增 减 金额 % -21 -18.8 72 22.0 400 216 (项) 商业服务业等支出 386 562 145.6 -625 -52.7 159 -227 -58.8 21602 商业流通事务 313 361 115.3 -155 -30.0 159 -154 -49.2 2160201 行政运行（商业流通事务） 361 37 151 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 2160202 21605 ###### 217 项 目 一般行政管理事务（商业流 通事务） 旅游业管理与服务支出 年初预算 执行数 数 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 比2018年年初预算增 减 金额 % 8 73 行政运行 201 275.3 -470 -70.0 -73 -100.0 201 金融支出 21703 金融发展支出 21799 其他金融监管等事务支出 220 自然资源海洋气象等支出 22001 国土资源事务 2200101 2603 1,583 60.8 -3,466 -68.6 1712 -891 -34.2 1456 1,420 97.5 -3,562 -71.5 492 -964 -66.2 行政运行（自然资源事务） 150 181 一般行政管理事务（自然资 源事务） ###### 土地资源调查 19 149 ###### 土地资源利用与保护 930 2200110 国土整治 73 ###### 地质灾害防治 79 2200150 事业运行（自然资源事务） 160 2200102 22002 11 海洋管理事务 38 122 40 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 22004 目 地震事务 ###### 年初预算 执行数 数 58 行政运行 22005 气象事务 54 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 93.1 -16 -22.9 545.0 96 738.5 20 109 22 气象信息传输及管理 1 2200509 气象服务 3 2200510 气象装备保障维护 6 2200599 其他气象事务支出 其他国土资源气象等事务支出 出 221 住房保障支出 22101 109 保障性安居工程支出 1069 1198 10.0 129 12.1 4343 6,403 147.4 2,577 67.4 5463 1120 25.8 336 6,403 1905.7 2,577 67.4 1306 970 288.7 150 3.7 棚户区改造 824 311 2210105 农村危房改造 4,104 921 2210106 公共租赁住房 282 74 ###### 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 2 1198 2210103 22102 -100.0 12 其他自然资源海洋气象等支 2209901 -58 54 2200507 22099 比2018年年初预算增 减 金额 % 1,193 4007 4157 39 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 项 2210201 222 目 年初预算 执行数 数 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 % 住房公积金 粮油物资储备支出 22201 粮油事务 建议数 4157 147 426 289.8 70 19.7 271 124 84.4 147 166 112.9 20 13.7 271 124 84.4 2220101 行政运行（粮油事务） 88 95 2220102 一般行政管理事务（粮油事 33 176 其他粮油事务支出 45 ###### 务） 22202 物资事务 22204 粮油储备 ###### 储备粮(油)库建设 22205 224 260 50 23.8 260 重要商品储备 灾害防治及应急管理支出 22401 431 应急管理事务 102 安全监管 102 2240106 22402 比2018年年初预算增 减 金额 % 消防事务 263 2240201 行政运行（消防事务） 128 2240202 一般行政管理事务（消防事 135 务） 40 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 22405 项 目 年初预算 执行数 数 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 地震事务 65 2240501 行政运行（地震事务） 58 2240505 地震预测预报 5 2240510 防震减灾基础管理 2 227 预备费 229 其他支出 22902 22960 22999 232 23203 233 23303 23002 1800 -2 -100.0 -2 -100.0 2,993 1,009 50.9 2,993 1,009 50.9 27 7 35.0 27 7 35.0 10,258 4.2 1850 50 2.8 184,323 9922 5.7 年初预留 彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出 其他支出 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 公共财政预算支出合计 230 比2018年年初预算增 减 金额 % 转移性支出 174,401 255,254 350 16,516 一般性转移支付 41 146.4 350 天等县一般公共预算2019年支出预算（草案） 单位:万元 2018年 支出科目 23006 项 目 上解上级支出 年初预算 执行数 数 完成年度 预算% 2019年预算 比上年完成数增减 金额 建议数 % 350 500 350 350 500 350 比2018年年初预算增 减 金额 % 体制上解支出 出口退税专项上解支出 成品油价格和税费改革专项 上解 支出 专项上解支出 调出资金 年终结余 结转下年支出专款 3,926 3,926 净结余 债券转贷支出 援助其他地区支出 债务还本支出 10,650 补充预算稳定调节基金 1,440 174,751 271,770 42 155.5 17776 7.3 184,673 9922 5.7 天等县一般公共预算2019年支出预算(草案） （分政府经济分类科目） 单位:万元 科目 其中： 2019年预算 建议数 基本支出 项目支出 机关工资福利支出 33,717 26,055 7,662 工资奖金津补贴 18,657 17,415 1,242 社会保障缴费 7,016 4,028 2,988 住房公积金 1,673 1,479 194 其他工资福利支出 6,371 3,133 3,238 机关商品和服务支出 18,853 6,150 12,703 12,365 4,427 7,938 会议费 246 61 185 培训费 239 111 128 专用材料购置费 32 委托业务费 966 56 910 公务接待费 343 168 175 公务用车运行维护费 588 549 39 维修（护）费 604 95 509 其他商品和服务支出 3,470 683 2,787 机关资本性支出（一） 42,005 42,005 5,156 5,156 9 9 942 942 办公经费 32 因公出国（境）费用 基础设施建设 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 18 天等县一般公共预算2019年支出预算(草案） （分政府经济分类科目） 单位:万元 科目 其中： 2019年预算 建议数 基本支出 项目支出 5 5 其他资本性支出 35,893 35,893 对事业单位经常性补助 34,881 33,139 1,742 工资福利支出 32,304 31,407 897 商品和服务支出 2,577 1,732 845 大型修缮 对事业单位资本性补助 92 92 资本性支出（一） 92 92 对个人和家庭的补助 25,602 1,174 24,428 社会福利和救助 10,269 1,015 9,254 助学金 260 260 个人农业生产补贴 180 180 离退休费 148 145 3 14,745 14 14,731 其他对个人和家庭补助 18,803 18,803 18,803 18,803 预备费及预留 1,850 1,850 预备费 1,850 1,850 其他支出 8,870 8,870 8,870 8,870 118,155 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 其他支出 支出总计 184,673 19 66,518 天等县政府性基金预算2019年收入预算(草案） 单位：万元 2019年预算 2018年 项 目 预算数 执行数 完成预算% 比上年完成数增减 金额 % -7,042 -40.6 建议数 比2018年执行数增减 金额 % 36,419 26,133 254.1 400 -756 -65.4 一、农网还贷资金收入 二、旅游发展基金收入 三、国有土地收益基金收入 四、农业土地开发资金收入 五、国有土地使用权出让收入 20,242 10,286 50.8 六、大中型水库移民后期扶持基金收入 七、大中型水库库区基金收入 八、彩票公益金收入 九、城市基础设施配套费收入 1,156 1,156 403 58 16.8 -403 -100.0 -2 -100.0 24,972 210.8 十、小型水库移民扶助基金收入 十一、国家重大水利工程建设基金收入 十二、车辆通行费 十三、可再生能源电价附加收入 十四、污水处理费收入 十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 十六、其他政府性基金收入 当年基金收入合计 转移性收入 150 2 1.3 -79 -97.5 20,392 11,847 58.1 4,000 51.0 1,507 11,332 36,819 1,390 20 天等县政府性基金预算2019年收入预算(草案） 单位：万元 2019年预算 2018年 项 目 预算数 执行数 完成预算% 比上年完成数增减 金额 建议数 % 上级补助收入 1,029 1,975 1,223 上年结余收入 478 533 167 专项债务转贷收入 收入总计 比2018年执行数增减 金额 % 15,030 64.8 8,824 21,899 23,179 105.8 21 4,001 51.0 38,209 天等县政府性基金预算2019年支出预算(草案） 单位:万元 2018年 支出科 目 项 目 年初预算 207 文化体育与传媒支出 20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出 2070701 执行数 2019年预算 完成年 建议数 度预算% 1,033 1,033 22 17 17 22 2070799 出 旅游发展基金支出 1,016 2070904 地方旅游开发补助项目 16 2070999 其他旅游发展基金支出 1,000 社会保障和就业支出 20822 2082201 % 17 其他国家电影事业发展专项资金安排的支 208 金额 22 资助国产影片放映 20709 比2018年年初预算 数增减 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支 654 260 39.8 235 -419 -64.1 654 251 38.4 235 -419 -64.1 251 出） 22 1,016 235 天等县政府性基金预算2019年支出预算(草案） 单位:万元 2018年 支出科 目 项 目 年初预算 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安 排的支出 2082303 基础设施建设和经济发展 20823 212 21208 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120803 城市建设支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 21211 执行数 2019年预算 完成年 建议数 度预算% 比2018年年初预算 数增减 金额 % 9 9 16,402 11927 72.7 28,618 12,216 74.5 15,592 10471 67.2 28,393 12,801 82.1 10471 2,000 800 25,593 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的 支出 23 天等县政府性基金预算2019年支出预算(草案） 单位:万元 2018年 支出科 目 21213 项 目 年初预算 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排 的支出 620 执行数 城市环境卫生 905 2121399 其他城市基础设施配套费用安排的支出 249 21214 污水处理费安排的支出 2121401 污水处理设施建设和运营 213 农林水支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排 的支出 基础设施建设和经济法发展（大中型水库库 2136601 区基金支出） 21366 229 其他支出 843 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 22904 25 出 24 完成年 建议数 度预算% 1154 186.1 2121302 190 2019年预算 比2018年年初预算 数增减 金额 % -620 -100.0 35 18.4 302 158.9 225 302 225 27 67 67 27 67 67 27 67 406 48.2 1,056 213 25.3 -25 -100.0 天等县政府性基金预算2019年支出预算(草案） 单位:万元 2018年 支出科 目 项 目 年初预算 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 200 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 73 2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 55 23104 2310411 232 23204 2320411 233 406 完成年 建议数 度预算% 22960 231 818 执行数 2019年预算 49.6 406 债务还本支出 地方政府专项债务还本支出 1,056 比2018年年初预算 数增减 金额 % 238 29.1 728 3,500 3,500 3,500 3,500 国有土地使用权出让金债务还本支出 3,500 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 500 94 18.8 3,700 3,200 640.0 500 94 18.8 3,700 3,200 640.0 94 债务发行费用支出 12 25 3,700 天等县政府性基金预算2019年支出预算(草案） 单位:万元 2018年 支出科 目 23304 项 目 年初预算 地方政府专项债务发行费用支出 执行数 完成年 建议数 度预算% 比2018年年初预算 数增减 金额 % 12 2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 8 2330431 土地储备专项债券发行费用支出 4 当年基金支出合计 2019年预算 21,899 转移性支出 12,748 58.2 38,209 16,310 74.5 105.8 38,209 16,310 74.5 10,431 上解上级支出 补助下级支出 专项债券置换支出 8,824 调出资金（调入公共预算） 1,440 年终结余 支出总计 167 21,899 26 23,179 天等县地方国有资本经营预算2019年收入预算（草案） 单位：万元 2018年 项 2019年 目 一、利润收入 预算数 执行数 建议数 比2018年执行数增减金额 100 120 -120 100 120 -120 100 120 -120 二、股利、股息收入 三、产权转让收入 四、清算收入 五、其他国有资本经营预算收入 本年收入合计 上年结转 收 入 总 计 25 天等县国有资本经营预算2019年支出预算（草案） 单位：万元 2018年 项 2019年 目 预算数 执行数 建议数 比2018年执行数增减金额 100 80 -80 100 80 -80 40 -40 120 -120 一、教育支出 二、科学技术支出 三、文化体育与传媒支出 四、节能环保支出 五、城乡社区支出 六、农林水支出 七、交通运输支出 八、资源勘探电力信息等支出 九、商业服务业等支出 十、其他支出 十一、转移性支出 本年支出合计 结转下年 支 出 总 计 100 26 天等县社会保险基金预算2019年预算（草案） 单位：万元 项 目 一、当年社会保险基金收入合计 2018年执行数 2019年预算数 预算数比上年执行数增减 金额 百分比% 50599 56211 5612 11.1 (一)机关事业单位基本养老保险基金 16096 17077 981 6.1 (二)城乡居民基本养老保险基金 11378 13351 1973 17.3 (三)城乡居民基本医疗保险基金 23125 25783 2658 11.5 34060 41966 7906 23.2 (二)城乡居民基本养老保险基金 15571 17905 2334 15.0 (三)城乡居民基本医疗保险基金 18489 24061 5572 30.1 84659 98177 13518 16.0 (一)机关事业单位基本养老保险基金 16096 17077 981 (二)城乡居民基本养老保险基金 26949 31256 4307 16.0 (三)城乡居民基本医疗保险基金 41614 49844 8230 19.8 42693 45520 2827 6.6 (一)机关事业单位基本养老保险基金 16096 17077 981 (二)城乡居民基本养老保险基金 9044 9966 922 10.2 (三)城乡居民基本医疗保险基金 17553 18477 924 5.3 二、上年结余 (一)机关事业单位基本养老保险基金 三、当年社会保险基金收入总计 四、当年社会保险基金支出合计 27 天等县社会保险基金预算2019年预算（草案） 单位：万元 项 目 五、社会保险基金年末结余合计 2018年执行数 2019年预算数 预算数比上年执行数增减 金额 百分比% 41966 52656 10690 25.5 (二)城乡居民基本养老保险基金 17905 21290 3385 18.9 (三)城乡居民基本医疗保险基金 24061 31366 7305 30.4 (一)机关事业单位基本养老保险基金 28 天等县2018年地方政府债务限额和余额情况表 单位：万元 项目 合计 上年末地方政府债务余额 65,209 一般债务 59,142 专项债务 6,067 本年地方政府债务余额限额 91,700 一般债务 78,800 专项债务 12,900 本年地方政府债务(转贷)收入 36,307 一般债务 27,483 专项债务 8,824 本年地方政府债务还本支出 13,849 一般债务 10,650 专项债务 3,199 年末地方政府债务余额 87,791 一般债务 75,724 专项债务 12,067 第 29 页 天等县部门2019年一般公共预算拨款预算汇总表 单位：万元 2018年 部门编码 部门名称 合计 年初预算数 2019年预算 比2018年年初预算数增减 金 额 % 建议数 174,744.88 184,673.33 9,928.45 5.68% 101 县人大办 419.07 442.10 23.03 5.50% 102 县政协办 345.06 375.75 30.69 8.89% 103 县政府办 491.97 512.95 20.98 4.26% 104 县党委 305.93 288.92 -17.01 -5.56% 105 县党委组织部 1,462.31 1,669.16 206.85 14.15% 106 县党委宣传部 528.79 618.59 89.80 16.98% 107 县党委统战部 108.36 104.86 -3.50 -3.23% 108 县纪委 562.14 813.02 250.88 44.63% 109 县政法委 252.05 220.26 -31.79 -12.61% 110 县武装部 142.40 162.70 20.30 14.26% 112 县公安局 4,369.12 5,324.60 955.48 21.87% 114 县武警中队 18.34 17.34 -1.00 -5.45% 115 县消防大队 279.00 263.30 -15.70 -5.63% 116 县检察院 639.49 777.30 137.81 21.55% 117 县法院 1,119.28 1,279.44 160.16 14.31% 118 县司法局 584.51 648.71 64.20 10.98% 30 天等县部门2019年一般公共预算拨款预算汇总表 单位：万元 2018年 部门编码 部门名称 年初预算数 2019年预算 比2018年年初预算数增减 金 额 % 建议数 119 县统计局 266.73 291.87 25.14 9.43% 120 县审计局 201.62 418.61 216.99 107.62% 122 县财政局 1,145.97 2,727.66 1,581.69 138.02% 123 县机要局 46.91 60.34 13.43 28.63% 125 县人防办 43.52 46.21 2.69 6.18% 126 县编委办 131.94 142.11 10.17 7.71% 127 县机关工委 46.66 50.34 3.68 7.89% 128 县信访局 91.85 95.86 4.01 4.37% 129 县老干局 183.13 170.81 -12.32 -6.73% 130 县法制办 53.65 46.87 -6.78 -12.64% 132 县团委 36.18 56.34 20.16 55.72% 133 县妇联 62.68 63.38 0.70 1.12% 135 县工商联 51.03 54.40 3.37 6.60% 136 县党史办 121.49 118.99 -2.50 -2.06% 137 县旅游局 98.04 105.16 7.12 7.26% 138 县招商局 72.75 88.98 16.23 22.31% 139 县民族局 127.25 135.25 8.00 6.29% 31 天等县部门2019年一般公共预算拨款预算汇总表 单位：万元 2018年 部门编码 部门名称 年初预算数 2019年预算 比2018年年初预算数增减 金 额 % 建议数 140 县后勤中心 770.90 930.60 159.70 20.72% 141 县接待办 288.89 295.48 6.59 2.28% 142 县政务服务中心 88.81 91.45 2.64 2.97% 143 县世行办 100.89 119.63 18.74 18.57% 144 质监局 131.29 139.66 8.37 6.38% 145 县工商局 582.20 567.66 -14.54 -2.50% 147 县侨务办 34.65 26.25 -8.40 -24.24% 148 县归侨会 16.88 18.07 1.19 7.05% 149 县绩效办 33.64 48.16 14.52 43.16% 203 县文联 73.22 64.67 -8.55 -11.68% 204 县档案局 133.64 130.62 -3.02 -2.26% 205 县党校 231.80 215.54 -16.26 -7.01% 206 县教育局 27,937.06 28,798.26 861.20 3.08% 207 县科技局 125.17 134.48 9.31 7.44% 208 县科协 124.55 105.68 -18.87 -15.15% 209 县文化体育新闻出版广电局 614.37 614.13 -0.24 -0.04% 210 县文化馆 95.04 100.21 5.17 5.44% 32 天等县部门2019年一般公共预算拨款预算汇总表 单位：万元 2018年 部门编码 部门名称 年初预算数 2019年预算 比2018年年初预算数增减 金 额 % 建议数 211 县图书馆 97.67 110.16 12.49 12.79% 212 县非物质文化遗产保护中心 145.55 151.07 5.52 3.79% 213 县文物所 58.32 59.58 1.26 2.16% 215 县志办 58.98 63.52 4.54 7.70% 216 县地震局 76.15 85.58 9.43 12.38% 218 县社科联 33.72 35.48 1.76 5.22% 301 县发改局 213.77 225.88 12.11 5.66% 302 县物价局 64.57 69.22 4.65 7.20% 303 县国土局 438.65 645.08 206.43 47.06% 304 县住建局 365.15 539.96 174.81 47.87% 305 城建大队 303.41 542.86 239.45 78.92% 306 县房管所 75.48 93.06 17.58 23.29% 307 县房改办 114.73 138.49 23.76 20.71% 308 县环卫站 498.22 352.38 -145.84 -29.27% 309 天等县交通局 655.35 178.47 -476.88 -72.77% 310 县安监局 123.10 133.76 10.66 8.66% 311 县环保局 343.54 379.24 35.70 10.39% 33 天等县部门2019年一般公共预算拨款预算汇总表 单位：万元 2018年 部门编码 部门名称 年初预算数 2019年预算 比2018年年初预算数增减 金 额 % 建议数 312 县工业园区 103.52 134.54 31.02 29.97% 508 县移民局 104.92 187.50 82.58 78.71% 401 县民政局 1,057.66 1,308.83 251.17 23.75% 403 县残联 101.72 92.44 -9.28 -9.12% 404 县卫生和计划生育局 3,021.47 947.31 -2,074.16 -68.65% 406 县疾控中心 582.87 607.41 24.54 4.21% 407 县卫生监督所 171.13 175.06 3.93 2.30% 409 县妇幼保健院 649.95 713.34 63.39 9.75% 410 县人民医院 104.00 106.70 2.70 2.60% 411 县中医院 60.00 62.18 2.18 3.63% 417 县药监局 583.53 608.52 24.99 4.28% 419 县人社局 3,719.92 1,070.53 -2,649.39 -71.22% 420 县总工会 2.69 3.90 1.21 44.98% 421 县红十字会 24.55 29.16 4.61 18.78% 501 县农业局 911.61 908.16 -3.45 -0.38% 503 县农机局 267.64 250.53 -17.11 -6.39% 504 县水产畜牧局 637.99 764.52 126.53 19.83% 34 天等县部门2019年一般公共预算拨款预算汇总表 单位：万元 2018年 部门编码 部门名称 年初预算数 2019年预算 比2018年年初预算数增减 金 额 % 建议数 505 县林业局 596.27 694.53 98.26 16.48% 507 县水利局 466.00 498.43 32.43 6.96% 509 县河道管理所 61.00 65.67 4.67 7.66% 510 天等县若兰水库 81.60 76.33 -5.27 -6.46% 511 天等县那利水库 95.43 104.20 8.77 9.19% 512 县扶贫办 249.08 291.08 42.00 16.86% 514 县气象局 19.80 22.20 2.40 12.12% 601 县工信局 188.43 408.73 220.30 116.91% 602 县粮食局 173.76 177.96 4.20 2.42% 603 县供销社 149.15 139.80 -9.35 -6.27% 604 县二轻社 63.97 73.62 9.65 15.09% 605 天等县糖业办 109.23 107.67 -1.56 -1.43% 701 天等镇 934.57 1,097.57 163.00 17.44% 702 都康乡 659.24 816.22 156.98 23.81% 703 宁干乡 547.84 676.69 128.85 23.52% 704 驮堪乡 672.88 876.26 203.38 30.23% 705 龙茗镇 558.17 710.59 152.42 27.31% 35 天等县部门2019年一般公共预算拨款预算汇总表 单位：万元 2018年 部门编码 部门名称 年初预算数 2019年预算 比2018年年初预算数增减 金 额 % 建议数 706 小山乡 518.06 581.34 63.28 12.21% 707 福新乡 752.99 1,031.36 278.37 36.97% 708 东平乡 536.76 645.52 108.76 20.26% 709 进结镇 802.60 925.79 123.19 15.35% 710 进远乡 471.88 573.04 101.16 21.44% 711 向都镇 734.66 950.61 215.95 29.39% 712 上映乡 665.74 813.98 148.24 22.27% 713 把荷乡 598.31 704.51 106.20 17.75% 714 乡镇财政所 753.48 866.14 112.66 14.95% 715 县重点保障支出（合计） 101,720.23 108,376.34 6,656.11 6.54% 36