吉林公主岭国家农业科技园区2021年决算公开.pdf

附件 1：(参考) 2021 年度 吉林公主岭国家农业科技园区 部门决算 2022 年 9 月 8 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律法规。制定区域 内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施。 2、依据政府主管部门的总体建设规划、依法编制区域内建设规 划并组织实施。 3、制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商引 资，组织对外招商活动，管理区域内的进出口业务和对外经济技术 合作。 4、按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件，审核或 申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区内 企业办理各项行政审批事项。 5、负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、 监督和管理。 6、贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政府委托，承 办土地管理的前期具体事务性工作。 7、负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作 风建设工作，按照管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育 和选拨等工作。 8、研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报 告情况。 9、依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和 4 社会治安等工作。 10、负责区域内的社会事务管理工作。 11、指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。 12、维护区域内社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法 自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。 13、承办上级交办的其他事项。 14、行使同级人民政府授予的其他职权。 机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，吉林公主岭国家农业科技园区内设 7 个机构， 分别为吉林公主岭国家农业科技园区办公室、吉林公主岭国家农业 科技园区财政局、吉林公主岭国家农业科技园区高新农业发展局、 吉林公主岭国家农业科技园区建设环保局、吉林公主岭国家农业科 技园区经济技术合作局、吉林公主岭国家农业科技园区安全生产监 督管理局、吉林公主岭国家农业科技园区国土资源局。 纳入吉林公主岭国家农业科技园区 2021 年度部门决算编制范 围的单位包括： 1. 吉林公主岭国家农业科技园区办公室 2. 吉林公主岭国家农业科技园区财政局 3. 吉林公主岭国家农业科技园区高新农业发展局 4. 吉林公主岭国家农业科技园区建设环保局 5. 吉林公主岭国家农业科技园区经济技术合作局 6. 吉林公主岭国家农业科技园区安全生产监督管理局 7. 吉林公主岭国家农业科技园区国土资源局。 5 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 6 二、收入决算表 7 三、支出决算表 8 四、财政拨款收入支出决算总表 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13 十、部门预算项目支出绩效自评表 14 15 16 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计各 11,627.36 万元。与 2020 年相比，收、 支总计各增加 6,487.99 万元，增长 126.24 %。主要原因：增加增 加农高区前期费支出。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 11,627.36 万元， 其中：财政拨款收入 11,627.36 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 经营收入 入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 万元，占 %； 万元，占 %；其他收 %。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 11,627.36 万元，其中：基本支出 1488.26 万元， 占 12.80%；项目支出 10,139.10 万元，占 87.20%；上缴上级支出 万 元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。 基本支出中，人员经费 1,306.76 万元，占 112.24%；公用经费 181.50 万元，占 1.56 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计各 11,627.36 万元。与 2020 年相比，收、 支总计各增加 6,487.99 万元，增长 126.24 %。主要原因：增加增 加农高区前期费支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 17 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,060.99 万元，占本年 支出合计的 95.12%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 5921.62 万元，增长 115.22 %。主要原因：增加增加农高区前 期费支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年年度财政拨款支出 11,060.99 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 981.56 万元，占 8.87%；教育（类）支出 3.12 万元，占 0.03%；科学技术支出 9,180.11 万元，占 83%；社会 保障和就业支出 157.05 万元，占 1.42%；卫生健康支出 51.43 万元， 占 0.46%；城乡社区支出 220.83 万元，占 2 %；农林水支出 244.51 万元，占 2.21%；自然资源海洋气象等支出 59.84 万元，占 0.54%； 住房保障支出 90.36 万元，占 0.82%；灾害防治及应急管理支出 72.18 万元，占 0.65%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,992.30 万 元，支出决算为 11,060.99 万元，完成年初预算的 369.65%。其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）年初预算为 340.15 万元，支出决算为 190.86 万元，完成年初预算的 56.11%。决算数小于预算数的主要原因是压 缩经费支出。 2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项）年初预算为 144.1 万元，支出决算 为 174 万元，完成年初预算的 120.75%。决算数大于预算数的主要 18 原因是响水办公楼维修。 3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）机关服务（项）年初预算为 33.6 万元，支出决算为 25.11 万元，完成年初预算的 74.73%。 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）信访事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成年初预算的 0 %。决算数小于预算数主要原因是没有信访事务发 生。 5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）事业运行（项）年初预算为 81.30 万元，支出决算为 87.26 万元，完成年初预算的 107.33 %。决算数大于预算数主要原因是人 员增加，工资及经费有所增加。 6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算 为 100 .00 万元，支出决算为 69.75 万元，完成年初预算的 69.75%。 决算数小于预算数主要原因是压缩响水及环岭支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预 算为 55.98 万元，支出决算为 67.47 万元，完成年初预算的 120.53%, 决算数大于预算数主要原因是人员工资及经费有所增加。 8. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 年初预算为 62.90 万元，支出决算为 39.52 万元，完成年初预算的 62.83%。决算数小于预算数主要原因是压缩一般经费支出。 9. 一般公共服务（类）财政事务（款） 事业运行（项）年初 19 预 算 为 52.76 万 元 ， 支出 决 算 为 46.94 万 元 ， 完成 年 初 预 算 的 88.97 %。决算数小预算数主要原因是压缩公用经费支出。 10. 一般公共服务（类）税收事务（款） 行政运行（项）年初 预算为 100.08 万元，支出决算为 75.6 万元，完成年初预算的 75.54%。决算数小预算数主要原因是压缩公用经费支出。 11. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0 %。决 算数大于预算数主要原因是增加一般经费支出。 12. 一般公共服务（类）商贸事务（款） 行政运行（项）年 初预算为 54.07 万元，支出决算为 78.76 万元，完成年初预算的 145.66 %。决算数大于预算数主要原因是增加人员工资和一般经费 支出。 13. 一般公共服务（类）商贸事务（款） 一般行政管理事务（项） 年初预算为 32 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 16.16%。决算数小于预算数主要原因是减少双创中心租金支出。 14. 一般公共服务（类）商贸事务（款） 招商引资（项）年初 预算为 96.67 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 10 %。 决算数小于预算数主要原因是由于疫情原因招商引资费用减少。 15. 一般公共服务（类）商贸事务（款） 事业运行（项）年初 预 算 为 80.87 万 元 ， 支出 决 算 为 82.37 万 元 ， 完成 年 初 预 算 的 101.85%。决算数大于预算数主要原因是聘用人员增加。 16. 科学技术支出（类）科学技术管理事务 其他科学技术管 理事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9180.11 万元，决算数 20 大于预算数主要原因是增加农高区前期费用支出。 17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预 算为 24.46 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 1.28%。 决算数小于预算数主要原因是由于疫情原因减少培训费用支出。 18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 112.69 万元， 支出决算为 157.05 万元，完成年初预算的 139.36%。决算数大于预 算数主要原因是退休人员增加年金支出。 19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）年初预算为 53.69 万元，支出决算为 51.43 万元，完成年 初预算的 95.79 %。 20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 年初预算为 61.94 万元，支出决算为 53.74 万元，完成年初预算的 86.76%。决算数小于预算数主要原因是退休人员增加。 21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管 理事务（项）年初预算为 93.2 万元，支出决算为 51.07 万元，完成 年初预算的 54.80%。决算数小于预算数主要原因是压缩迎新产业园 维护费支出和一般经费支出。 22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社 区管理事务支出（项）年初预算为 110.98 万元，支出决算为 114.45 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数大于预算数主要原因是发 绩效工资。 23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社 21 区公共设施支出（项）年初预算为 750.00 万元，支出决算为 45.35 万元，完成年初预算的 6.04%。决算数小于预算数主要原因减少基 础设施建设。 24.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为 51.01 万元，支出决算为 77.59 万元，完成年初预算的 152.11%。决算数 大于预算数主要原因是人员增加和发绩效工资。 25. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）年 初预算为 12.5 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 44.24%。 决算数小于预算数主要原因是压缩一般经费支出。 26. 农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）年初预算为 149.41 万元，支出决算为 159.39 万元，完成年初预算的 106.68 %。 决算数大于预算数主要原因是人员增加和发绩效工资。 27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运 行年初预算为 18.15 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算 的 81.05%。决算数小于预算数主要原因是压缩一般经费支出。 28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般 行政管理事务（项）年初预算为 35 万元，支出决算为 10.94 万元， 完成年初预算的 31.26%。决算数小于预算数主要原因是压缩一般经 费支出。 29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运 行（项）年初预算为 35.76 万元，支出决算为 34.19 万元，完成年 初预算的 95.61%。决算数小于预算数主要原因是压缩一般经费支出。 30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 22 年初预算为 85.87 万元，支出决算为 90.36 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数大于预算数主要原因是缴费基数有所增加。 31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行 政运行（项）年初预算为 15.99 万元，支出决算为 18.18 万元，完 成年初预算的 113.70%。决算数大于预算数主要原因是人员增加和 发绩效工资。 32. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般 行政管理事务（项）年初预算为 90 万元，支出决算为 9.56 万元， 完成年初预算的 10.62%。决算数小于预算数主要原因是压缩一般经 费支出。 33. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业 运行（项）年初预算为 44.64 万元，支出决算为 44.43 万元，完成 年初预算的 99.53%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1488.26 万元，其中： 人员经费 1306.76 万元，主要包括：基本工资 230.60 万元、津贴补 贴 151.89 万元、奖金 277.61 万元，伙食补助费 0.00 万元、绩效工 资 76.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.7 万元、职业年 金缴费 63.89 万元、职工基本医疗保险缴费 51.43 万元、公务员医 疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 81.62 万元、住房公积金 90.36 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 183.09 万元、 离休费 0.00 万元、退休费 3.37 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚 恤金 27.41 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0.00 23 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.20 万元、个人农业生产补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。。 公用经费 181.50 万元，主要包括：办公费 22.76 万元、印刷费 1.60 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.22 万元、水费 0 万元、电 费 3.39 万元、邮电费 0.03 万元、取暖费 13.26 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 26.78 万元，公出国（境）费 0.00 万元、维修 （护）费 0.00 万元、租赁费 3.23 元、会议费 0.00 万元、培训费 3.16 万元、公务接待费 0.29 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购 置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 0.43 万元、委托业 务费 0.00 万元、工会经费 11.6 万元、福利费 65.06 万元、公务用 车运行维护费 15.59 元、其他交通费用 13.05 万元、税金及附加费 用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元、房屋建筑物购建 0.00 万元、办公设备购置 0.69 万元、专用设备购置 0.00 万元、基础设 施建设 0.00 万元、大型修缮 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.52 万元，支出 决算为 20.77 万元，完成预算的 62 %。决算数小于预算数主要原因 是压缩三公经费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 24 费支出决算为 0.00 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决 算为 18.75 万元，占 90.27%；公务接待费支出决算为 2.02 万元， 占 9.73%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 31.5 万元，支出决算为 18.75 万 元，完成预算的 59.52%.主要原因是压缩三公经费。其中： 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 18.75 万元。主要是日常办公及防疫。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 17 辆,公务用 车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完 成预算的 100 %。主要是招待招商引资投资人，其中： 外宾接待支出 个、来访外宾 0 0 万元。0 全年共接待国（境）外来访团组数 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 2.02 万元。全年共接待国内来访团组 42 个、来宾 396 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元； 本年收入 566.37 万元；本年支出 566.37 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下： 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 年初预算为 0 万元，支出决算为 504.37 万元。决算数大于预算数 25 主要原因增加响水基础设施建设支出。 2.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出年初预算 为 0 万元，支出决算为 19.3 万元。决算数大于预算数主要原因增 加响水湾龙生态园基础设施支出。 3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出年初预 算为 0 万元，支出决算为 42.7 万元。决算数大于预算数主要原因 增加响水基础设施建设支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 万元。0 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 1、组织对 2021 年度部门预算吉林公主岭细家农业科技园区响 水万泉大街基础设施建设项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共 涉及资金 529.94 万元，绩效自评率为 100%。 （二）绩效评价结果应用 吉林公主岭国家农业科技园区绩效自评结果如下： （1）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自 评得分 96 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 529.94 万元，执 行率为 66.24%。 （2）项目绩效自评综述。参照前文 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度，机关运行经费支出 181.50万元，比年初预算数减少 26 251.89 万元，降低58.12 %，主要是压缩经费支出。 （二）政府采购支出情况 2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支 出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的 0 %。。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，吉林公主岭国家农业科技园区共有车 辆 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部 用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套） 第四部分 名词解释 （以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号） 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 27 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。如***单位的****收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。如***单位的****收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。 六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财 政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付 款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得 的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管 理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删 掉） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款 收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以 前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以 及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。 28 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位 的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的**** （资金名称）资金。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经 费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作 任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出 国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 29 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 30