辽宁省抚顺市东洲区统计局.doc

附件 2： 2019 年度东洲区统计局决算公开 1 目 第一部分 录 概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位机构设置 第二部分 2019 年度部门决算报表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《财政专户管理资金收入支出决算表》 第三部分 2019 年度部门决算说明 第四部分 专业名词解释 2 第一部分 概况 一、主要职责 一、拟定全区统计工作的法规及规章制度，制定全区统 计改革及统计现代化建设规划；组织领导全区统计核算工作； 监督检查各部门各单位统计法律、法规的贯彻实施。 二、贯彻执行国家、省、市的基本统计制度，统计标准 和指标体系；建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体 系，对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析和预测。 三、组织和实施全区国情国力普查和重大专项调查、汇 总、整理和分析全区的基本统计资料。 四、组织实施国民经济核算制度，承担全区国内生产总 值核算工作，提供国民经济核算资料，审核基层单位国民经 济核算统计数据，评估论证全区国内生产总值数据质量。 五、收集、整理、提供及统一核定和管理全区性的基本 统计资料，提供全区经济计划执行情况统计资料，组织实施 全区工业、财贸、物质、固定资产投资、建筑业、第三产业、 人口与劳动、农村经济等统计调查，对有关数据质量进行监 督检查和评估。 六、对全区经济社会发展情况进行统计分析、统计预测 3 和统计监督，向区委、区政府提供统计信息和咨询建议。 七、统一组织和管理全区量化目标考评工作，制定考评 办法，进行跟踪检查，定期调度、情况分析和考核评比。 八、负责全区统计网络建设、统计基础工作建设和统计 人员业务培训工作；管理全区统计数据系统，编制和管理基 本单位名录库。 二、部门决算单位机构设置 抚顺市东洲区统计局现有公务员编制数 7 人，其中正科 级编制 1 人，副科级编制 2 人，科员编制 4 人。目前实有人 员为 4 人，正科级 1 人，副科级 2 人，科员 1 人，空余科员 编制 3 人。抚顺市东洲区普查中心归属经济发展中心，编制 11 人，现有 6 人，空编 5 人。 纳入（统计局部门）2019 年部门决算编制范围的二级预 算单位包括： 无二级预算单位 第二部分 2019 年度部门决算公开报表 （附件 1：2019 年度部门决算公开报表） 4 第三部分（统计局部门）2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况及分析 （一）2019 年度本部门收入总计为 102.06 万元，与上 年相比减少 69.25 万元，减少 40.42% 减少的主要原因是：一次性普查经费减少。 本部门本年度收入包括： 1.财政拨款收入 102.06 万元，其中：公共预算财政拨 款收入 102.06 万元，政府性基金收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元。 3.事业收入 0 万元。 4.经营收入 0 万元。 5.附属单位上缴收入 0 万元。 6.其他收入 0 万元。 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。 8.上年结转和结余 0 万元。 （二）2019 年度本部门支出总计为 102.06 万元，与上 年相比减少 69.25 万元，减少 40.42% 减少的主要原因是：一次性普查经费减少。 本部门本年度支出包括： 1.基本支出 102.06 万元，主要是为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 5 93.82 万元，对个人和家庭的补助支出 2.63 万元，商品和服 务支出 5.61 万元。 2.项目支出 0 万元，主要等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元。 4.经营支出 0 万元。 5.对附属单位补助支出 0 万元。 （三）年末结转和结余 0 万元 二、财政拨款支出决算情况及分析 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映本部门 2019 年度整体财政拨款 支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使 用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019 年度 财政拨款支出 102.06 万元，其中：基本支出 102.06 万元， 项目支出 0 万元。 （二）具体情况 2019 年度财政拨款支出 102.06 万元，按支出功能分类 科目分，包括一般公共服务支出 75.36 万元，科学技术支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，社会保障和就业支出 15.27 万元，医疗卫生与计划生育支出 4.65 万元，农林水事务支 出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万 元，商业服务业等事务支出 0 万元，国土资源气象等支出 0 万元，住房保障支出 6.79 万元，其他支出 0 万元。 6 1. 一般公共服务支出 75.36 万元，包括： （1）行政运行 32.65 万元。主要是工资福利支出 27.04 万元。商品和服务支出 5.61 万元。 （2）一般行政管理事务 0 万元。 （3）预算改革业务 0 万元。 （4）财政国库业务 0 万元。 （5）信息化建设 0 万元。 （6）事业运行 42.71 万元。主要是工资福利支出 42.71 万元 （7）其他财政事务支出 0 万元。 （8）其他一般公共服务支出 0 万元。 2. 科学技术支出 0 万元，包括： 其他科学技术支出 0 万元 0。 3. 社会保障和就业支出 15.27 万元，包括： （1）归口管理的行政单位离退休 1.88 万元。主要是离 退休工资福利支出 （2）事业单位离退休 13.39 万元。主要是离退休工资 福利支出 4.医疗卫生与计划生育支出 4.65 万元，包括： 7 （1）行政单位医疗 1.86 万元。主要是行政人员医疗保 险支出 （2）事业单位医疗 2.79 万元。主要是事业单位人员医 疗保险支出 （3）其他医疗卫生支出 0 万元。 5. 农林水事务支出 0 万元，包括： 其他农业支出 0 万元。 6. 交通运输支出 0 万元，包括： 石油价格改革补贴其他支出 0 万元。 7. 资源勘探信息等支出 0 万元，包括： 其他工业和信息产业监管支出 0 万元。 8.商业服务业等事务支出 0 万元，包括： （1）其他商业流通事务支出 0 万元。 （2）其他涉外发展服务支出 0 万元。 9. 国土资源气象等事务支出 0 万元，包括： 其他其他国土资源事务支出 0 万元。 10. 住房保障支出 6.79 万元，包括： 住房公积金 6.79 万元。主要是员工住房公积金支出 11. 其他支出 0 万元，包括： 其他支出 0 万元。 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 8 2019 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元， 公务用车购置及运行维护费 0 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元， 2019 年度参加出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务接待费 0 万元，2019 年度国内公务接待累计 0 批 次，0 人，0 万元。 3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2019 年度购置 公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。 四、机关运行经费支出情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 5.61 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预 算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2018 年 增加 0.87 万元，增加 18.35%。主要原因是：共用办公经费 支出增加。 五、政府采购支出情况 2019 年本部门采购支出总额 0 万元，其中：采购货物支 出 0 万元，采购工程支出 0 万元，采购服务支出 0 万元。 六、国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中： 副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机 9 要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 （套）, 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套） 。 七. 预算绩效管理工作开展情况 2019 年认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，按照量入 为出的原则严格控制预算资金使用。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照 规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助 10 收入”、“事业收入”、 “经营收入” 、“附属单位上缴收入”等 以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积 累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 11 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务 （项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务 （项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支 出。 19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支 （项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面 的支出。 20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行 （项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括 12 实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属 事业单位。 21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他 一般公共服务支出。 23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学 技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。 24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗 （项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗 卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方 13 面的支出。 28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）： 反映其他用于农业方面的支出。 29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款） 石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政 补贴对其他方面的支出。 30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监 管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其 他用于工业和信息产业监管方面的支出。 31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他 商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面 的支出。 32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他 涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面 的支出。 33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其 他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方 面的支出。 34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 14 35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 15