附件：2019年玉树州农牧科技局部门预算公开.pdf

2019 年州本级部门预算公开 玉树州农牧科技局 目 第一部分 录 农牧科技局部门概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 农牧科技局部门 2019 年度部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表 六、 部门收支总表 七、 部门收入总表 八、 部门支出总表 九、 部门项目支出表 第三部分 农牧科技局部门 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 农牧科技局部门概况 一、 主要职能 第一部分 玉树州农牧科技局概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家、省、州有关农牧工作、科技进步 工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、政府规 章草案，拟订农牧业和农牧区经济发展规划、年度计划、有 关科技发展的政策建议并组织实施；参与对经济社会发展有 重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。 （二）承担完善农牧区经营管理体制的责任。提出深化 农牧区经济体制改革和稳定完善农牧区基本经营制度的政 策建议,指导农牧区土地（草原）承包，耕地（草场）使用 权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农牧民负担和 村民筹资筹劳管理工作，指导农牧区集体资产和财务管理。 指导、扶持农牧业社会化服务体系、农牧区合作经济组织、 农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。 （三）指导主要农畜产品生产，组织落实促进主要农畜 产品生产发展的相关政策和措施，引导农牧业产业结构调整 和产品品质改善；会同有关部门指导农牧业标准化、规模化 生产；负责提出农牧业固定资产投资规模和方向、有关财政 性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施。 （四）指导草原保护、建设、管理和监理执法，组织实 施游牧民定居工程建设、三江源农牧项目及退牧还草工程； 负责草原防火工作；负责草原鼠虫害预测预报并组织实施相 关项目。 （五）组织、指导农牧机械管理、安全监理、新机具及 技术推广、新机具鉴定、农牧业机械化发展；承担指导农牧 机械安全生产责任。 （六）指导农牧业产业化经营，促进农牧业产前、产中、 产后一体化发展；指导农畜产品加工业结构调整、技术创新 和服务体系建设；制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规 划；培育、保护和发展农畜产品品牌；负责指导全州休闲农 牧业发展；组织协调“菜篮子”工程有关工作。 （七）承担提升农畜产品质量安全水平的责任；组织拟 订农畜产品质量地方标准并会同有关部门组织实施和监督 管理；负责农畜产品质量安全监测，依法开展农畜产品质量 安全风险评估和质量追溯，发布有关农畜产品质量安全状况 信息；指导农牧业检验检测体系建设和机构考核，依法组织 实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农畜 产品地理标志登记保护和监督管理。 （八）组织、协调农牧业生产资料市场体系建设；依法 开展农作物种苗、草种、种畜禽（含胚胎、冻精）、农药、 兽药、农机、饲料、饲料添加剂的经营许可及监督管理；会 同有关部门监督实施农业生产资料国家标准和地方标准；开 展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；参与农资市场秩序 的整顿、规范和农资打假工作。 (九)负责农牧业动植物重大病虫害防治；指导动植物防 疫和检疫体系建设；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策 并指导实施；根据授权发布动植物疫情并组织扑灭；组织动 植物检疫、有害生物普查；组织兽医、医政、兽药药政药检 工作；负责执业兽医、兽医实验室生物安全管理和牲畜屠宰 环节质量安全监督管理。 （十）承担农牧业防灾减灾的责任；组织、指导农牧业 防灾减灾储备体系建设；监测、发布农牧业灾情；负责协调 草料、草原防火设备以及种子、化肥等救灾物资储备和调拨， 提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 （十一）组织农牧业资源区划和资源保护工作；指导农 用地、渔业水域、草原、宜农（牧）滩涂与湿地以及农牧业 生物物种资源的保护管理；负责水生野生动植物保护工作； 拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并组织实施；依法 管理耕地质量。 （十二）指导农村牧区可再生能源综合开发和利用，指 导农业物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排，承担指导 农牧业面源污染治理有关工作。指导生态农（牧）业、循环 农（牧）业等发展。 （十三）拟订优化科技人才资源配置、发挥科技人员积 极性及科技人才成长的相关政策；指导农牧业教育和农牧业 职业技能开发工作，参与实施农牧区实用人才培训工程；会 同有关部门依法实施农牧业人才专业技术资格和从业资格 管理。 （十四）会同有关部门组织农牧业科技创新体系和农牧 产业技术体系建设；实施科教兴农（牧）战略；负责科技下 乡与科技扶贫工作。 (十五)指导科技体制改革工作，研究多渠道增加科技 投入，优化科技资源配置的措施，合理分配、使用和监督归 口管理的有关科技经费。 (十六)负责全州科技创新，协调落实全州科技创新重大 政策措施以及重大科技创新任务，推动科技创新体系建设， 提高科技创新能力。 (十七)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策， 组织编制产学研合作计划；拟订科技成果推广政策，指导科 技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。 (十八)编制、申报和实施各级各类科技计划项目；监督 实施实用技术培训和科普项目。 (十九)拟订促进技术市场、科技中介组织的发展政策， 制定科技保密管理办法，负责相关科技宣传、信息、评估、 统计管理等工作，指导科技服务业发展。 （二十）协调拟订全州经济、科技、文化等领域知识产 权工作的规章制度，指导协调全州知识产权保护工作，依法 处理专利纠纷，查处假冒专利行为。 （二十一）承办州人民政府交办的其它事项。 二、 部门预算单位构成 纳入农牧科技局 2019 年部门预算编制范围的二级预算 单位包括： 序号 单位名称 1 草原工作站 2 农业技术推广站 3 畜牧兽医工作站 4 农牧经济经营管理指导站 5 种畜场 6 农牧机械管理站 第二部分 农牧科技局部门 2019 年部门预算表 详见附表 第三部分 农牧科技局部门 2019 年度部门预算情况说明 一、关于农牧科技局部门 2019 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 农牧科技局部门 2019 年财政拨款收入总预算 1557.42 万 元，比 2018 年减少 1493.5 万元，主要是项目减少，农牧科 技局部门 2019 年财政拨款支入总预算 1557.42 万元，支出包 括：社会保障和就业支出 237.84 万元，医疗卫生与计划生育 支出 88.31 万元，农水林支出 1142.95 万元，住房保障支出 88.31 万元。 二、关于农牧科技局部门 2019 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 农牧科技局部门 2019 年一般公共预算当年拨款 1557.4 万 元，比 2018 年减少 1493.5 万元，主要是项目减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务类支出 1557.4 万元，占 100%；社会保障和 就业支出 237.84 万元，医疗卫生与计划生育支出 88.31 万元， 农水林支出 1142.95 万元，住房保障支出 88.31 万元 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、 2019 年 预 算 数 为 1557.42 万 元 ， 比 2018 年 减 少 1493.5 万元，下降 1.04%。主要是项目减少。一般公共服务 208 类 05 款 04 项未归口管理的行政单位离退休 9.5 万元，208 类 05 款 05 项机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.51 万 元，208 类 05 款 06 项机关事业单位职业年金缴费支出 51.4 万元，208 类 05 款 99 项其他行政事业单位离退休支出 35.4 万元，208 类 07 款 01 项财政对失业保险基金的补助 7.38 万 元，208 类 27 款 02 项财政对工伤保险基金的补助 2.3 万元， 208 类 27 款 03 项财政对生育保险基金的补助 3.31 万元， 210 类 12 款 99 项财政对其他基本医疗保险基金的支出 88.30 万 元，213 类 01 款 01 项行政运行 461 万元，事业运行 481 万 元，213 类 01 款 06 项科技转化与推广服务 90 万元，213 类 01 款 08 项病虫害控制 10 万元，213 类 01 款 09 项农产品质 量安全 5 万元，213 类 01 款 12 项农业行业业务管理 5 万元， 213 类 01 款 99 项其他农业支出 65 万元，221 类 02 款 99 项 其他林业和草原支出 25 万，213 类 02 款 01 项住房公积金 88.31 万元。 三、关于农牧科技局部门 2019 年一般公共预算基本支 出情况说明 农牧科技局部门 2019 年一般公共预算基本支出 1357.42 万元，其中： 人员经费 1224.5 万元，主要包括：30101 基本工资 225.7 万元、30102 津贴补贴 532.5 万元，奖金 53.6 万元，30108 机关单位基本养老保险缴费 128.5 万元，30109 职业年金缴 费 51.4 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 97.81 万元， 30112 其他社会保障缴费 12.9 万元，30113 住房公积金 88.3 万元， 30119 其他工作福利支出 33.59 万元。 公用经费 92.48 万元，主要包括：30201 办公费 6.67 万 元，30202 印刷费 1.39 万元 30205 水费 0.51 万元四、30206 电费 1.78 万元，30207 邮电费 6 万元,30208 取暖费 16.32 万元，30211 差旅费 13.15 万元，30213 维修费 1.68 万元， 30215 会议费 1 万元，30216 培训费 3.47 万元，30217 公 务接待费 1.39 万元，30227 委托业务费 1.39 万元，30228 公会经费 14.71 万元，30229 福利费 0.21 万元，30231 公 务用车运行维护费 24 万元， 30299 其他商品和服务支出 0.17 万元。 对个人和家庭的补助 40.34 万元，主要包括：30302 退 休费 35.42 万元，30305 生活补助 4.92 万元。 四．关于农牧科技局部门 2019 年“三公”经费预算情况说 明 农牧科技局部门 2019 年 “三公”经费预算数为 25.39 万元， 比 2018 年增加 0.33 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置及运行费 24 万元，无增加减；公务接待费 13.90 万元，增加 0.33 万元。2019 年“三公”经费预算比 2017 年增加 0.33 万元主要是公务接待费高 0.94% 五、关于农牧科技局部门 2019 年政府性基金预算支出 情况的说明 农牧科技局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 六、关于农牧科技局部门 2019 年部门收支预算情况的 总体说明 按照综合预算的原则，农牧科技局部门所有收入和支出 均纳入部门预算管理。农牧科技局部门 2019 年财政拨款收 入总预算 1557.42 万元，比 2018 年减少 1493.5 万元，主要 是项目减少，农牧科技局部门 2019 年财政拨款支入总预算 1557.4 万元，支出包括：社会保障和就业支出 237.84 万元， 医疗卫生与计划生育支出 88.31 万元，农水林支出 1142.95 万元，住房保障支出 88.31 万元。。 七、关于农牧科技局 2019 年部门收入预算情况说明 农牧科技局 2019 年收入预算 1557.42 万元，其中：一般 公共预算拨款收入 1557.42 万元，占 100%；政府性基金预算 拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单 位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事 业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。 八、关于农牧科技局 2019 年部门支出预算情况说明 农牧科技局 2019 年支出预算 1557.42 万元，其中：基本 支 出 1557.42 万 元 ， 占 87.15%； 项 目 支 出 200 万 元 ， 占 12.85%；事业单位经营支出 0 万元，占 0% 九、关于农牧科技局项目支出预算情况的说明 1、一般公共预算 213 类 01 款 06 项科技转化与推广服 务 90 万元，213 类 01 款 08 项病虫害控制 10 万元，213 类 01 款 09 项农产品质量安全 5 万元，213 类 01 款 12 项农业行业 业务管理 5 万元，213 类 01 款 99 项其他农业支出 65 万元， 221 类 02 款 99 项其他林业和草原支出 25 万， 2019 年预算 数为 200 万元，比 2017 年增加（减少）2273 万元，增（下 降）87.3%。主要是项目减少 213 类 99 款 99 项财政支农扶 贫专项资金。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2019 年农牧科技局机关运行经费财政拨款预算 92.48 万 元，比 2018 年预算增加 26.7 万元，增长 28.87%。主要是人 员增加。 （二）政府采购安排情况。 2019 年农牧科技局各单位政府采购预算总额 5 万元，其 中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截止 2018 年 12 月底，农牧科技局所属各预算单位有车 辆 8 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专 业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设 备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2019 年农牧科技局专项均实行绩效目标管理，涉及一般 公共预算当年拨款 1557.42 万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金，包 括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中： 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、 行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使 用收入和其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务互动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴费：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经 营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以 前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年 收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务（类）**(款)行政运行（项）：指玉 树州农牧科技局部门行政单位及参照公务员法管理的事业 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员指出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补 助发生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用 过程中发生的租用费、燃料费、过路果桥费、保险费等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政事业单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。