2020年预算部门整体绩效自评报告.docx

预算部门整体绩效自评报告 （2020 年度） 评价方式：□直接组织评价 □委托评价 部门名称： 开平区委办 联系电话： 3367148 填报日期：2021 年 1 月 30 日 唐山市财政局编制 部门整体绩效自评情况 一、部门整体概况 本部门 2020 年度申请预算资金 740.65 万元，实际支出 672.04 万元，预算执行率 90.74%。其中：专项项目 1 个，金额 合计 50 万元，实际支出 50 万元，执行率为 100%。 二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况 本部门年初设定的部门整体绩效指标是：2020 年，我单位 坚持以党的十九大精神为指导，按照“稳中求进、改革发展” 为主题，以建设节约型机关为主线，以制度体系建设为抓手， 进一步巩固扩大党的群众路线教育实践活动成果，更加注重问 题导向，着力推进机关事务改革创新，着力提高管理能力，着 力提升服务水平，着力优化保障质量，努力为建设廉洁务实高 效党政机关、为依法全面履行政府职能做出贡献，为我区经济 社会又好又快发展提供有力的舆论支持和精神动力。 三、绩效评价组织情况 本次绩效评价项目 1 个，占部门项目总数的 100%，涉及金 额 50 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、 公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计 了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评 结果真实可靠。 四、绩效实现情况分析 基本支出严把“三关”，经手关看票据是否完整、合法有效， 审核关看用钱是否真实、合理必要，审签关看是否全面、规范。 2020 年共发生基本支出 619.38 万元，其中人员经费支出 550.60 万元，一般商品和服务支出 68.78 万元，主要用于干部职工工资 及福利、办公经费等支出。2020 年通过严格“三公”经费报账 把关， 2020 年共发生“三公”经费万元，其中公务接待费 0 万 元，因公出国费用 0 万元，公务用车运行维护费 8.20 万元。 五、存在的问题和建议 1. 预算编制的合理性继续提高，预算执行进一步加强。 2. 部分项目支出预算编制中，经济科目设置错误。业务学 习有待加强，电脑化管理工作也有待学习和提高。 针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要， 拟实施的改进措施如下： 1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强 内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制 度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性 的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空 间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控 性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预 算的合理性和准确性。 2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按 照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、 财务核算，杜绝超支现象的发生。 3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经 费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝 挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管 理，合理压缩“三公”经费支出。 4．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项 目绩效目标的完成。