市经信委2018年部门决算（定稿）.doc.docx

2018 年度 内江市经济和信息化委员会 部门决算 目 录 公开时间：2019 年 9 月 20 日 第一部分 部门概况 ..................................................................................3 一、基本职能及主要工作 ..................................................................3 二、机构设置 .................................................................................- 9 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ..........................................- 10 一、收入支出决算总体情况说明 ...............................................- 10 二、收入决算情况说明 ...............................................................- 10 三、支出决算情况说明 ................................................................- 11四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...............................- 12 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ........................- 12六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...............- 16 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................- 17八、政府性基金预算支出决算情况说明 ...................................- 19 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .............................- 19 十一、其他重要事项的情况说明 ................................................- 27第三部分 名词解释 ...........................................................................- 28 第四部分 附件 ....................................................................................- 33- -1- 第五部分 附表 ...................................................................................- 40 一、收入支出决算总表 ...............................................................- 40 二、收入总表 ...............................................................................- 40 三、支出总表 ...............................................................................- 40 四、财政拨款收入支出决算总表 ...............................................- 40 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ...........- 40 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...................................- 40 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ...........................- 40 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............................- 40九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ...........................- 40 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................- 40 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...................- 40 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........- 40 十三、国有资本经营预算支出决算表 ........................................- 40- -2- 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.贯彻执行国家有关工业经济、信息化、无线电的方针 政策和法律法规。组织实施国家西部大开发战略等有关工业 经济的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实 行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与 城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。 2.负责拟订和实施新型工业化发展战略，协调解决新型工 业化进程中的重大问题。参与制定国民经济和社会发展规划， 负责制定并组织实施工业（不含煤炭、电力等能源，下 同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策， 负责对全市工业各行业实施行业管理，指导行业质量管理工 作。指导工业、信息化、无线电领域的社会中介组织发展。 3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济 运行预警机制，拟订近期、中期经济运行目标、政策并组织 实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、 天然气等重要物资综合调度、 紧急调度和交通运输协调工作， 负责市级医药储备的监督管理。 4.负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全 市企业技术改造投资规划和政策。提出工业和信息化固定资 产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案全市企 业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报有关专项计划 并组织实施。 -3- 5.负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术 创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备 国产化和重大技术装备研制，编制下达全市重点企业技术创 新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企 业技术中心申报、认定和建设管理工作。 6.负责全市产业园区建设发展的协调服务工作，拟订并 组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产 业园区合理布局，负责协调重点产业园区建设发展，协调推 进园区公共配套设施建设，实施产业园区公共服务平台项目 计划。 7.负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和 资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调 发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、 新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。 8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保 和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等 财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生 产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调， 指导工业企业融资工作，参与工业企业上市培育工作。 9.指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组， 负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业 技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培 育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调 有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小 企业服务体系建设。 -4- 10.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利 用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。 指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、境外投资。 11.统筹推进全市信息化工作， 制定并组织实施相关政策， 指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨 部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。 12.指导参与全市信息基础设施建设的规划、协调和管理， 会同相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，参 与协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。 13.负责全市无线电频谱资源管理，依法监督管理无线电 台（站），负责无线电电磁环境保护工作，协调无线电管理 相关事宜。 14.负责组织贯彻落实国家、省食盐专营政策和相关盐业 法规规章；负责实施全市盐业行业管理、指导和协调；组织 和编制盐业发展规划和产业政策并组织实施；制定和组织实 施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度；协助上级主管部 门开展食盐批发许可证核发和换证工作；会同有关部门建立 食盐批发企业及其负责人和高管人员信用记录，纳入国家统 一的社会信用体系，对有违法失信行为的企业及高管依法实 施联合惩戒；负责受理食盐定点生产企业、食盐批发企业的 跨市、跨区域信息告知；指导工业盐经营企业建立销售记录 制度，协同相关部门依法查处无标识或标识不清的盐产品； 配合物价管理部门做好食盐零售价格市场监测和特殊情况 下的价格干预工作；配合卫生计生部门做好碘缺乏病防治监 测与宣传工作；负责盐业行业的统计、分析，监测盐行业经 -5- 济运行态势；协调处理行业发展中的重大问题；指导各县 （市、区）经济和信息化部门对辖内盐业行业管理与食盐专 营管理工作。完成委党委、行政安排的其他工作。 15.负责电力行业行政监管；协调电力运行调度管理，制 定中、近期电力运行调控目标和方案，负责直购电协调工作， 指导协调电力生产调度和并网管理；负责供电营业电力许可 初审；负责电力行政执法，协调处理电力运行中的重大问题； 指导工业和信息化行业安全生产管理，监督检查其安全、防 灾减灾工作；参与重特大事故及灾害的调查处理。 16.负责工业企业生产经营中涉及财政、金融、税收等方 面问题的协调，并参与拟定相关支持工业企业的政策措施； 指导工业企业直接融资和通过多层次资本市场多元化融资， 指导、开展工业企业上市培育；推进中小企业信用担保体系 建设等工作。 17.起草新型工业化新型城镇化互动发展的政策建议与 地方性法规、规章草案；协调落实推进“两化”互动发展工作 中的重大问题，组织开展相关调研、督查和成效评估。 18.承担市政府公布的有关行政审批事项。 19.承办市政府交办的其他事项。 （二）2018 年重点工作完成情况 1.全力促进工业生产稳定增长。全力促进工业经济稳增 长，实施《推进工业强市八条措施》《内江市加快工业经济 转型升级创新发展三年行动计划（2018-2020 年） 》等政策措 施，进一步加大财政资金投入，安排 1890 万元对 49 户重点 工业企业开展流动资金贷款贴息，安排 830 万元、270 万元 -6- 用于工业企业技术改造专项补助和工业企业市场开拓专项 奖励，落实 340 万元奖励新进规模工业企业，有力提振了工 业企业发展信心。 2、全力促进项目投资稳定增长。狠抓项目新开，新建 项目促开工、储备项目促启动，同时加快项目入库，举办了 2018 年重大工业项目集中开工仪式，集中开工项目 30 个， 项目投资总额 49.2 亿元，涉及新材料、新装备、新医药及大 数据等领域。大力推进重点项目，筑牢项目建设工作基础， 强化项目建设动态管理，对重大项目逐一建立台账，项目工 作有序推进。 3、全力做好要素保障。坚持把电煤调运、成品油保供、 天然气协调、货物运输协调等要素保障作为推动工业经济稳 步发展的重要抓手。督促白马循环流化床、高坝电厂等企业 按时保质完成储煤和生产任务，确保枯水期发电用煤供应充 足，工业用电量平稳增长。 4、大力培育发展“四新一大”产业。《内江市加快工业经 济转型升级创新发展三年行动计划 2018-2020 年》明确将新 材料、新装备、新医药、新能源和大数据“四新一大”产业作 为产业发展重点，并将符合产业发展方向的“四新一大”产业 企业纳入统一管理，陆续启动各产业专项规划编制工作，研 究制发《关于加快推进智能制造促进产业发展的通知》《内 江市加快新能源汽车推广应用实施意见》等系列配套政策， 狠抓企业（项目）引进和技改提升，将“四新一大”产业重点 项目以“清单制”的方式逐个推进，加快形成新的增量。 5、大力推进工业企业与互联网融合发展。制定出台《内 -7- 江市工业企业上云行动实施 （2018—2020 年） 》， 举办内江市“两 化深度融合，企业上云行动”启动会，发布四川省第一批云 平台推荐目录，成功建成内江大数据中心、西南企业云、内 江企业网等云平台，为全市企业提供安全、稳定、可靠的云 存储、云计算、软件租赁等服务。 6、持续降低企业成本。开展实体经济企业降成本行动， 加强企业生产经营过程中税费、人工、融资、要素、制度性 成本的协调，认真执行国家、省降成本各项政策措施。一是 降低税收成本。二是降低能源资源成本。三是降低制度交易 成本。四是降低生产经营成本。五是开展涉企清理规范。 7、打好精准脱贫攻坚战。扎实开展工业产业专项扶贫 工作，2018 年投入涉农工业企业贷款贴息、技术改造补助、 采购市内农产品作为原料的加工企业开拓市场奖励、新增涉 农规模工业企业奖励共计 560 万元。内江松林丝绸、内江飞 龙米业、威远高山云雾等企业参与贫困村帮扶，与贫困村农 户签订蚕茧收购、优质水稻、药用栀子、鲜茶叶等农产品收 购协议，定点订单收购农产品，帮助贫困群众增收。 8、打好污染防治攻坚战。对涉及经信系统的中央第五 环境保护督察组转交群众来电来信举报件共 66 件，我委积 极配合环保部门督促企业按要求整改。狠抓燃煤锅炉淘汰、 威远县庆卫水泥有限公司淘汰、 园区污水处理厂建设等工作， 确保中央环保督察反馈问题得到及时整改销号。深入开展砖 瓦行业环保突出问题整改工作，建立机制，加强督导，开展 暗访督查，全力确保完成整改任务 -8- 9、打好防范化解重大风险攻坚战。始终把防范化解重 大风险作为确保安全生产的重要抓手，实行“领导包片”制度， 对辖区内的工业企业进行全面检查，重点加强劳动密集型、 危化品、医药、粉尘等工业企业的安全检查。抓好城镇人口 密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作，四川省煤焦化集 团有限公司已列入搬迁计划。 二、机构设置 内江市经济和信息化委员会下属二级单位 7 个，其中行 政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业 单位 5 个。 纳入内江市经济和信息化委员会 2018 年度部门决算编 制范围的二级预算单位包括： 1.内江市经济和信息化委员会（机关） 2.内江市经济和信息化委员会离退休管理办公室 3.内江市信息惠民服务中心 4.内江市节能技术服务中心 5.内江市中小企业服务中心 6.内江无线电监测站 7.内江市化工建设工程质量安全监督站 -9- 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 14593.13 万元。与 2017 年相比， 收、支总计增加 2195.86 万元，增长 17.71%。主要变动原因 是省级转移支付增加。 二、收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 7858.81 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 7382.93 万元，占 93.94%，较 2017 年增加 2031.41 万元，增长 37.96%，主要原因是 2018 年省级转移支 付增加；政府性基金预算财政拨款收入 371.5 万元，占 4.73%，较 2017 年增加 103.8 万元，增长 38.77%，主要原因 是 2018 年实施的第三批老旧小区供配电设施改造项目比 2017 年实施的第二批老旧小区供配电设施改造项目资金量 - 10 - 更大；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元；其他收 入 104.38 万元，占 1.33%，较 2017 年增加 41.96 万元，增长 67.22%，主要原因是因工作需要，局下属单位收到上级部门 拨款增加。 三、支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 6734.32 万元，其中：基本支出 2710.9 万元，占 40.25%，较 2017 年增加 934.79 万元，增长 52.63%，主要原因是基本支出和项目支出分类调整，2018 年 部分项目支出调整为基本支出；项目支出 4023.42 万元，占 59.75%，较 2017 年减少 916.1 万元，下降 18.55%，主要原 因是基本支出与项目支出分类调整，2018 年部分项目支出调 整为基本支出；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对 附属单位补助支出 0 万元。 - 11 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 14351.45 万元。与 2017 年 相比，财政拨款收、支总计增加 2076.75 万元，增长 16.92%。 主要变动原因是 2018 年省级转移支付增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 - 12 - 2018 年一般公共预算财政拨款支出 6225.53 万元，占本 年支出合计的 92.44%。与 2017 年相比，一般公共预算财政 拨款减少 162.25 万元，下降 2.54%。主要变动原因是严格遵 守中央八项规定，厉行节约。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 6225.53 万元，主要 用于以下方面: 一般公共服务支出（类）4.84 万元，占 0.08%； 教育支出（类）7.66 万元，占 0.12%；科学技术支出（类）20 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 541.2 万元，占 8.69%； 医疗卫生与计划生育支出（类）64.83 万元，占 1.04%；节能 环保支出 （类） 105.32 万元，占1.69% ；资源勘探信息等支 （类） 出 5420.14 万元，占 87.06%；住房保障支出（类）61.54 万元， 占 1%。 - 13 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 6225.53，完成预算 100%。其中： 1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管 理事务（项）: 支出决算为 4.84 万元，完成预算 100%。 2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为 7.66 万元，完成预算 100%。 3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果 转化与扩散（项）: 支出决算为 20 万元，完成预算 100%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为 398.11 万元， 完成预算 100%。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：支出决算为 0.29 万元，完成预算 100%。 - 14 - 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 101.36 万元，完成预算 100%。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 34.1 万 元，完成预算 100%。 8.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他 城市生活救助（项）：支出决算为 7.34 万元，完成预算 100%。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为 30.51 万元，完成预算 100%。 10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）：支出决算 12.06 万元，完成 100%。 11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）：支出决算 22.26 万元，完成 100%。 12.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：支出决算 105.32 万元，完成 100%。 13.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业 支出（项）：支出决算 431.71 万元，完成 100%。 14.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） - 15 - 行政运行（项）：支出决算 1588.92 万元，完成 100%。 15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算 81.76 万元，完成 100%。 16.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 无线电监管（项）：支出决算 193.07 万元，完成 100%。 17.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 工业和信息产业支持（项）：支出决算 1076.96 万元，完成 100%。 18.业和信息产业监管支出（项）：支出决算 799.12 万 元，完成 100%。 19.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理 支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算 45.08 万元， 完成 100%。 20.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理 支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出 决算 283.92 万元，完成 100%。 21.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等 支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：支出决算 919.6 万元，完成 100%。 22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：支出决算 61.54 万元，完成 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 16 - 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2573.61 万元， 其中： 人员经费 2372.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等。 公用经费 201.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 74.95 万元，完 成预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 52 万元，占 69.38%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 18.26 万元，占 24.36%；公务接待费支出决算 - 17 - 4.69 万元，占 6.26%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 52 万元，完成预算 100%。全 年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）10 人。因公出 国（境）支出决算比2017 年增加40.54 万元，增长353.75%。 主要原因是本年出国任务增加。 开支内容包括：市政府代表团赴英国德国奥地利开展经 贸交流洽谈活动，带领企业调研走访当地著名企业，与外方 汽车汽配、机械制造企业建立了长效沟通机制；建立政府间 的合作渠道，在新能源汽车产业基金方面开展合作进行了协 商。 2.公务用车购置及运行维护费支出 18.26 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 4.86 万元，下降 21.02%。主要原因是严格执行中央八项规定， 厉行节约。 - 18 - 其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2018 年 12 月底， 单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 2 辆、载 客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 18.26 万元。主要用于全市工 业经济发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。 3.公务接待费支出 4.69 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2017 年减少 12.92 万元，下降 73.37%。主 要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。国内公务接待 56 批次，485 人次（不包括陪 同人员），共计支出 4.69 万元。 外事接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 371.5 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开 - 19 - 展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标 完成情况梳理填报。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看，整体情况良好，全年基本支出保证了部门 的正常运行，项目支出保障了重点工作的开展。 （二）项目绩效目标完成情况 本部门在 2018 年度部门决算中反映“全市工业经济宣传 经费”“城镇居民住宅区供配电设施改造经费”“企业管理提升 工程培训经费”“《中机寰宇认证检验中心西南分中心可行性 报告》相关经费”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。 1.全市工业经济宣传经费。项目全年预算数 46 万元，执 行数为 46 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效提 升内江市的工业经济发展形象，为内江市加快新型工业化进 程，打造老工业城市转型升级营造良好的舆论氛围。 2.城镇居民住宅区供配电设施改造经费。项目全年预算 数 371.5 万元，执行数为 371.5 万元，完成预算的 100%。通 过项目实施，使改造的 132 个老旧小区居民告别了公摊电费， 实现“一户一表”为老百姓节约真金白银。同时，小区用电容 量标准得到了提升，用户使用大功率电器不会再出现跳闸现 象，使用空调等电器将不受制约，彻底消除由于因年久失修 和用电负荷大幅增加，极易造成供配电设施短路而引发火灾 的安全隐患。 3.企业管理提升工程培训经费。 项目全年预算数 23 万元， 执行数为 16.07 万元，完成预算的 69.87%。通过项目实施， - 20 - 提升了企业和经济管理部门业务素质，大力开拓企业家视野， 激发“匠人精神”，增强高质量发展的信念，为内江打造五百 亿机械汽配产业集群提供强有力的企业家人才支撑和储备。 发现的主要问题：预算安排数较实际金额有偏差。下一步改 进措施：做好预算基础工作，提高预算编制准确度。 4.《中机寰宇认证检验中心西南分中心可行性报告》相 关经费。项目全年预算数 39 万元，执行数为 17.97 万元，完 成预算的 46.08%。 通过项目实施，保障了与重庆、成都、 桂林、柳州、南宁等市经信（工信）部门的交流，探讨零部 件配套协作、检测认证现状及行业发展需求情况，为西南中 心未来市场开拓奠定服务基础。发现的主要问题：预算执行 进度偏慢。下一步改进措施：做好预算基础工作，提高预算 执行进度。 - 21 - 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预算 执行 情况 (万元) 单位：万元 项目名称 全市工业经济宣传经费 预算单位 内江市经济和信息化委员会 预算数: 46 执行数: 46 其中-财政拨款: 46 其中-财政拨款: 46 其它资金: 0 其它资金: 预期目标 实际完成目标 年度 目标 有效提升内江市的工业经济发展形象，为内江市加 完成 快新型工业化进程，打造老工业城市转型升级营造 宣传了内江工业经济，提升了工业经济发展形象 情况 良好的舆论氛围 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字 实际完成指标值(包含数字 描述) 及文字描述) 原则上头版头条不低于 2 篇，完成头版头条 2 篇，全年宣 项目完成指 《四川经济日报》宣传次 数量指标 全年宣传内江工业稿件不低 传内江工业稿件 45 篇，专 标 数 于 40 篇，专题宣传 3 次 题宣传 3 次。 宣传内江工业新闻，动态类 绩效 新闻报道全年不少于 80 篇，内江经济网和四川经济网 内江经济网和四川经济网 指标 项 目 完 成 指 数量指标 不限字数；深度报道全年不 共完成动态类新闻报道 86 宣传次数 完成 标 少于 10 篇， 字数不低于 1500 篇，深度报道 12 篇。 情况 字 项目完成指标质量指标 宣传内容 效益指标 社会效益指 宣传内江工业经济 标 围绕内江工业经济发展情 况采写稿件，及时反映内江 紧跟内江工作思路，宣传内 强力实施先进制造强市“三 江工业发展情况 百行动”、培育壮大“四新一 大”产业、全力实施企业管 理“六大行动”等重点工作。 有效提升内江市的工业经济 有效提升了内江工业经济 发展形象 发展形象 ≥95% 满意度指标 满意度指标 企业和社会群众满意度 - 22 - 96% 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预算执行 情况(万元) 单位：万元 项目名称 城镇居民住宅区供配电设施改造经费 预算单位 内江市经济和信息化委员会 预算数: 371.5 执行数: 371.5 其中-财政拨款: 371.5 其中-财政拨款: 371.5 其它资金: 0 其它资金: 预期目标 实际完成目标 年度目标 启动并按进度完成全市第三批老旧小区供配 完成情况 电设施改造项目，预计完成第三批老旧小区供 已完成全市第三批老旧小区供配电设施改造项目。 配电设施改造 80% 一级指 二级指标 三级指标 标 预期指标值(包含数字及文字 实际完成指标值( 包含 描述) 数字及文字描述) 第三批计划投资 7848.95 已完成全市第三批老 项目完 万元，其中三区（市中区、预计完成第三批老旧小区供 数量指标 旧小区供配电设施改 成指标 东兴区、经开区）1981.38 配电设施改造 80% 造项目 万元 已达到居民住宅区住 计划居民住宅区住宅建筑面 宅建筑面积在 80 平方 绩效指标 积在 80 平方米及以下的，供 米及以下的，供配电设 完成情况 从电网电源接入点至计费 配电设施达到 6 千瓦；住宅 施达到 6 千瓦；住宅 电能计量装置处的高压线 建 筑 面 积 81—120 平 方 米 建筑面积 81—120 平 路、高压配电设施、低压 项目完 的，达到 8 千瓦；住宅建筑 方 米 的 ， 达 到 8 千 质量指标 配电设施、低压线路、计 成指标 面积 121—150 平方米的， 瓦 ； 住 宅 建 筑 面 积 量表计和表箱、架空或电 达到 12 千瓦；住宅建筑面积 121—150 平方米的， 缆线路通道和沟管道以及 超过 150 平方米的，超出部 达到 12 千瓦；住宅建 配电室等 分按照每平方米 50 瓦的标准 筑面积超过 150 平方 进行配置 米的，超出部分按照每 平方米 50 瓦的标准 效益指标 逐步解决 132 个老旧小区项 已解决 132 个老旧小 社 会 效 益 切实解决老旧小区老百姓 目的老百姓用电基础设施老 区项目的老百姓用电 指标 用电难问题 化问题 基础设施老化问题 - 23 - 满意度指标 项目支出绩效目标完成情况表 满意度指 供配电设施弃管小区群众 ≥95% 标 (2018 年度) 项目名称 单位：万元 企业管理提升工程培训经费 预算单位 预算 执行 情况 (万元) ≥98% 内江市经济和信息化委员会 预算数: 23 执行数: 16.07 其中-财政拨款: 23 其中-财政拨款: 16.07 其它资金: 0 其它资金: 预期目标 实际完成目标 年度 为认真贯彻落实市委、市政府关于先进制造强市“三 目标 百行动”，着力提升企业和经济管理部门业务素质，提升企业和经济管理部门业务素质，大力开拓企业 完成 大力开拓企业家事业，激发创新活力及转换动能，家事业，激发创新活力及转换动能，实施转型升级。 情况 实施转型升级。 一级指标 绩效 指标 完成 情况 二级指标 项目完成指 数量指标 标 预期指标值(包含数字及文字 实际完成指标值(包含 描述) 数字及文字描述) 三级指标 参训学员 参训学员约 50 人 组织机械汽车零部件 企业负责人、县区经 信系统共 46 人参加培 训 项目完成指 质量指标 标 培训效果 达到预期效果 参训学员在企业管理 理论、实际运用、典 型案例分析等方面得 到明显提高 项目完成指 时效指标 标 培训时间 2018 年 12 月底完成 2018 年 9 月 30 日 效益指标 社会效益 指标 促进工业经济发展 满意度指标 满意度指 标 参训人员 有力提升企业和经济 提升企业和经济管理部门业 管理部门业务素质， 务素质，大力开拓企业家视 大力开拓企业家视野， 野，激发创新活力及转换动 激发创新活力及转换 能，实施转型升级 动能 95% - 24 - 95% 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预算 执行 情况 (万元) 单位：万元 项目名称 《中机寰宇认证检验中心西南分中心可行性报告》相关经费 预算单位 内江市经济和信息化委员会 预算数: 39 执行数: 17.97 其中-财政拨款: 39 其中-财政拨款: 17.97 其它资金: 0 其它资金: 预期目标 实际完成目标 年度 目标 2018 年底，完成《中机寰宇西南认证检验中心可 已完成《中机寰宇西南认证检验中心可行性报告》 完成 行性报告》编制；进行中机寰宇认检中心市场调研 初稿，因时间问题未开展市场调研 情况 一级指标 二级指标 项目完成指 数量指标 绩效 标 指标 完成 情况 预期指标值(包含数字及文字 实际完成指标值(包 描述) 含数字及文字描述) 三级指标 按期完成编制并提交《西南 认证检验中心可行性报告》 已完成编制初稿 电子版 1 份，纸质版各 10 套 报告编制 项目完成指 质量指标 标 编制内容 完成中国汽车及零 预计完成中国汽车及零部件、部件、工程机械检 工程机械检验检测及认证现 验检测及认证现状 状分析；完成西南地区汽车、分析；完成西南地 零部件、工程机械发展现状 区汽车、零部件、 分析。 工程机械发展现状 分析。 效益指标 社会效益 指标 编制效果 在三年内能准确引导项目开 基本符合项目投资 展 需要 满意度指标 满意度指 标 投资方 充分认可 - 25 - 充分认可 （三）部门开展绩效评价结果 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《内江市经济和信息化委员会 2018 年部门整体支出 绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对城镇居民住宅区供配电设施改造经 费项目开展了绩效评价，《2018 年城镇居民住宅区供配电设 施改造经费项目绩效评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，内江市经济和信息化委员会机关运行经费支出 188.47 万元，比 2017 年增加 15.9 万元，增长 9.21%。主要 原因是人均公用经费有所增加。 （二）政府采购支出情况 2018 年，内江市经济和信息化委员会政府采购支出总额 13.71 万元，其中：政府采购货物支出 13.71 万元、政府采购 工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公 设备购置。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微 企业合同金额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，内江市经济和信息化委员会共有 车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0 辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上 - 26 - 专用设备0台（套）。 - 27 - 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管 理实务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 - 28 - 10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党 校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、 专业士官的培训支出，不在本科目反映。 11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果 转化与扩散（项）:指促进科技成果转化为现实生产力的应用、 推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技 自主创新的支出。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）: 指实行归口管理的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实 施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 16.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他 城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困 - 29 - 人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。 17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费 医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员 的医疗经费。 18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公 费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务 员医疗补助经费。 20.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：指用于能源节约利用方面的支出。 21.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业 支出（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。 22.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。 23.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管 - 30 - 理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 24.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 无线电监管（项）：指无线电监管方面的支出。 25.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 工业和信息产业支持（项）：指支持工业和信息产业发展的 支出。 26.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）：指除上述项目以外其 他用于工业和信息产业监管方面的支出。 27.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理 支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业 专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。 28.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理 支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除 上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支 出。 29.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等 支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指除上述项目 以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。 30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 - 31 - 房公积金。 31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（ 含外宾接待）支出。 35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及 其 他 费 - 32 - 用 。 第四部分 附件 附件1 内江市经济和信息化委员会 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成 内江市经济和信息化委员会下属预算单位 7 个，其中行 政单位 1 个， 参照公务员法管理的事业单位 1 个， 事业单位 5 个。主要包括内江市经济和信息化委员会（机关）、内江市经 济和信息化委员会离退休干部管理办公室、内江市信息惠民 服务中心、内江市节能技术服务中心、内江市中小企业服务 中心、内江无线电监测站、内江市化工建设工程质量安全监 督站。 （二）机构职能 1.贯彻执行国家有关工业经济、信息化、无线电的方针 政策和法律法规。组织实施国家西部大开发战略等有关工业 经济的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实 行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与 城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。 2.负责拟订和实施新型工业化发展战略，协调解决新型 工业化进程中的重大问题。参与制定国民经济和社会发展规 划，负责制定并组织实施工业（不含煤炭、电力等能源，下 - 33 - 同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策， 负责对全市工业各行业实施行业管理，指导行业质量管理工 作。指导工业、信息化、无线电领域的社会中介组织发展。 3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济 运行预警机制，拟订近期、中期经济运行目标、政策并组织 实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、 天然气等重要物资综合调度、紧急调度和交通运输协调工作， 负责市级医药储备的监督管理。 4.负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全 市企业技术改造投资规划和政策。提出工业和信息化固定资 产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案全市企 业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报有关专项计划 并组织实施。 5.负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术 创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备 国产化和重大技术装备研制，编制下达全市重点企业技术创 新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企 业技术中心申报、认定和建设管理工作。 6.负责全市产业园区建设发展的协调服务工作，拟订并 组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产 业园区合理布局，负责协调重点产业园区建设发展，协调推 进园区公共配套设施建设，实施产业园区公共服务平台项目 计划。 - 34 - 7.负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和 资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调 发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、 新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。 8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保 和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等 财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生 产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调， 指导工业企业融资工作，参与工业企业上市培育工作。 9.指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组， 负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业 技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培 育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调 有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小 企业服务体系建设。 10.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利 用外资的政策建议， 参与区域经济合作和承接产业转移工作。 指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、境外投资。 11.统筹推进全市信息化工作， 制定并组织实施相关政策， 指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨 部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。 12.指导参与全市信息基础设施建设的规划、协调和管理， 会同相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，参 - 35 - 与协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。 13.负责全市无线电频谱资源管理，依法监督管理无线电 台（站），负责无线电电磁环境保护工作，协调无线电管理 相关事宜。 14.负责组织贯彻落实国家、省食盐专营政策和相关盐业 法规规章；负责实施全市盐业行业管理、指导和协调；组织 和编制盐业发展规划和产业政策并组织实施；制定和组织实 施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度；协助上级主管部 门开展食盐批发许可证核发和换证工作；会同有关部门建立 食盐批发企业及其负责人和高管人员信用记录，纳入国家统 一的社会信用体系，对有违法失信行为的企业及高管依法实 施联合惩戒；负责受理食盐定点生产企业、食盐批发企业的 跨市、跨区域信息告知；指导工业盐经营企业建立销售记录 制度，协同相关部门依法查处无标识或标识不清的盐产品； 配合物价管理部门做好食盐零售价格市场监测和特殊情况 下的价格干预工作；配合卫生计生部门做好碘缺乏病防治监 测与宣传工作；负责盐业行业的统计、分析，监测盐行业经 济运行态势；协调处理行业发展中的重大问题；指导各县 （市、区）经济和信息化部门对辖内盐业行业管理与食盐专 营管理工作。完成委党委、行政安排的其他工作。 15.负责电力行业行政监管；协调电力运行调度管理，制 定中、近期电力运行调控目标和方案，负责直购电协调工作， 指导协调电力生产调度和并网管理；负责供电营业电力许可 - 36 - 初审；负责电力行政执法，协调处理电力运行中的重大问题； 指导工业和信息化行业安全生产管理，监督检查其安全、防 灾减灾工作；参与重特大事故及灾害的调查处理。 16.负责工业企业生产经营中涉及财政、金融、税收等方 面问题的协调，并参与拟定相关支持工业企业的政策措施； 指导工业企业直接融资和通过多层次资本市场多元化融资， 指导、开展工业企业上市培育；推进中小企业信用担保体系 建设等工作。 17.起草新型工业化新型城镇化互动发展的政策建议与 地方性法规、规章草案；协调落实推进“两化”互动发展工作 中的重大问题，组织开展相关调研、督查和成效评估。 18.承担市政府公布的有关行政审批事项。 19.承办市政府交办的其他事项。 （三）人员概况 2018 年，部门编制数 87 人，其中行政编制 40 人，参 照公务员法管理人员编制 15 人，事业编制 32 人；年末在职 人员实有人数 69 人，其中行政人员 36 人，参照公务员法管 理人员 10 人，事业人员 23 人；年末离休人员 12 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 2018 年，内江市经济和信息化委员会收入 7858.81 万 元，其中一般公共预算财政拨款收入 7382.93 万元，政府性 基金预算财政拨款 371.5 万元，其他收入 104.38 万元。 - 37 - （二）部门财政资金支出情况 2018 年， 内江市经济和信息化委员会支出 6734.32 万元， 其中一般公共服务支出 4.84 万元，教育支出 7.66 万元，科 学技术支出 20 万元，社会保障和就业支出 541.2 万元，医疗 卫生与计划生育支出 64.83 万元， 节能环保支出 125.49 万元， 城乡社区支出 371.5 万元，资源勘探信息等支出 5537.26 万 元，住房保障支出 61.54 万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理 按照 2018 年部门预算编制要求，根据我委职能职责， 结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务 及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我委 整体支出绩效目标。 （二）专项预算管理 按照预算编制要求，我委编制了 3 个专项项目绩效目 标申报表，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、 成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达 成的效果。 （三）结果应用情况 我委对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自 查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评 价结果作为预算安排的重要依据，保障重点支出，调整支出 结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我委部 - 38 - 门整体绩效管理水平不断提升。 四、评价结论及建议 （一）评价结论 经认真自评，2018 年财政支出总体按照“严格管理、勤 俭节约、合理支出、强化绩效”的原则，支出结构合理，量入 为出，效率突出，管理到位，充分发挥了财政资金促进全市 工业发展的绩效目标。 （二）存在问题 绩效目标设定有待更科学合理。 （三）改进建议 针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加 强预算执行管理。一是改进部门预算编制，夯实预算基础， 提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标 审核，力求科学合理。 - 39 - 附件2 2018年城镇居民住宅区供配电设施改造 经费项目绩效评价报告 一、项目基本情况 第三批计划投资7848.95万元，其中三区（市中区、东兴 区、经开区）1981.38万元。2018年底，已完成第三批城镇 居民住宅区供配电设施项目。 二、项目总体评价情况 通过项目实施，使改造小区用电容量标准得到了提升， 彻底消除由于因年久失修和用电负荷增加引起的安全隐患。 该项目资金的使用基本实现了预定的绩效目标。 三、项目实施情况 （一）项目决策 1．绩效目标情况 该项目已通过财政评审。 2．决策依据情况 按照《内江市人民政府关于城镇居民住宅区部分供配电 - 40 - 设施改造工作实施办法》（内府办发[2014]12 号文件） （二）项目管理 1.资金到位情况 2018 年实际收到内江市财政局拨款 371.5 万元。 2.资金管理情况 2018 年拨出专款 371.5 万元,支付依据：根据项目单位 提供资料和项目支出进度，项目支出相关票据合法合规。 3．组织实施情况 项目单位按规定组织实施。 四、项目绩效情况 （一）目标完成 2018 年 12 月，完成了第三批城镇居民住宅区供配电设 施改造项目。 （二）项目效果 通过项目实施，使改造的 132 个老旧小区居民告别了 公摊电费，实现“一户一表”为老百姓节约真金白银。同时， 小区用电容量标准得到了提升，用户使用大功率电器不会再 出现跳闸现象，使用空调等电器将不受制约，彻底消除由于 因年久失修和用电负荷大幅增加，极易造成供配电设施短路 而引发火灾的安全隐患。 - 41 - 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 - 42 -