西安市劳动保障监察支队2023年单位预算公开说明.pdf

西安市劳动保障监察支队 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职能 西安市劳动保障监察支队主要职责是：宣传国家有关劳动保障法律、法规和政策；对用 人单位和劳动者遵守劳动保障法律、法规情况进行监督监察；依法纠正和查处违反劳动保障 法律、法规的行为；承担劳动保障法律、法规、规章赋予的其他监察职责。 （二）内设机构 西安市劳动保障监察支队内设综合科、案件受理监察科、案件执行督办科、保证金管理 科共 4 个科室。 二、工作任务 2023 年，监察支队将以根治欠薪工作为重点，全面落实局党组部署，以“零容忍”的态 度抓好根治欠薪工作，全力防范群体性和冲击底线的极端事件。 一是压实工作责任。严格落实“属地责任”和“行业监管责任”，加强统筹协调、督促 指导，及时处理和交办转办欠薪线索，持续提升工作效能；强化事前事中监管，监督在建工 程项目落实《保障农民工工资支付条例》规定的农民工实名制、专用账户和银行代发工资制 度，从源头上遏制欠薪问题。 二是强化执法力度。突出重点领域、重点环节、重点隐患，进一步完善行政执法与刑事 司法衔接机制，加大涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件查处力度，对责令改正仍逾期不清、不改 的恶意欠薪单位，依法从重处罚，涉嫌犯罪的移送公安机关追究刑事责任；对存在严重欠薪 的企业和责任人，依法实施联合惩戒。 三是畅通投诉渠道。向社会公布劳动保障监察机构投诉举报电话，及时处理农民工投诉 举报的欠薪问题。利用新媒体、网络设立“全天候”投诉举报通道，确保农民工投诉渠道畅 通。 四是加强宣传引导。继续坚持正确宣传导向，广泛宣传法律法规和制度措施，加大对重 大欠薪案件的社会公布力度。进一步强化舆情监控意识，对各类媒体反映的欠薪问题要做到 第一时间核实、第一时间回应，积极营造诚实守信、和谐和睦的良好氛围。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 2 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收 入 682.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 682.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较 上年增加 125.3 万元，主要原因是单位人员较上年增加，人员支出相关项目口径调整；本单 位当年预算支出 682.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 682.99 万元、政府性基金拨款支 出 0 万元，较上年增加 125.3 万元，主要原因是单位人员较上年增加，人员支出相关项目口 径调整。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 682.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 682.99 万元、政府 性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 125.3 万元，主要原因是单位人员较上年增加，人员支 出相关项目口径调整；本单位当年财政拨款支出 682.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 682.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 125.3 万元，主要原因是单位人员较 上年增加，人员支出相关项目口径调整。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 682.99 万元，较上年增加 125.3 万元，主要原因是 单位人员较上年增加，人员支出相关项目口径调整。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 682.99 万元，其中： （1）培训支出（2050803）20 万元，较上年增加 0 万元，与上年相比无变化； （2）行政运行（2080101）413.02 万元，较上年增加 86.54 万元，原因是单位人员较上 年增加，人员支出相关项目口径调整； （3）劳动保障监察（2080105）112.6 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是随着单位案 卷增多，增加档案委托管理经费； （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.02 万元，较上年增加 15.92 万元，原因是单位人员较上年增加，养老保险基数较上年增加； （5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.51 万元，较上年增加 7.96 万元， 原因是单位人员较上年增加，职业年金基数较上年增加； （6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是 单位人员较上年增加，工伤保险基数较上年增加； （7）行政单位医疗（2101101）13.9 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是单位人员较 上年增加，医疗保险基数较上年增加； （8）公务员医疗补助（2101103）4.56 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是单位人员 较上年增加，医疗保险基数较上年增加； （9）住房公积金（2210201）39.82 万元，较上年增加 7.17 万元，原因是单位人员较上 年增加，住房公积金基数较上年增加； （10）购房补贴（2210203）14.23 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是住房公积金基 数较上年增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 682.99 万元，其中： 工资福利支出（301）473.15 万元，较上年增加 115.21 万元，原因是单位人员较上年增 加，人员支出相关项目口径调整； 商品和服务支出（302）202.2 万元，较上年增加 9.66 万元，原因是单位人员较上年增 加，增加档案委托管理经费； 对个人和家庭的补助支出（303）7.64 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是单位人员较 上年增加； （2）本单位当年一般公共预算支出 682.99 万元，其中： 机关工资福利支出（501）473.15 万元，较上年增加 115.21 万元，原因是单位人员较上 年增加，人员支出相关项目口径调整； 机关商品和服务支出（502）202.2 万元，较上年增加 9.66 万元，原因是单位人员较上 年增加，增加档案委托管理经费； 对个人和家庭的补助（509）7.64 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是单位人员较上年 增加。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.5 万元，较上年增加 0 万元（0%）， 与上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年 相比无变化；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年相比无变化；公务用车 运行维护费 7.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年相比无变化；公务用车购置费 0 万 元，较上年增加 0 万元（0%），与上年相比无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支 出 2.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年相比无变化。本单位当年一般公共预算培训 费预算支出 20 万元，较上年增加 0 万元（0%） ，与上年相比无变化。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 1 西安市劳动保障监察员培训 2023 年6 月 100 人 20 2 集中清欠农民工工资会议 2023 年12 月 100 人 2.5 备注 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算 安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 当年本单位政府采购预算共 87 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务 类预算 87 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 682.99 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标 表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 202.2 万元，较上年增加 9.66 万元，主要原因是单位人 员较上年增加，增加档案委托管理经费。 十、专业名词解释 1.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用 支出，以及直接用于公务活动的支出；具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费支出。 5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 第四部分 公开报表 2023年单位综合预算公开报表 单位名称：西安市劳动保障监察支队 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 表1 2023年单位综合预算收支总表 表2 2023年单位综合预算收入总表 表3 2023年单位综合预算支出总表 表4 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 表5 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按功能科目分） 表6 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分 ） 表7 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按功能科目分） 表8 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表9 2023年单位综合预算政府性基金收支表 （不含上年结转） 表10 2023年单位综合预算专项业务经费支出表 表11 2023年单位综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 表12 2023年单位综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 表13 单位专项业务经费绩效目标表 表14 单位整体支出绩效目标表 表15 专项资金总体绩效目标表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 是 不涉及 表1 2023年单位综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 1、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 6,829,888.67 一、部门预算 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 6,829,888.67 一、部门预算 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 6,829,888.67 一、部门预算 6,829,888.67 1、人员经费和公用经费支出 5,503,888.67 1、机关工资福利支出 4,731,511.65 2,022,009.02 6,829,888.67 1、一般公共服务支出 6,829,888.67 2、外交支出 (1)工资福利支出 4,731,511.65 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 696,009.02 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 76,368.00 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 200,000.00 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 1,326,000.00 (1)工资福利支出 5,904,812.28 (2)商品和服务支出 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 1,326,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 184,632.07 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 540,444.32 预算数 76,368.00 表1 2023年单位综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 6,829,888.67 本年支出合计 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 6,829,888.67 本年支出合计 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 6,829,888.67 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 预算数 6,829,888.67 上年结转 收入总计 6,829,888.67 支出总计 6,829,888.67 支出总计 6,829,888.67 支出总计 6,829,888.67 表2 2023年单位综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 242006 西安市劳动保障监察支队 6,829,888.67 6,829,888.67 事业单位 对附属单位 用事业基金弥 上年实户 上年结转 其他收入 其中：专项资 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 经营收入 上缴收入 补收支差额 资金余额 金列入部门预 算项目 表3 2023年单位综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 242006 西安市劳动保障监察支队 6,829,888.67 6,829,888.67 事业单位 对附属单位 上年实户 其中：专项资 政府性基金拨款 事业收入 经营收入 上缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 金列入部门预 算的项目 表4 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 6,829,888.67 一、财政拨款 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 6,829,888.67 一、财政拨款 6,829,888.67 1、人员经费和公用经费支出 5,503,888.67 1、机关工资福利支出 4,731,511.65 2、外交支出 (1)工资福利支出 4,731,511.65 2、机关商品和服务支出 2,022,009.02 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 696,009.02 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 76,368.00 4、机关资本性支出（二） 1、一般公共预算拨款 6,829,888.67 其中：专项资金列入部门预算的项目 6,829,888.67 一、财政拨款 出 1、一般公共服务支出 5、教育支出 200,000.00 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 5、对事业单位经常性补助 1,326,000.00 (1)工资福利支出 5,904,812.28 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 184,632.07 (2)商品和服务支出 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 1,326,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 76,368.00 540,444.32 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 6,829,888.67 上年结转 本年支出合计 6,829,888.67 结转下年 收入总计 6,829,888.67 本年支出合计 6,829,888.67 结转下年 支出总计 6,829,888.67 本年支出合计 6,829,888.67 支出总计 6,829,888.67 结转下年 支出总计 6,829,888.67 表5 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：元 功能科目编码 205 20508 2050803 208 20801 2080101 2080105 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 2210203 功能科目名称 合计 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 劳动保障监察 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 合计 6,829,888.67 200,000.00 200,000.00 200,000.00 5,904,812.28 5,256,166.37 4,130,166.37 1,126,000.00 645,311.92 430,207.95 215,103.97 3,333.99 3,333.99 184,632.07 184,632.07 139,026.05 45,606.02 540,444.32 540,444.32 398,150.24 142,294.08 人员经费支出 公用经费支出 5,011,873.65 492,015.02 4,286,797.26 3,638,151.35 3,638,151.35 492,015.02 492,015.02 492,015.02 专项业务经费支出 1,326,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1,126,000.00 1,126,000.00 1,126,000.00 645,311.92 430,207.95 215,103.97 3,333.99 3,333.99 184,632.07 184,632.07 139,026.05 45,606.02 540,444.32 540,444.32 398,150.24 142,294.08 备注 表6 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30112 30113 302 30201 30202 30203 30207 30209 30211 30213 30215 30216 30227 30228 30231 30239 303 30302 30399 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 会议费 培训费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 退休费 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50205 50201 50201 50201 50209 50202 50203 50205 50201 50208 50201 办公经费 办公经费 委托业务费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 会议费 培训费 委托业务费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 50905 50999 离退休费 其他对个人和家庭补助 合计 6,829,888.67 4,731,511.65 1,061,436.60 1,198,328.83 1,240,318.00 430,207.95 215,103.97 139,026.05 45,606.02 3,333.99 398,150.24 2,022,009.02 481,900.00 40,000.00 567,500.00 25,000.00 63,800.00 30,000.00 10,000.00 25,000.00 200,000.00 50,000.00 39,815.02 75,000.00 413,994.00 76,368.00 3,768.00 72,600.00 人员经费支出 5,011,873.65 4,731,511.65 1,061,436.60 1,198,328.83 1,240,318.00 430,207.95 215,103.97 139,026.05 45,606.02 3,333.99 398,150.24 203,994.00 公用经费支出 专项业务经费支出 492,015.02 1,326,000.00 492,015.02 228,400.00 20,000.00 1,326,000.00 253,500.00 20,000.00 567,500.00 25,000.00 63,800.00 30,000.00 10,000.00 25,000.00 200,000.00 50,000.00 39,815.02 75,000.00 203,994.00 76,368.00 3,768.00 72,600.00 210,000.00 备注 表7 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：元 功能科目编码 205 20508 2050803 208 20801 2080101 2080105 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 2210203 功能科目名称 合计 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 劳动保障监察 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 合计 人员经费支出 公用经费支出 5,503,888.67 5,011,873.65 492,015.02 4,778,812.28 4,130,166.37 4,130,166.37 4,286,797.26 3,638,151.35 3,638,151.35 492,015.02 492,015.02 492,015.02 645,311.92 430,207.95 215,103.97 3,333.99 3,333.99 184,632.07 184,632.07 139,026.05 45,606.02 540,444.32 540,444.32 398,150.24 142,294.08 645,311.92 430,207.95 215,103.97 3,333.99 3,333.99 184,632.07 184,632.07 139,026.05 45,606.02 540,444.32 540,444.32 398,150.24 142,294.08 备注 表8 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30112 30113 302 30201 30202 30207 30209 30211 30213 30228 30231 30239 303 30302 30399 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 退休费 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 50201 50201 50209 50201 50208 50201 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 50905 50999 离退休费 其他对个人和家庭补助 合计 5,503,888.67 4,731,511.65 1,061,436.60 1,198,328.83 1,240,318.00 430,207.95 215,103.97 139,026.05 45,606.02 3,333.99 398,150.24 696,009.02 228,400.00 20,000.00 25,000.00 63,800.00 30,000.00 10,000.00 39,815.02 75,000.00 203,994.00 76,368.00 3,768.00 72,600.00 人员经费支出 5,011,873.65 4,731,511.65 1,061,436.60 1,198,328.83 1,240,318.00 430,207.95 215,103.97 139,026.05 45,606.02 3,333.99 398,150.24 203,994.00 203,994.00 76,368.00 3,768.00 72,600.00 公用经费支出 492,015.02 492,015.02 228,400.00 20,000.00 25,000.00 63,800.00 30,000.00 10,000.00 39,815.02 75,000.00 备注 表9 2023年单位综合预算政府性基金收支表 （不含上年结转 ） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出 （一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出 （二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2023年单位综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 242006 西安市劳动保障监察支队 专用项目 其他履职尽责专项业务费 集中清欠办公经费 劳动监察巡查举报经费 劳动用工年检 项目金额 1,326,000.00 1,326,000.00 1,326,000.00 100,000.00 1,186,000.00 40,000.00 项目简介 表11 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 205 205 205 208 208 208 208 208 08 08 08 01 01 01 01 01 03 03 03 05 05 05 05 05 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 1 1 合计 全额 242006 西安市劳动保障监察支队 劳动监察巡查举报经费 全额 242006 西安市劳动保障监察支队 劳动监察巡查举报经费 劳动监察巡查举报经费 劳动监察巡查举报经费 C1806培训服务 培训服务 C0403车辆及其他运输机械租赁服务 C0803审计服务 C0806广告服务 租用车辆 审计服务 宣传服务 4 1 1 1 3 3 1 1 1 款 政府预算支出 经济科目编码 类 实施采购 时间 预算金额 款 302 16 502 03 302 302 302 39 03 03 502 502 502 01 05 05 870,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 670,000.00 670,000.00 200,000.00 250,000.00 220,000.00 说明 表12 2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 242006 单位名称 西安市劳动保障监察支队 合计 300,000.00 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 75,000.00 因公出国 （境）费用 公务接待费 小计 75,000.00 公务用车购置 费 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运行 维护费 75,000.00 25,000.00 200,000.00 300,000.00 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 75,000.00 因公出国 （境）费用 公务接待费 小计 75,000.00 公务用车购置 费 会议费 培训费 公务用车运行 维护费 75,000.00 25,000.00 200,000.00 合计 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国 （境）费用 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费 会议费 培训费 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 西安市劳动保障监察支队2023年专项业务经费 主管部门 西安市人力资源和社会保障局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 132.6 其中：财政拨款 132.6 其他资金 目标1：市政府办公厅印发《西安市保障农民工工资支付工作五项机制实施办法》，要求建立我市农民工工资支付保障 联系会议制度，我支队负责协调各成员单位开展全市农民工支付保障及“一厅式”集中办公工作，我支队负责协调各成员 单位开展全市农民工支付保障及“一厅式”集中办公工作，以进一步保障农民工合法权益。 总 目标2：根据《陕西省劳动监察条例》第二十一条、二十二条规定，劳动监察机构负责人对用人单位进行劳动用工书面 体 审查，由于省上将劳动保障监察管辖权限下放至我队，要对省属、市属用人单位集中进行劳动用工书面审查，年检时间约4 目 个月，劳动用工书面审查任务繁重，预计2022年需审查1000户左右。 标 目标3：《劳动保障监察条例》规定，劳动保障监察机构要对用人单位实施主动监察巡查，我队承担着受理全市劳动者 举报投诉用人单位侵害劳动者合法权益案件工作，对拒不执行行政处理、行政处罚的，需要申请人民法院强制执行，以维 护劳动者的合法权益。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 指标1：受理农民工投诉、举报案件 ≥200件 指标2：劳动用工年检用工单位数 ≥1000户 指标3：监察巡查，处理突发案件数量 ≥300件 指标1：结案率 ≥95% 指标2：年检合格率 ≥97% 指标3：监察、巡查覆盖率 ≥97% 指标1：按期完成率 ≥95% 指标2：年检时间 ≤4个月 指标3：案件办理时效 ≤6个月 指标1：办案成本 500/件 指标2：印制年检宣传资料，开展年检工作 40元/户 指标3：监察、巡查成本 25万元/季度 指标1： 经济效益 指标 指标2： 指标3： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标1：农民工被拖欠工资案件数量 不断减少 指标2：普及劳动用工相关法律知识 普法律≥95% 指标3：已立案问题得到处理，维护劳动者合法 劳动者认可度有所提高 权益 指标1： 生态效益 指标 指标2： 指标3： 指标1： 可持续影响 指标 指标2： 指标3： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：及时帮助企业完成年检，保障企业权益 满意度≥95% 指标2：诉求得到妥善处理，案件处理结果满意 满意度≥95% 备注 表14 单位整体支出绩效目标表 单位名称 年度 主要 任务 西安市劳动保障监察支队 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 社会保障和就业支出 550.39 550.39 任务2 其他履职尽责专项业务费 132.6 132.6 682.99 682.99 总额 金额合计 财政拨款 其他资金 目标1：市政府办公厅印发《西安市保障农民工工资支付工作五项机制实施办法》，要求建立我市农民工工资支付保障联系会议制 度，我支队负责协调各成员单位开展全市农民工支付保障及“一厅式”集中办公工作，我支队负责协调各成员单位开展全市农民工支付 保障及“一厅式”集中办公工作，以进一步保障农民工合法权益。 年度 目标2：根据《陕西省劳动监察条例》第二十一条、二十二条规定，劳动监察机构负责人对用人单位进行劳动用工书面审查，由于省 总体 上将劳动保障监察管辖权限下放至我队，要对省属、市属用人单位集中进行劳动用工书面审查，年检时间约4个月，劳动用工书面审查任 目标 务繁重，预计2022年需审查1000户左右。 目标3：《劳动保障监察条例》规定，劳动保障监察机构要对用人单位实施主动监察巡查，我队承担着受理全市劳动者举报投诉用人 单位侵害劳动者合法权益案件工作，对拒不执行行政处理、行政处罚的，需要申请人民法院强制执行，以维护劳动者的合法权益。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 指标1：受理农民工投诉、举报案件 ≥200件 指标2：劳动用工年检用工单位数 ≥1000户 指标3：监察巡查，处理突发案件数量 ≥300件 指标1：结案率 ≥95% 指标2：年检合格率 ≥97% 指标3：监察、巡查覆盖率 ≥97% 指标1：按期完成率 ≥95% 指标2：年检时间 ≤4个月 指标3：案件办理时效 ≤6个月 指标1：办案成本 500/件 指标2：印制年检宣传资料，开展年检工作 40元/户 指标3：监察、巡查成本 25万元/季度 指标1： 经济效益 指标 指标2： 指标3： 社会效益 指标 指标1：农民工被拖欠工资案件数量 不断减少 指标2：普及劳动用工相关法律知识 普法律≥95% 指标3：已立案问题得到处理，维护劳动者合法权益 效益指标 劳动者认可度有所提高 指标1： 生态效益 指标 指标2： 指标3： 指标1： 可持续影响 指标 指标2： 指标3： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：及时帮助企业完成年检，保障企业权益 满意度≥95% 指标2：诉求得到妥善处理，案件处理结果满意 满意度≥95% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 指标值 备注