新疆伊犁州霍城县三宫回族乡人民政府2022年部门预算公开.pdf

新疆伊犁州霍城县三宫回族乡人民政府 2022 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 霍城县三宫回族乡人民政府概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于霍城县三宫回族乡人民政府 2022 年收支预算情况的总 体说明 二、关于霍城县三宫回族乡人民政府 2022 年收入预算情况说明 三、关于霍城县三宫回族乡人民政府 2022 年支出预算情况说明 四、关于霍城县三宫回族乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 五、关于霍城县三宫回族乡人民政府 2022 年一般公共预算当年 拨款情况说明 六、关于霍城县三宫回族乡人民政府 2022 年一般公共预算基本 支出情况说明 七、关于霍城县三宫回族乡人民政府 2022 年一般公共预算项目 支出情况说明 八、关于霍城县三宫回族乡人民政府 2022 年一般公共预算“三 - 2 - 公”经费预算情况说明 九、关于霍城县三宫回族乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨 款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 霍城县三宫回族乡人民政府概况 一、主要职能 认真执行国家法律法规以及上级人民政府的决定和命 令，执行本级人民代表大会的决议。负责制定和执行本行政 区域内的经济和社会发展的计划，预算。管理本行政区域内 的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和民政、公安、 司法、计划生育等行政工作。保护国家财产，保障公民的合 法权益，维护社会正常秩序，推行民主管理制度，实施依法 行政管理本镇的各项社会事务。认真执行国家各项经济政 策，保护各种经济组织的合法权益、积极促进本镇乡镇企业 及其他农村经济快速稳步的发展。宣传党和国家的名族宗教 政策、依法管理民族宗教事务、依法保护宪法和法律赋予妇 女、儿童、老龄人的合法权益。办理上级人民政府交办的其 他工作。 二、机构设置及人员情况 霍城县三宫回族乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：霍城县三宫回族乡财政所、霍城县三宫回 族乡计生办、霍城县三宫回族乡农技站、霍城县三宫回族乡 林业站、霍城县三宫回族乡农经站、霍城县三宫回族乡农机 站、霍城县三宫回族乡兽医站、霍城县三宫回族乡社保所、 霍城县三宫回族乡企业办、霍城县三宫回族乡农机站。 霍城县三宫回族乡人民政府编制数 84，实有人数 83 人， 其中：在职 60 人，减少 3 人；退休 23 人，增加 1 人；离休 - 4 - 0 人，增加 0 人。 - 5 - 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：霍城县三宫回族乡人民政府 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 733.10 201 一般公共服务支出 一般公共预算 733.10 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 298.06 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 75.58 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 50.58 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 254.56 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 54.32 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 733.10 支 出 合 计 733.10 - 6 - 表2 部门收入总体情况表 编制部门：霍城县三宫回族乡人民政府 功能分类科 一般 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 201 03 201 03 计 预算 298.06 298.06 298.06 行政运行 298.06 298.06 社会保障和就业支出 75.58 75.58 行政事业单位养老支出 75.58 75.58 机构事务 208 公共 298.06 政府办公厅（室）及相关 01 总 拨款 一般公共服务支出 201 单位：万元 208 05 208 05 01 行政单位离退休 1.59 1.59 208 05 02 事业单位离退休 1.56 1.56 208 05 05 72.43 72.43 卫生健康支出 50.58 50.58 行政事业单位医疗 50.58 50.58 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 26.75 26.75 210 11 02 事业单位医疗 23.83 23.83 农林水支出 254.56 254.56 农业农村 254.56 254.56 事业运行 254.56 254.56 住房保障支出 54.32 54.32 住房改革支出 54.32 54.32 住房公积金 54.32 54.32 合计 733.10 733.10 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 - 7 - 表3 部门支出总体情况表 编制部门：霍城县三宫回族乡人民政府 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 一般公共服务支出 03 201 03 基本支出 298.06 298.06 298.06 298.06 行政运行 298.06 298.06 社会保障和就业支出 75.58 75.58 行政事业单位养老支出 75.58 75.58 政府办公厅（室）及相关机构事 务 01 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 1.59 1.59 208 05 02 事业单位离退休 1.56 1.56 208 05 05 72.43 72.43 卫生健康支出 50.58 50.58 行政事业单位医疗 50.58 50.58 210 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 26.75 26.75 210 11 02 事业单位医疗 23.83 23.83 农林水支出 254.56 254.56 农业农村 254.56 254.56 事业运行 254.56 254.56 住房保障支出 54.32 54.32 住房改革支出 54.32 54.32 住房公积金 54.32 54.32 合计 733.10 733.10 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 项目支出 项 201 201 合计 01 - 8 - 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：霍城县三宫回族乡人民政府 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 733.10 201 一般公共服务支出 一般公共预算 733.10 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 单位：万元 一般公 政府性基 国有资本 共预算 金预算 经营预算 298.06 298.06 75.58 75.58 50.58 50.58 254.56 254.56 54.32 54.32 733.10 733.10 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 733.10 支 出 总 计 - 9 - 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：霍城县三宫回族乡人民政府 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 一般公共服务支出 03 201 03 计 基本支出 298.06 298.06 298.06 298.06 行政运行 298.06 298.06 社会保障和就业支出 75.58 75.58 行政事业单位养老支出 75.58 75.58 政府办公厅（室）及相关机构事 务 01 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 1.59 1.59 208 05 02 事业单位离退休 1.56 1.56 208 05 05 72.43 72.43 卫生健康支出 50.58 50.58 行政事业单位医疗 50.58 50.58 210 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 26.75 26.75 210 11 02 事业单位医疗 23.83 23.83 农林水支出 254.56 254.56 农业农村 254.56 254.56 事业运行 254.56 254.56 住房保障支出 54.32 54.32 住房改革支出 54.32 54.32 住房公积金 54.32 54.32 合计 733.10 733.10 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 项目支出 项 201 201 合 01 - 10 - 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：霍城县三宫回族乡人民政府 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 667.93 667.93 301 01 基本工资 199.73 199.73 301 02 津贴补贴 271.96 271.96 301 03 奖金 16.64 16.64 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 72.43 72.43 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 50.58 50.58 301 12 其他社会保障缴费 2.26 2.26 301 13 住房公积金 54.32 54.32 商品和服务支出 57.99 57.99 302 302 01 办公费 10.50 10.50 302 06 电费 9.00 9.00 302 07 邮电费 7.00 7.00 302 08 取暖费 18.50 18.50 302 11 差旅费 0.50 0.50 302 13 维修(护)费 2.00 2.00 302 14 租赁费 0.50 0.50 302 28 工会经费 3.99 3.99 302 31 公务用车运行维护费 6.00 6.00 对个人和家庭的补助 7.18 7.18 303 303 02 退休费 3.15 3.15 303 05 生活补助 4.03 4.03 合计 733.10 675.11 57.99 - 11 - 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：霍城县三宫回族乡人民政府 单位：万元 对 科 目 编 码 工 项目 科目 类 款 项目名称 支出 合计 项 资 福 利 支 出 商 品 对个 债务 和 人和 利息 服 家庭 及费 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 合计 备注:我单位未安排项目，此表为空表 - 12 - 其 他 支 出 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：霍城县三宫回族乡人民政府 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 6.00 单位：万元 6.00 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 6.00 - 13 - 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：霍城县三宫回族乡人民政府 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编 功能分类科目名称 码 类 合 计 基本支出 项目支出 款 项 合计 备注:我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表 - 14 - 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于霍城县三宫回族乡人民政府 2022 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，霍城县三宫回族乡人民政府部 门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预 算 733.10 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。 二、关于霍城县三宫回族乡人民政府 2022 年收入预算 情况说明 霍城县三宫回族乡人民政府部门收入预算 733.10 万元， 其中： 一般公共预算 733.10 万元，占 100%，比上年预算减少 612.60 万元，下降 45.52%，主要原因是：2022 年年初预算 比 2021 年年初预算减少村干部工资、村干部社保、保安工 资、三老四类人员生活补助、离职村干部工资、宗教人士生 活补助、南疆务工人员工资和村级运转经费。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于霍城县三宫回族乡人民政府 2022 年支出预算 情况说明 霍城县三宫回族乡人民政府部门 2022 年支出预算 733.10 万元，其中： - 15 - 基本支出 733.10 万元，占 100%， 比上年预算减少 612.60 万元，下降 45.52%，主要原因是：2022 年年初预算比 2021 年年初预算减少村干部工资、村干部社保、保安工资、三老 四类人员生活补助、离职村干部工资、宗教人士生活补助、 南疆务工人员工资和村级运转经费。 项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。 四、关于霍城县三宫回族乡人民政府 2022 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 733.10 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 733.10 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 298.06 万 元，主要用于政府人员工资、津补贴及奖励金和运行经费。 社会保障和就业支出 75.58 万元，主要用于一是社保所人员 工资、津补贴及奖励金；二是退休人员冬季取暖费支出；三 是单位人员基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 50.58 万 元，主要用于一是计生办人员工资、津补贴及奖励金；二是 单位行政人员的医疗保险缴费支出；三是单位事业人员的医 疗保险缴费支出。农林水支出 254.56 万元，主要用于一是 农业发展服务中心人员的工资、津补贴及奖励金；二是林业 站人员工资、津补贴及奖励金。住房保障支出 54.32 万元， - 16 - 主要用于单位人员的住房公积金缴费。 五、关于霍城县三宫回族乡人民政府 2022 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 霍城县三宫回族乡人民政府部门 2022 年一般公共预算 拨款合计 733.10 万元，其中：基本支出 733.10 万元，比上 年预算减少 612.60 万元，下降 45.52%。主要原因是：2022 年年初预算比 2021 年年初预算减少村干部工资、村干部社 保、保安工资、三老四类人员生活补助、离职村干部工资、 宗教人士生活补助、南疆务工人员工资和村级运转经费。 项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元,增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出（类）：298.06 万元，占 40.66%； 2、社会保障和就业支出（类）：75.58 万元，占 10.31%； 3、卫生健康支出（类）：50.58 万元，占 6.9%； 4、农林水支出（类）：254.56 万元，占 34.72%； 5、住房保障支出（类）：54.32 万元，占 7.41%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机 构事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 298.06 万元，比 上年预算减少 521.70 万元，下降 63.64%，主要原因是：2022 年年初预算比 2021 年年初预算减少村干部工资、保安工资、 三老四类人员生活补助、离职村干部工资、宗教人士生活补 - 17 - 助、南疆务工人员工资和村级运转经费。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):2022 年预算数为 1.59 万元，比上年预 算增加 0.13 万元，增长 8.9%，主要原因是：2022 年 1 名行 政人员转退休。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):2022 年预算数为 1.56 万元，比上年预 算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年年初预算 无变化。 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 72.43 万元，比上年预算减少 5.06 万元，下降 6.53%，主要 原因是：2022 年年初预算比 2021 年年初预算在职人员减少， 资金减少及减少村干部社保。 5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项):2022 年预算数为 26.75 万元，比上年预算减少 4.38 万元，下降 14.07%，主要原因是：2022 年年初预算比 2021 年年初预算在职人员减少，资金减少及减少村干部社 保。 6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):2022 年预算数为 23.83 万元，比上年预算增加 4.01 万元，增长 20.23%，主要原因是：2022 年年初预算比 2021 年年初预算在职人员减少，资金减少及减少村干部社 - 18 - 保。 7、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022 年 预算数为 254.56 万元，比上年预算增加 90.61 万元，增长 55.28%，主要原因是：2021 年期间调工资，2022 年人员工 资增加。 8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2022 年预算数为 54.32 万元，比上年预算增加 4.56 万 元，增长 9.14%，主要原因是：2021 年期间调工资，2022 年 人员缴纳公积金基数提高，公积金金额提高。 六、关于霍城县三宫回族乡人民政府 2022 年一般公共 预算基本支出情况说明 霍城县三宫回族乡人民政府部门 2022 年一般公共预算 基本支出 733.10 万元，其中： 人员经费 675.11 万元,主要包括:基本工资 199.73 万 元、津贴补贴 271.96 万元、奖金 16.64 万元、机关事业单 位基本养老保险缴费 72.43 万元、城镇职工基本医疗保险缴 费 50.58 万元、其他社会保障缴费 2.26 万元、住房公积金 54.32 万元、退休费 3.15 万元、生活补助 4.03 万元。 公用经费 57.99 万元,主要包括:办公费 10.5 万元、电 费 9 万元、邮电费 7 万元、取暖费 18.5 万元、差旅费 0.5 万元、维修(护)费 2 万元、租赁费 0.5 万元、工会经费 3.99 万元、公务用车运行维护费 6 万元。 七、关于霍城县三宫回族乡人民政府 2022 年一般公共 - 19 - 预算项目支出情况说明 我单位 2022 年年初预算未安排一般公共预算项目支出， 一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于霍城县三宫回族乡人民政府 2022 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 霍城县三宫回族乡人民政府部门 2022 年一般公共预算 “三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元， 公务接待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.93 万 元，下降 24.34%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0%,主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安 排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因 是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运 行费减少 0.10 万元，下降 1.64%,主要原因是：2022 年我单 位公务用车运行费未安排预算。公务接待费减少 1.83 万元， 下降 100%,主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预 算。 九、关于霍城县三宫回族乡人民政府 2022 年政府性基 金预算拨款情况说明 霍城县三宫回族乡人民政府部门 2022 年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 十、其他重要事项的情况说明 - 20 - （一）机关运行经费情况 2022 年，霍城县三宫回族乡人民政府本级及下属 0 家行 政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 57.99 万元，比上年预算减少 171.96 万元，下降 74.78%。主要原 因是：2022 年年初预算中办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用金额下降，及人员减少人员 经费减少。 （二）政府采购情况 2022 年，霍城县三宫回族乡人民政府部门政府采购预算 12.137 万元，其中：政府采购货物预算 12.137 万元，政府 采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，霍城县三宫回族乡人民政府部门及下 属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 15466.38 平方米，价值 1632.30 万元。 2.车辆 11 辆，价值 139.94 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 28.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 其他车辆 8 辆，价值 111.58 万元。 - 21 - 3.办公家具价值 28.33 万元。 4.其他资产价值 1624.29 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个， 涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表： - 22 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 霍城县三宫回族乡人民政府 项目名称 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 备注:我单位未安排项目，此表为空表 - 23 - （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 - 24 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 霍城县三宫回族乡人民政府 2022 年 3 月 10 日 - 25 -