河东街道办事处2016年部门决算公开.pdf

河东街道办事处 2016 年部门决算 目录 第一部分河东街道办事处概况 一、部门职能 二、部门决算单位构成 第二部分河东街道办事处 2016 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分河东街道办事处 2016 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 1 第一部分河东街道办事处部门概况 一、部门职能 1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方 针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式， 推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和 特色经济，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支 持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大 力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转， 促进农民增产增收。 2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救 助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群 众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完 善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设， 繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定 农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环 境，不断提高农民生活质量。 3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化 社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序 和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品 质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平 正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防 2 灾减灾工作。 4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织 建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重 视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管 理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治 功能。 二、部门决算单位构成 2016 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。其中二级预 算单位 0 个。单位年末人数 57 人，其中在职人员 17 人，离 休人员 0 人，退休人员 5 人，其他人员 40 人。 3 第二部分 2016 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 行次 金额 一、财政拨款收入 1 659.40 一、一般公共服务支出 29 659.40 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 五、附属单位上缴 收入 六、其他收入 本年收入合计 24 659.40 25 0.00 26 0.00 本年支出合计 52 659.40 结余分配 53 0.00 年末结转和结余 54 0.00 用事业基金 弥补收支差额 年初结转和 结余 27 总计 28 55 659.40 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 56 659.40 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 上级 附属单 事业收 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 经营收 补助 入 入 收入 类 款 入 收入 合计 659.40 659.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 163.34 163.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.51 114.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010108 项 其他收 位上缴 代表工作 政府办公厅（室）及相关 20103 机构事务 2010301 行政运行 40.27 40.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 18.85 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.40 55.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.83 38.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.83 38.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府办公厅（室） 2010399 及相关机构事务支出 20106 2010699 20123 2012399 20129 2012999 财政事务 其他财政事务支出 民族事务 其他民族事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 205 教育支出 69.54 69.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 69.54 69.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 55.94 55.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 13.60 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 82.79 82.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建设 20805 行政事业单位离退休 42.79 42.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离 退休 3.25 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老 2080505 36.47 36.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 3.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 2080506 缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100599 其他医疗保障支出 212 城乡社区支出 265.82 265.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 164.41 164.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.61 153.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.41 98.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.41 98.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 其他城乡社区管理事务 2120199 支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 21299 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 77.26 77.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.26 47.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.26 47.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农业组织化与产业化经 2130124 营 21305 2130599 21307 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支 2130705 部的补助 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 上缴 项目 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 对附属 经营 上级 支出 单位补 支出 支出 类 款 项 合计 助支出 659.40 659.40 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 163.34 163.34 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.51 114.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2010108 20103 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 40.27 40.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 18.85 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 55.40 55.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.83 38.83 0.00 0.00 0.00 0.00 38.83 38.83 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府办公厅（室）及相关机构 2010399 事务支出 20106 2010699 20123 2012399 20129 2012999 财政事务 其他财政事务支出 民族事务 其他民族事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 205 教育支出 69.54 69.54 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 69.54 69.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 55.94 55.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 13.60 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 82.79 82.79 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.79 42.79 0.00 0.00 0.00 0.00 3.25 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 20805 2080501 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 36.47 36.47 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 3.07 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2100599 其他医疗保障支出 212 城乡社区支出 265.82 265.820 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 164.41 164.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 153.61 153.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.41 98.41 0.00 0.00 0.00 0.00 98.41 98.41 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 2120501 21299 2129999 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 213 农林水支出 77.26 77.26 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.26 47.26 0.00 0.00 0.00 0.00 47.26 47.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2130124 21305 2130599 21307 2130705 农业组织化与产业化经营 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 9 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 收 入 支 出 政府性基金 一般公共预算 项目 行次 金额 项目 行次 小计 预算财政拨 财政拨款 款 一、一般公共预 1 659.40 一、一般公共服务支出 30 659.40 659.40 0.00 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支 36 0.00 0.00 0.00 37 0.00 0.00 0.00 38 0.00 0.00 0.00 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 出 8 八、社会保障和就业支 出 9 九、医疗卫生与计划生 育支出 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等 43 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00 支出 15 十五、商业服务业等支 出 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支 46 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 出 18 十八、国土海洋气象等 支出 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 53 659.40 659.40 0.00 24 659.40 25 0.00 年初财政拨款 年末财政拨款结转和 结转和结余 54 0.00 0.00 659.40 659.40 0.00 结余 一般公共预 26 0.00 55 27 0.00 56 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 28 总计 29 57 659.40 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。 11 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 659.40 659.40 0.00 项 201 一般公共服务支出 163.34 163.34 0.00 20101 人大事务 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 114.51 114.51 0.00 2010108 20103 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 40.27 40.27 0.00 2010350 事业运行 18.85 18.85 0.00 其他政府办公厅（室）及相关机构 2010399 事务支出 55.40 55.40 0.00 20106 财政事务 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 38.83 38.83 0.00 38.83 38.83 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 2010699 20123 2012399 20129 2012999 其他财政事务支出 民族事务 其他民族事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 205 教育支出 69.54 69.54 0.00 20502 普通教育 69.54 69.54 0.00 2050202 小学教育 55.94 55.94 0.00 2050203 初中教育 13.60 13.60 0.00 208 社会保障和就业支出 82.79 82.79 0.00 20802 民政管理事务 40.00 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 42.79 42.79 0.00 3.25 3.25 0.00 2080208 20805 2080501 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 36.47 36.47 0.00 3.07 3.07 0.00 支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 0.65 0.65 0.00 21005 医疗保障 0.65 0.65 0.00 0.65 0.65 0.00 2100599 其他医疗保障支出 212 城乡社区支出 265.82 265.82 0.00 21201 城乡社区管理事务 164.41 164.41 0.00 2120101 行政运行 153.61 153.61 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 10.80 10.80 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 98.41 98.41 0.00 98.41 98.41 0.00 21205 2120501 21299 2129999 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 213 农林水支出 77.26 77.26 0.00 21301 农业 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 47.26 47.26 0.00 47.26 47.26 0.00 2130124 21305 2130599 21307 2130705 农业组织化与产业化经营 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 人员经费 公用经费 科目 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 379.42 302 商品和服务支出 208.27 310 其他资本性支出 2.16 30101 基本工资 152.44 30201 办公费 64.03 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 117.26 30202 印刷费 27.73 31002 办公设备购置 2.16 30103 奖金 69.54 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴 0.65 30204 手续费 0.14 31005 基础设施建设 0.00 编码 费 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 10.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 13.80 31007 信息网络及软件购 0.00 置更新 机关事业单位基 30108 本养老保险缴费 36.47 30207 邮电费 16.80 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 3.07 30208 取暖费 22.70 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支 0.00 30209 物业管理费 10.00 31010 安置补助 0.00 69.55 30211 差旅费 24.10 31011 出 对个人和家庭的 303 地上附着物和青苗 补助 0.00 补偿 因公出国（境） 30301 离休费 0.00 30212 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 费用 30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 7.00 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 9.60 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.47 304 对企事业单位的补 0.00 贴 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位 0.00 的补贴 30311 住房公积金 11.54 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 20.00 30231 1.90 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 公务用车运行维 护费 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家 38.01 30240 税金及附加费用 0.00 庭的补助支出 其他商品和服务 30299 0.00 支出 人员经费合计 448.97 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 15 210.43 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公 因公出 公务 出国 公务接待 公务用 合计 合计 用车 国（境） 公务接待费 公务用车 公务用车运 （境） 费 小计 小计 车购置 费 购置 运行费 行费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.37 0.00 1.90 0.00 1.90 0.47 2.37 0.00 1.9 0.00 1.9 0.47 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 上年结转和 结余 1 本年支出 本年收入 2 合计 16 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 3 4 5 6 第三部分 2016 年度部门决算情况说明 一、关于河东街道办事处 2016 年度部门决算收支总体情况说明 河东街道办事处 2016 年度收支总决算 659.4 万元，比 2015 年收支总决算增 124.8 万元。主要原因是：增加各项经费开支。 二、关于河东街道办事处 2016 年度收入决算情况说明 本年收入合计 659.4 万元，其中：财政拨款收入 659.4 万 元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于河东街道办 2016 年度支出决算情况说明 本年支出合计 659.4 万元，其中：基本支出 659.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、关于河东街道 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 河东街道办事处 2016 年度财政拨款收支总决算 659.4 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 124.8 万元，增长 23%。 主要原因是增加各项收入、支出经费。 五、关于河东街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 河东街道办事处 2016 年度财政拨款支出 659.4 万元，占本年支 出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 124.8 万元， 增长 23%。主要原因是增加各项经费开支。 17 （二）财政拨款支出决算结构情况 河东街道办事处 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面： 1、一般公共服务（类）支出 163.3 万元，占 24.76%,主要用 于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和 项目支出。 2、教育（类）支出 69.5 万元，占 10.54%,主要用于所属院 校和干部教育单位教学等方面的支出。 3、社会保障和就业(类)支出 82.8 万元，占 12.56%,主要用 于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供 管理和服务所发生的工作支出。 4、医疗卫生(类)支出 0.7 万元，占 0.11%,主要用于医疗卫 生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。 5、城乡社区支出 265.8 万元，占 40.31%,主要用于城乡建设 的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。 6、农林水支出 77.3 万元，占 11.72%,主要用于农业、林 业、扶贫、农村综合改革等方面的支出。 （三）财政拨款支出决算的具体情况 河东街道办事处 2016 年度财政拨款支出年初预算为 448.2 万 元，支出决算为 659.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预 算数的主要原因是：一般公共服务支出增加 27.7 万元；教育支出增 加 69.5 万元；科学技术支出减少 39.75 万元；文化体育与传媒支 出减少 24.66 万元；社会保障和就业支出减少 21.2 万元；城乡社 区支出减少 16.63 万元；农林水支出增加 21.87 万元。 18 六、关于河东街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款基 本支出决算情况说明 2016 年度财政拨款基本支出 659.4 万元，其中：人员经费 448.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴 费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补 贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 210.43 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.37 万元，其 中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 1.9 万元，公务接待费预算 0.47 万元。支出决算为 2.37 万元， 完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.9 万元，完成预算 的 100%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 100%。 19 （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.9 万元， 占 100%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 100%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部 机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行费支出 1.9 万元。其中：公务用车购 置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.9 万元，公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0.47 万元。其中：外事接待支出 0 万 元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 0.47 万元，接待 8 批次，接待 60 人次。 （三）“三公”经费与上年执行情况差异说明 2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0 万 元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公 务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0 万元，公务 接待费支出决算数比上年数减少 0 万元。 八、关于河东街道办事处 2016 年度政府性基金收入支出情况说 明 河东街道办事处 2016 年政府性基金预算财政拨款资金为 0 万 元。 九、关于河东街道办事处项目支出绩效目标完成情况说明 20 2016 年度，无省财政厅下达预算绩效项目 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。河东街道办事处 2016 年度机 关 运 行 经 费 支 出 210.43 万 元 ， 2015 年 度 机 关 运 行 经 费 支 出 119.57 万元，机关运行经费增的主要原因是增加各项运行经费。 （二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 2.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.5 万元。 （三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，河东 街道办事处共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 21 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标 准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营 收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政 拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单 位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提 租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积 金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴 存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数 包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边 远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴 存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边 远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不 得低于 5%，不得高于 12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标 22 准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房 职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按 规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余 分配情况。 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继 续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经 营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生 的支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因 公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票 费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指 单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 23 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 24