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附件 1 杂多县广播电视台部门 2021 年部门预算 目 第一部分 录 广播电视台部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 广播电视台部门 2021 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 1 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 广播电视台部门 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广播电视台部门概况 一、主要职能 (一)、贯彻执行党委、政府在新闻宣传、广播电视文艺 方面的路线、方针、政策，把握正确舆论 导向，发挥党 委和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展 新闻和公益宣传。 （二）、负责制定本台广播电视事业和产业发展计划并组 织实施，促进广播电视事业和产业发展。 （三）、负责自办电影节目的采编、制作和安全播出工作。 （四） 、负责广电传媒技术开发工作，开展广播电视新媒体建设， 做好传统媒体与新媒体融合发展。 （五）、负责广播电视对外交流合作工作。 （六）、是承办县政府和主管部门交办的其他事项。 2 二、部门预算单位构成 人员情况：杂多县电视台总编制9个，实有人数22人，其中行政 人数0人，事业8人，技术0人，工勤0人，政府临聘13人，门卫1人。 纳入电视台部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位 包括：(含编制政府性基金预算的单位) 序号 单位名称 1 杂多县广播电视台 第二部分 广播电视台部门 2021 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 目 2021 年预 算数 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款 345.3 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 345.3 二.外交支出 项 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使 用收入 （六）其他收入 二、政府性基金预算拨款 出 合计 一般公共 预算 六.科学技术支出 七.文化体育与传媒支 出 八.社会保障和就业支 出 九．医疗卫生与计划生 育支出 3 260.6 260.6 42.3 42.3 20.3 20.3 政府性基金 预算 十．住房保障支出 本 年 收 入 合 计 345.3 本 年 支 出 合 计 22 22 345.3 345.3 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 207 08 207 08 科目名称 合计 基本支出 项目支出 杂多县广播电视台 345.3 332.0 13.3 文化体育与传媒支出 260.6 247.3 13.3 广播电视 260.6 247.3 13.3 行政运行 260.6 247.3 13.3 社会保障和就业支出 42.3 42.3 行政事业单位离退休 40.7 40.7 项 207 01 208 2021 年预算数 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.1 27.1 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 13.6 13.6 208 27 财政对其他社会保险基金的补助 1.6 1.6 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.8 0.8 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.8 0.8 医疗卫生与计划生育支出 20.3 20.3 财政对基本医疗保险基金的补助 20.3 20.3 财政对职工基本医疗保险基金的补助 20.3 20.3 住房保障支出 22 22 住房改革支出 22 22 住房公积金 22 22 210 210 12 210 12 01 221 221 02 221 02 01 部门公开表 3 4 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 301 01 02 03 2021 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 332.0 321.9 10.1 工资福利支出 321.9 321.9 基本工资 103.5 103.5 基本工资 83.4 83.4 临聘工资 20.2 20.2 98.7 98.7 津贴补贴 86.2 86.2 带薪年休假 8.1 8.1 烤火费 4.4 4.4 35.0 35.0 民族团结奖 4.7 4.7 目标考核奖 17.0 17.0 民族团结创建奖 12.0 12.0 年终一次性奖金 1.2 1.2 27.1 27.1 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险 08 缴费 09 职业年金缴费 13.6 13.6 10 职工基本医疗保险缴费 20.3 20.3 12 其他社会保障缴费 1.6 1.6 13 住房公积金 22.0 22.0 商品和服务支出 10.1 10.1 302 01 办公费 1.1 1.1 02 印刷费 0.3 0.3 05 水费 0.2 0.2 06 电费 0.2 0.2 07 邮电费 0.2 0.2 08 取暖费 0.6 0.6 11 差旅费 0.3 0.3 16 培训费 0.2 0.2 31 公务用车运行维护费 2.1 2.1 99 其他商品和服务支出 5.0 5.0 5 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 年度 因公出国 (境)费 合计 杂多县广播电视 台 公务 接待费 2.1 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 2.1 2.1 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 2021 年预算数 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 合 计 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 2021 年预算数 6 项目（按功能分类） 出 2021 年预算数 一.一般公共预算拨款收入 345.3 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 345.3 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 260.6 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 42.3 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 20.3 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 十五住房保障支出 本 年 收 入 合 计 345.3 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 22 合 计 总 计 345.3 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 345.3 支 出 345.3 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 类 款项 部门及 功能科 目名称 总计 使 用 以 前 年 度 结 余 资 金 事业收入 一般公 共预算 拨款收 入 345.3 345.3 260.6 260.6 政府 性基 金预 算拨 款收 入 文化体 207 育与传 媒支出 7 上 级 补 助 收 入 事业 其中： 单位 金 经营 教育 额 收入 收费 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 0 207 207 广播电 8 0 8 视 01 260.6 260.6 260.6 260.6 42.3 42.3 40.7 40.7 27.1 27.1 13.6 13.6 1.6 1.6 0.8 0.8 0.8 0.8 20.3 20.3 20.3 20.3 行政运 行 社会保 208 障和就 业支出 208 行政事 0 业单位 5 离退休 机关事 业单位 208 0 5 05 基本养 老保险 缴费支 出 机关事 208 0 5 业单位 06 职业年 金缴费 支出 财政对 208 其他社 2 会保险 7 基金的 补助 财政对 208 2 7 01 失业保 险基金 的补助 财政对 208 2 7 02 工伤保 险基金 的补助 医疗卫 生与计 210 划生育 支出 财政对 210 1 基本医 2 疗保险 基金的 8 补助 财政对 职工基 210 1 2 01 本医疗 保险基 20.3 20.3 22 22 22 22 22 22 金的补 助 住房保 221 221 障支出 0 住房改 2 革支出 0 221 2 01 住房公 积金 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 部门及功能科目名称 总计 基本 支出 项 目 支 出 类 款 项 合计 杂多县广播电视台 20 文化体育与传媒支出 7 20 7 20 7 08 08 广播电视 01 20 8 20 8 20 8 20 8 20 05 05 05 05 06 27 行政运行 13. 345.3 332.0 13. 260.6 247.3 260.6 247.3 社会保障和就业支出 42.3 42.3 行政事业单位离退休 40.7 40.7 27.1 27.1 13.6 13.6 1.6 1.6 机关事业单位职业年金缴 费支出 财政对其他社会保险基金 3 13. 247.3 险缴费支出 3 13. 260.6 机关事业单位基本养老保 3 9 3 上缴上 级支出 事业单 位经营 支出 对下级 单位补 助支出 其他 支出 8 20 8 20 8 的补助 27 01 27 02 21 0 21 0 22 1 0.8 0.8 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 住房保障支出 22 22 住房改革支出 22 22 住房公积金 22 22 财政对工伤保险基金的补 助 12 的补助 01 1 1 0.8 财政对基本医疗保险基金 12 22 22 0.8 助 医疗卫生与计划生育支出 0 21 财政对失业保险基金的补 02 02 01 财政对职工基本医疗保险 基金的补助 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 资金来源 部门 及功 能科 目名 称 总计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 事业收入 上级 补助 收入 杂多县 广播电 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 视台 文化体 207 育与传 媒支出 207 08 207 08 广播电 视 05 电视 10 金 额 其 中： 教育 收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 第三部分 杂多县广播电视台部门 2021 年度部门预 算情况说明 一、关于部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明 广播电视台部门 2021 年财政拨款收支总预算 345.3 万元， 比 2020 年增加 90.79 万元，主要原因是人员增加。收入包括： 一般公共预算拨款 345.3 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支 出包括：文化体育与传媒支出 260.6 万元，社会保障和就业支出 42.3 万元，医疗卫生与计划生育支出 20.3 万元，住房保障支出 22 万元。 二、关于广播电视台部门 2021 年一般公共预算当年拨款情 况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 广播电视台部门 2021 年一般公共预算当年拨款 345.3 万元, 比 2020 年增加 90.79 万元，主要原因是人员增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 广播电视台部门 2021 年收入预算 345.3 万元，其中：文化 体育与传媒支出 260.6 万元， 占 75.5%；社会保障和就业支出 42.3 万元，占 12.3%；医疗卫生与计划生育支出 20.3 万元，占 5.9%； 住房保障支出 22 万元，占 6.4% （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 11 1、文化体育与传媒 207（类）08（款）01（项）2021 年预 算数为 260.6 万元，比 2020 年增加 63.68 万元，增加 32.3%。 主要原因职工人员增加。 2、社会保障和就业 208（类）05（款）05、06（项）2021 年预算数为 40.7 万元，比 2020 年增加 9.19 万元，增加 29.2%。 主要原因是人员增加。 3、社会保障和就业 208（类）27（款）01、02、03（项） 2021 年预算数为 1.6 万元，比 2020 年减少 1.66 万元，下降 50.9%。主要原因是无生育保险支出。 4、医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）2021 年预算数为 20.3 万元，比 2020 增加 10.52 万元，增加 107.6%。 主要原因是人员增加。 5.住房保障文化体育与传媒 221 类 02 款 01 项 2021 年预算 数为 22 万元，比 2020 年增加 8.96 万元，增加 68.7%。主要原 因是人员增加。 三、关于广播电视台部门 2021 年一般公共预算基本支出情 况说明 广播电视台部门 2021 年一般公共预算基本支出 332 万元， 其中： 人员经费 321.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金等。 公用经费 10.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、 12 维修费等。 四、关于广播电视台部门 2021 年“三公”经费预算情况说 明 广播电视台部门 2021 年“三公”经费预算数为 2.1 万元， 比 2020 年（减少）0.372 万元，其中：因公出国（境）费 0 万 元，增加（减少）0 万元；公务用车运行费 2.1 万元，（减少） 0.82 万元；公务接待费 0 万元，（减少）0.448 万元。2021 年 “三公”经费预算比 2010 年（减少）21.5%。主要是压缩经费。 五、关于部门 20 广播电视台 20 年政府性基金预算支出情况 的说明 广播电视台部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 六、关于广播电视台部门 2021 年部门收支预算情况的总体 说明 按照综合预算的原则，广播电视台部门所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政 府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其 他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括： 文化体育与传媒支出207（类）08（款）05（项），社会保障和就 业支出 208（类）05、27（款）01、02、05、06（项），医疗 卫生与计划生育支出210（类）12（款）01（项），住房保障 支出 221（类）02（款）01（项）。广播电视台部门2021年 13 收支总预算 345.3万元。 七、关于广播电视台部门 2021 年部门收入预算情况说明 广播电视台部门 2021 年收入预算 345.3 万元，其中：上年 结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 345.3 万元，占 100%； 政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%； 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。 八、关于广播电视台部门 2021 年部门支出预算情况说明 广播电视台部门 2021 年收入预算 345.3 万元，其中：基本 支出 332 万元，占 96.1%；项目支出 13.3，占 3.9%；事业单位 经营支出 0 万元，0%。 九、关于广播电视台部门项目支出预算情况的说明 1、文化体育传媒支出 207 类 2021 年预算数为 13.3 万元， 比 2020 年减少 3.7 万元，下降 21.8%，主要是减少项目支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年广播电视台部门机关运行经费财政拨款预算 10.1 万 元，比 2020 年预算（减少）3.7 万元，（下降）57.8%。主要是控 制经费。 （二）政府采购安排情况。 14 2021 年广播电视台部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其 中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采 购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月底，电视台部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般 公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年广播电视台部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般 公共预算当年拨款 13.3 万元。 15 第四部分 名词解释 一、收入类 （按单位实际收入情况及 2021 年政府收支分类科目书列举 解释，以下仅供参考） （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。如**收入，**收入……等。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入， **收入……等。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 16 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （按单位实际预算安排情况及 2021 年政府收支分类科目书 列举解释，以下仅供参考） （一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指×× ×部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构 正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。 ……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释） 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 17 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 …… 四、部门专业类名词 （以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应 根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词 可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预 算的数据。） 18