天门市妇女儿童活动中心2023年部门预算公开.pdf

天门市妇女儿童活动中心 2023 年部门预算公 开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置情况 二 、部门预算单位构成 三、 人员构成 第二部分 2023 年部门预算编制情况说明 一、预算收支安排及增减变化情况 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况 四、政府采购预算安排情况 五、国有资产占用情况 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 第三部分 2023 年部门预算公开收支表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、政府采购预算表 十、国有资本经营预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 天门市妇女儿童活动中心概况 一、 主要职责及机构设置情况 （一）主要职责 天门市妇女儿童活动中心集知识性、教育性、娱乐性等功能为一 体，以“服务妇女儿童，服务社会大众”为宗旨，大力推进公益事业，全 方位为服务妇女儿童服务，常年开展各类掌握技能、提升素质、经营家 庭、追求健康生活的公益活动。 （二）机构设置情况 部门内设科室 1 个，为妇女儿童活动中心办公室。 二、 部门预算单位构成 纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，为市妇女儿童活动 中心。 三、人员构成 妇女儿童活动中心编制人数 3 人，其中：事业编制 3 人。在职实有人 数 6 人，其中：事业人员 3 人，招聘人员 3 人，无离退休人员。 第二部分 妇女儿童活动中心预算编制情况说明 一、预算收支安排及增减变化情况 1．预算收入情况：2023 年预算收入总额 75.08 万元，妇女儿童活动 中心为 2023 年新增预算单位，无增减变化情况。 2．预算支出情况：2023 年预算支出总额 75.08 万元。 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况 2023 年机关运行经费预算总额 2.43 万元，其中：办公费 0.50 万 元、印刷费 0.10 万元、水费 0.04 万元、电费 0.16 万元、邮电费 0.20 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 0.40 万元、维修费 0.06 万元、会 议费 0.10 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 0.13 万元、福利费 0.30 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元，妇女儿 童活动中心为 2023 年新增预算单位，无增减变化情况。 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 2023 年“三公”经费预算 0.04 万元。妇女儿童活动中心为 2023 年 新增预算单位，无增减变化情况。 四、政府采购预算安排情况 妇女儿童活动中心 2023 年无政府采购预算。 五、国有资产占用情况 妇女儿童活动中心国有资产由上级主管部门天门市妇女联合会代管。 六、无重点项目预算的绩效目标 第三部分 2023 年部门预算公开表 附表：2023 年部门预算公开表 1.部门收支总表 2.部门收入总表 3.部门支出总表 4.财政拨款收支总表 5.一般公共预算支出表 6.一般公共预算基本支出表 7.一般公共预算“三公”经费支出表 8.政府性基金预算支出表 9.政府采购预算表 10.国有资本经营预算支出表 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付 的资金。 二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和 家庭的补助支出项目。 三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成 日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用 设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。 四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业 发展目标所发生的支出。 五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用等。 六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)费用。 七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政 性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货 物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购 政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的 制度，是一种政府行为。