公安业务费项目支出绩效自评表.xls

附件4 2020年度项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：重庆市公安局渝中区分局 项目名称 公安业务费 项目联系人 项目实施单位 重庆市公安局渝中区分局 项目主管部门 全年预算数（A） （上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年 项目预算执行 底收回）） 情况（万元） 指标类型 产出类指标 63940188 重庆市公安局渝中区分局 执行率（B/A，%） 6694 100% 全年绩效目标 全年目标实际完成情况 1：进一步提升打击犯罪能力，抓大案促稳定，抓小案暖民心，完善打击犯罪新 机制，全力开展各类专项行动。 2：进一步完善立体化治安防控体系，依法严厉惩治违法犯罪，严密防范暴力恐 怖案件、极端恶性事件和重大政治事件发生。 3：提升治安防控能力，采取有力措施，围绕推进共享发展，进一步提升人民群 众幸福感。 完成全部目标，完成打击经济犯罪移送起诉总人数、查处 吸毒人员、现行案件破案率达37.37%，每日布置反扒队员 街面巡逻及旅游特勤巡逻 指标名称 指标 性质 指标值 计量 单位 评价标准 实际 得分 移送起诉总人数 ≥ 1500 人 6 1872 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 6 打击经济犯罪移送起 诉总人数 ≥ 80 人 6 126 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 6 查处吸毒人员总人数 ≥ 500 人 6 840 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 6 现行案件破案率 ≥ 30% % 6 37.37% 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 6 反扒队侵财移送起诉 总人数 ≥ 35 人 6 35 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 6 布置反扒队员街面巡 逻次数 ≥ 360 次 5 360 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 5 布置旅游特勤巡逻次 数 ≥ 360 次 5 360 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 5 小计 指标 全年 权重 完成值 40 40 全区政法系统司法公 信力 ≥ 90分或者 进入主城 前七 无 7.5 96.19 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 7.5 全区公众安全感 ≥ 90分或者 进入主城 前七 无 7.5 99.7 7.5 效益类指标 小计 全区政法系统群众满 满意度类指标 意度 ≥ 预算执行率 ≥ 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 15 90分或者 进入主城 前七 无 小计 管理类指标 联系电话 全年执行数（B） 6694 当年绩效目标 朱婷 15 15 95.58 达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分 15 90 % 8 15 15 100% 预算执行率=项目支出数/(上年结转+年初预算+本年 追加追减预算（不含年底收回））×100%，90%以上 计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 8 10 2 资金使用合规性 无 合规 无 10 合规 1.资金拨付有完整的审批程序和手续；2.不存在截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况；3.收支独立核 算、财务数据准确。以上情况每出现一例不符合要 求的扣2分，扣完为止。 财务监控有效性 无 有效 无 2 有效 1.制定或具有相应的监控机制；2.采取了相应的财 务检查等必要的监控措施或手段。以上有一个不符 合要求的扣1分，扣完为止。 管理类指标 绩效目标明确性 无 明确 无 6 明确 1.绩效指标清晰、可衡量：2分。2.与项目年度任务 数或计划数相对应：2分。3.与预算确定的项目投资 额或资金量相匹配：2分。根据实际情况打分。 6 政府采购程序性 无 合规 无 2 合规 应进行政府采购的项目按规定程序进行政府采购的 得满分。未按程序进行政府采购的根据情节轻重扣 分。 2 管理制度健全性 无 健全 无 2 健全 1.制定或具有相应的业务管理制度。2.业务管理制 度合法、合规、完整。根据实际情况酌量打分。 2 小计 合计 说明 30 100 请在此处逐一针对完成度较差绩效指标简要说明原因和下一步改进措施 备注： 1.表中标黑部分内容须与部门编报的《项目支出绩效目标申报表》中的内容一致。 2.各填报单位对数据真实性、准确性负责，并有充分的佐证材料后期备查。 30 100