2022年部门预算公开附表1-14（南川住建委）.pdf

表1 重庆市南川区住房和城乡建设委员会2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 支出 预算数 11,799.87 项目 一、本年支出 一般公共预算 财政拨款 合计 19,192.20 11,730.03 一般公共预算资金 7,314.15 社会保障和就业支出 248.22 248.22 政府性基金预算资金 4,485.72 卫生健康支出 58.69 58.69 节能环保支出 160.00 160.00 城乡社区支出 11,352.13 3,889.96 住房保障支出 7,373.16 7,373.16 19,192.20 11,730.03 国有资本经营预算资金 二、上年结转 7,392.33 一般公共预算拨款 4,415.88 政府性基金预算拨款 2,976.45 政府性基金预算 财政拨款 7,462.17 7,462.17 二、结转下年 国有资本经营收入 收入合计 19,192.20 支出合计 7,462.17 国有资本经营预算 财政拨款 表2 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 2022年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2022年预算数 小计 基本支出 项目支出 11,730.03 1,815.67 248.22 248.22 246.46 246.46 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.91 93.91 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.95 46.95 2080599 其他行政事业单位养老支出 105.60 105.60 1.76 1.76 1.76 1.76 58.69 58.69 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 58.69 58.69 2101101 行政单位医疗 27.32 27.32 2101102 事业单位医疗 31.37 31.37 211 节能环保支出 160.00 9,914.36 160.00 表2 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 2022年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 2022年预算数 小计 基本支出 项目支出 21199 其他节能环保支出 160.00 160.00 2119999 其他节能环保支出 160.00 160.00 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 3,889.96 1,100.19 2,789.77 2,796.96 1,100.19 1,696.77 2120101 行政运行 377.46 377.46 2120106 工程建设管理 768.59 689.87 78.72 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,650.91 32.86 1,618.05 21299 其他城乡社区支出 1,093.00 1,093.00 2129999 其他城乡社区支出 1,093.00 1,093.00 221 住房保障支出 7,373.16 22101 保障性安居工程支出 408.57 6,964.59 6,952.38 6,952.38 2210101 廉租住房 1,427.00 1,427.00 2210103 棚户区改造 363.00 363.00 表2 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 2022年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 2022年预算数 小计 基本支出 项目支出 2210105 农村危房改造 359.20 359.20 2210106 公共租赁住房 3,065.00 3,065.00 2210107 保障性住房租金补贴 36.50 36.50 2210108 老旧小区改造 858.00 858.00 2210199 其他保障性安居工程支出 843.68 843.68 22102 住房改革支出 115.36 115.36 2210201 住房公积金 115.36 115.36 22103 城乡社区住宅 305.42 293.21 12.21 305.42 293.21 12.21 2210399 其他城乡社区住宅支出 表3 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 （部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1,815.67 1,399.32 301 工资福利支出 1,293.62 1,293.62 30101 基本工资 309.72 309.72 30102 津贴补贴 116.51 116.51 30103 奖金 179.82 179.82 30107 绩效工资 355.26 355.26 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 93.91 93.91 30109 职业年金缴费 46.95 46.95 30110 职工基本医疗保险缴费 49.89 49.89 30112 其他社会保障缴费 10.56 10.56 30113 住房公积金 115.36 115.36 30114 医疗费 12.16 12.16 30199 其他工资福利支出 3.48 3.48 302 商品和服务支出 416.35 416.35 416.35 30201 办公费 90.72 90.72 30202 印刷费 3.00 3.00 30205 水费 3.50 3.50 表3 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 （部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 30206 电费 8.00 8.00 30207 邮电费 19.28 19.28 30211 差旅费 67.00 67.00 30213 维修（护）费 1.00 1.00 30215 会议费 7.00 7.00 30216 培训费 26.42 26.42 30217 公务接待费 3.50 3.50 30226 劳务费 74.50 74.50 30227 委托业务费 31.00 31.00 30228 工会经费 19.23 19.23 30229 福利费 28.84 28.84 30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00 30239 其他交通费用 27.36 27.36 303 对个人和家庭的补助 105.70 105.70 30307 医疗费补助 9.60 9.60 30309 奖励金 0.10 0.10 30399 其他对个人和家庭的补助 96.00 96.00 表4 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 政府预算经济科目 科目编码 科目名称 合计 501 基本支出 1,815.67 机关工资福利支出 764.79 50101 工资奖金津补贴 497.68 50102 社会保障缴费 201.31 50103 住房公积金 59.72 50199 其他工资福利支出 6.08 机关商品和服务支出 234.21 502 50201 办公经费 121.24 50202 会议费 2.00 50203 培训费 9.47 50205 委托业务费 91.00 50206 公务接待费 3.50 50208 公务用车运行维护费 6.00 50209 维修（护）费 1.00 505 对事业单位经常性补助 710.97 50501 工资福利支出 528.84 50502 商品和服务支出 182.14 对个人和家庭的补助 105.70 50901 社会福利和救助 9.70 50999 其他对个人和家庭补助 96.00 509 表5 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 2022年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2022年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 9.50 公务用车购置费 6.00 公务用车运行费 6.00 3.50 表6 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 212 21208 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 7,462.17 7,462.17 7,462.17 7,462.17 784.45 784.45 2120804 农村基础设施建设支出 544.45 544.45 2120816 农业农村生态环境支出 240.00 240.00 6,545.72 6,545.72 21213 城市基础设施配套费安排的支出 2121301 城市公共设施 5,793.00 5,793.00 2121302 城市环境卫生 300.38 300.38 2121304 城市防洪 250.00 250.00 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 202.34 202.34 21214 污水处理费安排的支出 132.00 132.00 2121401 污水处理设施建设和运营 132.00 132.00 表7 重庆市南川区住房和城乡建设委员会2022年部门收支总表 单位：万元 收入 项目 合计 支出 预算数 项目 预算数 合计 19192.20 一般公共预算资金 11730.03 社会保障和就业支出 248.22 政府性基金预算资金 7462.17 卫生健康支出 58.69 国有资本经营预算资金 节能环保支出 160.00 财政专户管理资金 城乡社区支出 11352.13 事业收入资金 住房保障支出 7373.16 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 19192.20 表8 重庆市南川区住房和城乡建设委员会2022年部门收入总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 合计 政府性基金 国有资本经 一般公共预 财政专户管 预算拨款收 营预算拨款 算拨款收入 理资金收入 入 收入 19,192.20 11,730.03 208 社会保障和就业支出 248.22 248.22 20805 行政事业单位养老支出 246.46 246.46 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.91 93.91 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.95 46.95 2080599 其他行政事业单位养老支出 105.60 105.60 20899 其他社会保障和就业支出 1.76 1.76 2089999 其他社会保障和就业支出 1.76 1.76 210 卫生健康支出 58.69 58.69 21011 行政事业单位医疗 58.69 58.69 2101101 行政单位医疗 27.32 27.32 2101102 事业单位医疗 31.37 31.37 211 节能环保支出 160.00 160.00 21199 其他节能环保支出 160.00 160.00 2119999 其他节能环保支出 160.00 160.00 7,462.17 事业收入 上级补助收 附属单位上 事业单位经 入 缴收入 营收入 其他收入 表8 重庆市南川区住房和城乡建设委员会2022年部门收入总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 政府性基金 国有资本经 一般公共预 财政专户管 预算拨款收 营预算拨款 算拨款收入 理资金收入 入 收入 212 城乡社区支出 11,352.13 3,889.96 21201 城乡社区管理事务 2,796.96 2,796.96 2120101 行政运行 377.46 377.46 2120106 工程建设管理 768.59 768.59 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,650.91 1,650.91 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 784.45 784.45 2120804 农村基础设施建设支出 544.45 544.45 2120816 农业农村生态环境支出 240.00 240.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 6,545.72 6,545.72 2121301 城市公共设施 4,800.00 4,800.00 2121302 城市环境卫生 300.38 300.38 2121304 城市防洪 250.00 250.00 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 1,195.34 1,195.34 21214 污水处理费安排的支出 132.00 132.00 2121401 污水处理设施建设和运营 132.00 132.00 7,462.17 事业收入 上级补助收 附属单位上 事业单位经 入 缴收入 营收入 其他收入 表8 重庆市南川区住房和城乡建设委员会2022年部门收入总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 政府性基金 国有资本经 一般公共预 财政专户管 预算拨款收 营预算拨款 算拨款收入 理资金收入 入 收入 21299 其他城乡社区支出 1,093.00 1,093.00 2129999 其他城乡社区支出 1,093.00 1,093.00 221 住房保障支出 7,373.16 7,373.16 22101 保障性安居工程支出 6,952.38 6,952.38 2210101 廉租住房 1,427.00 1,427.00 2210103 棚户区改造 363.00 363.00 2210105 农村危房改造 359.20 359.20 2210106 公共租赁住房 2,281.00 2,281.00 2210107 保障性住房租金补贴 36.50 36.50 2210108 老旧小区改造 1,642.00 1,642.00 2210199 其他保障性安居工程支出 843.68 843.68 22102 住房改革支出 115.36 115.36 2210201 住房公积金 115.36 115.36 22103 城乡社区住宅 305.42 305.42 2210399 其他城乡社区住宅支出 305.42 305.42 事业收入 上级补助收 附属单位上 事业单位经 入 缴收入 营收入 其他收入 表9 重庆市南川区住房和城乡建设委员会2022年部门支出总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 208 合计 社会保障和就业支出 20805 2080505 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 2080599 20899 2089999 210 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 2101101 2101102 211 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 21199 2119999 其他节能环保支出 其他节能环保支出 212 城乡社区支出 合计 基本支出 19,192.20 1,815.67 248.22 246.46 248.22 246.46 93.91 93.91 46.95 105.60 1.76 1.76 58.69 58.69 27.32 31.37 160.00 160.00 160.00 11,352.13 46.95 105.60 1.76 1.76 58.69 58.69 27.32 31.37 1,100.19 项目支出 17,376.53 160.00 160.00 160.00 10,251.94 表9 重庆市南川区住房和城乡建设委员会2022年部门支出总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 21201 2120101 2120106 2120199 城乡社区管理事务 行政运行 工程建设管理 其他城乡社区管理事务支出 2,796.96 377.46 768.59 1,100.19 377.46 689.87 1,696.77 1,650.91 32.86 1,618.05 21208 2120804 2120816 21213 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出 农业农村生态环境支出 城市基础设施配套费安排的支出 2121301 2121302 2121304 2121399 21214 2121401 21299 城市公共设施 城市环境卫生 城市防洪 其他城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 污水处理设施建设和运营 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 784.45 544.45 240.00 6,545.72 4,800.00 300.38 250.00 1,195.34 132.00 132.00 1,093.00 1,093.00 78.73 784.45 544.45 240.00 6,545.72 4,800.00 300.38 250.00 1,195.34 132.00 132.00 1,093.00 1,093.00 表9 重庆市南川区住房和城乡建设委员会2022年部门支出总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 221 住房保障支出 22101 2210101 2210103 保障性安居工程支出 廉租住房 棚户区改造 2210105 2210106 2210107 2210108 农村危房改造 公共租赁住房 保障性住房租金补贴 老旧小区改造 2210199 22102 2210201 22103 2210399 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 住房公积金 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 合计 7,373.16 6,952.38 1,427.00 基本支出 408.57 项目支出 6,964.58 6,952.38 1,427.00 363.00 363.00 359.20 2,281.00 36.50 1,642.00 843.68 115.36 115.36 305.42 305.42 359.20 2,281.00 36.50 1,642.00 843.68 115.36 115.36 293.21 293.21 12.21 12.21 表10 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表 （部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 部门预算经济科目 科目编码 科目名称 合计 302 项目支出 9,914.36 商品和服务支出 417.43 30213 维修（护）费 85.00 30218 专用材料费 4.10 30226 劳务费 36.13 30227 委托业务费 132.20 30299 其他商品和服务支出 160.00 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30399 其他对个人和家庭的补助 309 30905 310 资本性支出（基本建设） 基础设施建设 资本性支出 1,771.05 8.45 1,762.60 1,328.68 1,328.68 6,397.20 31005 基础设施建设 4,732.20 31099 其他资本性支出 1,665.00 表11 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 政府预算经济科目 科目编码 502 50205 50209 50299 503 50302 50399 504 50402 505 50502 506 50601 509 50901 50999 科目名称 合计 机关商品和服务支出 委托业务费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 基础设施建设 其他资本性支出 机关资本性支出（二） 基础设施建设 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 项目支出 9,914.36 373.75 128.75 85.00 160.00 4,081.20 2,451.20 1,630.00 1,328.68 1,328.68 43.68 43.68 2,316.00 2,316.00 1,771.05 8.45 1,762.60 表12 重庆市南川区住房和城乡建设委员会2022年项目支出明细表 单位：万元 一般公共预算 部门编 码 部门名称 单位编 码 单位名称 功能科目 编码 功能科目名称 项目名称 项目分类 总计 小计 合计 财力安排 外国政 外国政 有专项用途 一般债 府和国 府和国 的非税收入 券 际组织 际组织 贷款 赠款 政府性基金预算 小计 国有资 财政专 本经营 户管理 政府性基 专项债 预算 资金 金预算 券 17,376.53 9,914.36 9,829.36 85.00 7,462.17 7,462.17 17,376.53 9,914.36 9,829.36 85.00 7,462.17 7,462.17 2,500.00 2,500.00 300.38 300.38 253 重庆市南川区住房和 城乡建设委员会 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2120199 其他城乡社区管理 员额内编制外人 事务支出 员劳务费 一般性项 目 10.43 10.43 10.43 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2120199 其他城乡社区管理 遗属人员补助资 事务支出 金 一般性项 目 0.93 0.93 0.93 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2120199 参战参核人员生 其他城乡社区管理 活医疗困难补助 事务支出 资金 重点专项 0.59 0.59 0.59 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2210105 农村危房改造 农村危旧房改造 补助资金 重点专项 297.50 297.50 297.50 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2120199 南川区房屋承灾 其他城乡社区管理 体风险普查项目 事务支出 经费 一般性项 目 50.00 50.00 50.00 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2120199 优化营商环境工 其他城乡社区管理 程勘察、施工图 事务支出 审查经费 一般性项 目 28.00 28.00 28.00 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2120199 兑付2021年网上 其他城乡社区管理 一般性项 房地产展示交易 事务支出 目 会奖励优惠资金 1,443.10 1,443.10 1,443.10 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2121301 城市公共设施 配套费用于基础 设施建设 一般性项 目 2,500.00 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2120106 工程建设管理 消防验收、房地 产分析及绿色建 筑与建筑节能 一般性项 目 29.90 29.90 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2120199 其他城乡社区管理 人防业务建设资 事务支出 金 重点专项 85.00 85.00 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2121302 城市环境卫生 城市污水处理厂 污泥无害化处置 一般性项 目 300.38 29.90 85.00 单位资金 小计 附属单 事业单 上级补 事业收 位上缴 位经营 其他收 助收入 入资金 收入资 收入资 入资金 资金 金 金 表12 重庆市南川区住房和城乡建设委员会2022年项目支出明细表 单位：万元 一般公共预算 部门编 码 部门名称 单位编 码 单位名称 功能科目 编码 功能科目名称 项目名称 项目分类 总计 小计 财力安排 外国政 外国政 有专项用途 一般债 府和国 府和国 的非税收入 券 际组织 际组织 贷款 赠款 政府性基金预算 小计 国有资 财政专 本经营 户管理 政府性基 专项债 预算 资金 金预算 券 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2120816 农业农村生态环境 乡镇污水管网运 支出 维 一般性项 目 240.00 240.00 240.00 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2121304 城市防洪 城市排水管网运 维和排水防涝工 作 一般性项 目 250.00 250.00 250.00 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2121399 其他城市基础设施 城市地下综合管 配套费安排的支出 廊 一般性项 目 993.00 993.00 993.00 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2210108 老旧小区改造 城镇老旧小区改 造项目 一般性项 目 858.00 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2120804 农村基础设施建设 2021年结转资金 重点专项 支出 544.45 544.45 544.45 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2121301 城市公共设施 2021年结转资金 重点专项 2,300.00 2,300.00 2,300.00 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2210103 棚户区改造 2021年结转资金 重点专项 45.00 45.00 45.00 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2210105 农村危房改造 2021年结转资金 重点专项 61.70 61.70 61.70 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2129999 其他城乡社区支出 2021年结转资金 重点专项 1,093.00 1,093.00 1,093.00 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2121401 污水处理设施建设 2021年结转资金 重点专项 和运营 132.00 132.00 132.00 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2210108 老旧小区改造 2021年结转资金 重点专项 784.00 784.00 784.00 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253001 房和城乡建设委 员会（本级） 2119999 其他节能环保支出 2021年结转资金 重点专项 160.00 160.00 160.00 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区建 253003 设工程综合技术 中心 2120106 工程建设管理 38.40 38.40 38.40 工程质量和安全 监督 一般性项 目 858.00 858.00 单位资金 小计 附属单 事业单 上级补 事业收 位上缴 位经营 其他收 助收入 入资金 收入资 收入资 入资金 资金 金 金 表12 重庆市南川区住房和城乡建设委员会2022年项目支出明细表 单位：万元 一般公共预算 部门编 码 部门名称 单位编 码 单位名称 功能科目 编码 功能科目名称 项目名称 项目分类 总计 小计 财力安排 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 重庆市南川区住 253004 房和城乡建设行 政执法支队 2120106 工程建设管理 员额内编制外人 员劳务费 一般性项 目 10.43 10.43 10.43 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 253007 重庆市南川区住 房保障中心 2210399 其他城乡社区住宅 员额内编制外人 支出 员劳务费 一般性项 目 3.48 3.48 3.48 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 253007 重庆市南川区住 房保障中心 2210399 其他城乡社区住宅 遗属人员补助资 支出 金 一般性项 目 0.93 0.93 0.93 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 253007 重庆市南川区住 房保障中心 2210399 其他城乡社区住宅 公共租赁住房管 支出 理 重点专项 7.80 7.80 7.80 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 253007 重庆市南川区住 房保障中心 2121399 其他城市基础设施 直管公房维修维 配套费安排的支出 护管理 重点专项 202.34 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 253007 重庆市南川区住 房保障中心 2210106 公共租赁住房 保障性住房项目 资金管理 重点专项 2,281.00 2,281.00 2,281.00 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 253007 重庆市南川区住 房保障中心 2210107 保障性安居工程 保障性住房租金补 租赁补助资金管 贴 理 重点专项 35.00 35.00 35.00 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 253007 重庆市南川区住 房保障中心 2210103 棚户区改造 城市棚户区改造 补助资金管理 重点专项 318.00 318.00 318.00 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 253007 重庆市南川区住 房保障中心 2210101 廉租住房 2021年结转资金 重点专项 1,427.00 1,427.00 1,427.00 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 253007 重庆市南川区住 房保障中心 2210199 其他保障性安居工 2021年结转资金 重点专项 程支出 843.67 843.67 843.67 253 重庆市南川区住房 和城乡建设委员会 253007 重庆市南川区住 房保障中心 2210107 保障性住房租金补 2021年结转资金 重点专项 贴 1.50 1.50 1.50 外国政 外国政 有专项用途 一般债 府和国 府和国 的非税收入 券 际组织 际组织 贷款 赠款 政府性基金预算 小计 202.34 国有资 财政专 本经营 户管理 政府性基 专项债 预算 资金 金预算 券 202.34 单位资金 小计 附属单 事业单 上级补 事业收 位上缴 位经营 其他收 助收入 入资金 收入资 收入资 入资金 资金 金 金 表13 重庆市南川区住房和城乡建设委员会2022年部门预算整体绩效目标表 单位：万元 部门支出预算 数 部门 部门((单位 单位))名称 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 当年整体绩效目标 2022年我委主要负责统筹推进住房城乡建设（包括城市基础设施建设、棚户区改造、农村危房改造、人民防空等）；承担监督管理建筑市 场的责任（包括勘察设计、建设工程施工许可、工程质量、施工安全、工程监理、消防验收、工程竣工验收、档案管理等工作）；负责住房建 设、物业管理及房地产开发建设的监督管理；统筹推进城市提升和建设工程审批制度改革。完成城市污水厂污泥处置量16790吨，疏浚城市排 水管网数10公里，城市排水管网运维和城镇排水规划、排查，乡镇污水管网维修维护，C、D级农村危房改造230户，房屋承灾体风险普查，组 织建设工程消防验收100个，建设领域维稳及建设国家级装配式建筑产业基地，优化营商环境工程勘察、施工图审查，人防应急通讯系统及31 个乡镇视频终端维护和人防专业队伍集中组训综合演练，建筑工程质量和安全监管面积190万平方米，直管公房维修维护，优抚对象租金、租 赁补助发放等。促进全区建筑产业健康发展，完善相关配套基础设施建设，维护社会稳定，完成上级下达的各项目标任务。 指标 19,192.20 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 公共租赁住房分配次数 5 次 ＝ 2 遗属补助人员和三类人员人数 5 人 ＝ 2 人防应急通讯系统及31个乡镇视频终端维护次数 5 次 ＝ 4 临聘人员人数 5 人 ＝ 7 疏浚城市排水管网长度 5 公里 ＝ 10 城市污水厂污泥处置量 5 吨 ＝ 16790 绩效指标 维修更换井盖数量 5 套 ＝ 220 新购商品房和二手房套数 5 套 ＝ 3106 城镇CD级危险房屋的监测数量 5 座（处） ＝ 79 农村和城镇房屋承灾体风险普查内业、外业实地专业项调 查栋数 5 座（处） ＝ 200000 建筑工程质量和安全监管面积 5 平方米 ＝ 1900000 公务员和参公人员人数 5 人 ＝ 33 事业人员人数 5 人 ＝ 43 退休人员人数 5 人 ＝ 45 组织建设工程消防验收数量 5 个 ＝ 100 C、D级农村危房改造数量 5 户 ＝ 230 完成优抚对象租金补助和租赁补贴发放户数 5 户 ＝ 50 完成直管公房维修维护户数 5 户 ＝ 28 表14 重庆市南川区住房和城乡建设委员会2022年项目资金绩效目标表 项目名称 兑付2021年网上房地产展示交易会奖励优惠资金 实施单位 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 项目预算资 金（万元） （支出执行 率权重 10%） 1443.10 项目分类 重点专项项目 根据《重庆市南川区住房和城乡建设委员会、重庆市南川区财政局、重庆市南川区规划和自然资源局、重庆市南川区国资金融发展中 心关于印发南川区2021年新春房地产展示交易会优惠政策及兑付办法的通知》（南川住建委发〔2021〕25号）,2021年2月至2021年3月房 项目概况 交会期间共计交易房屋3106套，共缴纳契税2794.84万元，兑付优惠政策资金1443.105万元。 立项依据 年度总体绩 效目标 根据《重庆市南川区住房和城乡建设委员会、重庆市南川区财政局、重庆市南川区规划和自然资源局、重庆市南川区国资 金融发展中心关于印发南川区2021年新春房地产展示交易会优惠政策及兑付办法的通知》（南川住建委发〔2021〕25号。 及时兑付2021年房交会优惠政策，3106套，优惠政策资金1443.105万元。 一级指标 二级指标 三级指标 指标性 度量单 是否核 指标权 指标值 质 位 心指标 重(90%) 产出指标 数量指标 新建商品房及商业缴纳契税 ＝ 2277.75 万元 产出指标 数量指标 二手房交易套数 ＝ 685 套 绩效指标 产出指标 数量指标 二手房缴纳契税金额 ＝ 425.72 万元 产出指标 数量指标 新建商品房及商业交易套数 ＝ 1910 套 产出指标 数量指标 车库交易套数 ＝ 511 套 产出指标 数量指标 车库交易套数缴纳契税 ＝ 91.37 万元 效益指标 可持续发展指标 有效化解商品房库存，活跃房地产市场交易，促进我区房地产市场健康持续发展 ≥ 60 % 是 是 是 是 是 是 是 15 15 15 15 10 10 10