黔江区新华乡2022年预算公开附表.xlsx

黔江区新华乡人民政府2022年部门预算审议表 （公章） 报送日期： 单位负责人签章： 年 月 财务负责人签章： 日 制表人签章： 表一 2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 支出 预算数 813.45 支出科目 一、本年支出 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 813.45 813.45 388.15 388.15 1.00 1.00 86.75 86.75 （十）卫生健康支出 64.50 64.50 （十一）节能环保支出 42.98 42.98 （十二）城乡社区支出 34.13 34.13 （十三）农林水支出 146.39 146.39 31.61 31.61 17.93 17.93 （一）一般公共预算拨款 813.45 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨 款 （三）国防支出 二、上年结转 合计 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨 款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支 出 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 （二十八）抗疫特别国债安排的支 出 二、结转下年 收入总计 813.45 支出总计 813.45 表二 2022年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 单位/科目编码 单位/科目名称 合计 2021年预算数 2022年预算数 总计 基本支出 项目支出 1,148.84 813.45 633.23 180.22 重庆市黔江区新华乡 1,148.84 813.45 633.23 180.22 201 一般公共服务支出 383.22 388.15 369.32 18.83 20101 人大事务 20.42 28.88 28.38 0.50 2010101 行政运行 19.92 20.38 20.38 2010102 一般行政管理事务 0.50 8.00 8.00 2010107 人大代表履职能力提升 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 217.28 189.79 173.46 16.33 2010301 行政运行 189.78 141.79 125.46 16.33 929 0.50 0.50 2010302 一般行政管理事务 27.50 48.00 48.00 20106 财政事务 31.85 14.71 14.71 2010601 行政运行 31.85 14.71 14.71 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 113.66 152.77 152.77 113.66 152.77 152.77 2013101 行政运行 20133 宣传事务 2.00 2.00 2013302 一般行政管理事务 2.00 2.00 207 文化旅游体育与传媒支出 43.91 20101 文化和旅游 43.91 群众文化 43.91 2010101 203 国防支出 1.00 1.00 20399 其他国防支出 1.00 1.00 2039999 其他国防支出 1.00 1.00 208 社会保障和就业支出 215.59 86.75 86.75 20805 行政事业单位养老支出 215.59 86.75 86.75 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.39 42.14 42.14 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.19 21.07 21.07 其他行政事业单位养老支出 125.01 23.54 23.54 210 2080599 卫生健康支出 83.07 64.50 64.50 21001 卫生健康管理事务 30.30 29.96 29.96 2100101 行政运行 30.30 29.96 29.96 21011 行政事业单位医疗 52.78 34.54 34.54 2101101 行政单位医疗 22.67 25.02 25.02 2101103 公务员医疗补助 13.19 6.48 6.48 2101199 其他行政事业单位医疗支出 16.92 3.04 3.04 211 节能环保支出 31.67 42.98 42.98 21101 环境保护管理事务 31.67 42.98 42.98 2110101 行政运行 31.67 42.98 42.98 212 城乡社区支出 34.13 20.13 14.00 21201 城乡社区管理事务 22.13 20.13 2.00 2120101 行政运行 20.13 20.13 2120102 一般行政管理事务 2.00 2.00 21205 城乡社区环境卫生 12.00 12.00 2120501 城乡社区环境卫生 12.00 12.00 213 农林水支出 245.01 146.39 146.39 21301 农业农村 100.40 146.39 146.39 2130101 行政运行 100.40 116.89 116.89 2130102 一般行政管理事务 144.61 29.50 29.50 221 住房保障支出 47.73 31.61 31.61 22102 住房改革支出 47.73 31.61 31.61 2210201 住房公积金 47.73 31.61 31.61 224 灾害防治及应急管理支出 98.65 17.93 17.93 22401 应急管理事务 98.65 17.93 17.93 2240101 行政运行 98.65 17.93 17.93 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 表三 2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 单位/科目编码 单位/科目名称 合计 基本支出 总计 人员经费 公用经费 633.23 537.95 95.28 重庆市黔江区新华乡 633.23 537.95 95.28 301 工资福利支出 519.89 509.91 9.98 30101 基本工资 121.70 121.70 30102 津贴补贴 124.08 124.08 30103 奖金 18.13 18.13 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.14 42.14 30109 职业年金缴费 21.07 21.07 30110 职工基本医疗保险缴费 25.02 25.02 30112 其他社会保障缴费 2.11 2.11 30113 住房公积金 31.61 31.61 30114 医疗费 4.48 4.48 30199 其他工资福利支出 129.55 119.57 302 商品和服务支出 85.30 85.30 30201 办公费 2.80 2.80 30205 水费 0.72 0.72 30206 电费 3.00 3.00 30207 邮电费 6.00 6.00 30211 差旅费 8.00 8.00 30216 培训费 1.83 1.83 30217 公务接待费 14.00 14.00 30228 工会经费 3.16 3.16 30229 福利费 2.43 2.43 30231 公务用车运行维护费 10.50 10.50 30239 其他交通费用 31.86 31.86 30299 其他商品和服务支出 1.00 1.00 303 对个人和家庭的补助 28.04 30307 医疗费补助 5.04 5.04 30399 其他对个人和家庭的补助 23.00 23.00 929 28.04 9.98 表四 2022年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2021年预算数 部门编码 部门名称 公务用车购置及运行费 总计 因公出国 （境）费 用 小计 合计 929 重庆市黔江区新华乡 2022年预算数 公务用车 公务用车 运行维护 购置 费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 总计 因公出国 （境）费 用 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置 费 公务接待 费 26.50 10.50 10.50 16.00 24.50 10.50 10.50 14.00 26.50 10.50 10.50 16.00 24.50 10.50 10.50 14.00 表五 2022年政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位：万元 单位/科目编码 单位/科目名称 预算数 总计 基本支出 项目支出 合计 ª 表六 2022年部门收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 支出科目 一般公共预算拨款收入 813.45 一、一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 事业收入 五、教育支出 上级补助收入 六、科学技术支出 附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 388.15 1.00 86.75 十、卫生健康支出 64.50 十一、节能环保支出 42.98 十二、城乡社区支出 34.13 十三、农林水支出 146.39 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 31.61 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 17.93 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 二十八、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 813.45 上年结转 本年支出合计 813.44 支出总计 813.44 结转下年 收入总计 813.45 表七 2022年部门收入总表 单位：万元 单位/科目编码 单位/科目名称 合计 总计 上年结转 结余资金 一般公共 预算拨款 收入 813.45 813.45 重庆市黔江区新华乡 813.45 813.45 201 一般公共服务支出 388.15 388.15 20101 人大事务 28.88 28.88 2010101 行政运行 20.38 20.38 2010102 一般行政管理事务 8.00 8.00 929 2010107 人大代表履职能力提升 0.50 0.50 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 189.79 189.79 2010301 行政运行 141.79 141.79 2010302 一般行政管理事务 48.00 48.00 20106 财政事务 14.71 14.71 2010601 行政运行 14.71 14.71 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 152.77 152.77 2013101 行政运行 152.77 152.77 20133 宣传事务 2.00 2.00 2013302 一般行政管理事务 2.00 2.00 203 国防支出 1.00 1.00 20399 其他国防支出 1.00 1.00 2039999 其他国防支出 1.00 1.00 208 社会保障和就业支出 86.75 86.75 20805 行政事业单位养老支出 86.75 86.75 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.14 42.14 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.07 21.07 其他行政事业单位养老支出 23.54 23.54 210 2080599 卫生健康支出 64.50 64.50 21001 卫生健康管理事务 29.96 29.96 2100101 行政运行 29.96 29.96 21011 行政事业单位医疗 34.54 34.54 2101101 行政单位医疗 25.02 25.02 2101103 公务员医疗补助 6.48 6.48 政府性基 金预算拨 款收入 国有资本 经营预算 拨款收入 事业收入 财政专户 管理资金 收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 事业单位 经营收入 其他收入 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.04 3.04 211 节能环保支出 42.98 42.98 21101 环境保护管理事务 42.98 42.98 行政运行 42.98 42.98 212 2110101 城乡社区支出 34.13 34.13 21201 城乡社区管理事务 22.13 22.13 2120101 行政运行 20.13 20.13 2120102 一般行政管理事务 2.00 2.00 21205 城乡社区环境卫生 12.00 12.00 2120501 城乡社区环境卫生 12.00 12.00 213 农林水支出 146.39 146.39 21301 农业农村 146.39 146.39 2130101 行政运行 116.89 116.89 2130102 一般行政管理事务 29.50 29.50 221 住房保障支出 31.61 31.61 22102 住房改革支出 31.61 31.61 2210201 住房公积金 31.61 31.61 224 灾害防治及应急管理支出 17.93 17.93 22401 应急管理事务 17.93 17.93 2240101 行政运行 17.93 17.93 表八 2022年部门支出总表 单位：万元 单位/科目编码 单位/科目名称 合计 总计 基本支出 项目支出 813.45 633.23 180.22 重庆市黔江区新华乡 813.45 633.23 180.22 201 一般公共服务支出 388.15 369.32 18.83 20101 人大事务 28.88 28.38 0.50 2010101 行政运行 20.38 20.38 2010102 一般行政管理事务 8.00 8.00 2010107 人大代表履职能力提升 0.50 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 189.79 173.46 16.33 2010301 行政运行 141.79 125.46 16.33 2010302 一般行政管理事务 48.00 48.00 20106 财政事务 14.71 14.71 2010601 行政运行 14.71 14.71 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 152.77 152.77 2013101 行政运行 152.77 152.77 20133 宣传事务 2.00 2.00 2013302 一般行政管理事务 2.00 2.00 929 0.50 203 国防支出 1.00 1.00 20399 其他国防支出 1.00 1.00 其他国防支出 1.00 208 2039999 社会保障和就业支出 86.75 86.75 20805 行政事业单位养老支出 86.75 86.75 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.14 42.14 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.07 21.07 其他行政事业单位养老支出 2080599 1.00 23.54 23.54 210 卫生健康支出 64.50 64.50 21001 卫生健康管理事务 29.96 29.96 2100101 行政运行 29.96 29.96 21011 行政事业单位医疗 34.54 34.54 2101101 行政单位医疗 25.02 25.02 2101103 公务员医疗补助 6.48 6.48 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.04 3.04 211 节能环保支出 42.98 42.98 21101 环境保护管理事务 42.98 42.98 2110101 行政运行 42.98 42.98 212 城乡社区支出 34.13 20.13 14.00 21201 城乡社区管理事务 22.13 20.13 2.00 2120101 行政运行 20.13 20.13 2120102 一般行政管理事务 2.00 2.00 21205 城乡社区环境卫生 12.00 12.00 2120501 城乡社区环境卫生 12.00 12.00 213 农林水支出 146.39 146.39 21301 农业农村 146.39 146.39 2130101 行政运行 116.89 116.89 2130102 一般行政管理事务 29.50 29.50 221 住房保障支出 31.61 31.61 22102 住房改革支出 31.61 31.61 2210201 住房公积金 31.61 31.61 224 灾害防治及应急管理支出 17.93 17.93 22401 应急管理事务 17.93 17.93 2240101 行政运行 17.93 17.93 表九 2022年采购预算明细表 单位：万元 项目 上年结转结余 资金 总计 一般公共预算 拨款收入 合计 21.00 21.00 货物类 12.00 12.00 9.00 9.00 工程类 服务类 政府性基金预 算拨款收入 国有资本经营 预算拨款收入 财政专户管理 收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴 收入 事业单位经营 收入 其他收入 2022年部门（单位）整体支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 人员编制 重庆市黔江区新华乡 50 实有人数 48 联系人 谭凯文 预算支出 总额(元) 1,136.02 联系电话 13426456036 本单位主要职责为贯彻执行上级行政机关的决议命令及同级党委的决定，执行乡人代会的决议；管理 部门（单位） 维护本辖区经济与社会事业正常运转负责本辖区内的安全监察工作，维护当地社会秩序，保护本辖区 职能职责 公民的人身财产安全，保护各类经济社会组织的合法权益；指导本辖区的农业生产正常开展，将国家 的三农扶持政策及时传达、执行到位；支持并监督本辖区村民委员会开展工作。 1、贯彻执行党的路线方针和国家法律法规，贯彻上级行政机关的决议命令及同级党委的决定，执行 乡人代会的决议。 当年整体绩效 2、管理本辖区的经济与社会事业正常运转，负责本辖区内的安全监察工作，维护当地社会秩序，保 护本辖区公民的人身财产安全，保护各类经济社会组织的合法权益。 目标 3、指导本辖区的农业生产正常开展，将国家的三农扶持政策及时传达、执行到位。 4、支持并监督本辖区村民委员会开展工作。 当年绩效指标 一级指标 二级指标 履职效能 数量指标 三级指标 全年预算支 出执行率 部门预算、 部门决算、 绩效信息公 开及时率 政府采购预 算是否应编 尽编 项目绩效目 标编制合格 率 财务核算次 指标性质 指标值 度量单位 权重 = 100 % 10 = 100 % 10 定性 优 = 100 % 5 ≥ 4 次 5 管理效率 管理效率 管理效率 管理效率 管理效率 管理效率 履职效能 数量指标 履职效能 质量指标 财务报销凭 证完备率 = 100 % 5 履职效能 质量指标 机关运转财 政保障率 = 100 % 10 履职效能 时效指标 11月前预算 支出执行率 ≥ 90 % 10 履职效能 时效指标 = 12 次 5 数 财务资料及 时完备上报 率 5 运行成本 运行成本 三公经费控 制率 ≤ 100 社会效应 社会效益 保障辖区人 居环境改善 定性 有效改善 服务对象满意 度 服务对象满意 度 群众满意率 ≥ 90 管理效率 管理效率 保障村居委 正常运行 定性 好 % 5 10 % 10 10 2022年财政资金项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 929001-重庆市黔江区新华乡（本级） 项目名称 新华乡2022年意识形态专项支出 项目编码 项目类型 联系人 50011422T000000129164 联系电话 上级资金 当年预算（万元) 2.00 本级资金 2.00 其他资金 项目概况 政策依据：长期存续项目 资金用途：新华乡意识形态专项经费 计算标准：2万元 立项依据 当年实施进度计 划 当年整体绩效目 新华乡意识形态专项经费 标 新华乡意识形态专项经费，保障资金专款专用，保障本单位意识形态宣传需要。 当年绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 产出指标 数量指标 预算执行率 ＝ 100 % 10 产出指标 数量指标 意识形态宣传次数 ≥ 3 次 20 产出指标 时效指标 及时订购书刊杂志 ＝ 12 次 20 产出指标 安全指标 财务账务处理次数 ＝ 3 次 10 满意度指标 读者满意度指 订购书刊杂志满意度 标 ≥ 90 % 20 满意度指标 服务对象满意 群众满意度 度指标 ≥ 90 % 20 2022年财政资金项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 929001-重庆市黔江区新华乡（本级） 项目编码 50011422T000000129107 项目名称 新华乡2022年住户调查及统计工作支出 项目类型 联系人 联系电话 上级资金 当年预算（ 万元) 0.50 本级资金 0.50 其他资金 项目概况 政策依据：长期延续项目 立项依据 资金用途：住户调查及统计工作专项资金支出 计算标准：市政维护及保洁专项资金分配0.5万元。 当年实施进 度计划 当年整体绩 住户调查及统计工作专项资金支出 效目标 住户调查及统计工作专项资金支出，保障资金专款专用 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 预算执行率 度量单位 权重 产出指标 数量指标 ＝ 100 % 10 产出指标 数量指标 基层资料调查与收集 ≥ 1 次 20 当年绩效指 产出指标 标 产出指标 安全指标 财务核查次数 ≥ 5 次 10 ≥ 1 份 20 ≥ 90 % 20 ≥ 90 % 20 数量指标 调查报告份数 服务对象满 满意度指标 群众满意度 意度指标 产出指标 数量指标 统计资料收集率 2022年财政资金项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 929001-重庆市黔江区新华乡（本级） 项目编码 50011422T000000127675 项目名称 新华乡2022年村组干部固定补贴 项目类型 联系人 联系电话 上级资金 当年预算（ 万元) 110.34 本级资金 110.34 其他资金 项目概况 政策依据：黔江委组通〔2021〕25号 立项依据 资金用途：用于离任村级干部的补贴发放 计算标准：书记/副书记：2700（2150）元/月.人×1人×7村×12月=41.58万元 当年实施进 其他专干：1900元/月.人×17人×12月=38.76万元 度计划 本土人才：1900元/月.人×1人×7村×12月=15.96万元 当年整体绩 小组长补贴：200元/月.人×1人×48组×12月=11.52万元 离任村级干部的补贴发放 效目标 妇代会主任：300元/月.人×1人×7村×12月=2.52万元 合计110.34万元 保障村级干部的补贴发放，保障资金专款专用，保障按人按月发放到位，形成发放记录 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 预算执行率 服务对象满 满意度指标 发放对象的满意度调查 意度指标 当年绩效指 产出指标 时效指标 按时发放次数 标 产出指标 安全指标 财务核查次数 社会效益指 效益指标 确保村干部生活补贴率 标 产出指标 成本指标 按人头发放到位率 指标性质 指标值 度量单位 权重 ＝ 100 % 10 ＝ 1 次 20 ＝ 12 次 20 ≥ 3 次 10 ≥ 90 % 20 ＝ 100 % 20 2022年财政资金项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 929001-重庆市黔江区新华乡（本级） 项目编码 50011422T000000127703 项目名称 新华乡2022年离任村干部补助 项目类型 联系人 联系电话 上级资金 当年预算（ 万元) 6.55 本级资金 6.55 其他资金 项目概况 政策依据：黔江委组通〔2017〕84号 立项依据 资金用途：用于支付离任村干部的生活补贴 计算标准：6.55万元 当年实施进 度计划 当年整体绩 按月按人发放到位 效目标 按人发放到位,保障资金专款专用，形成发放记录 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 三级指标 指标性质 指标值 预算执行率 ＝ ＝ 按时发放 安全指标 财务核查次数 当年绩效指 产出指标 服务对象满 标 满意度指标 发放对象满意度 意度指标 社会效益指 效益指标 覆盖村干部群体 标 产出指标 数量指标 代发补贴完成率 度量单位 权重 100 % 10 12 次 20 ≥ 3 次 20 ≥ 95 % 20 ≥ 90 % 10 ≥ 95 % 20 2022年财政资金项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 929001-重庆市黔江区新华乡（本级） 项目编码 50011422T000000133466 项目名称 新华乡2022年城镇维护管理支出 项目类型 联系人 联系电话 上级资金 当年预算（ 万元) 22.00 本级资金 22.00 其他资金 项目概况 政策依据：长期存续项目 立项依据 资金用途：用于2022年集镇保洁和管理支出；用于弥补机关日常运转、食堂支出等运转支出；村级 防疫支出等。 当年实施进 计算标准：食堂支出：目前政府、卫生所、司法所、派出所职工用餐费用在一个月2万元左右，暂按 度计划 10万元编制 当年整体绩 集镇保洁支出：按照12万元编制 2022年集镇保洁和管理支出；用于弥补机关日常运转、食堂支出等运转支出；村级防疫支出等 效目标 合计22万元 2022年集镇保洁和管理支出，保障集镇绿化保洁卫生防疫相关支出；用于弥补机关日常运转、食堂 支出等运转支出；村级防疫支出等 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 三级指标 指标性质 指标值 预算执行率 ＝ ≥ 集镇大清洁次数 安全指标 财务核查次数 当年绩效指 产出指标 服务对象满 标 满意度指标 食堂用餐满意度 意度指标 服务对象满 满意度指标 集镇居民卫生满意度 意度指标 产出指标 安全指标 食堂安全用餐月份数 度量单位 权重 100 % 10 1 次 20 ≥ 3 次 10 ≥ 90 % 20 ≥ 90 % 20 ＝ 12 月 20 2022年财政资金项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 929001-重庆市黔江区新华乡（本级） 项目编码 50011422T000000130501 项目名称 新华乡2022年社会事业发展支出 项目类型 联系人 联系电话 上级资金 当年预算（ 万元) 3.00 本级资金 3.00 其他资金 项目概况 政策依据：长期存续项目 立项依据 资金用途：用于保障综治、维稳、信访、平安建设等支出；2022年征兵、武装等工作。 计算标准：综治安全经费：2万元 当年实施进 基层武装运转经费：在2021年预算0.5万元的基础上增加五千元，总计1万元 度计划 合计3万元 当年整体绩 用于保障综治、维稳、信访、平安建设等支出；2022年征兵、武装等工作。 效目标 用于保障综治、维稳、信访、平安建设等支出；2022年征兵、武装等工作。保障资金专款专用。 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 产出指标 数量指标 预算执行率 ＝ 100 % 10 产出指标 数量指标 综合治理巡查次数 ≥ 3 次 20 当年绩效指 产出指标 标 产出指标 安全指标 财务核查次数 ＝ 3 次 10 数量指标 征兵人数 服务对象满 满意度指标 群众满意程度 意度指标 产出指标 成本指标 资金运用比率 ≥ 1 人 20 ≥ 90 % 20 ≥ 90 % 20 2022年财政资金项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 929001-重庆市黔江区新华乡（本级） 项目编码 50011422T000000127678 项目名称 新华乡2022年村级办公经费 项目类型 联系人 联系电话 上级资金 当年预算（ 万元) 15.00 本级资金 15.00 其他资金 项目概况 政策依据：黔江委组通〔2017〕84号 立项依据 资金用途：维持村级办公运转 计算标准：大田社区3万元+其他6个村*2万/村=15万元 当年实施进 度计划 当年整体绩 维持村级办公运转 效目标 维持村级办公运转，保障发放到位，保障资金专款专用，形成发放记录 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 产出指标 数量指标 预算执行率 ＝ 100 % 10 产出指标 效果指标 保障村级支出正常运行 ＝ 12 次 20 当年绩效指 产出指标 标 产出指标 时效指标 按时报销村级经费支出 ＝ 12 次 20 ≥ 3 次 10 ≥ 90 % 20 ≥ 90 % 20 安全指标 财务核查 服务对象满 满意度指标 保证正常办公率 意度指标 产出指标 安全指标 报销附件齐备率 2022年财政资金项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 929001-重庆市黔江区新华乡（本级） 项目编码 50011422T000000123906 项目名称 遗属生活补助（2022） 项目类型 联系人 联系电话 上级资金 当年预算（ 万元) 6.33 本级资金 6.33 其他资金 项目概况 政策依据：黔江委组通〔2021〕25号 立项依据 资金用途：用于遗属生活补贴发放 计算标准：6人（五人900元标准，1人775元标准） 当年实施进 度计划 当年整体绩 足额按月及时发放遗属人员生活补助 效目标 足额按月及时发放遗属人员生活补助，保障资金专款专用，形成发放记录 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 预算执行率 社会效益指 保障遗属正常生活调查 标 安全指标 财务核查次数 效益指标 当年绩效指 产出指标 标 产出指标 三级指标 时效指标 按月足额发放 服务对象满 满意度指标 发放对象满意度 意度指标 产出指标 成本指标 按人头发放到位率 指标性质 指标值 度量单位 权重 ＝ 100 % 10 ≥ 1 次 20 ≥ 3 次 10 ＝ 6 人 20 ≥ 95 % 20 ≥ 90 % 20 2022年财政资金项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 929001-重庆市黔江区新华乡（本级） 项目编码 50011422T000000127691 项目名称 新华乡2022年服务群众专项经费 项目类型 联系人 联系电话 上级资金 当年预算（ 万元) 14.00 本级资金 14.00 其他资金 项目概况 政策依据：黔江委组通〔2017〕84号 立项依据 资金用途：用于村级服务群众专项支出 计算标准：每村（社区）各2万元=14万元 当年实施进 度计划 当年整体绩 村级服务群众专项支出 效目标 村级服务群众专项支出，保障资金专款专用，形成发放记录。 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 预算执行率 度量单位 权重 产出指标 数量指标 ＝ 100 % 10 产出指标 数量指标 服务群众行动 ≥ 3 次 20 当年绩效指 产出指标 产出指标 标 时效指标 按时核算支取 ＝ 12 次 20 安全指标 财务核算次数 服务对象满 满意度指标 群众满意度 意度指标 社会效益指 效益指标 服务群众指数 标 ≥ 3 次 10 ＞ 90 % 20 ＞ 90 % 20 2022年财政资金项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 929001-重庆市黔江区新华乡（本级） 项目编码 50011422T000000130498 项目名称 新华乡2022年人大代表活动支出 项目类型 联系人 联系电话 上级资金 当年预算（ 万元) 0.50 本级资金 0.50 其他资金 项目概况 政策依据：长期存续项目 立项依据 资金用途：用于新华乡人大代表培训、活动等履职经费 计算标准：按照2021年预算经费0.5万元不变。 当年实施进 度计划 当年整体绩 用于新华乡人大代表培训、活动等履职经费 效目标 用于新华乡人大代表培训、活动等履职经费，保障资金专款专用。 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 预算执行率 度量单位 权重 产出指标 数量指标 ＝ 100 % 10 产出指标 数量指标 市人大代表活动次数 ≥ 1 次 20 当年绩效指 产出指标 标 产出指标 数量指标 人大代表培训次数 ≥ 1 次 20 ≥ 3 次 10 ≥ 90 % 20 ≥ 95 % 20 安全指标 财务核查次数 服务对象满 满意度指标 群众满意程度 意度指标 产出指标 成本指标 资金运用率 2022年新华乡预算整体绩效目标表 部门（单 位）名称 黔江区新华乡人民政府 支出预算 总量 1136.02 其中：部 门预算支 出 1136.02 当年整体 全乡经济持续健康发展，基础设施不断完善提升，人居环境质量持续改善，农旅融合发展成为典范，人民生活 绩效目标 水平不断提高，各项发展成果不断惠及于民，辖区治安和谐稳定。 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 预算编制到位率 （收入和支出） 5 ％ = 预算编制准确性 2 ％ = 预算执行进度 2 ％ = 预算支出执行率 2 ％ = 政府采购预算执行 差异率 2 ％ = 结转结余资金管理 2 万元 = 部门国库集中支付 管理 3 ％ = 部门决算和财务报 告编制 3 次 = 项目支出绩效 3 个 ≥ 部门预算、部门决 算公开 2 次 = 制度执行 2 ％ = 资产报告 2 次 ≥ 发展立体农业 10 亩 ≥ 绩效指标 在职人员控制率 5 ％ = 化解矛盾纠纷 5 ％ = 完成征兵工作 5 人 = 平安建设工作 5 无 无 合作医疗参保 5 ％ ≥ 村道公路硬化 5 公里 ≥ 农村人居环境整治 10 次 ≥ “两违”整治工作 5 次 ≥ 卫生健康工作 5 无 无 村级集体经济组织 发展 10 个 = 乡预算整体绩效目标表 单位：万元 1136.02 1136.02 完善提升，人居环境质量持续改善，农旅融合发展成为典范，人民生活 项发展成果不断惠及于民，辖区治安和谐稳定。 指标值 100 100 100 94.45 55 471.46 100 1 1 2 100 12 5000 98 100 2 合格 90 21 75 48 达标 7