新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年预算报告.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2019年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年 收支预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年 收入预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年 支出预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年 财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年 一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年 - 2 - 一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年 项目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年 政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站概况 一、主要职能 县园艺工作站为政府农口职能部门，主要承担： 1、参与制订全县农业及农村经济工作发展规划，将农业 科研成果及实用技术应用于农业生产，促使农业增产增效，实 现农业现代化； 2、组织全县各乡镇设施农业技术培养； 3、指导全县设施农业生产技术应用，各种蔬菜大棚病虫 害防治、提供农业新技术、信息服务； 4、对蔬菜的新品种、栽培新技术进行试验、示范及推广 。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站单位无下属 预算单位，下设2个处室，分别是：财务室、办公室。 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站编制数10人 ，实有人数22人，其中：在职16人，减少2人；退休6人，增加 0人；离休0人，增加0人。 - 4 - 第二部分 2019年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 收 入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 教育收费（财政专户） 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 小 计 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 收 入 总 计 预算数 支 功能分类 1629.94 201 一般公共服务支出 1629.94 202 外支出 203 支出 204 公共支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务利息支出 233 债务发行费支出 1629.94 小 计 230 转移性支出 1629.94 支 出 合 计 单位：万元 出 预算数 34.33 1575.62 19.99 1629.94 1629.94 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 208 208 213 213 213 213 213 221 221 05 05 01 01 01 01 05 05 02 02 05 01 04 99 99 01 功能分类科目名称 ** 叶城县园艺工作站 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 农林水支出 农业 行政运行（农业） 事业运行（农业） 其他农业支出 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 总计 一般公 共预算 拨款 政府性 基金拨 款 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 1 1629.94 34.33 34.33 34.33 1575.62 261.59 91.62 124.97 45 1314.03 1314.03 19.99 19.99 19.99 1629.94 2 1629.94 34.33 34.33 34.33 1575.62 261.59 91.62 124.97 45 1314.03 1314.03 19.99 19.99 19.99 1629.94 3 4 5 6 7 单位：万元 用事业 单位上年结余 基金弥 （不包括国库 补收支 集中支付额度 结余） 差额 8 9 - 6 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 叶城县园艺工作站 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 01 农业 213 01 01 行政运行（农业） 213 01 04 事业运行（农业） 213 01 99 其他农业支出 05 扶贫 213 05 99 其他扶贫支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 支出预算 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1629.94 34.33 34.33 34.33 1575.62 261.59 91.62 124.97 45 1314.03 1314.03 19.99 19.99 19.99 1629.94 270.91 34.33 34.33 34.33 216.59 216.59 91.62 124.97 1359.03 1359.03 45 45 1314.03 1314.03 19.99 19.99 19.99 270.91 1359.03 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 财政拨款收入 项 目 合计 功能分类 一、财政拨款（补助） 1629.94 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1629.94 202 外支出 政府性基金预算 203 支出 204 公共支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 1629.94 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 1629.94 支 出 总 计 单位：万元 财 政 拨 款 合计 支 出 一般公共预算 34.33 34.33 1575.62 1575.62 19.99 19.99 1629.94 1629.94 1629.94 1629.94 政府性基金预算 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 项 目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 叶城县园艺工作站 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 01 农业 213 01 01 行政运行（农业） 213 01 99 其他农业支出 213 01 04 事业运行（农业） 05 扶贫 213 05 99 其他扶贫支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 一 般 公 共 预 算 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 1 2 3 1629.94 34.33 34.33 34.33 1575.62 261.59 91.62 45 124.97 1314.03 1314.03 19.99 19.99 19.99 1629.94 270.91 34.33 34.33 34.33 216.59 216.59 91.62 1359.03 1359.03 45 45 124.97 1314.03 1314.03 19.99 19.99 19.99 270.91 1359.03 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 项 目 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 款 ** ** ** 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 301 11 公务员医疗补助缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 11 差旅费 302 31 公务用车运行维护费 303 对个人和家庭的补助 303 02 退休费 303 09 奖励金 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合计 单位：万元 一般公共预算基本支出 小 计 人员经费 公用经费 1 2 3 259.41 60.39 101.92 5.03 19.61 34.33 13.9 2.18 2.07 19.99 6.75 4.42 0.4 0.31 0.2 1.43 4.75 4.68 0.05 0.02 270.91 259.41 60.39 101.92 5.03 19.61 34.33 13.9 2.18 2.07 19.99 6.75 4.42 0.4 0.31 0.2 1.43 4.75 4.68 0.05 0.02 264.16 6.75 - 10 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 科目编码 项目 支出 科目 项目名称 类 款 项 合计 ** ** ** 213 01 ** 叶城县园艺工作 站 农林水支出 农业 213 01 99 其他农业支出 05 ** 2018年农业生产 救灾及特大防汛 抗旱补助项目 扶贫 213 05 99 其他扶贫支出 213 05 99 其他扶贫支出 213 05 99 其他扶贫支出 合计 设施农业大拱棚 项目 特色种植项目 设施农业小拱棚 项目 1 单位：万元 商品和 对个人 债务利 资本性支 工资福 服务支 和家庭 息及费 出（基本 利支出 出 的补助 用支出 建设） 2 3 4 5 6 资本性支 出 7 1359.03 45 1314.03 1359.03 45 45 45 1314.03 45 45 1314.03 1314.03 10.44 10.44 1293.28 1293.28 10.31 10.31 1359.03 45 对企业 对社会 补助 对企业 保障基 （基本 补助 金补助 建设） 8 9 10 其他支出 11 1314.03 - 11 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 因公外出费 合计 1 2 1.43 单位：万元 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 4 小计 3 1.43 公务用车运行维护费 5 1.43 公务接待费 6 - 12 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 项目 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 13 - 第三部分 2019年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2019年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶 城县园艺工作站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理 。收支总预算1629.94万元。 收入预算包括：一般公共预算等。 支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住 房保障支出等。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2019年收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站收入预算 1629.94万元，其中： 一般公共预算1629.94万元，占100%，比上年增加1375.82 万元，主要原因是专项农业科普观光园项目经费支出增加； 政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因 是与上年相比情况无变化。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2019年支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年支 出预算1629.94万元，其中： 基本支出270.91万元，占16.62%，比上年增加16.79万元 ，主要原因是正常增资。 项目支出1359.03万元，占83.38%，上年预算无安排，主 要原因是专项农业科普观光园项目经费支出增加。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 - 14 - 2019年财政拨款收支总预算1629.94万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：社会保障和就业支出34.33万元，主要用 于单位职工医疗保险支出。 农林水支出1575.62万元，主要用于单位职工工资福利和 商品服务支出。 住房保障支出19.99万元，主要用于单位职工住房公积金 支出。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2019年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年一般 公共预算拨款1629.94万元，比上年执行数减少0.97万元，下 降0.06%。主要原因是：人员减少，工资及经费预算随着减 少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）34.33万元，占2.11%。 2.农林水支出（类）1575.62万元，占96.66%。 3.住房保障支出（类）19.99万元，占1.23%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为 34.33万元，比上年执行数增加5.56万元，增长19.33%，主要 原因是：工资正常晋升，养老保险缴费增加。 2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项 ）：2019年预算数为91.62万元，比上年执行数减少11.60万 元，下降11.24%，主要原因是：在职人员减少，人员工资及经 费减少。 3.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项 ）：2019年预算数为45万元，比上年执行数增加27.79万元 - 15 - ，增长161.48%，主要原因是：专项农业科普观光园项目经费 支出增加。 4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项 ）：2019年预算数为124.97万元，比上年执行数增加12.46万 元，增长11.07%，主要原因是：补发工资。 5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）： 2019年预算数为1314.03万元，比上年执行数减少38.15万元， 下降2.82%，主要原因是：扶贫项目较少。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2019年预算数为19.99万元，比上年执行数增加2.97 万元，增长17.45%，主要原因是：工资晋升，公积金缴费基数 增加。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2019年一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年一 般公共预算基本支出270.91万元，其中： 人员经费264.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭 的补助支出等。 公用经费6.75万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖 费、差旅费、公务用车运行维护费等。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2019年项目支出情况说明 1.项目名称：设施农业大拱棚项目 设立的政策依据：喀地财扶【2017】30号文件、喀地财 扶【2018】27号文件 预算安排规模：1256座大拱棚 项目承担单位：叶城县园艺工作站 - 16 - 资金分配情况：10.44万元 资金执行时间：2018年 2.项目名称：2018年农业生产救灾及特大防汛抗旱补助 项目 设立的政策依据：喀地财农【2018】57号 预算安排规模：对2018年受灾严重的蔬菜基地进行物资 补助，恢复生产保障能力，提高农业综合生产能力。 项目承担单位：叶城县园艺工作站 资金分配情况：45万元 资金执行时间：2018年 3.项目名称：设施农业小拱棚项目 设立的政策依据：喀地财扶【2017】30号文件、喀地财 扶【2018】27号文件 预算安排规模：1286座拱棚 项目承担单位：叶城县园艺工作站 资金分配情况：10.31万元 资金执行时间：2018年 4.项目名称：特色种植项目 设立的政策依据：喀地财扶【2018】62号文件 预算安排规模：完成各类蔬菜苗、红薯、马铃薯、向日 葵、药用玫瑰、丹参等特色种植 项目承担单位：叶城县园艺工作站 资金分配情况：1293.28万元 资金执行时间：2019年。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年“三 公”经费财政拨款预算数为1.43万元，其中：因公外出费0万 元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.43万元，公务接 - 17 - 待费0万元。 2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.07万元， 其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无 变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减 少0.07万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费增 加0万元，上年相比情况无变化。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2019年政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2019年没 有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支 出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单 位的机关运行经费财政拨款预算6.75万元，比上年预算减少 0.27万元，下降3.85%。主要原因是本年人员调出，机关运行 经费减少。 （二）政府采购情况 2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 及下属单位政府采购预算1293.78万元，其中：政府采购货物 预算1293.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务 预算0.50万元。 2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金 额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺 - 18 - 工作站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋40.00平方米，价值1.43万元。 2.车辆4辆，价值24.32万元；其中：一般公务用车0辆， 价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆， 价值24.32万元。 3.办公家具价值6.39万元。 4.其他资产价值0万元。单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。 2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元 以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台 （套）。 （四）预算绩效情况 2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金 额1359.03万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 19 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 叶城县园艺工作站 项目资金（万 年度资金总额： 元） 项目总体目标 一级指标 项目效益指标 满意度指标 其中：财政拨 款 带动贫困户发展产业脱贫。 二级指标 数量指标 项目完成指标 1293.28 项目名称 三级指标 其他资金 指标值（包含数字及文字描述） 完成各类蔬菜、向日葵、红薯、马铃薯、丹参、 药用玫瑰、色素菊、食用菌特色种植的种子、种 一批 苗数 达招标要求 达招标要求 项目期限内完成 按项目签订合同组织实施完成 特色种植亩成本（元） ≤800元 增加贫困户收入（元） ≥1000元 带动贫困户产业发展脱贫（户） ≥1万户 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 项目受益贫困户满意度（%） 满意度指标 1293.28 特色种植项目 各族群众满意度（%） ≥95% ≥95% - 20 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 叶城县园艺工作站 项目资金（万 年度资金总额： 元） 项目总体目标 一级指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 项目效益指标 满意度指标 其中：财政拨 款 45 2018年农业生产救灾及特大防汛抗旱 补助项目 其他资金 对2018年、2019年受灾严重的乡镇蔬菜基地，恢复生产保障能力，提高农业综合生产能力。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 项目完成指标 45 项目名称 项目受益户（人） 明确受灾农户，精准实施 项目制定方案及时实施 项目实施资金（万元） 受灾农户每户节约生产资金（万元） 恢复生产保障能力，提高农业综合生产能力 ≥20人 明确受灾补助对象，公平公正 ，确保平稳 2019年11月底前实施完 45万元 ≤2.25万元 恢复生产保障能力，提高农业综 合生产能力 生态效益指标 帮助受灾农户恢复农业生产，可持续生产发展 可持续影响指标 （年） 2年 满意度指标 ≥95% 受灾农户满意度（%） - 21 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 叶城县园艺工作站 项目资金（万 年度资金总额： 元） 项目总体目标 一级指标 项目完成指标 项目效益指标 满意度指标 10.31 项目名称 其中：财政拨 款 10.31 设施农业小拱棚项目 其他资金 建设拱棚1286座，每座棚增收1000元，带动600户贫困户发展拱棚蔬菜产业。推动农业结构调整，提高农产 品效益和竞争力。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 建设拱棚数量（座） 项目竣工验收合格率（%） 拱棚按期完成率（%） 建设每座拱棚投入成本（元） 每座棚收入（元） 带动贫困户发展设施拱棚蔬菜产业（户） 生态效益指标 推广无公害蔬菜，保护农业生产环境 可持续影响指标 满意度指标 贫困户满意度 1286座 ≥95% ≥95% ≤2500元 ≥1000元 ≥600户 推广无公害蔬菜，保护农业生产 环境 ≥95% - 22 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 叶城县园艺工作站 项目资金（万 年度资金总额： 元） 项目总体目标 一级指标 项目完成指标 项目效益指标 满意度指标 10.44 项目名称 其中：财政拨 款 10.44 设施农业大拱棚项目 其他资金 建设拱棚1256座，每座棚增收1000元，带动600户贫困户发展拱棚蔬菜产业。推动农业结构调整，提高农产 品效益和竞争力。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 拱棚建设数量（座） 质量指标 项目竣工验收合格率（%） 时效指标 拱棚按期完成率（%） 成本指标 建设每座拱棚投入成本（元） 经济效益指标 每座棚收入（元） 社会效益指标 带动贫困户发展设施拱棚蔬菜就业（户） 生态效益指标 推广无公害蔬菜，保护环境。 可持续影响指标 满意度指标 贫困户满意度（%） 1256座 ≥95% ≥95% ≤5000元 ≥1500元 ≥600户 推广无公害蔬菜，保护环境。 ≥95% - 23 - （五）其他需说明的事项 无。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等 。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额 ）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财 政拨款安排的因公外出费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位 公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、奖励费用等支 - 24 - 出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2019年02月15日 - 25 -