宜宾市政务服务和非公经济发展局部门预算公开报表（机关本级).xlsx

2023年部门预算公开表（机关 2023年01月20日 部门收支总表 部门： 收 项 目 入 预算数 一、一般公共预算拨款收入 23,040,231.02 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 本 年 收 入 合 计 23,040,231.02 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转 收 入 总 计 23,040,231.02 表1 部门收支总表 金额单位：元 支 项 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 21,576,501.71 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 747,563.04 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 175,926.27 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 540,240.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 支 出 合 计 23,040,231.02 三十一、事业单位结余分配 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 支 出 总 计 23,040,231.02 部门： 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 计 合计 23,040,231.02 23,040,231.02 156001 宜宾市政务服务和非公经济发展局（宜宾市行 政审批局） 23,040,231.02 部门收入总表 上年结转 一般公共预算拨 款收入 23,040,231.02 23,040,231.02 23,040,231.02 政府性基金预算 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 事业收入 表1-1 金额单位：元 事业单位经营收 入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 用事业基金弥补 收支差额 部门支出总表 部门： 项 科目编码 类 款 项 目 单位代码 单位名称（科目） 合 计 宜宾市政务服务和非公经济发展局（宜宾市行 政审批局） 行政运行 201 03 01 156001 201 03 06 156001 政务公开审批 221 02 01 156001 住房公积金 201 03 02 156001 一般行政管理事务 201 13 08 156001 招商引资 210 11 01 156001 行政单位医疗 208 05 06 156001 机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 05 156001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 部门支出总表 合计 基本支出 项目支出 23,040,231.02 6,037,631.02 17,002,600.00 23,040,231.02 6,037,631.02 17,002,600.00 23,040,231.02 6,037,631.02 17,002,600.00 4,573,901.71 4,573,901.71 9,375,000.00 540,240.00 9,375,000.00 540,240.00 7,327,600.00 7,327,600.00 300,000.00 300,000.00 175,926.27 175,926.27 249,187.68 249,187.68 498,375.36 498,375.36 上缴上级支出 表1-2 金额单位：元 对附属单位补助支出 财政拨款收支预算总表 部门： 收 项 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 入 预算数 项 23,040,231.02 一、本年支出 23,040,231.02 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 目 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 表2 收支预算总表 金额单位：元 支 出 合计 一般公共预算 23,040,231.02 23,040,231.02 21,576,501.71 21,576,501.71 747,563.04 747,563.04 175,926.27 175,926.27 540,240.00 540,240.00 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门： 项 科目编码 类 款 目 单位代码 单位名称（科目） 合 计 总计 23,040,231.02 23,040,231.02 宜宾市政务服务和非公经济发展局（宜宾市 行政审批局） 商品和服务支出 会议费 302 15 156001 会议费（经费） 劳务费 302 26 156001 劳务费（经费） 维修（护）费 302 13 156001 维修（护）费（经费） 工会经费 302 28 156001 工会经费（经费） 差旅费 302 11 156001 差旅费（经费） 委托业务费 302 27 156001 委托业务费（经费） 办公费 302 01 156001 办公费（经费） 其他交通费用 302 39 156001 公务交通补贴 公务接待费 302 17 156001 公务接待费（经费） 物业管理费 302 09 156001 物业管理费（经费） 其他商品和服务支出 23,040,231.02 18,201,903.72 100,000.00 100,000.00 3,440,200.00 3,440,200.00 65,000.00 65,000.00 39,979.80 39,979.80 170,000.00 170,000.00 5,705,000.00 5,705,000.00 922,420.20 922,420.20 451,760.00 221,760.00 20,000.00 20,000.00 7,080,000.00 7,080,000.00 45,279.80 302 99 156001 其他商品和服务支出（经费） 5,300.00 302 99 156001 党建工作经费（经费） 39,979.80 培训费 302 16 156001 培训费（经费） 福利费 302 29 156001 福利费（经费） 印刷费 302 02 156001 50,000.00 50,000.00 32,263.92 32,263.92 60,000.00 印刷费（经费） 60,000.00 公务用车运行维护费 20,000.00 302 301 31 13 156001 156001 公务用车运行维护费（经费） 工资福利支出 4,784,459.30 住房公积金 540,240.00 住房公积金（经费） 绩效工资 301 07 156001 绩效工资（经费） 基本工资 301 301 301 01 10 02 156001 156001 156001 09 156001 12 156001 156001 医疗保险（经费） 145,926.27 其他工资福利支出 231,400.00 津贴补贴 804,624.00 津贴补贴（经费） 职业年金（经费） 工伤保险（经费） 养老保险（经费） 对个人和家庭的补助 奖励金 303 09 156001 奖励金（经费） 医疗费补助 303 07 156001 医疗费补助（经费） 生活补助 303 05 156001 1,075,464.00 145,926.27 机关事业单位基本养老保险缴费 08 29,280.00 职工基本医疗保险缴费 奖金 301 29,280.00 1,075,464.00 其他社会保障缴费 301 540,240.00 基本工资（经费） 职业年金缴费 301 20,000.00 生活补助（经费） 804,624.00 249,187.68 249,187.68 4,483.99 4,483.99 1,205,478.00 498,375.36 498,375.36 53,868.00 60.00 60.00 30,000.00 30,000.00 23,808.00 23,808.00 省级当年财政拨款安排 合计 一般公共预算拨款 小计 政府性基金安排 基本支出 项目支出 23,040,231.02 23,040,231.02 6,037,631.02 17,002,600.00 23,040,231.02 23,040,231.02 6,037,631.02 17,002,600.00 23,040,231.02 23,040,231.02 6,037,631.02 17,002,600.00 18,201,903.72 18,201,903.72 1,199,303.72 17,002,600.00 100,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 3,440,200.00 3,440,200.00 3,440,200.00 3,440,200.00 3,440,200.00 3,440,200.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 39,979.80 39,979.80 39,979.80 39,979.80 39,979.80 39,979.80 170,000.00 170,000.00 120,000.00 50,000.00 170,000.00 170,000.00 120,000.00 50,000.00 5,705,000.00 5,705,000.00 5,705,000.00 5,705,000.00 5,705,000.00 5,705,000.00 922,420.20 922,420.20 345,020.20 577,400.00 922,420.20 922,420.20 345,020.20 577,400.00 451,760.00 451,760.00 401,760.00 50,000.00 221,760.00 221,760.00 221,760.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 7,080,000.00 7,080,000.00 7,080,000.00 7,080,000.00 7,080,000.00 7,080,000.00 45,279.80 45,279.80 45,279.80 5,300.00 5,300.00 5,300.00 39,979.80 39,979.80 39,979.80 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 32,263.92 32,263.92 32,263.92 32,263.92 32,263.92 32,263.92 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 小计 20,000.00 20,000.00 20,000.00 4,784,459.30 4,784,459.30 4,784,459.30 540,240.00 540,240.00 540,240.00 540,240.00 540,240.00 540,240.00 29,280.00 29,280.00 29,280.00 29,280.00 29,280.00 29,280.00 1,075,464.00 1,075,464.00 1,075,464.00 1,075,464.00 1,075,464.00 1,075,464.00 145,926.27 145,926.27 145,926.27 145,926.27 145,926.27 145,926.27 231,400.00 231,400.00 231,400.00 804,624.00 804,624.00 804,624.00 804,624.00 804,624.00 804,624.00 249,187.68 249,187.68 249,187.68 249,187.68 249,187.68 249,187.68 4,483.99 4,483.99 4,483.99 4,483.99 4,483.99 4,483.99 1,205,478.00 1,205,478.00 1,205,478.00 498,375.36 498,375.36 498,375.36 498,375.36 498,375.36 498,375.36 53,868.00 53,868.00 53,868.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 23,808.00 23,808.00 23,808.00 23,808.00 23,808.00 23,808.00 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 款安排 中央提前通 政府性基金安排 基本支出 项目支出 国有资本经营预算安排 小计 基本支出 项目支出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支出 济分类科目） 中央提前通知专项转移支付等 般公共预算拨款 项目支出 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算安排 小计 基本支出 项目支出 合计 上年结转安排 一般公共预算拨款 小计 基本支出 项目支出 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算安排 小计 基本支出 表2-1 金额单位：元 资本经营预算安排 项目支出 上年应返还额度结转 小计 基本支出 项目支出 一般公共预算支出预算表 部门： 项 科目编码 类 款 目 单位代码 项 单位名称（科目） 合 计 宜宾市政务服务和非公经济局部门 201 03 01 156 行政运行 201 03 06 156 政务公开审批 221 02 01 156 住房公积金 201 03 02 156 一般行政管理事务 201 13 08 156 招商引资 210 11 01 156 行政单位医疗 208 05 06 156 机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 05 156 机关事业单位基本养老保险缴费支出 表3 支出预算表 金额单位：元 合计 当年财政拨款安排 23,040,231.02 23,040,231.02 23,040,231.02 23,040,231.02 23,040,231.02 23,040,231.02 4,573,901.71 4,573,901.71 9,375,000.00 9,375,000.00 540,240.00 540,240.00 7,327,600.00 7,327,600.00 300,000.00 300,000.00 175,926.27 175,926.27 249,187.68 249,187.68 498,375.36 498,375.36 上年结转安排 一般公共预算基本支出预算表 部门： 项 科目编码 类 目 单位代码 款 基本支 单位名称（科目） 合 计 合计 6,037,631.02 6,037,631.02 156001 302 宜宾市政务服务和非公经济发展局（宜宾市行 政审批局） 商品和服务支出 会议费 6,037,631.02 1,199,303.72 302 15 30215 302 15 3021501 302 13 30213 302 13 3021301 302 28 30228 302 28 3022801 302 39 30239 302 39 3023901 302 01 30201 302 01 3020101 302 11 30211 302 11 3021101 302 17 30217 302 17 3021701 302 99 30299 302 99 3029901 其他商品和服务支出（经费） 5,300.00 302 99 3029906 党建工作经费（经费） 39,979.80 302 29 30229 302 29 3022901 302 02 30202 302 02 3020201 印刷费（经费） 60,000.00 302 31 30231 公务用车运行维护费 20,000.00 302 31 3023101 会议费（经费） 维修（护）费 维修（护）费（经费） 工会经费 工会经费（经费） 其他交通费用 公务交通补贴 办公费 办公费（经费） 差旅费 差旅费（经费） 公务接待费 公务接待费（经费） 其他商品和服务支出 福利费 福利费（经费） 印刷费 公务用车运行维护费（经费） 50,000.00 50,000.00 65,000.00 65,000.00 39,979.80 39,979.80 401,760.00 221,760.00 345,020.20 345,020.20 120,000.00 120,000.00 20,000.00 20,000.00 45,279.80 32,263.92 32,263.92 60,000.00 20,000.00 301 工资福利支出 4,784,459.30 住房公积金 540,240.00 301 13 30113 301 13 3011301 301 07 30107 301 07 3010701 301 01 30101 301 01 3010101 住房公积金（经费） 绩效工资 绩效工资（经费） 基本工资 基本工资（经费） 540,240.00 29,280.00 29,280.00 1,075,464.00 1,075,464.00 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 145,926.27 301 10 3011001 医疗保险（经费） 145,926.27 301 99 30199 其他工资福利支出 231,400.00 301 02 30102 津贴补贴 804,624.00 301 02 3010201 301 09 30109 301 09 3010901 301 12 30112 301 12 3011201 301 03 30103 奖金 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 301 08 3010801 303 303 09 30309 303 09 3030901 303 07 30307 303 07 3030701 303 05 30305 303 05 3030501 津贴补贴（经费） 职业年金缴费 职业年金（经费） 其他社会保障缴费 工伤保险（经费） 养老保险（经费） 对个人和家庭的补助 奖励金 奖励金（经费） 医疗费补助 医疗费补助（经费） 生活补助 生活补助（经费） 804,624.00 249,187.68 249,187.68 4,483.99 4,483.99 1,205,478.00 498,375.36 498,375.36 53,868.00 60.00 60.00 30,000.00 30,000.00 23,808.00 23,808.00 表3-1 表 金额单位：元 基本支出 人员经费 公用经费 4,838,327.30 1,199,303.72 4,838,327.30 1,199,303.72 4,838,327.30 1,199,303.72 1,199,303.72 50,000.00 50,000.00 65,000.00 65,000.00 39,979.80 39,979.80 401,760.00 221,760.00 345,020.20 345,020.20 120,000.00 120,000.00 20,000.00 20,000.00 45,279.80 5,300.00 39,979.80 32,263.92 32,263.92 60,000.00 60,000.00 20,000.00 20,000.00 4,784,459.30 540,240.00 540,240.00 29,280.00 29,280.00 1,075,464.00 1,075,464.00 145,926.27 145,926.27 231,400.00 804,624.00 804,624.00 249,187.68 249,187.68 4,483.99 4,483.99 1,205,478.00 498,375.36 498,375.36 53,868.00 60.00 60.00 30,000.00 30,000.00 23,808.00 23,808.00 一般公共预算项目支出预算表 部门： 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合 计 宜宾市政务服务和非公经济发展局（宜宾市行 政审批局） 政务公开审批 宜宾市全面推行“全天候”政务服务和“ 一窗受理”工作费用 市“放管服”改革办工作经费 201 03 06 156001 201 03 06 156001 201 03 06 156001 第三方安全等级保护测评 201 03 06 156001 市行政审批制度改革领导小组办公室工作 201 03 06 156001 201 03 06 156001 201 03 02 156001 窗口工作人员工作服更新制作费 201 03 02 156001 信息化创新项目建设资金（设备换装） 201 03 02 156001 市民中心物业管理服务采购 经费 宜宾市“一网通办”能力巩固提升建设运 维费用 “12345”市民服务平台政府购买服务费 用 一般行政管理事务 招商引资 201 13 08 156001 “宜宾造”产品市场拓展工作经费 表3-2 表 金额单位：元 金额 17,002,600.00 17,002,600.00 17,002,600.00 9,375,000.00 3,630,000.00 300,000.00 120,000.00 200,000.00 925,000.00 4,200,000.00 7,327,600.00 160,000.00 87,600.00 7,080,000.00 300,000.00 300,000.00 一般公共预算“三公”经费支出预算 部门： 当年 单位编码 单位名称（科目） 合 计 合计 40,000.00 40,000.00 156001 宜宾市政务服务和非公经济发展局（宜宾市 行政审批局） 40,000.00 表3-3 共预算“三公”经费支出预算表 金额单位：元 当年财政拨款预算安排 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 政府性基金支出预算表 部门： 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 计 表4 支出预算表 金额单位：元 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算“三公”经费支出预 部门： 当年 单位编码 单位名称（科目） 合 计 合计 表4-1 基金预算“三公”经费支出预算表 金额单位：元 当年财政拨款预算安排 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 国有资本经营预算支出预算表 部门： 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 计 表5 算支出预算表 金额单位：元 本年国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） 单位名称 项目名称 156-宜宾市 政务服务和 非公经济局 部门 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 18,201,903.72 产出指标 公车补贴 效益指标 提高预算编 制质量，严 产出指标 221,760.00 格执行预算 ，保障单位 日常运转。 效益指标 效益指标 效益指标 福利费（行 政） 提高预算编 制质量，严 32,263.92 格执行预算 ，保障单位 日常运转。 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 工会经费（ 行政） 提高预算编 制质量，严 39,979.80 格执行预算 ，保障单位 日常运转。 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ ≤ 质量指标 （执行数预算数）/ 预算数∣） 社会效益指 运转保障率 ＝ 标 科目调整次 ≤ 数量指标 数 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益指 ：（三公经 ≤ 标 费实际支出 数/预算安 排数 ]×100%） 5 100 5 100 社会效益指 运转保障率 ＝ 标 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益指 ：（三公经 ≤ 标 费实际支出 数/预算安 排数 ]×100%） 100 科目调整次 ≤ 数 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ ≤ 质量指标 （执行数预算数）/ 预算数∣） 社会效益指 运转保障率 ＝ 标 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ ≤ 质量指标 （执行数预算数）/ 预算数∣） 5 数量指标 100 5 100 5 工会经费（ 行政） 退休人员公 用经费（宜 宾） 提高预算编 制质量，严 39,979.80 格执行预算 ，保障单位 日常运转。 提高预算编 制质量，严 4,800.00 格执行预算 ，保障单位 日常运转。 效益指标 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益指 ：（三公经 ≤ 费实际支出 标 数/预算安 排数 ]×100%） 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益指 运转保障率 ＝ 标 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ ≤ 质量指标 （执行数预算数）/ 预算数∣） “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益指 ：（三公经 ≤ 标 费实际支出 数/预算安 排数 ]×100%） 产出指标 效益指标 效益指标 地厅级退休 干部管理费 （宜宾） 提高预算编 制质量，严 500.00 格执行预算 产出指标 ，保障单位 日常运转。 产出指标 效益指标 着力在“优 化服务”上 产出指标 狠下功夫， 全面推行“ 全天候”和 产出指标 宜宾市全面 推行“全天 候”政务服 务和“一窗 受理”工作 费用 “一窗受理 ”政务服务 产出指标 ，切实降低 制度性交易 产出指标 3,630,000.00 成本，让群 众少跑路， 极大地“为 群众办事生 活增便利” ，全力提升 服务经济社 会发展和人 民群众的能 力水平与工 作实效，全 面提升人民 科目调整次 ≤ 数 科目调整次 ≤ 数 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益指 ：（三公经 ≤ 标 费实际支出 数/预算安 排数 ]×100%） 科目调整次 ≤ 数 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ ≤ 质量指标 （执行数预算数）/ 预算数∣） 社会效益指 运转保障率 ＝ 标 “全天候” 时效指标 政务服务时 ＝ 长 全天候窗口 数量指标 辅助人员数 ≤ 量 免费邮寄办 ≤ 数量指标 件数量 政务服务考 ≥ 质量指标 核办结率 数量指标 100 5 5 100 5 100 100 5 5 100 365 36 2000 95 宜宾市全面 推行“全天 候”政务服 务和“一窗 受理”工作 费用 全面推行“ 全天候”和 “一窗受理 ”政务服务 ，切实降低 制度性交易 3,630,000.00 成本，让群 众少跑路， 极大地“为 群众办事生 效益指标 活增便利” ，全力提升 服务经济社 会发展和人 产出指标 民群众的能 力水平与工 成本指标 作实效，全 落实市委、 面提升人民 市政府关于 群众的获得 “宜宾造” 感幸福感， 产品市场拓 全速打造一 展的部署和 效益指标 流政务服务 《宜宾市人 环境和营商 民政府关于 环境，力争 印发〈“宜 为加快建成 宾造”产品 全省经济副 市场拓展工 中心多做贡 作方案（ 产出指标 献。 2021—2023 “宜宾造” 产品市场拓 展工作经费 “12345” 市民服务平 台政府购买 服务费用 降低群众办 事成本，不 可持续影响 断完善运行 定性 指标 机制，确保 长效常态运 行。 窗口受理事 ≥ 数量指标 项 经济成本指 全天候服务 ≤ 标 成本 搭平台、添 措施，力争 “宜宾造” 产品本地销 经济效益指 售额年均增 定性 标 长10%以上 ，2021年实 现年度销售 额270亿元 。 “宜宾造” 数量指标 产品现场推 ≥ 广活动次数 确保“宜宾 造”产品市 场拓展工作 正常、有序 推进。加大 “宜宾造” 定性 质量指标 产品宣传推 广力度，进 一步提升“ 宜宾造”产 品知名度和 美誉度。 经济成本指 “宜宾造” 产品现场推 ≤ 标 广活动成本 时效指标 完成时限 ＝ 年）〉的通 知》（宜府 300,000.00 办函〔2021 〕33号）、 《宜宾市人 民政府办公 室关于大力 产出指标 支持帮助宜 宾造产品拓 展市场的通 知》（〔 2019〕 —210）、 《宜宾市人 成本指标 民政府办公 室关于加快 产出指标 构建“宜宾 按照市委、 每日、每周 造”产品市 市政府相关 、每月、年 场拓展常态 工作安排并 度通报工作 ≥ 产出指标 时效指标 长效机制的 经市政府批 情况和考核 通知》（〔 准，宜宾市 （按时办结 2019〕 12345市民 率） 12345市民 —307）等 服务平台（ 服务热线话 文件要求， 以下简称 产出指标 质量指标 务量受理有 ≥ 牵头抓好“ 12345平台 效办件：办 宜宾造”产 ）已全面建 结率 品在本地市 成并投入运 12345市民 场应用推广 行。根据 产出指标 数量指标 服务热线话 ≥ 。抓好“一 4,200,000.00 12345平台 务量 库一台四关 《建设方案 切实方便群 键”，加强 》、《管理 社会效益指 众，有效促 定性 宜宾造目录 办法》和我 效益指标 标 进社会的和 库建设，促 们与中国电 谐 进机关事业 信宜宾分公 12345市民 单位带头选 产出指标 司签订的《 数量指标 服务热线受 ≥ 用“宜宾造 协议》以及 理有效办件 ”产品，组 2021年具体 服务对象满 满意度指标 群众满意率 ≥ 织策划“宜 实施情况， 意度指标 宾造”品牌 2022年应承 线上线下宣 担12345平 传推广活动 台购买服务 ，提升“宜 费用419.12 宾造”产品 万元：（ 知名度和美 486.66誉度，提高 67.54硬件 “宜宾造” 部分），产 好 30 362.98 好 1 好 30 1 99 96 100 好 60 98 窗口工作人 员工作服更 新制作费 156001-宜 宾市政务服 务和非公经 济发展局（ 宜宾市行政 审批局） 市行政审批 制度改革领 导小组办公 室工作经费 第三方安全 等级保护测 评 办法》和我 们与中国电 信宜宾分公 司签订的《 协议》以及 2021年具体 实施情况， 2022年应承 担12345平 成本指标 台购买服务 （一）新增 费用419.12 （含原制服 万元：（ 单位改制为 产出指标 486.66非制服单位 67.54硬件 ）窗口工作 部分），产 人员工作服 成本指标 生日常管理 制作情况。 工作费用10 新增共18人 万元，以上 ，需制作短 共需429.12 袖衬衣36件 万元。确保 、夏裤（夏 效益指标 12345市民 裙）36条、 服务平台正 160,000.00 常运行，更 长袖衬衣36 件、西裤36 好服务市民 条、西服36 群众，进一 件、大衣18 步让人民群 产出指标 件， 产生 众满意。 工作服制作 费用8.766 万元。 （ 二）窗口工 产出指标 作人员工作 服正常更新 制作情况。 根据工作需 要，按照市 政务服务中 心着装衬衣 产出指标 、西裤两年 通过相对集 更换一次和 中行使行政 西服、大衣 权力改革， 四年更换一 推动政府职 次的基本要 能转变，打 求，今年共 造“流程最 产出指标 有76名窗口 优、期限最 工作人员需 短、成本最 更换工作服 低、服务最 513件（条 好”的行政 ），预计产 审批环境， 生工作服制 通过开展系 产出指标 200,000.00 作费用 列工作会议 25.139万元 、组织外出 。其中，短 考察学习、 袖衬衣80件 人员岗前培 成本指标 ，夏裤（夏 训、增加办 裙）80条， 公场地设备 长袖衬衣90 等，以保障 产出指标 件， 此项改革工 西裤90条， 作平稳过渡 西服115件 、顺利推进 ，大衣58件 ，实现“一 。 2022年 枚印章管审 按相关规定 批”。 效益指标 进行市场调 研，由于历 年原料价格 上涨，当初 按照市委、 的采购价格 产出指标 市政府相关 不能保证工 工作安排并 作服同等材 经市政府批 质和质量， 准，宜宾市 120,000.00 预计本轮服 12345市民 装采购单人 服务平台（ 全套单价金 以下简称 额为4870元 经济成本指 12345后买 服务成本指 ≤ 标 标 服装材质现 行国家执行 质量指标 标准GB/T现 定性 行（一等品 ）及以上 经济成本指 更换单价控 ≤ 标 制 促进窗口工 作有序开展 ，加强政务 社会效益指 服务标准化 定性 标 体系建设， 更好服务于 人民群众。 应更换新增 人员服装保 ＝ 障率 更换时间， 保证长短袖 衬衫、西裤 （裙）按照 定性 时效指标 2年一换， 大衣和西服 按照4年一 换。 召开各类推 进会、对接 数量指标 会和协调会 ≥ 等，印制相 关资料等 提升审批服 务工作水平 ，打造“流 程最优、期 质量指标 限最短、成 定性 本最低、服 务最好”的 行政审批环 境 组织开展审 数量指标 批人员岗前 ≥ 业务培训 行政审批制 经济成本指 度改革领导 小组办公室 ≤ 标 工作经费成 本 组织到先进 数量指标 地区开展学 ≥ 习考察 推动政府职 能转变，打 造“流程最 社会效益指 优、期限最 定性 标 短、成本最 低、服务最 好”的行政 审批环境 安全保护测 定性 质量指标 评等级 数量指标 419.12 好 4980 好 100 好 30 好 5 20 5 优 优 第三方安全 等级保护测 评 按照市委、 市政府相关 工作安排并 经市政府批 效益指标 准，宜宾市 120,000.00 12345市民 服务平台（ 产出指标 以下简称 产出指标 12345平台 ）已全面建 成本指标 成并投入运 行。根据 12345平台 《建设方案 》、《管理 办法》和我 产出指标 们与中国电 信宜宾分公 司签订的《 协议》以及 2022年具体 实施情况， 2023年应承 担12345平 台第三方安 产出指标 全等级保护 测评12万元 （要求每年 一次）。 产出指标 宜宾市“一 网通办”能 力巩固提升 建设运维费 用 结合宜宾政 务服务实际 ，依托四川 省一体化政 务服务平台 ，利用信息 化、互联网 技术手段， 突出“一网 通办”前提 下“最多跑 一次”改革 ，持续推动 宜宾市“一 网通办”能 925,000.00 力显著提升 ，进一步推 进简政放权 、放管结合 、优化服务 各项工作， 有效推进数 字政府建设 ，不断优化 营商环境， 确保宜宾市 网上政务服 务能力始终 处于全省领 先水平。 安全等级保 社会效益指 护测评结果 ＝ 标 持续影响时 间 数量指标 测评次数 ＝ 时效指标 完成时限 1 1 ＝ 1 经济成本指 安全等级保 ≤ 标 护测评 年度综合考 核排名：整 合运维、运 营团队，建 立运维体系 质量指标 ，高质量完 ≤ 成日常运维 、运营工作 ，提升效率 ，节省成本 。 每月运维时 间：保证每 月驻场运维 时间不低于 ≥ 时效指标 150个小时 ，远程运维 时间不低于 50小时 分站点运营 得分在全省 市州排名： 建设宜宾分 站点WEB、 端APP端形 成有宜宾特 色的页面、 栏目、板块 ，同步完成 宜宾分站点 质量指标 ≤ 前端与省一 体化平台的 对接，形成 功能完善、 使用便利的 省一体化平 台宜宾分站 点，通过 WEB、APP两 端共同为企 业和群众提 供服务。 12 7 200 10 宜宾市“一 网通办”能 力巩固提升 建设运维费 用 市民中心物 业管理服务 采购 务服务平台 ，利用信息 化、互联网 技术手段， 突出“一网 通办”前提 下“最多跑 一次”改革 ，持续推动 宜宾市“一 网通办”能 925,000.00 力显著提升 ，进一步推 进简政放权 产出指标 、放管结合 、优化服务 各项工作， 有效推进数 字政府建设 ，不断优化 营商环境， 成本指标 确保宜宾市 网上政务服 务能力始终 处于全省领 先水平。 数量指标 完成政务服 务事项：以 短时间、高 质量的工作 目标，领先 于其他市（ 州）率先完 ≥ 成政务服务 事项标准化 、“一件事 一次办”和 “六办”的 落地工作。 经济成本指 一网通办购 ≤ 标 买服务费用 继续在全国 保持一流水 平：从技术 层面提高政 府为民、便 民、利民能 力和手段， 有利于维护 社会效益指 社会稳定， 定性 效益指标 标 增加人民群 众幸福感， 更有效地提 供政府公共 服务质效， 打造服务型 政府，提高 政府执政能 力 满意度指标 服务对象满 群众满意率 ≥ 意度指标 特色应用接 入个数：完 成宜宾本地 化便民服务 和企业服务 的特色应用 接入，形成 产出指标 数量指标 形象统一、 ≥ 突出宜宾特 色的业务应 用集，让企 业和群众体 验到本地化 、落地化的 政务服务。 对标省内先 进地区，我 按照“勤俭 办事、合乎 规范、安全 社会效益指 舒适”的要 效益指标 求打造“全 定性 标 省排头兵、 西部争一流 对标省内先 ”市民中心 进地区，我 ，提供优质 按照“勤俭 物业管理服 办事、合乎 务。 规范、安全 舒适”的要 7,080,000.00 求打造“全 省排头兵、 西部争一流 ”市民中心 300 245 优 95 50 优 市民中心物 业管理服务 采购 对标省内先 进地区，我 按照“勤俭 办事、合乎 规范、安全 成本指标 舒适”的要 7,080,000.00 求打造“全 产出指标 省排头兵、 西部争一流 ”市民中心 ，提供优质 物业管理服 务。 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 定额公用经 费（行政） 提高预算编 制质量，严 产出指标 900,000.00 格执行预算 ，保障单位 日常运转。 效益指标 产出指标 市“放管服 ”改革办工 作经费 开展推进政 府职能转变 和“放管服 ”改革、保 证公共资源 交易工作规 范开展、规 范权力运行 和切实帮助 效益指标 困难群众和 弱势群体等 300,000.00 工作，需要 持续并常态 化的推进， 是党中央国 务院省政府 高度重视、 产出指标 和民生保障 密切相关的 重要工作， 符合项目组 织实施条件 。 经济成本指 物业管理服 ≤ 标 务采购成本 提供物业管 ＝ 时效指标 理服务 服务内容： 大厅现场运 营管理服务 、会议接待 服务、秩序 维护、设备 定性 质量指标 设施维保及 日常维修、 植物租摆及 养护、保洁 服务、阶段 性服务等 提供物业管 数量指标 理服务人员 ≥ 数量 社会效益指 运转保障率 ＝ 标 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ ≤ 质量指标 （执行数预算数）/ 预算数∣） 科目调整次 ≤ 数量指标 数 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益指 ：（三公经 ≤ 费实际支出 标 数/预算安 排数 ]×100%） 保证工作平 稳正常运行 质量指标 ，按时完成 ＝ 相关工作任 务。 努力营造一 流营商环境 、全力打造 公开、公平 、公正、诚 实信用的公 社会效益指 共资源交易 市场环境、 定性 标 全面建设行 政权力依法 公开运行平 台、全面建 设实效的惠 民帮扶中心 。 时效指标 完成时限 ＝ 745.33 1 好 70 100 5 5 100 3 好 1 市“放管服 ”改革办工 作经费 弱势群体等 300,000.00 工作，需要 持续并常态 化的推进， 是党中央国 务院省政府 高度重视、 和民生保障 密切相关的 重要工作， 符合项目组 产出指标 织实施条件 。 成本指标 平均每月召 开一次例行 会议；每季 度召开一次 ＝ 数量指标 工作座谈会 议。（具体 工作专项会 议若干次） 经济成本指 总费用控制 ≤ 标 12 30 年度） 金额单位：元 度量单位 权重 指标方向性 % 30 反向指标 % 20 正向指标 次 20 反向指标 % 20 反向指标 % 20 正向指标 % 20 反向指标 次 20 反向指标 % 30 反向指标 % 20 正向指标 % 30 反向指标 % 20 反向指标 次 20 反向指标 次 20 反向指标 % 20 正向指标 % 30 反向指标 % 20 反向指标 % 20 反向指标 次 20 反向指标 % 30 反向指标 % 20 正向指标 日 10 正向指标 人数 10 反向指标 件 10 反向指标 % 20 正向指标 项 20 正向指标 万件 10 正向指标 万元 10 反向指标 项 20 正向指标 次 20 正向指标 项 20 正向指标 万元 10 反向指标 年 20 正向指标 % 10 正向指标 % 10 正向指标 万件 10 正向指标 项 20 正向指标 万件 10 正向指标 % 10 正向指标 万元 20 项 20 元 15 项 20 正向指标 % 20 正向指标 项 15 正向指标 次 10 正向指标 项 20 正向指标 次 10 正向指标 万元 20 次 10 正向指标 项 20 正向指标 项 20 正向指标 正向指标 年 20 正向指标 次 20 正向指标 年 20 正向指标 万元 10 反向指标 名 10 反向指标 小时 10 正向指标 名 10 反向指标 项 10 正向指标 万元 10 项 20 正向指标 % 10 正向指标 个 10 正向指标 项 20 万元 10 年 20 项 20 人 20 % 20 正向指标 % 30 反向指标 次 20 反向指标 % 20 反向指标 项 20 项 20 年 10 次 20 万元 20