宁波市江北区商务局2022年单位预算附表.xls
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表01 收支预算总表 单位名称：宁波市江北区商务局 收 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转 收入总计 单位：万元 入 支 预算数 项目 1,890.30 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 商贸事务 行政运行 对外贸易管理 招商引资 事业运行 其他商贸事务支出 二、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务 支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 三、卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 四、商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 五、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 购房补贴 1,891.80 本年支出合计 0.00 结转下年 1,891.80 支出总计 出 预算数 883.00 883.00 351.24 15.00 23.00 299.26 194.50 110.14 33.00 33.00 77.14 12.20 5.70 39.49 19.75 28.20 28.20 9.20 13.02 5.98 730.00 730.00 730.00 140.46 140.46 77.08 0.66 62.72 1,891.80 0.00 1,891.80 表02 收入预算总表 单位名称：宁波市江北区商务局 单位：万元 上年结转 单位名称 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 事业单位经营 拨款 算拨款 预算 资金 收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴 收入 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 合计 1,891.80 1,890.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 宁波市江北区商务局 1,891.80 1,890.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表03 支出预算总表 单位：万元 单位名称：宁波市江北区商务局 功能科目 科目编码 科目名称 合计 201 20113 2011301 2011304 2011308 2011350 2011399 208 20801 2080199 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 2101103 216 21699 2169999 221 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 对外贸易管理 招商引资 事业运行 其他商贸事务支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事 务 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 住房保障支出 总计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 1,891.80 834.50 94.80 962.50 0.00 0.00 0.00 883.00 883.00 351.24 15.00 23.00 299.26 194.50 110.14 555.70 555.70 256.44 0.00 0.00 299.26 0.00 110.14 94.80 94.80 94.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232.50 232.50 0.00 15.00 23.00 0.00 194.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.14 12.20 5.70 77.14 12.20 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.49 39.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.75 19.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.20 28.20 9.20 13.02 5.98 730.00 730.00 730.00 140.46 28.20 28.20 9.20 13.02 5.98 0.00 0.00 0.00 140.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730.00 730.00 730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表03 支出预算总表 单位：万元 单位名称：宁波市江北区商务局 功能科目 科目编码 22102 2210201 2210202 2210203 科目名称 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 购房补贴 总计 140.46 77.08 0.66 62.72 基本支出 人员支出 140.46 77.08 0.66 62.72 日常公用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表04 财政拨款收支预算总表 单位名称：宁波市江北区商务局 收 项目 一、本年收入 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 二、上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 收入总计 单位：万元 入 支 预算数 项目 1,890.30 一、本年支出 1,890.30 1.一般公共服务支出 0.00 商贸事务 0.00 行政运行 对外贸易管理 招商引资 事业运行 其他商贸事务支出 2.社会保障和就业支出 出 预算数 1,890.30 881.50 881.50 351.24 15.00 23.00 299.26 193.00 110.14 人力资源和社会保障管理事务 33.00 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 3.卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 4.商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 5.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 购房补贴 0.00 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 1,890.30 支出总计 33.00 77.14 12.20 5.70 39.49 19.75 28.20 28.20 9.20 13.02 5.98 730.00 730.00 730.00 140.46 140.46 77.08 0.66 62.72 0.00 1,890.30 表05 一般公共预算支出表 单位名称：宁波市江北区商务局 功能科目 科目编码 科目名称 合计 单位:万元 2021年执行数 2022年预算数 合计 基本支出 2022年预算数比2021年执行数 项目支出 增减额 增减比例 2,418.07 1,890.30 929.30 961.00 -527.77 -21.83% 970.59 7.00 7.00 962.84 329.17 34.87 35.25 337.94 225.62 0.75 0.75 7.44 7.44 7.44 251.20 251.20 251.20 83.66 5.50 881.50 0.00 0.00 881.50 351.24 15.00 23.00 299.26 193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.14 33.00 650.50 0.00 0.00 650.50 351.24 0.00 0.00 299.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.14 33.00 231.00 0.00 0.00 231.00 0.00 15.00 23.00 0.00 193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -89.09 -7.00 -7.00 -81.34 22.07 -19.87 -12.25 -38.68 -32.62 -0.75 -0.75 -7.44 -7.44 -7.44 -251.20 -251.20 -251.20 26.48 27.50 -9.18% -100.00% -100.00% -8.45% 6.70% -56.98% -34.75% -11.45% -14.46% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 31.65% 500.00% 5.50 33.00 33.00 0.00 27.50 500.00% 20805 2080501 2080502 一般公共服务支出 发展与改革事务 社会事业发展规划 商贸事务 行政运行 对外贸易管理 招商引资 事业运行 其他商贸事务支出 宣传事务 一般行政管理事务 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支 出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 58.16 0.00 0.00 77.14 12.20 5.70 77.14 12.20 5.70 0.00 0.00 0.00 18.98 12.20 5.70 32.63% 100.00% 100.00% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.71 39.49 39.49 0.00 0.78 2.02% 2080506 20899 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 19.45 20.00 19.75 0.00 19.75 0.00 0.00 0.00 0.30 -20.00 1.54% -100.00% 201 20104 2010406 20113 2011301 2011304 2011308 2011350 2011399 20133 2013302 206 20699 2069999 207 20799 2079999 208 20801 2080199 表05 一般公共预算支出表 单位名称：宁波市江北区商务局 功能科目 科目编码 2089999 210 21011 2101101 2101102 2101103 211 21112 2111201 213 21305 2130599 216 21602 2160299 21606 2160699 21699 2169999 221 22102 2210201 2210202 2210203 科目名称 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 可再生能源 可再生能源 农林水支出 巩固脱贫衔接乡村振兴 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 购房补贴 单位:万元 2021年执行数 20.00 27.96 27.96 13.05 14.91 0.00 336.20 336.20 336.20 8.86 8.86 8.86 604.96 235.86 235.86 5.10 5.10 364.00 364.00 127.20 127.20 127.20 0.00 0.00 2022年预算数 合计 0.00 28.20 28.20 9.20 13.02 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730.00 730.00 140.46 140.46 77.08 0.66 62.72 基本支出 0.00 28.20 28.20 9.20 13.02 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.46 140.46 77.08 0.66 62.72 2022年预算数比2021年执行数 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730.00 730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 增减额 -20.00 0.24 0.24 -3.85 -1.89 5.98 -336.20 -336.20 -336.20 -8.86 -8.86 -8.86 125.04 -235.86 -235.86 -5.10 -5.10 366.00 366.00 13.26 13.26 -50.12 0.66 62.72 增减比例 -100.00% 0.86% 0.86% -29.50% -12.68% 100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 20.67% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 100.55% 100.55% 10.42% 10.42% -39.40% 100.00% 100.00% 表06 一般公共预算基本支出表 单位名称：宁波市江北区商务局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30204 30207 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30226 30227 30228 30229 30239 30299 303 30399 310 31002 科目名称 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 929.30 834.50 94.80 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 邮电费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 815.10 96.15 143.64 173.71 112.82 39.49 19.75 22.22 5.98 1.62 77.08 122.64 89.80 8.00 1.50 1.00 0.50 3.60 2.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 4.94 27.65 10.91 2.70 19.40 19.40 5.00 5.00 815.10 96.15 143.64 173.71 112.82 39.49 19.75 22.22 5.98 1.62 77.08 122.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.40 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.80 8.00 1.50 1.00 0.50 3.60 2.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 4.94 27.65 10.91 2.70 0.00 0.00 5.00 5.00 表07 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：宁波市江北区商务局 项 目 单位:万元 2022年预算数 合计 5.00 1.因公出国（境）费用 0.00 其中：一般因公出国（境）费用 学术交流因公出国（境）费用 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行费 其中：公务用车购置 公务用车运行维护费 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 表08 政府性基金预算支出表 单位名称：宁波市江北区商务局 单位:万元 功能科目 科目编码 本年政府性基金预算支出 科目名称 合计 宁波市江北区商务局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 基本支出 项目支出 表09 国有资本经营预算支出表 单位:万元 单位名称：宁波市江北区商务局 科目编码 科目名称 合计 本年国有资本经营预算支出表 基本支出 项目支出 宁波市江北区商务局没有国有资本经营基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。