2023年蓝田县档案馆预算说明.pdf

附件 1 蓝田县档案馆 2023 年部门预算公开说明 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、2023 年工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2023 年部门预算收支说明 第三部分 其他情况 六、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） -1- 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 蓝田县档案馆为县委的直属事业单位，承担全县档案保管 和利用职能，内设办公室、保管利用科、信息资源科三个科室。 主要职责有： （一）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律法规。 （二）收集县级党政机关、民主党派、群众团体及有关组 织和企事业单位的重点档案资料及政府部门已公开现行文件进 馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资 料的完整和安全。 （三）征集与本县有关的档案资料。 （四）负责馆藏档案的整理、编目、鉴定、开放、统计提 供利用、抢救保护和销毁工作。 （五）负责档案史料的公布、研究、出版、发行、展览工 作，参与编史修志工作。 （六）负责馆内爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传 教育，为社会各界提供服务。 （七）负责档案科研和学术科研与交流工作。 （八）负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。 （九）负责档案馆库建设，确保档案实体安全。 （十）负责本单位安全生产管理工作。 -2- 二、工作任务 2023 年按照国家、省、市档案工作要求，我县档案工作紧 紧围绕全县中心工作，以档案资源体系，档案利用体系、档案 安全体系建设及档案信息化建设为重点，进一步提升档案服务 利用水平，促进全县档案事业健康快速发展，为全县经济社会 发展提供优质服务，主要做好：一是利用“6.9”“12.4”等节 点，开展多种形式档案宣传活动，提高公众档案法制意识；二 是丰富馆藏资源，接收到期进馆档案 3 家以上，及时收集重大 活动档案；三是加强档案服务窗口建设，树立形象，提升档案 服务利用水平；四是推进档案信息建设；五是继续完成档案馆 搬迁工作。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机 关）预算。本单位无下属单位。 四、人员情况说明 截止 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 1 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 11 人。 -3- 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2023 年本部门预算收入 156.78 万元，其中一般公共 预算拨款收入 156.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年（2022 年本部门预算收入 267.59 万 元）减少 110.81 万元，主要原因是预算缩减及人员减少，预算 收入相应减少；2023 年本部门预算支出 156.78 万元，其中一般 公共预算拨款支出 156.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元， 2023 年本部门预算支出较上年（2022 年本部门预算支出 267.59 万元）减少 110.81 万元，主要原因是预算缩减及人员减少，预 算收入相应减少。 （二）财政拨款收支情况 -4- 2023 年本部门财政拨款收入 156.78 万元，其中一般公共预 算拨款收入 156.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年（2022 年本部门财政拨款收入 267.59 万元）减少 110.81 万元，主要原因是预算缩减及人员减 少，预算拨款收入相应减少；2022 年本部门财政拨款支出 156.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.78 万元、政府性基金拨 款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年（2022 年本 部门财政拨款支出 267.59 万元）减少 110.81 万元，主要原因 是预算缩减及人员减少，预算拨款支出相应减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 156.78 万元，较 上年（2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 267.59 万元） 减少 110.81 万元，主要原因是预算缩减及人员减少，预算拨款 支出相应减少。 -5- 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门 2023 年当年一般公共预算支出 156.78 万元，其中： （1）行政运行（2010601）112.57 万元，较 2022 年 202.83 万元减少 90.26 万元，原因是预算缩减及人员减少，行政运行 支出相应减少； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.41 万元，较 2022 年 28.83 万元减少 13.43 万元，原因是预算缩减 及人员减少，机关事业单位养老保险缴费支出相应减少； （3）机关事业单位职业年金支出缴费（2080506）2.6 万元， 较 2022 年 0 万元增加 2.6 万元，原因是本年度有退休人员； （4）行政单位医疗（2101101）15.29 万元，较 2022 年 13.92 万元增加 1.37 万元，原因是人员医保缴费基数调整，行政单位 医疗缴费支出相应增加； （5）其他社会保险和就业支出（2089999）0.18 万元，较 2022 年无变化； （6）住房公积金（2210201）10.73 万元，较 2022 年 21.83 万元减少 11.1 万元，原因是预算缩减及人员减少，单位住房保 障支出相应减少。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 2023 年本部门当年一般公共预算支出 156.78 万元，其中： 工资福利支出（301）143.98 万元，较 2022 年 232.77 万元 减少 88.79 万元，原因是预算缩减及人员减少，工资福利支出 -6- 相应减少； 商品和服务支出（302）11.72 万元，较 2022 年 34.10 万元 减少 22.38 万元，原因是预算缩减及人员减少，商品和服务支 出相应减少； 对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，较 2022 年 0.72 万元增加 0.36 万，原因是增加一位遗属。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2023 年本部门当年一般公共预算支出 156.78 万元，其中： 机关工资福利支出（501）143.98 万元，较 2022 年 232.77 万元减少 88.79 万元，原因是预算缩减及人员减少，工资福利 支出相应减少； 机关商品和服务支出（502）11.72 万元，较 2022 年 34.10 万元减少 22.38 万元，原因是预算缩减及人员减少，商品和服 务支出相应减少； 其他对个人和家庭补助（509）1.08 万元，较 2022 年 0.72 万元增加 0.36 万元，原因是增加一位遗属。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 -7- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较 2022 年 0 万元，增减无变化。其中：因公出国（境） 经费 0 万元，较上年（2022 年本部门公出国（境）经费 0 万元） 增减无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年（2022 年本部门公务接待费 0 万元）增减无变 化，主要原因是本部门无公务接待费支出；公务用车运行费 0 万元，较上年（2022 年本部门公务用车运行费 0 万元）增减无 变化，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元， 较上年（2022 年本部门公务用车购置费 0 万元）增减无变化， 主要原因是本部门未购置公务用车。 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置 车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预 算拨款 156.78 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国 有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 -8- 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 11.72 万元，较 2022 年 34.10 万元减少 22.38 万元，原因是预算缩减及人员减少，预算 相应减少。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。 3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标所发生的各项支出。 4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） -9-