2022年吴川市大山江街道办事处部门预算.pdf

2022 年 吴川市大山江街道办事处 部门预算 目 录 第一部分 大山江街道办事处 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 大山江街道办事处 概况 一、主要职责 （一）参与城市建设、危房改造及住宅小区的工作。 （二）开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿 化美化工作。 （三）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群 众来信来访事项，做好为群众服务工作。 （四）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人 口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少 年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。 二、部门机构设置 根据《大山江街道工作委员会、吴川市人民政府大山江街 道办事处职能配置、内设机构和人员编制的规定》，大山江街道 党工委、街道办事处设以下 10 个党政机关：党政综合办公室、 人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办 公室（与市监委派出监察组合署办公）、公共服务办公室（党群 服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政 执法队）、规划建设办公室（农业农村办公室）、应急管理办公 室、经济发展办公室（生态环境保护办公室）。根据《大山江街 道事业单位改革方案》，所属事业单位三个：吴川市大山江街道 公共服务中心、吴川市大山江街道农业技术服务中心、吴川市大 山江街道退役军人服务站。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 吴川市大山江街道办事处 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 1223.97 目 一、一般公共服务支出 出 预算 848.90 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 20.65 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 247.24 九、卫生健康支出 45.10 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 吴川市大山江街道办事处 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 1223.97 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 62.08 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1223.97 表1 收支总体情况表 单位名称： 吴川市大山江街道办事处 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 1223.97 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 1223.97 表2 收入总体情况表 单位名称： 吴川市大山江街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20102 科目名称 2010350 203 20306 2030601 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1223.97 1223.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 848.90 848.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838.90 838.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 544.61 544.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.58 11.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.71 282.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.65 20.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.65 20.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政协事务 行政运行 政府办公厅（室） 及相关机构事务 2010301 2010302 一般公共 其他资金收入 合计 2010201 20103 财政专户拨款收入 行政运行 一般行政管理 事务 事业运行 国防支出 国防动员 兵役征集 表2 收入总体情况表 单位名称： 吴川市大山江街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 2030607 208 20805 2080501 2080502 民兵 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 事业单位离退 休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.24 247.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.50 246.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.14 86.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.84 17.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.89 63.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.63 78.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 2080506 20899 机关事业单位 职业年金缴费支出 其他社会保障和 就业支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 吴川市大山江街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2089999 210 21011 2101101 221 科目名称 其他社会保障 和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 住房保障支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.10 45.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.10 45.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.10 45.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.08 62.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 62.08 62.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 62.08 62.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表3 支出总体情况表 单位名称： 吴川市大山江街道办事处 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20102 2010201 20103 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 1223.97 945.59 278.38 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 848.90 591.17 257.73 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838.90 591.17 247.73 0.00 0.00 0.00 0.00 政协事务 行政运行 政府办公厅（室）及相关机 构事务 2010301 行政运行 544.61 309.46 235.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 11.58 0.00 11.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 282.71 281.71 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.65 0.00 20.65 0.00 0.00 0.00 0.00 20.65 0.00 20.65 0.00 0.00 0.00 0.00 203 20306 国防支出 国防动员 2030601 兵役征集 0.65 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2030607 民兵 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 吴川市大山江街道办事处 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 208 基本支出 项目支出 科目名称 社会保障和就业支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 247.24 247.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 246.50 246.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 86.14 86.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 17.84 17.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.89 63.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.63 78.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.10 45.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 20899 2089999 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 45.10 45.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 45.10 45.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.08 62.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 吴川市大山江街道办事处 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 22102 住房改革支出 62.08 62.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 62.08 62.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 吴川市大山江街道办事处 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 1223.97 目 出 预算 一、一般公共服务支出 848.9 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 20.65 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 247.20 九、卫生健康支出 45.10 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 吴川市大山江街道办事处 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 1223.97 目 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 1223.97 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 62.08 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 1223.97 0.00 1223.97 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 吴川市大山江街道办事处 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 1223.97 945.59 278.38 [201]一般公共服务支出 848.90 591.17 257.73 [20102]政协事务 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 838.90 591.17 247.73 [2010301]行政运行 544.61 309.46 235.14 [2010302]一般行政管理事务 11.58 0.00 11.58 [2010350]事业运行 282.71 281.71 1.00 20.65 0.00 20.65 20.65 0.00 20.65 [2030601]兵役征集 0.65 0.00 0.65 [2030607]民兵 20.00 0.00 20.00 [208]社会保障和就业支出 247.24 247.24 0.00 246.50 246.50 0.00 [2010201]行政运行 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 [203]国防支出 [20306]国防动员 [20805]行政事业单位养老支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 吴川市大山江街道办事处 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2080501]行政单位离退休 86.14 86.14 0.00 [2080502]事业单位离退休 17.84 17.84 0.00 63.89 63.89 0.00 78.63 78.63 0.00 0.74 0.74 0.00 0.74 0.74 0.00 45.10 45.10 0.00 [21011]行政事业单位医疗 45.10 45.10 0.00 [2101101]行政单位医疗 45.10 45.10 0.00 62.08 62.08 0.00 62.08 62.08 0.00 62.08 62.08 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出 [20899]其他社会保障和就业支出 [2089999]其他社会保障和就业支出 [210]卫生健康支出 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 [2210201]住房公积金 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 吴川市大山江街道办事处 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 计 预算 945.59 534.95 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 206.63 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 57.90 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 1.49 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 63.89 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 78.63 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 45.10 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.74 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 62.08 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 18.50 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 208.75 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 184.25 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 24.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 吴川市大山江街道办事处 部门预算支出经济科目 [302]商品和服务支出 单位：万元 政府预算支出经济科目 [502]机关商品和服务支出 预算 24.95 [30201]办公费 [50201]办公经费 2.68 [30205]水费 [50201]办公经费 0.45 [30206]电费 [50201]办公经费 0.89 [30207]邮电费 [50201]办公经费 2.16 [30228]工会经费 [50201]办公经费 4.23 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.26 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 14.28 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 9.60 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 3.02 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 1.01 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 4.77 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.29 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 吴川市大山江街道办事处 部门预算支出经济科目 [303]对个人和家庭的补助 单位：万元 政府预算支出经济科目 [509]对个人和家庭的补助 预算 103.98 [30302]退休费 [50905]离退休费 103.98 [310]资本性支出 [501]机关工资福利支出 63.36 [31099]其他资本性支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 [50199]其他工资福利支出 63.36 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 吴川市大山江街道办事处 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 123.55 123.55 0.00 0.00 “三公”经费 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 8.00 8.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 吴川市大山江街道办事处 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 吴川市大山江街道办事处 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 1223.97 万元，比上年增加 191.72 万元，增长 18.8 %，主要原因是机构改革增加农业农村服务中心、 人社保障服务所人员，增加经费 ；支出预算 1223.97 万元，比上 年增加 191.72 万元，增长 18.8 %，主要原因是机构改革增加农 业农村服务中心、人社保障服务所人员，增加经费 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28 万元，比上年 增加 1 万元，增长 3.7 %，主要原因是机构改革增加农业农村服 务中心、人社保障服务所人员，增加人员及公用经费 。其中：因 公出国（境）费增加 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运 行维护费 8 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增 长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 20 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 123.55 万元，比上年减 少 17.31 万元，下降 12.3 %，主要原因是精简公务支出降低机构 行政运行成本。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 200 万元，其中：货物类采购预 算 100 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 50 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1089.07 万 元，分布构成情况为：房屋 2088 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要 是办公设置 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 无 0.00 万元 注： 本单位无重点项目预算绩效目标。 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。