2021年东莞市公安局交通警察支队部门决算.pdf

2021 年东莞市公安局交通警察支队 部门决算 1 目 录 第一部分：东莞市公安局交通警察支队 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：东莞市公安局交通警察支队 2021 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：东莞市公安局交通警察支队 2021 年部门 决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：东莞市公安局交通警察支队 概况 一、单位 主要职责 1.贯彻执行有关道路交通管理的法律、法规、规章和政策，分 析、研究本市道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施； 2.负责维护全市道路交通和治安秩序，承担各类重大活动的 交通安全保障、警卫工作； 3.依法查处全市道路交通违法行为和处理交通事故； 4.负责全市机动车安全检验和驾驶员管理及新增机动车牌证发 放、驾驶员考核发证工作； 5.参与城市建设、道路交通和安全设施的规划，会同有关部门 对道路交通开展综合治理； 6.组织和指导全市公安交通管理部门开展交通安全宣传教育活 动； 7.组织和指导全市公安交通部门的科技和装备建设工作； 8.负责全市公安交通部门队伍建设工作，协助纪检监察部门查 处公安交通管理部门及其民警的违法违纪案件； 9.承办上级交办的其他事项。 二、单位 机构设置 机构设置情况:2021 年东莞市公安局交通警察支队 15 个内设部 门,分别是交通警务指挥中心、交管科、政工科、装备财务科、监察 室、综合科、科技设施科、车辆管理所、执法监督大队、机动巡逻 大队、侦查大队、城市快速路大队、东莞高速公路大队、太平高速 3 公路大队、从莞高速公路大队。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 4 第二部分：东莞市公安局交通警察支队 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：东莞市公安局交通警察支队 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 39,710.15 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 498.82 4.80 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 38,257.21 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 7.97 八、社会保障和就业支出 38 0.00 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：东莞市公安局交通警察支队 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 4.80 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 1,193.68 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 3.16 6 表1 收入支出决算总表 单位 ：东莞市公安局交通警察支队 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 39,957.68 本年收入合计 27 39,722.92 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 375.45 年末结转和结余 59 140.70 总计 30 40,098.38 总计 60 40,098.38 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 单位 ：东莞市公安局交通警察支队 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 39,722.92 39,714.95 0.00 0.00 0.00 0.00 7.97 201 一般公共服务支出 498.82 498.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 498.82 498.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010607 信息化建设 498.82 498.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 38,022.62 38,017.65 0.00 0.00 0.00 0.00 4.97 20402 公安 38,017.82 38,012.85 0.00 0.00 0.00 0.00 4.97 2040201 行政运行 25,209.46 25,204.49 0.00 0.00 0.00 0.00 4.97 2040202 一般行政管理事务 2,324.14 2,324.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040203 机关服务 966.73 966.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040219 信息化建设 1,631.90 1,631.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040220 执法办案 6,636.83 6,636.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 1,248.76 1,248.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 单位 ：东莞市公安局交通警察支队 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 39,722.92 39,714.95 0.00 0.00 0.00 0.00 7.97 2040607 公共法律服务 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,193.68 1,193.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,193.68 1,193.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1,193.68 1,193.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 22999 其他支出 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2299999 其他支出 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 9 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 单位 ：东莞市公安局交通警察支队 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 39,957.68 26,545.67 13,412.01 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 498.82 0.00 498.82 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 498.82 0.00 498.82 0.00 0.00 0.00 2010607 信息化建设 498.82 0.00 498.82 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 38,257.21 25,351.83 12,905.38 0.00 0.00 0.00 20402 公安 38,252.41 25,351.83 12,900.58 0.00 0.00 0.00 2040201 行政运行 25,457.55 25,351.83 105.72 0.00 0.00 0.00 2040202 一般行政管理事务 2,324.14 0.00 2,324.14 0.00 0.00 0.00 2040203 机关服务 966.73 0.00 966.73 0.00 0.00 0.00 2040219 信息化建设 1,631.90 0.00 1,631.90 0.00 0.00 0.00 2040220 执法办案 6,623.33 0.00 6,623.33 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 1,248.76 0.00 1,248.76 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 单位 ：东莞市公安局交通警察支队 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 39,957.68 26,545.67 13,412.01 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20406 司法 4.80 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 2040607 公共法律服务 4.80 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 4.80 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 4.80 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 4.80 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,193.68 1,193.68 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,193.68 1,193.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1,193.68 1,193.68 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 3.16 0.16 3.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 3.16 0.16 3.00 0.00 0.00 0.00 2299999 其他支出 3.16 0.16 3.00 0.00 0.00 0.00 12 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：东莞市公安局交通警察支队 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 39,710.15 二、政府性基金预算财政拨 款 2 4.80 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 498.82 498.82 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 38,257.21 38,257.21 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 4.80 0.00 4.80 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：东莞市公安局交通警察支队 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 1,193.68 1,193.68 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：东莞市公安局交通警察支队 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 39,954.52 39,949.72 4.80 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 19.74 19.74 0.00 0.00 39,974.26 39,969.46 4.80 0.00 27 39,714.95 年初财政拨款结转和结余 28 259.31 一般公共预算财政拨款 29 259.31 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 39,974.26 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：东莞市公安局交通警察支队 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 39,949.72 26,545.51 13,404.21 201 一般公共服务支出 498.82 0.00 498.82 20106 财政事务 498.82 0.00 498.82 2010607 信息化建设 498.82 0.00 498.82 204 公共安全支出 38,257.21 25,351.83 12,905.38 20402 公安 38,252.41 25,351.83 12,900.58 2040201 行政运行 25,457.55 25,351.83 105.72 2040202 一般行政管理事务 2,324.14 0.00 2,324.14 2040203 机关服务 966.73 0.00 966.73 2040219 信息化建设 1,631.90 0.00 1,631.90 2040220 执法办案 6,623.33 0.00 6,623.33 2040299 其他公安支出 1,248.76 0.00 1,248.76 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：东莞市公安局交通警察支队 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 39,949.72 26,545.51 13,404.21 20406 司法 4.80 0.00 4.80 2040607 公共法律服务 4.80 0.00 4.80 221 住房保障支出 1,193.68 1,193.68 0.00 22102 住房改革支出 1,193.68 1,193.68 0.00 2210201 住房公积金 1,193.68 1,193.68 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：东莞市公安局交通警察支队 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 22,650.45 302 商品和服务支出 3,034.97 30101 基本工资 7,497.85 30201 办公费 315.97 30102 津贴补贴 2,626.48 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 4,199.70 30203 咨询费 4.66 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 3.29 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,117.91 30206 电费 0.10 30109 职业年金缴费 559.08 30207 邮电费 19.22 30110 职工基本医疗保险缴费 337.42 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 66.40 30112 其他社会保障缴费 739.35 30211 差旅费 41.19 30113 住房公积金 1,193.68 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 10.66 30213 维修(护)费 86.95 30199 其他工资福利支出 4,368.31 30214 租赁费 61.09 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：东莞市公安局交通警察支队 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 817.81 30215 会议费 2.71 离休费 0.07 30216 培训费 2.68 30302 退休费 334.55 30217 公务接待费 1.07 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 13.59 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.30 30307 医疗费补助 36.50 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 326.72 30309 奖励金 0.30 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 456.25 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 321.18 30399 其他对个人和家庭的补助 446.39 30240 税金及附加费用 13.82 30299 其他商品和服务支出 1,297.77 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：东莞市公安局交通警察支队 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 42.29 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 31.87 31003 专用设备购置 7.45 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 2.97 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：东莞市公安局交通警察支队 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 23,468.25 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 3,077.26 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 22 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：东莞市公安局交通警察支队 单位：万元 预算数 合计 1 1130.22 因公出国 （境）费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 627.12 476.1 1103.22 公务接待 费 合计 6 7 27 1,034.62 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 567.08 466.48 1,033.55 公务接待 费 12 1.07 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：东莞市公安局交通警察支队 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 合计 0.00 4.80 4.80 0.00 4.80 0.00 212 城乡社区支出 0.00 4.80 4.80 0.00 4.80 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 4.80 4.80 0.00 4.80 0.00 2120899 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 0.00 4.80 4.80 0.00 4.80 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 24 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：东莞市公安局交通警察支队 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 25 第三部分：东莞市公安局交通警察支队 2021 年部门决算 情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 东莞市公安局交通警察支队 2021 年度总收入 40,098.38 万 元，其中本年收入 39,722.92 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 39,710.15 万元，比上年决算 数增加 1,349.89 万元，增长 3.5%。主要变动情况：是根据实际 工作需求，我支队 2021 年人员经费专项、水电费补助专项以及 网络线路租赁等专项较 2020 年预算有所增加，导致 2021 年收入 较 2020 年有所增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 4.8 万元，比上年决算数增 加 4.8 万元）。主要变动情况：安排 4.8 万元用于市公安局交通 警察支队研究类课题专项经费支出。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 7.97 万元，比上年决算数减少 29.07 万元，下 降 78.5%。主要变动情况：今年其他收入一是利息收入 4.97 万 26 元，二是 2021 年交警大队酷暑慰问金。 （二）年度支出总体情况 东莞市公安局交通警察支队 2021 年度总支出 40,098.38 万 元，其中本年支出 39,957.68 万元。具体情况如下： 1.基本支出 26,545.67 万元，比上年决算数增加 466.66 万 元，增长 1.8%。主要变动情况：人数增加及人员经费标准有所 提高。 2.项目支出 13,412.01 万元，比上年决算数增加 691.92 万 元，增长 5.4%。主要变动情况：2021 年电子政务类预算项目金 额较 2020 年多，导致 2021 年项目支出较 2020 年有所增加。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 东莞市公安局交通警察支队 2021 年度财政拨款收入合计 39,714.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 39,710.15 万 元，比上年决算数增加 1,349.89 万元，增长 3.5%；主要变动情 况：是根据实际工作需求，我支队 2021 年人员经费专项、水电 费补助专项以及网络线路租赁等专项较 2020 年预算有所增加， 导致 2021 年收入较 2020 年有所增加。 ；政府性基金预算财政 拨款收入 4.8 万元，比上年决算数增加 4.8 万元，增长 100.0% ； 27 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万 元，与上年决算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 东莞市公安局交通警察支队 2021 年度财政拨款支出合计 39,954.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 39,949.72 万 元，比年初预算数减少 15,686.91 万元，下降 28.2%；主要变动 情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严 控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约 ；政府性基金预 算财政拨款支出 4.8 万元，比年初预算数增加 4.8 万元，增长 100.0% ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 东莞市公安局交通警察支队 2021 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 1,034.62 万元，完成预算 1,130.22 万元的 91.5% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1,033.55 万元，完成预 算 1,103.22 万元的 93.7% （其中：公务用车购置支出决算为 567.08 万元，完成预算 627.12 万元的 90.4% ；公务用车运行费 支出决算为 466.48 万元，完成预算 476.1 万元的 98.0% ）；公 务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算 27 万元的 4.0% 。 28 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元， 占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 1,033.55 万元， 占 99.9% ；公务接待费支出 1.07 万元，占 0.1% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 1,033.55 万元，其中： 公务用车购置支出为 567.08 万元，公务用车购置数 26 辆。公务 用车运行及维护支出 466.48 万元，公务用车保有量为 261 辆， 主要用于执法执勤警车等公务用车。 3.公务接待费支出 1.07 万元，主要用于公务接待伙食费支 出 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国 内接待 6 次，接待人数共 72 人。主要包括:接待全省交通技术监 控设备执法问题交叉检查工作等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 3,077.26 万元，比年初预 算数增加 411.11 万元，增长 15.4%。 主要增减变动情况是：我 单位今年决算数据增加了东莞市道路交通事故社会救助基金管 29 理办公室的数据，而年初预算数是没有该部门的数据，所以支出 数比年初预算数增加。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 3,061.23 万元，其中：政 府采购货物支出 706.78 万元、政府采购工程支出 473.12 万元、 政府采购服务支出 1,881.33 万元。授予中小企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金 额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。） （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 261 辆，其中， 机要通信用车 7 辆、执法执勤用车 175 辆、特种专业技术用车 67 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是用于考试培训使用; 单 价 50 万元以上通用设备 49 台（套），单价 100 万元以上专用设 备 5 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 6,966.41 万元，占一般公共预 算项目支出总额的 52.4%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预 算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项 目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：东莞市公安局交 通警察支队通讯线路租赁项目等 4 个项目自评结果为良，交警支 30 队车驾管综合业务服务费项目等 2 个项目自评结果为中，电子警 察硬件维护及检测标定经费专项等 16 个项目自评结果为优。 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般 公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 绩效自评结果。我部门今年开展了东莞市公安局交通警察支 队公安交通指挥系统维护、交警支队道路交通设施建设及改造项 目等 22 个项目绩效自评。 电子警察硬件维护及检测标定经费项目预算金额 378 万元， 实际下达 329.66 万元，实际支出 292.98 万元， 预算执行率 88.9% 通过实施该项目，实现了对城市道路全天候、大范围的管理，在 对道路上发生的各种交通违法行为进行自动取证，在查处交通违 法为公安交警执法提供了清晰的图像证据。利用这些高科技手段， 提高了管理水平、减少了交通事故发生、规范驾驶行为、提高驾 驶员的素养，改善交通秩序、缓解警力不足、创造了巨大社会经 济价值、保障交通安全等方面已取得了显著的实效。 市区道路交通设施日常维护及交通信号优化服务经费项目 预算金额 762.61 万元，实际下达 699.87 万元，实际支出 699.87 万元，预算执行率 100.0%。通过实施该项目，建立城市交通信 号配时服务专业化工作框架，从业务流程到日常服务、综合改善、 宣传等，形成科技化、专业化、精细化服务闭环。基于信号配时 的优化提升，实现城区内日益增长的交通流均衡分布，缓解交通 拥堵，创造一个和谐、有序的交通环境，改善城区生活和投资发 31 展环境，促进社会健康可持续发展。 发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。 32 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 33 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 34