附件：杂多县昂塞乡政府2021年度部门决算公开.pdf

杂多县昂塞乡人民政府 2021 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、 部门职责 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关 的决定和命令，发布决定和命令; 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本 行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、 公安、司法行政、计划生育等行政工作; 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所 有的财产，保护公民私人所有的合法财产， 维护社会秩序， 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 4、保护各种经济组织的合法权益; 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 6、办理县委、县政府政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体包括：杂多县昂塞乡人民政府。 部门机关内设机构 2 个，具体为：办公室、财务室。 4 第二部分 2021 年度部门决算报表 （本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差） 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 2,047.00 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 87.92 9 九、卫生健康支出 39 56.97 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 3,600.62 25 本年收入合计 26 5,647.62 本年支出合计 56 27 结余分配 57 年初结转和结余 28 年末结转和结余 58 29 30 1,028.92 54.22 55 使用非财政拨款结余 总计 3,827.01 5,055.03 592.59 59 5,647.62 总计 5 60 5,647.62 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 附属 本年收入 财政拨款收 上级补 事业收 经营 单位 合计 入 助收入 入 收入 上缴 其他收入 功能分类 科目名称 科目编码 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5,647.62 2,047.00 3,600.62 201 一般公共服务支出 4,419.60 818.98 3,600.62 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 4,419.60 818.98 3,600.62 818.98 7.72 2010301 行政运行 826.71 2010302 一般行政管理事务 3,592.89 208 社会保障和就业支出 87.92 87.92 20805 行政事业单位养老支出 87.60 87.60 59.08 59.08 28.52 28.52 3,592.89 机关事业单位基本养老保险缴费支 2080505 出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.32 0.32 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.32 0.32 210 卫生健康支出 56.97 56.97 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 56.97 56.97 56.97 56.97 财政对职工基本医疗保险基金的补 2101201 助 213 农林水支出 1,028.92 1,028.92 21301 农业农村 1,028.92 1,028.92 1,028.92 1,028.92 2130135 农业资源保护修复与利用 221 住房保障支出 54.22 54.22 22102 住房改革支出 54.22 54.22 2210201 住房公积金 54.22 54.22 6 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 对附属 本年支出合 基本支出 功能分类 经营支 级支出 出 项目支出 计 科目名称 上缴上 单位补 助支出 科目编码 栏次 1 2 3 合计 5,055.03 1,025.81 4,029.22 201 一般公共服务支出 3,827.01 826.71 3,000.30 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,827.01 826.71 3,000.30 826.71 2010301 行政运行 826.71 2010302 一般行政管理事务 3,000.30 208 社会保障和就业支出 87.92 87.92 20805 行政事业单位养老支出 87.60 87.60 3,000.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.08 59.08 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.52 28.52 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.32 0.32 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.32 0.32 210 卫生健康支出 56.97 56.97 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 56.97 56.97 56.97 56.97 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 213 农林水支出 1,028.92 1,028.92 21301 农业农村 1,028.92 1,028.92 1,028.92 1,028.92 2130135 农业资源保护修复与利用 221 住房保障支出 54.22 54.22 22102 住房改革支出 54.22 54.22 2210201 住房公积金 54.22 54.22 7 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 行 项目 金额 项目 合计 次 栏次 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 次 1 一、一般公共预算财政拨款 一般公共 行 2 3 818.98 818.98 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 87.92 87.92 9 九、卫生健康支出 39 56.97 56.97 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 1,028.92 1,028.92 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 54.22 54.22 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 本年支出合计 55 2,047.00 2,047.00 年末财政拨款结转和结余 56 2,047.00 2,047.00 25 2,047.00 栏次 2,047.00 年初财政拨款结转和结余 26 一般公共预算财政拨款 27 57 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 2,047.00 总计 60 8 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,047.00 1,018.08 1,028.92 目编码 201 一般公共服务支出 818.98 818.98 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 818.98 818.98 818.98 818.98 2010301 行政运行 208 社会保障和就业支出 87.92 87.92 20805 行政事业单位养老支出 87.60 87.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.08 59.08 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.52 28.52 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.32 0.32 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.32 0.32 210 卫生健康支出 56.97 56.97 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 56.97 56.97 56.97 56.97 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 213 农林水支出 1,028.92 1,028.92 21301 农业农村 1,028.92 1,028.92 1,028.92 1,028.92 2130135 农业资源保护修复与利用 221 住房保障支出 54.22 54.22 22102 住房改革支出 54.22 54.22 2210201 住房公积金 54.22 54.22 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目 科目名称 金额 码 301 科目编 科目名称 金额 编码 工资福利支出 943.55 302 30101 基本工资 550.26 30201 30102 津贴补贴 17.20 30103 奖金 160.53 30106 科目名称 74.54 307 办公费 37.55 30701 国内债务付息 30202 印刷费 14.23 30702 国外债务付息 30203 咨询费 310 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 59.08 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 28.52 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 57.29 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 54.22 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 30215 会议费 31012 拆迁补偿 303 16.45 对个人和家庭的补助 金额 码 商品和服务支出 0.50 15.89 债务利息及费用支出 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 2.11 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务招待费 0.90 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 其他支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 0.27 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 2.46 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 943.55 其他支出 0.63 公用经费合计 10 39999 74.54 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国（境） 费 1 1.17 2 公务用车购置及运行维护费 公务 小计 3 因公出 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 4 5 6 7 0.27 0.90 1.17 0.27 合计 公务 国（境） 费 8 小计 9 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 10 11 12 0.27 0.90 0.27 会议费 培训费 13 14 2.11 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 3 国内公务接待人次（人） 34 国内公务接待批次（个） 12 11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 12 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出 13 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,047.00 1,018.08 1,028.92 功能分类 科目名称 科目编码 201 一般公共服务支出 818.98 818.98 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 818.98 818.98 818.98 818.98 2010301 行政运行 208 社会保障和就业支出 87.92 87.92 20805 行政事业单位养老支出 87.60 87.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.08 59.08 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.52 28.52 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.32 0.32 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.32 0.32 210 卫生健康支出 56.97 56.97 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 56.97 56.97 56.97 56.97 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 213 农林水支出 1,028.92 1,028.92 21301 农业农村 1,028.92 1,028.92 1,028.92 1,028.92 2130135 农业资源保护修复与利用 221 住房保障支出 54.22 54.22 22102 住房改革支出 54.22 54.22 2210201 住房公积金 54.22 54.22 14 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 74.54 商品和服务支出 74.54 30201 办公费 37.55 30202 印刷费 14.23 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 2.11 30217 公务接待费 0.90 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 0.27 30239 其他交通费用 2.46 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 0.50 15.89 0.63 15 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 （一）政府采购支出合计 1 1．政府采购货物支出 2 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 5 6 说明：本单位无政府采购支出 16 金额 第三部分杂多县昂塞乡人民政府部门 2021 年度部门 决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2021 年度收入、支出总计 5647.62 万元，较上年收入、 支出总计各增加 2446.51 万元。主要原因是：其他收入增加。 其中： （一）收入总计 5647.62 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 2047.00 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 564.18 万元，下降 21.61%，主要原因是一般公共预算财政 拨款收入减少。 2.其他收入 3600.62 万元，为单位取得的除上述收入以 外的各项收入，主要为杂多县昂塞乡人民政府单位取得的收 入，较上年增加 3007.69 万元，增长 507.26%，主要原因是 其他收入增加。 （二）支出总计 5647.62 万元，包括： 1.一般公共服务支出（类）3827.01 万元，占 67.76%, 主要用于杂多县昂塞乡人民政府及所属单位保障机构正常 运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较 上年增加 2751.20 万元，增长 255.73%，主要原因是一般公 17 共服务支出增加。 2.社会保障和就业支出（类）87.92 万元，占 1.56%,主 要用于杂多县昂塞乡人民政府及所属单位的人力资源和社 会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业 补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减 少 16.43 万元，下降 15.75%，主要原因是社会保障和就业支 出减少。 3.卫生健康支出（类）56.97 万元，占 1.01%,主要用于 杂多县昂塞乡人民政府及所属单位的卫生健康管理事务、公 立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行 政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 25.88 万元，增 长 83.24%，主要原因是卫生健康支出减少。 4.农林水支出（类）1028.92 万元，占 18.22%,主要用 于杂多县昂塞乡人民政府及所属单位的农业农村、林业和草 原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 53.00 万元，下降 4.90%，主要原因是农林水支出减少。 5.住房保障支出（类）54.22 万元，占 0.96%,主要用于 杂多县昂塞乡人民政府及所属单位的保障性安居工程、住房 改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.46 万元， 增长 8.96%，主要原因是住房保障支出增加。 6.年末结转和结余 592.59 万元，为杂多县昂塞乡人民 18 政府等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结 余、经营结余。 二、收入情况说明 本 年 收 入 合 计 5647.62 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 2047.00 万元，占 36.25%；其他收入 3600.62 万元， 占 63.75%。 三、支出情况说明 本年支出合计 5055.03 万元，其中：基本支出 1025.81 万元，占 20.29%；项目支出 4029.22 万元，占 79.71%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2021 年度财政拨款收入、支出总计 2047.00 万元。较上 年财政拨款收入、支出各减少 564.18 万元，下降 21.61%。 主要原因是财政拨款收入、支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2021 年度一般公共预算支出 2047.00 万元，占本年支出 合计的 36.25%。较上年减少 564.18 万元，下降 21.61%。主 要原因是一般公共预算支出减少。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出（类）818.98 万元，占 40.01%；社会保障和就 业支出（类）87.92 万元，占 4.30%；卫生健康支出（类） 19 56.97 万元，占 2.78%；农林水支出（类）1028.92 万元，占 50.26%；住房保障支出（类）54.22 万元，占 2.65%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1003.30 万元， 支出决算为 2047.00 万元，完成年初预算的 204.03%。决算 数大于预算数的主要原因是一般公共预算支出减少。其中： 1.一般公共服务支出（类） （1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 776.90 万元，支出决算为 818.98 万 元，完成年初预算的 105.42%。决算数大于预算数的主要原 因是支出减少。 2.社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.90 万元，支出决 算为 59.08 万元，完成年初预算的 81.04%。决算数小于预算 数的主要原因是支出减少。 （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业 年金缴费支出（项）。年初预算为 36.50 万元，支出决算为 28.52 万元，完成年初预算的 78.14%。决算数小于预算数的 主要原因是支出减少。 （3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工 20 伤保险基金的补助（项）。年初预算为 2.30 万元，支出决 算为 0.32 万元，完成年初预算的 13.91%。决算数小于预算 数的主要原因是支出减少。 3.卫生健康支出（类） （1）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职 工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 54.70 万元， 支出决算为 56.97 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数 大于预算数的主要原因是支出增加。 4.农林水支出（类） （1）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1028.92 万元，完成年初预 算的 0%。决算数大预算数的主要原因是支出增加。 5.住房保障支出（类） （1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预 算为 59.30 万元，支出决算为 54.22 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2021 年度一般公共预算基本支出 1018.09 万元，其中： 人员经费 943.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经 21 费 74.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、 培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2021 年度“三公”经费支出预算为 1.17 万元，支出决 算为 1.17 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行费预算 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完 成预算的 100%；公务接待费预算 0.90 万元,支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.27 万元，占 23.08%；公务接待费支出决算 0.90 万元，占 76.92%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 0.27 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 支出 0.27 万元，公务用车保有量为 3 辆。 22 3.公务接待费支出 0.90 万元（其中：全部为国内接待 费）。其中：接待 12 批次，接待 34 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.05 万 元，下降 4.10%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无支出 数；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年持平，主 要原因是与上年持平；公务接待费支出决算数比上年减少 0.05 万元，下降 5.26%。主要原因是压减三公经费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收 入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出 具体情况如下： 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保 障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支 出（类）0 万元,占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支 出（类）0 万元，占 0%。 说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 23 2021 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年 收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2021 年度财政拨款支出 2047.00 万元，占本年支出合计 的 36.25%。较上年减少 564.18 万元，下降 21.61%。主要原 因是财政拨款支出减少。 （二）财政拨款支出结构情况。 2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服 务支出（类）818.98 万元，占 40.01%；社会保障和就业支 出（类）87.92 万元，占 4.30%；卫生健康支出（类）56.97 万元，占 2.78%；农林水支出（类）1028.92 万元，占 50.26%； 住房保障支出（类）54.22 万元，占 2.65%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2021 年度，机关运行经费支出 74.54 万元，比上年减少 334.36 万元，下降 81.77%，主要原因是机关运行经费支出 减少。 十二、政府采购支出情况说明 2021 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 24 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。 说明：本单位无政府采购支出 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2021 年度，县财政局批复我部门项目支出绩效项目 1 项, 共涉及资金 1028.92 万元。根据预算绩效管理要求，杂多县昂 塞乡人民政府组织对 2021 年度 1 项部门项目支出开展了绩效 自评，共涉及资金 1028.92 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过实施草原补奖政策，全面落实 禁牧和草畜平衡制度，完善草原确权承包和基本草原划定工 作，依法保护草原。力争到“十三五”期末，草原生态环境持 续好转，质量明显改善；加快推动生产经营方式转变，提升绿 色有机畜产品供给水平，促进牧区经济可持续发展；不断拓宽 牧民增收渠道，稳步提高牧民收入水平，为加快建设生态文明、 全面建成小康社会做出积极贡献。 （二）项目绩效自评结果。 杂多县昂塞乡人民政府在2021年度部门决算中反映“草原 奖补资金”、等1个项目绩效自评结果。 1.草原奖补资金项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资 25 金安排及使用情况：项目全年预算数为1028.92万元，实际支 出1028.92万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩 效目标完成情况：通过项目实施，草原补奖政策，全面落实 禁牧和草畜平衡制度，完善草原确权承包和基本草原划定工 作，依法保护草原。力争到“十三五”期末，草原生态环境 持续好转，质量明显改善；加快推动生产经营方式转变，提 升绿色有机畜产品供给水平，促进牧区经济可持续发展；不 断拓宽牧民增收渠道，稳步提高牧民收入水平，为加快建设 生态文明、全面建成小康社会做出积极贡献。存在的主要问 题：无存在的问题。下一步改进措施：（一）加大宣传力度： 通过会议，电视广告和宣传标语等方式，大力宣传国家实施 草原补奖政策和基本原则，将补奖政策宣传到千家万户，号 召农牧民开展禁牧和草畜平衡，转变畜牧业生产经营方式， 保护草原生态环境，实现畜牧业资源可持续利用。（二）强 化基础工作：一是强化宣传教育。二是对农牧户现有的牲畜 数进行调查摸底，掌握大量的第一手资料，为草原生态奖补 工作的顺利进行奠定坚实的基础。三是加强培训工作，为工 作开展提供技术保证。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，杂多县 昂塞乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上 领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 26 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以 上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 27 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 28 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 29 置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 30