刚察县农牧机械管理站2016年度部门决算公开.pdf

刚察县农牧机械管理站 2016 年部门决算 1 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门职能 1.以《道路交通安全法》、《农业机械化促进法》等法律法规 及国家和地方有关发展农牧业机械的方针、政策为依据，根据各项 法规和规章组织实施各项工作。 2.负责本县农牧机械化推广和教育培训工作；组织实施农牧 业机械化技术推广项目的选型、论证、申报立项及实施，负责新技 术、新机具的引进、示范和推广工作，为农机质量提供坚定保障。 3.负责全县农机安全监理工作，组织实施拖拉机，联合收割 机等农业机械的安全监理，对农机安全使用提供保障。 4.负责农机化服务体系建设，指导、检查农机服务组织的生 产经营等综合服务活动，开展农机社会化服务；负责农机统计工作， 指导乡村农机化建设。 5.负责全县农机化培训教育工作，开展农机化宣传工作。 二、部门决算单位构成 2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。单位年末人数 9 人，其中在职人员 9 人，其他人员 4 人。 3 第二部分 2016 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：刚察县农牧机械管理站 金额单位：万元 收入 项目 支出 行 次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 决算数 项目 185.78 行 次 决算数 一、一般公共服务支出 29 2 二、外交支出 30 三、事业收入 3 三、国防支出 31 四、经营收入 4 四、公共安全支出 32 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 33 六、其他收入 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 14.73 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 14.10 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 22 二十二、债务还本支出 50 23 二十三、债务付息支出 51 本年支出合计 52 本年收入合计 24 185.75 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 年末结转和结余 54 27 总计 28 147.23 9.73 185.78 55 185.75 总计 4 56 185.78 收入决算表 公开 02 表 部门：刚察县农牧机械管理站 金额单位：万元 项目 支出功能分 科目名称 类科目编码 类 款 项 本年收入 财政拨款 合计 收入 栏次 1 2 合计 185.78 185.78 208 社会保障和就业支出 14.73 14.73 20805 行政事业单位离退休 14.73 14.73 14.73 14.73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 14.10 14.10 21005 医疗保障 14.10 14.10 2100502 事业单位医疗 9.40 9.40 2100503 公务员医疗补助 4.70 4.70 213 农林水支出 147.23 147.23 21301 农业 133.00 133.00 2130110 执法监管 133.00 133.00 21399 其他农林水支出 14.23 14.23 2139999 其他农林水支出 14.23 14.23 221 住房保障支出 9.73 9.73 22102 住房改革支出 9.73 9.73 2210201 住房公积金 9.73 9.73 5 上级 补助 收入 3 附属 事业 经营 单位 其他 收入 收入 上缴 收入 收入 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门：刚察县农牧机械管理站 金额单位：万元 项目 本年支出合 支出功能分 基本支出 科目名称 计 栏次 1 合计 185.78 180.78 208 社会保障和就业支出 14.73 14.73 20805 行政事业单位离退休 14.73 14.73 14.73 14.73 类科目编码 类 款 2080505 项 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 2 项目支出 3 5.00 210 医疗卫生与计划生育支出 14.10 14.10 21005 医疗保障 14.10 14.10 2100502 事业单位医疗 9.40 9.40 2100503 公务员医疗补助 4.70 4.70 213 农林水支出 147.23 142.23 21301 农业 133.00 133.00 2130110 执法监管 133.00 133.00 21399 其他农林水支出 14.23 9.23 5.00 2139999 其他农林水支出 14.23 9.23 5.00 221 住房保障支出 9.73 9.73 22102 住房改革支出 9.73 9.73 2210201 住房公积金 9.73 9.73 6 5.00 上缴上 经营 级支出 支出 4 5 对附属 单位补 助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：刚察县农牧机械管理站 单位：万元 收入 支出 决算数 项目 行 次 栏次 项目（按功能分类） 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 决算数 次 栏次 共预算 基金预 财政拨 算财政 款 拨款 2 3 4 小计 30 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 14.73 14.73 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 14.10 14.10 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 147.23 147.23 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 9.73 9.73 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三、债务付息支出 52 本年支出合计 53 185.78 185.78 185.78 185.78 185.78 年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 基本支出结转 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 项目支出结转和结余 56 28 总计 政府性 一、一般公共服务支出 24 185.78 一般公 行 29 57 185.78 总计 7 58 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：刚察县农牧机械管理站 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 185.78 180.78 科目名称 项 5.00 208 社会保障和就业支出 14.73 14.73 20805 行政事业单位离退休 14.73 14.73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.73 14.73 210 医疗卫生与计划生育支出 14.10 14.10 21005 医疗保障 14.10 14.10 2100502 事业单位医疗 9.40 9.40 2100503 公务员医疗补助 4.70 4.70 213 农林水支出 147.23 142.23 21301 农业 133.00 133.00 2130110 执法监管 133.00 133.00 21399 其他农林水支出 14.23 9.23 5.00 2139999 其他农林水支出 14.23 9.23 5.00 221 住房保障支出 9.73 9.73 22102 住房改革支出 9.73 9.73 2210201 住房公积金 9.73 9.73 8 5.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：刚察县农牧机械管理站 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分 经济分 类科目 科目名称 金额 编码 经济分 类科目 科目名称 金额 编码 类科目 科目名称 金额 编码 其他资本性支 301 工资福利支出 119.70 302 商品和服务支出 9.23 310 出 房屋建筑物购 30101 基本工资 27.79 30201 办公费 30102 津贴补贴 33.18 30202 印刷费 30103 奖金 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 31001 建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 30204 手续费 31004 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31005 大型修缮 30107 绩效工资 43.17 30206 电费 0.5 31006 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.73 30207 邮电费 0.03 31007 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 0.83 31008 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31009 安置补助 0.84 1.41 0.07 地上附着物和青苗补 303 对个人和家庭的补助 30301 30302 51.85 30211 差旅费 0.19 离休费 30212 因公出国（境）费用 退休费 30213 维修(护)费 0.20 31010 偿 31011 拆迁补偿 31012 公务用车购置 其他交通工具购 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31013 置 30304 抚恤金 30215 会议费 31014 产权参股 其他资本性支 30305 生活补助 30216 培训费 31099 出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 企业政策性补 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 30218 专用材料费 30401 贴 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30226 劳务费 30404 其他对企事业单位的补贴 30227 委托业务费 307 债务利息支出 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 14.10 24.24 9.73 3.78 119.70 2.85 2.02 0.37 0.76 公用经费合计 9 9.23 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：刚察县农牧机械管理站 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 （境）费 1 0.00 合计 公务用车购置及运行费 出国 公务 用车 公务用 接待 购置 车运行 费 费 费 3 4 5 6 7 8 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 2 0.00 公务 公务 因公出国 因公 （境） 小计 费 用车 购置 费 公务 公务用 接待 车运行 费 费 11 12 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：刚察县农牧机械管理站 单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编 码 类 款 上年结转 科目名称 项 栏次 本年收入 和结余 1 2 合计 10 年末结转 小计 基本支出 项目支出 和结余 3 4 5 6 第三部分 2016 年度部门决算情况说明 一、关于刚察县农牧机械管理站 2016 年度部门决算收支总体情 况说明 刚察县农牧机械管理站 2016 年度收支总决算 185.78 万元，比 2015 年收支总决算增 13.52 万元。主要原因是：2016 年社会保障和 就业支出相对于 15 年增加 14.34 万元，医疗卫生与计划生育支出相 对 15 年增加 2.45 万元，农林水（类）支出相对 15 年减少 3.27 万 元。 二、关于刚察县农牧机械管理站 2016 年度收入决算情况说明 本年收入合计 185.78 万元，其中：财政拨款收入 185.78 万元， 占 100%。 三、关于刚察县农牧机械管理站 2016 年度支出决算情况说明 本年支出合计 185.78 万元，其中：基本支出 180.78 万元，占 97.3%；项目支出 5 万元，占 2.7%。 四、关于刚察县农牧机械管理站 2016 年度财政拨款收入支出决 算总体情况说明 刚察县农牧机械管理站 2016 年度财政拨款收支总决算 185.78 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.52 万元，增 长 7.3%。主要原因是：2016 年社会保障和就业支出相对于 15 年增 加 14.34 万元，医疗卫生与计划生育支出相对 15 年增加 2.45 万元， 农林水（类）支出相对 15 年减少 3.27 万元。 五、关于刚察县农牧机械管理站 2016 年度一般公共预算财政拨 款支出决算情况说明 11 （一）财政拨款支出决算总体情况 刚察农牧机械管理站 2016 年度财政拨款支出 185.78 万元，占 本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 13.52 万元，增长 7.3%。主要原因是 2016 年社会保障和就业支出相对于 15 年增加 14.34 万元，医疗卫生与计划生育支出相对 15 年增加 2.45 万元，农林水（类）支出相对 15 年减少 3.27 万元。 （二）财政拨款支出决算结构情况 刚察县农牧机械管理站 2016 年度财政拨款支出主要用于以下 方面： 1、社会保障和就业(类)支出 14.73 万元，占 7.9%,主要用于刚 察县农牧机械管理站开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构 为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。 2、医疗卫生(类)支出 14.10 万元，占 7.6%,主要用于刚察县农 牧机械管理站医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处 理等方面的支出。 3、农林水（类）支出 147.23 万元，占 79.2%,主要用于农业方 面的支出。包括科技转化与推广服务等方面的支出。 4、住房保障支出(类)支出 9.73 万元，占 5.2%,主要用于按照 国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补 贴等住房改革方面的支出。 5、结转下年 47.53 万元，为农机具的租赁费和押金。 （三）财政拨款支出决算的具体情况 刚察县农牧机械管理站 2016 年度财政拨款支出年初预算为 12 141.04 万元，支出决算为 185.78 万元，完成年初预算的 131%。决 算数大于预算数的主要原因是 2016 年农林水支出、社会保障和就业 支出、医疗卫生与计划生育的决算数大于预算数。其中： 1、农林水（类）支出。年初预算为 138.02 万元，支出决算为 147.22 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原 因是多用于科技转化与推广服务等方面的支出。 2、社会保障和就业支出。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 14.72 万元,完成年初预算的 487%。 3、医疗卫生与计划生育。年初预算为 0 万元，决算数为 14.10 万元。 4、住房保障支出。年初预算为 0 万元，决算数为 9.73 万元。 六、关于刚察县农牧机械管理站 2016 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明 2016 年度财政拨款基本支出 180.78 万元，其中：人员经费 171.55 万元，主要包括：基本工资 27.79 万元、津贴补贴 33.18 万 元、社会保障缴费 0.84 万元、绩效工资 43.17 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 14.73 万元、医疗费 14.10 万元、奖励金 24.24 万元、住房公积金 9.73 万元、采暖补贴 3.78 万元；日常公用经费 9.23 万元，主要包括：办公费 1.41 万元、咨询费 0.07 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.03 万元、取暖费 0.83 万元、差旅费 0.19 万元、 维修（护）费 0.2 万元、劳务费 2.85 万元、工会经费 2.02 万元、 其他交通费用 0.37 万元、其他商品和服务支出 0.76 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 13 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元。 八、关于刚察县农牧机械管理站 2016 年度政府性基金收入支出 情况说明 2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年 收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 九、关于刚察县农牧机械管理站项目支出绩效目标完成情况说 明 2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项,完成 0 项。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。刚察县农牧机械管理站 2016 年 度机关运行经费支出 0 万元，2015 年度机关运行经费支出 0 万元。 （二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总 3.51 万 元，其中：政府采购货物支出 3.51 万元。 （三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，刚察县农 牧机械管理站共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 14 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标 准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政 拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家 政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金：指按照《住房公 15 积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资 为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴 存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人 岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津 贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效 工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积 金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按 规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余 分配情况。 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继 续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经 营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生 的支出。 16 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公 出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、 住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位 购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17