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2019 年广东省吴川市公安局部门决算 1 目 录 第一部分 广东省吴川市公安局概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广东省吴川市公安局 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 广东省吴川市公安局 2019 年部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 广东省吴川市公安局概况 （一） 部门主要职责 吴川市公安局属正科级建制，下设 19 个副科级单位，包括 3 个综合管理机构、10 个执法勤务机构、14 个派出所和 2 个监 管场所。吴川市公安局决算人数共 1181 人，其中：行政人员 478 人、后勤服务人员 50（在职工勤人员 28 人和事业编制 22 人） 人、辅警人员 483 人、离退休人员 170 人。 (1)贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和 法律、法规，部署全市公安工作并指导、参与和检查落实。 (2)维护社会治安秩序，调整、掌握、分析、研究预测社会 治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会 治安方面的重要信息，并提出对策。 (3)负责局机关组织建设和公安队伍建设，按规定权限管理 干部；负责对公安消防大队、武警中队的协调管理工作。 (4)指导、参与对危害国内安全的案件和刑事案件及《中华 人民共和国刑法》规定有关经济犯罪案件的侦查工作；组织、协 调参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破、处置； 依法管理集会、游行、示威活动。 (5)负责出入境管理工作和外国人在吴川境内居留、旅行等 有关管理工作。 (6)管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、 驾驶员管理工作。 3 (7)指导、监督和参与查处危害社会治安秩序行为，依法管 理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒放 射性等危险物品和特种行业工作；负责对劳动教养案件的审批工 作；指导基层治安组织建设和对保安行业的管理。 (8)指导、参与消防工作，依法进行检查监督。 (9)指导、监督机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指 导、管理内保组织和经警队伍的建设。 (10)指导、管理看守所、拘留所、强制戒毒所，确保监所的 安全。 (11)组织实施对来吴川的党和国家领导人、重要外宾以及省 主要领导的安全警卫工作；负责中央和省、市在吴川召开的重要 会议的安全保卫工作。 (12)负责对公共信息网络的安全监察管理工作。 (13)指导、检查督促下属各级公安机关的执法活动；组织指 导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；督办和查 处公安民警队伍违纪案件。 (14)指导森林公安部门的公安业务工作。 (15)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范 围的单位共 2 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是吴川 市看守所、吴川市公安局强制隔离戒毒所。 4 第二部分 广东省吴川市公安局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门：广东省吴川市公安局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 17945.17 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 1.50 103.14 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 15447.44 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 541.97 七、文化旅游体育与传媒支出 33 13.61 8 八、社会保障和就业支出 34 1619.77 9 九、卫生健康支出 35 286.78 10 十、节能环保支出 36 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门：广东省吴川市公安局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 103.14 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 500.76 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 17973.00 23 18590.28 本年支出合计 6 表1 收入支出决算总表 部门：广东省吴川市公安局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 62.11 总计 26 18652.39 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 679.39 总计 52 18652.39 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 表2 收入决算表 部门：广东省吴川市公安局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 18590.28 18048.31 0.00 0.00 0.00 0.00 541.97 201 一般公共服务支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 16064.72 15522.75 0.00 0.00 0.00 0.00 541.97 20402 公安 15480.12 14938.15 0.00 0.00 0.00 0.00 541.97 2040201 行政运行 9309.48 9309.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040202 一般行政管理事务 89.87 89.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040219 信息化建设 1809.85 1809.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040220 执法办案 2109.77 2109.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040250 事业运行 24.52 24.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门：广东省吴川市公安局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 18590.28 18048.31 0.00 0.00 0.00 0.00 541.97 2040299 其他公安支出 2136.62 1594.65 0.00 0.00 0.00 0.00 541.97 20407 监狱 523.66 523.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040701 行政运行 128.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040704 犯人生活 395.66 395.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20408 强制隔离戒毒 47.94 47.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040804 强制隔离戒毒人员 生活 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040806 所政设施建设 11.94 11.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 13.61 13.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 13.61 13.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门：广东省吴川市公安局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 18590.28 18048.31 0.00 0.00 0.00 0.00 541.97 2070199 其他文化和旅游支 出 13.61 13.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 1619.77 1619.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 1344.92 1344.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 363.47 363.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 676.58 676.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 304.87 304.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 274.86 274.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 274.86 274.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 286.78 286.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门：广东省吴川市公安局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 18590.28 18048.31 0.00 0.00 0.00 0.00 541.97 21011 行政事业单位医疗 286.78 286.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 191.98 191.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 94.80 94.80 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 103.14 103.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 98.14 98.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 98.14 98.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 500.76 500.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门：广东省吴川市公安局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 18590.28 18048.31 0.00 0.00 0.00 0.00 541.97 22102 住房改革支出 500.76 500.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 500.76 500.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 12 表3 支出决算表 部门：广东省吴川市公安局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 17973.00 12087.51 5885.49 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 15447.44 9665.09 5782.35 0.00 0.00 0.00 20402 公安 14862.84 9476.15 5386.69 0.00 0.00 0.00 2040201 行政运行 9309.48 9309.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2040202 一般行政管理事务 89.87 89.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2040219 信息化建设 1809.85 0.00 1809.85 0.00 0.00 0.00 2040220 执法办案 1982.19 0.00 1982.19 0.00 0.00 0.00 2040250 事业运行 24.52 24.52 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门：广东省吴川市公安局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 17973.00 12087.51 5885.49 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 1646.91 52.27 1594.65 0.00 0.00 0.00 20407 监狱 523.66 128.00 395.66 0.00 0.00 0.00 2040701 行政运行 128.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040704 犯人生活 395.66 0.00 395.66 0.00 0.00 0.00 20408 强制隔离戒毒 47.94 47.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2040804 强制隔离戒毒人员生 活 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040806 所政设施建设 11.94 11.94 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 13.61 13.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 13.61 13.61 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 表3 支出决算表 部门：广东省吴川市公安局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 17973.00 12087.51 5885.49 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2070199 其他文化和旅游支出 13.61 13.61 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1619.77 1619.77 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1344.92 1344.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 363.47 363.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 676.58 676.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 304.87 304.87 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 274.86 274.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 274.86 274.86 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 286.78 286.78 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 286.78 286.78 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门：广东省吴川市公安局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 17973.00 12087.51 5885.49 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 191.98 191.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医 疗支出 94.80 94.80 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 103.14 0.00 103.14 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 98.14 0.00 98.14 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 98.14 0.00 98.14 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 500.76 500.76 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 500.76 500.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 500.76 500.76 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 16 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门：广东省吴川市公安局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 1.50 1.50 0.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 15395.17 15395.17 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 13.61 13.61 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 1619.77 1619.77 0.00 9 九、卫生健康支出 36 286.78 286.78 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 103.14 0.00 103.14 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 17945.17 二、政府性基金预算财政拨款 2 103.14 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门：广东省吴川市公安局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 500.76 500.76 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 50 17920.73 17817.60 103.14 年末财政拨款结转和结余 51 127.58 127.58 0.00 本年收入合计 23 18048.31 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门：广东省吴川市公安局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 18048.31 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 18048.31 17945.17 53 总计 54 103.14 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门：广东省吴川市公安局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 17817.60 12035.25 5782.35 201 一般公共服务支出 1.50 1.50 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1.50 1.50 0.00 2010302 一般行政管理事务 1.50 1.50 0.00 204 公共安全支出 15395.17 9612.82 5782.35 20402 公安 14810.57 9423.88 5386.69 2040201 行政运行 9309.48 9309.48 0.00 2040202 一般行政管理事务 89.87 89.87 0.00 2040219 信息化建设 1809.85 0.00 1809.85 2040220 执法办案 1982.19 0.00 1982.19 2040250 事业运行 24.52 24.52 0.00 2040299 其他公安支出 1594.65 0.00 1594.65 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门：广东省吴川市公安局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 17817.60 12035.25 5782.35 20407 监狱 523.66 128.00 395.66 2040701 行政运行 128.00 128.00 0.00 2040704 犯人生活 395.66 0.00 395.66 20408 强制隔离戒毒 47.94 47.94 0.00 2040804 强制隔离戒毒人员生活 36.00 36.00 0.00 2040806 所政设施建设 11.94 11.94 0.00 20499 其他公共安全支出 13.00 13.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 13.00 13.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 13.61 13.61 0.00 20701 文化和旅游 13.61 13.61 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 13.61 13.61 0.00 208 社会保障和就业支出 1619.77 1619.77 0.00 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门：广东省吴川市公安局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 17817.60 12035.25 5782.35 20805 行政事业单位离退休 1344.92 1344.92 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 363.47 363.47 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 676.58 676.58 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 304.87 304.87 0.00 20808 抚恤 274.86 274.86 0.00 2080801 死亡抚恤 274.86 274.86 0.00 210 卫生健康支出 286.78 286.78 0.00 21011 行政事业单位医疗 286.78 286.78 0.00 2101101 行政单位医疗 191.98 191.98 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 94.80 94.80 0.00 221 住房保障支出 500.76 500.76 0.00 22102 住房改革支出 500.76 500.76 0.00 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门：广东省吴川市公安局 项 功能分类 科目编码 目 栏次 合计 2210201 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 住房公积金 17817.60 12035.25 5782.35 500.76 500.76 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：广东省吴川市公安局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 10191.86 302 商品和服务支出 395.67 30101 基本工资 5109.08 30201 办公费 67.03 30102 津贴补贴 1721.53 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 221.36 30204 手续费 3.53 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 13.67 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1045.64 30206 电费 139.18 30109 职业年金缴费 304.87 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 191.98 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 1.10 30112 其他社会保障缴费 94.80 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 500.76 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.35 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 1001.48 30214 租赁费 0.00 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：广东省吴川市公安局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1447.72 30215 会议费 0.00 离休费 51.38 30216 培训费 0.00 30302 退休费 312.09 30217 公务接待费 7.93 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 274.86 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 153.23 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 57.95 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 86.40 30309 奖励金 438.93 30229 福利费 36.85 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 159.27 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 2.22 30299 其他商品和服务支出 37.76 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：广东省吴川市公安局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：广东省吴川市公安局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 11639.58 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 395.67 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 28 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门：广东省吴川市公安局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 188.08 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 180.16 0.00 180.16 公务接待 费 合计 6 7 7.93 188.08 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 180.16 0.00 180.16 公务接待 费 12 7.93 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 29 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：广东省吴川市公安局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 103.14 103.14 0.00 103.14 0.00 212 城乡社区支出 0.00 103.14 103.14 0.00 103.14 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 21213 城市基础设施配套费安排 的支出 0.00 98.14 98.14 0.00 98.14 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 98.14 98.14 0.00 98.14 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 30 第三部分 广东省吴川市公安局 2019 年部门决算情况说 明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广东省吴川市公安局 2019 年度总收入 18652.39 万元，其中 本年收入 18590.28 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 17945.17 万元，比上年决算 数减少 3001.29 万元，下降 14.3%，主要变动情况：专项经费减 少。 2．政府性基金预算财政拨款收入 103.14 万元，比上年决算 数增加 55.63 万元，增长 117.1%，主要变动情况：专项经费增 加。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 541.97 万元，比上年决算数减少 234.97 万元， 下降 30.2%，主要变动情况：专项经费减少。 （二）年度支出总体情况 广东省吴川市公安局 2019 年度总支出 18652.39 万元，其中 本年支出 17973 万元。具体情况如下： 1.基本支出 12087.51 万元， 比上年决算数增加 2116.7 万元， 31 增长 21.2%，主要变动情况：在职人员补贴、社会保障支出增加 和专项经费增加。 2.项目支出 5885.49 万元， 比上年决算数减少 5965.01 万元， 下降 50.3%，主要变动情况：监所部门专项经费减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 广东省吴川市公安局 2019 年度财政拨款收入合计 18048.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17945.17 万元，比上 年决算数减少 3001.29 万元，下降 14.3%，主要变动情况：专项 经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 103.14 万元，比上年 决算数增加 55.63 万元，增长 117.1%；主要变动情况：专项经 费增加。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 广东省吴川市公安局 2019 年度财政拨款支出合计 17920.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17817.6 万元，比年初 预算数增加 4242.99 万元，增长 31.3%；主要变动情况：在职人 员补贴、社会保障支出增加和专项经费增加；政府性基金预算财 政拨款支出 103.14 万元，比年初预算数增加 103.14 万元，增长 32 100.0%；主要变动情况：专项经费增加。 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广东省吴川市公安局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 188.08 万元，完成预算 188.08 万元的 100.0%。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%； 公务用车购置及运行费支出决算为 180.16 万元，完成预算 180.16 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 7.93 万元，完成 预算 7.93 万元的 100.0%。 2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出和预算持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 180.16 万元，占 95.8%；公务接待费支出 7.93 万元，占 4.2%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关及下属 14 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包 括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元 0；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 180.16 万元，其中：公 33 务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 180.16 万元，2019 年局机关及下属 14 个 单位公务用车保有量为 113 辆，主要用于民警值班出警、治安巡 逻、刑事侦查等。 3.公务接待费支出 7.93 万元，主要用于上级机关、上级业 务部门或兄弟单位办案等方面的接待。2019 年，局机关及下属 14 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国 内接待 90 次，接待人数共 528 人，主要包括上级机关、上级业 务部门或兄弟单位办案等方面的接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 395.67 万元，比预算数减 少 25.58 万元，降低 6.1%。主要增减变动情况是：公务接待费减 少。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 747.39 万元，其中：政府 采购货物支出 747.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 747.39 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 747.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 113 辆，其中， 34 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执 法执勤用车 93 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 1 辆，其 他用车主要是防爆车;单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我部门组织对扫黑除恶工作经费等 1 个一般公共预算项目支 出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资 金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.2%。主要项目 绩效自评情况：有效打击涉黑、涉恶违法行为。 组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 14 个）， 涉及一般公共预算支出 17817.6 万元，政府性基金预算支出 103.14 万元。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及扫黑除恶 经费项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 13574.61 万元， 执行数 17973 万元，完成预算的 132.4%，具体原因：专项经费 增加年中调整预算。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是有 效保障辖区安全稳定，打击违法犯罪行为；二是严格执行财经制 度，合理开支，厉行节约。发现的问题及原因：一是经费支出不 够及时。下一步改进措施：一是严格把关经费使用审核标准；二 是提高符合标准经费支出效率。 35 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 36 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 37