温岭市慈善事业促进中心2021年部门预算附表.xls

2021年部门收支预算总表(01) 单位：温岭市慈善事业促进中心 收 项 目 一般公共预算拨款 入 年初预算 1,601,800.44 省补助 专户收入 政府性基金预算拨款 其他收入 镇(街道)补助 国库其他资金 本年收入小计： 1,601,800.44 调入预算稳定调节基金 调入资金 上年结转 上年结转（其他资金） 收入合计： 1,601,800.44 部门收支预算总表(01) 单位：元 支 项 目 基本支出 出 年初预算 1,436,000.44 工资福利支出 1,146,400.44 其他基本支出 289,500.00 对个人和家庭的补助支出 项目支出 100.00 165,800.00 专项公用类项目支出 165,800.00 政策性项目支出 发展建设类项目支出 国有资本经营预算项目支出 0.00 上缴上级支出 税金 事业单位经营支出 本年支出小计： 1,601,800.44 支出合计： 1,601,800.44 2021年部门财政拨款收支预算总表(02) 单位：温岭市慈善事业促进中心 收 项 目 一般公共预算拨款 入 支 年初预算 项 目 1,601,800.44 基本支出 政府性基金预算拨款 工资福利支出 其他基本支出 对个人和家庭的补助支出 项目支出 专项公用类项目支出 政策性项目支出 发展建设类项目支出 上缴上级支出 税金 事业单位经营支出 收入合计： 1,601,800.44 支出合计： 出 总表(02) 单位：元 支 出 年初预算 1,436,000.44 1,146,400.44 289,500.00 100.00 165,800.00 165,800.00 1,601,800.44 2021年部门一般公共预算支出表（表03） 单位：元 单位名称 总计 779温岭市慈善事业促进中心 1601800.44 20129群众团体事务 1472523 2012950事业运行 1306723 2012999其他群众团体事务支出 165800 20805行政事业单位养老支出 129277.44 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 86184.96 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 43092.48 基本支出 1436000.44 1306723 1306723 项目支出 165800 165800 165800 129277.44 86184.96 43092.48 2021年部门政府性基金预算支出表（表04） 单位名称 温岭市慈善事业促进中心 总计 基本支出 0 0 温岭市慈善事业促进中心本级) 229其他支出 22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2290499其他政府性基金支出 备注：2021年温岭市慈善事业促进中心无安排政府性基金预算支出，所以数据为零 04） 所以数据为零 单位：元 项目支出 0 2021年一般公共预算基本支出表(表05） 单位：温岭市慈善事业促进中心 项 目 单位：元 金额 一、工资福利支出 1,146,400.44 基本工资 213,840.00 津贴补贴 1,080.00 奖金 250,000.00 绩效工资 325,560.00 机关事业单位单位基本养老保险缴费 86,184.96 职业年金缴费 43,092.48 职工基本医疗保险缴费 27,950.00 公务员医疗补助缴费 29,825.00 其他社会保障缴费 4,100.00 住房公积金 109,968.00 医疗费 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 54,800.00 288,300.00 办公费 0.00 印刷费 0.00 咨询费 0.00 手续费 0.00 水费 0.00 电费 0.00 邮电费 0.00 物业管理费 0.00 差旅费 0.00 维修（护）费 0.00 租赁费 0.00 会议费 0.00 培训费 0.00 公务接待费 0.00 专用材料费 被装购置费 劳务费 180,000.00 委托业务费 0.00 工会经费 13,000.00 福利费 30,000.00 公务用车运行维护费 26,500.00 其他交通费用 其他商品和服务支出 0.00 38,800.00 专用燃料费 三、对个人和家庭的补助 100.00 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 奖励金 100.00 其他对个人和家庭的补助支出 四、其他资本性支出 办公设备购置 1,200.00 1,200.00 专用设备购置 其他资本性支出 0.00 支出合计 1,436,000.44 2021年部门收入预算 财政拨款 单位名称 779温岭市慈善事业促进中心 779001温岭市慈善事业促进中心(本级) 一般公共预算 政府性基金预 省补助收入 拨款收入 算拨款 1601800.44 1601800.44 021年部门收入预算总表（06表） 财政拨款 调入资金 上年结转 上年结转（ 其他资金） 专户收入 其他收入 国库其他资金 单位：元 退库 镇(街道)补 助 2021年部门支出预算总表（表07） 基本支出 单位名称 项目支出 人员支出 779温岭市慈善事业促进中心 779001温岭市慈善事业促进中心(本级) 其他基本支出 1146500.44 289500 165800 1146500.44 289500 165800 表（表07） 单位：元 上缴上级支出 事业单位经营 支出 税金 总计 1601800.44 1601800.44 部门预算支 单位名称(项目类别/名称) 功能科目名称 合计 温岭市慈善事业促进中心 1,601,800.44 温岭市慈善事业促进中心(本级) 1,601,800.44 基本支出 1,436,000.44 工资福利支出 1,146,400.44 工资福利支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86,184.96 工资福利支出 机关事业单位职业年金缴费支出 43,092.48 工资福利支出 事业运行 其他基本支出 其他基本支出 289,500.00 事业运行 对个人和家庭的补助支出 对个人和家庭的补助支出 1,017,123.00 289,500.00 100.00 事业运行 100.00 项目支出 165,800.00 专项公用类项目支出 165,800.00 慈善项目工作经费 其他群众团体事务支出 62,000.00 档案管理费 其他群众团体事务支出 23,200.00 会议费 其他群众团体事务支出 18,000.00 外出募捐、调研专项费 其他群众团体事务支出 54,600.00 信息化运行与维护费 其他群众团体事务支出 8,000.00 部门预算支出核定表(08) 一般公共预算拨 款收入 1,601,800.44 国库其他资金 0.00 0.00 政府性基金预算 拨款 0.00 0.00 1,601,800.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,436,000.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,146,400.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,184.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,092.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,017,123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 省补助收入 专户收入 其他收入 0.00 单位：元 0.00 上年结转（其他 国有资本经营预 资金） 算收入 0.00 0.00 779温岭市慈善事业促进中心 0.00 779 0.00 0.00 0.00 0.00 779001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 镇(街道)补助 上年结转 部门采购预算 单位名称(支出项目 采购项目) 采购项目 采购目录 美的ZLD-100G01消毒 柜 其他办公消耗用 品及类似物品 分五节凭证柜 其他柜类 采购类型 规格与技术 参数 数量 计量单 位 自行采购 1 个 集中采购 12 组 温岭市慈善事业促进中心 温岭市慈善事业促进中心(本级) 其他基本支出 美的ZLD-100G01消毒柜 档案管理费 分五节凭证柜 部门采购预算表(09) 单价(元) 1,200.00 850.00 一般公共预算 省补助收入 拨款收入 11,400.00 11,400.00 0.00 合计 政府性基金预 算拨款 0.00 0.00 专户收入 镇(街道)补 助 0.00 0.00 其他收入 11,400.00 11,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 10,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 10,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位：元 上年结转（其 他资金） 0.00 0.00 779 上年结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 779001 2021年三公经费额度表 单位名称 779001温岭市慈善事 业促进中心(本级) 三公经费合计 因公出国（境）经费 38869.00 0.00 公务接待费 12369.00 额度表 单位：元 公务用车运行维护费 车辆购置经费 26500.00 0.00 2021年部门预算财政拨款重点项目支 财政拨款 单位名称 项目名称 温岭市慈善事业促进中心 温岭市慈善事业促进中心(本 级) 一般公共 政府性基 省补助收 调入资金 预算拨款 金预算拨 入 收入 款 23200 档案管理费 23200 政拨款重点项目支出预算表（表11） 单位：元 国有资本 专户收入 经营预算 其他收入 上年结转 收入 退库 国库其他 镇(街道) 资金 补助 总计 23200 23200 项目绩效目标 对业务保障能力的提 升