2023年榆林市榆阳区招商服务中心单位预算公开.pdf

榆林市榆阳区招商服务中心 2023 年单位预算公开说明 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）单位主要职责 协助拟定全区招商引资发展规划并负责组织实施；负责全 区招商引资政策措施的宣传和落买工作；负责招商信息的采 集、筛选和服务指导工作；负责重大招商项目的包装和发布， 建立全区招商引资项目库；负责重大招商引资活动的策划组 织，重要客商的接待和项日洽谈工作；负责协助投资方进行相 关前期报批手续办理工作；负责投资环境的检测和客商投诉工 作；负责协助省内外榆阳南会的组建和管理工作；承坦区发展 改革和科技局交办的其他工作。 （二）机构设置 2023 年度本单位无内设机构。 二、工作任务 2023 年我中心将深入贯彻领会二十大及二十届一中全会 精神，坚持区委、区政府的正确领导，以市区出台《关于进一 步加强招商引资工作的意见》为根本，继续加强顶层设计，夯 实主体责任，从招商产业谋划、招商项目管理、招商环境保障、 招商方式创新等方面入手，统筹推进，不断实现招商引资工作 新突破。 （一）做好九大产业链招商规划 目前，我中心委托中商智库编制的九条产业链招商图谱已 基本成熟，下一步，各产业链牵头单位和专班单位需围绕招商 图谱，带头全面分析各自产业链现状，谋划产业链招商方向， 储备一批产业引领性强，上下游关联性请的优质项目，梳理形 成产业链目标企业清单，建立精准招商路线图，指导各产业链 牵头单位和专班单位做好项目对接和专题招商，同时对各产业 链招引进来的项目，链长及牵头单位要做好项目审批建设全过 程全流程服务。 （二）建立科学的招商项目管理体系 建立项目研判专家库和研判机制，通过公开征集和直接邀 请的方式邀请专家，结合九大产业链招商图谱，对招商引资项 目进行科学论证研判，提高项目谈判成功率和落地后建设的可 行性；在榆阳产业园区建立起招商引资项目智慧管理平台，实 行“数字化平台+”的管理模式，将八大园区和各产业链上下 游信息集成到数字平台，全景展示项目建设进度、产业链配套 现状和需求，实现以商招商、产业链精准招商； 完善对接重点招商项目台账，每个项目指定专人，动态掌握项 目谈判、签约、建设、投产等各环节进展情况，及时梳理在谈 项目和签约项目进展缓慢或停办原因，提交区攻坚委会研究推 进，达到项目全过程监督管理目的。 （三）探索创新招商方式 推动委托谷川联行在2年内协助对接招商项目，协助召开 招商推介会、开展专业培训，定制园区智慧招商数据平台，增 强我区招商引资实效；建立招商引资专项基金，通过基金招商 撬动现有产业延链补链，实现培育新兴产业的目的；积极参与 省市级搭建的外资招商平台，加强与驻外使领馆、侨商会、海 外联络处、中介机构等组织联系，同时充分挖掘市区现有外资 企业的外资资源，开阔更多利用外资渠道；紧盯国内承接产业 转移，围绕数字经济、智能制造、生物医药等重点领域积极对 接粤港澳大湾区、长江经济带和成渝双城经济圈，争取央企总 部落户，积极对接京津冀地区。 （四）夯实招商主体责任。 于年初制定出台《榆阳区招商引资年度目标责任考核办 法》，由区攻坚委组建考核机构，对承担全区招商引资工作任 务的各乡镇、街道、区政府各有关工作部门，直属机构、区属 国有企业主要围绕年度招商工作部署情况、周动态及统计报表 报送情况、对接客商情况、项目资金到位情况、招商项目签约 及落地情况、招商项目策划储备情况、宣传信息上报情况七项 指标开展年终考核，进一步压实招商引资主体责任，努力营造 全区人人参与招商的浓厚氛围。 （五）加强招商引资环境保障 要素保障方面，强力推动园区基础配套设施建设，各园区 持续完善道路、水电气汽等公共基础设施配套，强力推动闲置 土地消化处置工作，加快标准化厂房建设、标准地储备、公共 配套管网建设等，按照“亩均效益”评价配置要素资源，满足 高端产业的高级配套要求，用优质配套吸引上下游产业聚集， 形成洼地。优惠政策保障方面，用好《榆阳区招商引资优惠政 策九条》 《榆阳区招商引资优惠政策九条实施细则》 《榆林市产 业类项目招商引资优惠政策》，积极指导符合政策的相关企业 申请奖补资金，协调相关部门及时兑现，发挥优惠政策撬动作 用，加快产业培育；人才保障方面，积极参加省市区级组织的 专业培训，同时委托谷川联行为我中心招商干部开展专业培 训，培养真正懂经济、懂产业、善谋划、会协调、会谈判、有 情怀的复合型人才，不断强化招商力量。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、 事业编制 7 人；实有人员 17 人，其中行政 5 人、事业 12 人。 单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门 预算管理。本单位当年预算收入 245.11 万元，其中一般公共 预算拨款收入 245.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上 级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收 入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥 补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余 额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 32.79 万元， 主要原因是人员调入经费增加； 本单位当年预算支出 245.11 万元，其中一般公共预算拨 款支出 245.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上缴上级 支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位补 助支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 32.79 万元，主要原因是人员调入经费增加。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 245.11 万元，其中一般共预算 拨款收入 245.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 增加 32.79 万元，主要原因是人员调入经费增加； 本单位当年财政拨款支出 245.11 万元，其中一般公共预 算拨款支出 245.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上 年增加 32.79 万元，主要原因是人员调入经费增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 245.11 万元，较上年 增加 32.79 万元，主要原因是人员调入经费增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 245.11 万元，其中： 其他发展与改革事务支出（2010499）245.11 万元，较上 年增加 32.79 万元，原因是人员调入经费增加； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 本单位当年一般公共预算支出 245.11 万元，其中： 工资福利支出（301）232.91 万元，较上年增加 51 万元， 原因是人员调入经费增加； 商品和服务支出（302）12.20 万元，较上年减少 18.21 万元，原因是人员退休造成预算减少和日常办公运转经费预算 减少； （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本单位当年一般公共预算支出 245.11 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）245.11 万元，较上年增加 32.79 万元，原因是人员调入经费增加。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是疫情 结束，培训会相对增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元， 较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原 因是 2022 年和 2023 年本单位无因公出国（境）经费预算； 公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）， 增加（减少）的主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无公务 接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 （减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格压 缩不必要的支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减 少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无公务用车购置费经费预算。 本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增 加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无会议费经费预算。 本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上 年增加 0.00 万元（100%），2022 年和 2023 年本单位无培训 费经费预算。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 1 2 本单位 2023 年除一般公共预算外，无其他资金安排的 “三公”经费及会议费、培训费支出情况。 本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。 本单位无 2022 年结转的会议费支出。 本单位无 2022 年结转的培训费支出。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套） 。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套） 。 本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年 拨款 245.11 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年 国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标 表） 。 本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管 理。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 12.2 万元，较上年减少 18.21 万元，原因是人员退休造成预算减少和日常办公运转经 费预算减少。 本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。 十、专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。1.公用经 费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 第四部分 公开报表 附件3 2023年单位综合预算公开报表 单位名称：榆林市榆阳区招商服务中心 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况 ：已审签 目 报表 报表名称 录 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 不涉及 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 不涉及 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 不涉及 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 不涉及 表13 部门专项业务经费绩效目标表 是 不涉及 表14 部门整体支出绩效目标表 是 不涉及 表15 专项资金总体绩效目标表 是 不涉及 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 出 2451100.00 2451100.00 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 2451100.00 1、人员经费和公用经费支出 2451100.00 1、机关工资福利支出 预算数 一、部门预算 2451100.00 1、财政拨款 2451100.00 1、一般公共服务支出 2451100.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 2329100.00 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 122000.00 3、机关资本性支出（一） 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门 预算的项目 (2)政府性基金拨款 (3)国有资本经营预算收入 一、部门预算 支 部门预算支出经济分类科目 （按大 类） 一、部门预算 预算数 5、教育支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的 收费 4、事业单位经营收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 预算数 2451100.00 2451100.00 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 2451100.00 本年支出合计 2451100.00 2451100.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 2451100.00 上年结转 收入总计 2451100.00 支出总计 2451100.00 支出总计 2451100.00 支出总计 2451100.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 小计 其中： 专项资 金列入 部门预 算项目 政府性 基金拨 款 上级补助 收入 ** ** ** ** ** 2451100.00 2451100.00 2451100.00 2451100.00 2451100.00 2451100.00 合计 ** ** 合计 562 562003 榆林市榆阳区发展 改革和科技局 榆林市榆阳区招商 服务中心 事业收入 事业单位 经营收入 对附属单 位上缴收 入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 ** ** ** ** ** ** ** 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 小计 其中：专 项资金列 入部门预 算的项目 ** 合计 ** 562 562003 ** ** ** 合计 2451100.00 2451100.00 榆林市榆阳区发展改 革和科技局 榆林市榆阳区招商服 务中心 2451100.00 2451100.00 2451100.00 2451100.00 政府性基 事业单位经营 对附属单位上 上年实户 事业收入 金拨款 收入 缴收入 资金余额 ** ** ** ** ** 其他收入 上年结转 ** ** 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 预算数 一、财政拨款 2451100.00 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预 算的项目 2、政府性基金拨款 2451100.00 3、国有资本经营预算收入 2451100.00 支 部门预算支出经济分类科目 （按大 类） 一、财政拨款 2451100.00 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 2451100.00 1、人员经费和公用经费支出 2451100.00 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 2329100.00 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 122000.00 3、机关资本性支出（一） 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 支出功能分类科目 （按大类） 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 预算数 6、科学技术支出 出 预算数 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 预算数 2451100.00 2451100.00 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 2451100.00 本年支出合计 上年结转 收入总计 2451100.00 本年支出合计 结转下年 2451100.00 支出总计 2451100.00 本年支出合计 结转下年 2451100.00 支出总计 2451100.00 结转下年 2451100.00 支出总计 2451100.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** 合计 2451100.00 2329100.00 122000.00 201 一般公共服务支出 2451100.00 2329100.00 122000.00 20104 发展与改革事务 2451100.00 2329100.00 122000.00 其他发展与改革事务支出 2451100.00 2329100.00 122000.00 2010499 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 合计 2451100.00 2329100.00 122000.00 工资福利支出 2329100.00 2329100.00 301 30101 基本工资 50501 工资福利支出 881200.00 881200.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 757000.00 757000.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 241500.00 241500.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 93400.00 93400.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 106300.00 106300.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 3800.00 3800.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 196600.00 196600.00 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 49300.00 49300.00 302 商品和服务支出 122000.00 122000.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 35000.00 35000.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 9300.00 9300.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 5000.00 5000.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 14900.00 14900.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 34800.00 34800.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 23000.00 23000.00 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** 合计 2451100.00 2329100.00 122000.00 201 一般公共服务支出 2451100.00 2329100.00 122000.00 20104 发展与改革事务 2451100.00 2329100.00 122000.00 其他发展与改革事务支出 2451100.00 2329100.00 122000.00 2010499 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** 合计 2451100.00 2329100.00 122000.00 工资福利支出 2329100.00 2329100.00 301 30101 基本工资 50501 工资福利支出 881200.00 881200.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 757000.00 757000.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴 50501 工资福利支出 241500.00 241500.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 93400.00 93400.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 106300.00 106300.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 3800.00 3800.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 196600.00 196600.00 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 49300.00 49300.00 302 商品和服务支出 122000.00 122000.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 35000.00 35000.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 9300.00 9300.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 5000.00 5000.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 14900.00 14900.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 34800.00 34800.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 23000.00 23000.00 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采 购时间 预算金 额 说明 ** ** ** 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 ** ** ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议 因公出 国 公务接 费 （境） 待费 小 公务用车购 公务用车运 费用 计 置费 行维护费 ** ** ** ** ** 增减变化情况 ** 培训 合计 费 ** ** 小计 ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护 因公 会议 培训 费 合计 出国 公务接 费 费 公务用 公务用 （境） 待费 小计 车购置 车运行 费用 费 维护费 ** ** ** ** ** ** ** ** 小计 ** 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 ** ** 公务用车购置及运行维护 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 ** ** ** 会议 培训 费 费 ** ** 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1： 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标值 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 任务1 年度 主要 任务 任务2 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 产出指标 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标2： …… 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标值 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注