乌鲁木齐市公安局经济技术开发区分局2019年度部门决算项目支出绩效自评表.xls

项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 公安检查站经费 主管部门 开发区公安分局 年初预算 数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 359.90 359.90 131.34 10 其中：当年财政拨款 359.90 359.90 131.34 — 0.00 0.00 — 0.00 0.00 — 上年结转资金 其他资金 年度总体 目标 开发区公安分局 0.00 预期目标 实际完成情况 保证项目支出的正常运行及合理使用，保证公安检查站的正常运转 保证项目支出的正常运行及合理使用，保证公安检查站 年度指标 实际完成 值 值 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 数量指标 检查站数量 =2个 2个 12.5 12.5 质量指标 经费覆盖率 =100% 90% 12.5 12.5 时效指标 费用率按时缴纳 =100% 100% 12.5 12.5 成本指标 电费、人员、油料费成本 12.5 4.15 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 =395.9万 ＝131.34 元 万元 经济效益 指标 社会效益 指标 维稳工作效率提高 ≥80% 80% 15 15 检查站工作正常运转 ≥90% 80% 15 15 工作人员满意度 ≥90% 90% 10 10 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 开发区公安分局 执行率 得分 36.49% 3.6 — — — — — — 实际完成情况 及合理使用，保证公安检查站的正常运转 得分 偏差原因分析及改进 措施 12.5 12.5 12.5 4.15 15 15 10 乌昌检查站人员减少 总分 100 85.25 85.25 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 公安业务费 主管部门 开发区公安分局 年初预算 数 项目资金 （万元） 实施单位 开发区公安分局 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 341.70 341.70 72.00 10 其中：当年财政拨款 341.70 341.70 72.00 — 0.00 0.00 — 0.00 0.00 — 上年结转资金 其他资金 0.00 预期目标 年度总体 目标 保证项目支出的正常运行及合理使用，保证分局日常工作的正常运 转 一级指标 二级指标 三级指标 实际完成情况 保证项目支出的正常运行及合理使用，保证分局日常工 年度指标 实际完成 值 值 分值 得分 数量指标 办公设备维修维护率 ≥80% 80% 12.5 12.5 质量指标 经费覆盖率 =100% 100% 12.5 12.5 时效指标 费用按时缴纳率 =100% 100% 12.5 12.5 成本指标 电费、物业、维修费成本 =341.27 万元 72万元 12.5 2.64 维稳工作、执勤执法效率提高 ≥80% 80% 15 15 保障工作正常运转 ≥90% 90% 15 15 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 工作人员满意度 总分 ≥90% 90% 10 10 100 82.24 开发区公安分局 执行率 得分 21.07% 2.1 — — — — — — 实际完成情况 及合理使用，保证分局日常工作的正常运转 得分 偏差原因分析及改进 措施 12.5 12.5 12.5 2.64 15 15 部分维修费从中央政 法转移支付资金经费 支出 10 82.24 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 公安专项经费 主管部门 开发区公安分局 年初预算 数 项目资金 （万元） 实施单位 开发区公安分局 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 1552.64 1552.64 365.60 10 其中：当年财政拨款 1552.64 1552.64 365.60 — 0.00 0.00 — 0.00 0.00 — 上年结转资金 其他资金 0.00 预期目标 年度总体 目标 保证项目支出的正常运行及合理使用，保证设备的及时采购、发放 、使用 实际完成情况 保证项目支出的正常运行及合理使用，保证设备的及时采 年度指标 实际完成 值 值 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 数量指标 采购项目 =8个 =8个 12.5 12.5 质量指标 政府采购率 =100% ＝90% 12.5 11.25 时效指标 购置及时率 =100% 100% 12.5 12.5 成本指标 政府成本采购 12.5 2.94 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 =1552.64 =365.6万 万元 元 经济效益 指标 社会效益 指标 工作效率提高 ≥80% 80% 15 15 采购设备综合利用率 ≥90% 90% 15 15 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 工作人员满意度 总分 ≥90% 90% 10 10 100 81.59 开发区公安分局 执行率 得分 23.55% 2.4 — — — — — — 实际完成情况 合理使用，保证设备的及时采购、发放、使用 得分 偏差原因分析及改进 措施 12.5 11.25 12.5 2.94 15 15 政府采购项目延期， 多数项目造价审计流 程未完成。 10 81.59 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 伙食等各类补助 主管部门 开发区公安分局 年初预算 数 项目资金 （万元） 实施单位 开发区公安分局 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 3324.52 3324.52 671.91 10 其中：当年财政拨款 3324.52 3324.52 671.91 — 0.00 0.00 — 0.00 0.00 — 上年结转资金 其他资金 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 保证项目支出的正常运行及合理使用，保证人员伙食质量和工作经 保证项目支出的正常运行及合理使用，保证人员伙食质量和 费正常发放。 放。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标 实际完成 值 值 分值 得分 数量指标 补助人数 =800人 =792人 12.5 12.38 质量指标 经费覆盖率 =100% =100% 12.5 12.5 时效指标 补助发放率 =100% =100% 12.5 12.5 成本指标 经费使用成本 =3324.52 万元 =671.91 万元 12.5 2.53 补助人群生活改善 ≥80% ≥80% 15 15 产出指标 年度绩效 指标完成 情况 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 效益指标 可持续影 长期加班、无节假日工作，确保 响指标 辖区稳定 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 工作人员满意度 总分 ≥90% ≥90% 15 15 ≥90% ≥90% 10 10 100 81.91 开发区公安分局 执行率 得分 20.21% 2 — — — — — — 实际完成情况 合理使用，保证人员伙食质量和工作经费正常发 放。 得分 偏差原因分析及改进 措施 12.38 12.5 12.5 2.53 15 1、因东山坡预发工 资人员2月转入我分 局，所以未支付此项 经费。2、原头区分 局维稳费、津补贴从 其他项目经费里列支 。 15 10 81.91