西安市质量技术监督局高新技术产业开发区分局2020年决算公开.pdf

西安市质量技术监督局经济技术开发区分局 2020 年决算 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目录 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 二、决算单位构成 三、单位人员情况 第二部分 2020 年单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 —1— 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 —2— 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督的法律法规和方针 政策。负责辖区质量技术监督行政执法和管理工作； 2、贯彻执行《标准化法》和标准化工作的管理，监督检查标准 的实施，承办标准备案，指导和鼓励企业使用国际标准和国外先进 标准； 3、贯彻执行《计量法》，制定区计量工作规划，建立社会公用 计量标准，开展量值传递，计量调解，计量仲裁，计量违法案件查 处； 4、贯彻执行《国家特种设备安全监察条例》，综合管理锅炉、 压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施 等特种设备的安全监督监察工作，统计分析和调查处理有关事故。 （二）内设机构 内设机构 3 个：办公室、综合科、特种设备监察科及稽查队。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个： 序号 单位名称 —3— 1 西安市质量技术监督局经济技术开发区分局 三、部门人员情况 截止 2020 年底， 本单位编制人数 19 人（其中：行政人员 9 人；事业人员 10 人）；年末实有在职人数 23 人（其中：行政人员 13 人；事业人员 10 人）；较上年新增行政退休人员 2 人。 —4— 第二部分 2020 年度单位决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表格为空的理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 不涉及 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 不涉及 —5— 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：西安市质量技术监督局经济技术开发区分局 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 1.一般公共预算财政拨款 587.38 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8.其他收入 决算数 414.84 54.80 8.社会保障和就业支出 51.35 9.卫生健康支出 7.77 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 145.56 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 本年收入合计 642.18 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 收入总计 本年支出合计 619.53 结余分配 38.91 年末结转和结余 61.56 681.08 681.08 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 —6— 收入决算表 公开 02 表 编制单位：西安市质量技术监督局经济技术开发区分局 项目 本年收 财政拨 上级补 功能分类 科目 科目编码 名称 642.18 587.38 行政运行 362.36 362.36 市场秩序执法 20.33 20.33 2013805 2013899 2080505 其他市场监督 管理事务 事业收入 入合计 款收入 助收入 小计 合计 2013801 金额单位：万元 其中： 经营 附属单位 其他 收入 上缴收入 收入 教育收费 54.80 54.80 机关事业单位 31.02 31.02 20.15 20.15 0.18 0.18 行政单位医疗 7.77 7.77 住房公积金 38.12 38.12 购房补贴 107.45 107.45 基本养老保险缴 费支出 2080506 机关事业单位 职业年金缴费支 出 2089901 其他社会保障 和就业支出 2101101 2210201 2210203 54.80 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 —7— 支出决算表 公开 03 表 编制单位：西安市质量技术监督局经济技术开发区分局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目名称 科目编码 合计 619.53 567.05 行政运行 362.36 362.36 市场秩序执法 20.33 20.33 32.15 32.15 2013801 2013805 2013899 2080505 合计 基本支出 项目支出 其他市场监督 管理事务 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 52.48 机关事业单位 31.02 31.02 20.15 20.15 0.18 0.18 行政单位医疗 7.77 7.77 住房公积金 38.12 38.12 购房补贴 107.45 107.45 基本养老保险缴 费支出 2080506 机关事业单位 职业年金缴费支 出 2089901 其他社会保障 和就业支出 2101101 2210201 2210203 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —8— 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：西安市质量技术监督局经济技术开发区分局 收入 项 目 1.一般公共预算 财政拨款 2.政府性基金预 算财政拨款 3.国有资本经营 预算收入 金额单位：万元 支出 决算数 项目 合计 一般公共预 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 382.69 382.69 8.社会保障和就业支出 51.35 51.35 9.卫生健康支出 7.77 7.77 145.56 145.56 587.38 1.一般公共服务支出 2.外交支出 3.国防支出 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 —9— 政府性基金 国有资本经营 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：西安市质量技术监督局经济技术开发区分局 收入 项 目 本年收入合计 金额单位：万元 支出 决算数 587.38 一般公共预 项目 合计 本年支出合计 587.38 587.38 587.38 587.38 年初财政拨款 年末财政拨款 结转和结余 结转和结余 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营 财政拨款 收入总计 587.38 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —10— 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部单位：西安市质量技术监督局经济技术开发区分局 项 目 金额单位：万元 基本支出 本年支 功能分类 科目名称 科目编码 合计 一般公共服务 201 支出 项目支出 出合计 小计 587.38 567.05 531.22 35.83 20.33 382.69 362.36 326.53 35.83 20.33 20.33 20138 市场监督管理事务 382.69 362.36 326.53 35.83 2013801 行政运行 362.36 362.36 326.53 35.83 2013805 市场秩序执法 20.33 208 社会保障和就业支出 51.35 51.35 51.35 51.17 51.17 51.17 31.02 31.02 31.02 20.15 20.15 20.15 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 20805 2080505 2080506 20899 2089901 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 备注 人员经费 公用经费 20.33 210 卫生健康支出 7.77 7.77 7.77 21011 行政事业单位医疗 7.77 7.77 7.77 2101101 行政单位医疗 7.77 7.77 7.77 221 住房保障支出 145.57 145.57 145.57 22102 住房改革支出 145.57 145.57 145.57 2210201 住房公积金 38.12 38.12 38.12 2210203 购房补贴 107.45 107.45 107.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 —11— 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制单位：西安市质量技术监督局经济技术开发区分局 项 目 经济分类 本年支出 合计 科目名称 科目编码 567.05 合计 金额单位：万元 人员经费 公用经费 531.22 工资福利支出 531.22 30101 基本工资 116.82 30102 津贴补贴 152.34 30103 奖金 105.22 30107 绩效工资 25.16 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.02 30109 职业年金缴费 20.51 30110 职工基本医疗保险缴费 9.39 30112 其他社会保障缴费 0.18 30113 住房公积金 38.12 30199 其他工资福利支出 32.45 301 35.83 商品和服务支出 35.83 30201 办公费 7.60 30202 印刷费 0.29 30205 水费 0.38 30207 邮电费 2.10 30213 维修(护)费 1.70 30216 培训费 0.70 30226 劳务费 0.10 30227 委托业务费 0.66 30228 工会经费 3.88 30229 福利费 0.69 30231 公务用车运行维护费 1.70 30239 其他交通费用 13.87 30299 其他商品和服务支出 2.17 302 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 —12— 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制单位：西安市质量技术监督局经济技术开发区分局 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 （境）费用 接待费 小计 1 2 会议费 培训费 7 8 公务 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 1.70 1.70 1.70 0.7 决算数 1.70 1.70 1.70 0.7 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情 况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 —13— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：西安市质量技术监督局经济技术开发区分局 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 金额单位：万元 和结余 年末结转 本年收入 合计 小计 基本支出 项目支出 和结余 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —14— 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：西安市质量技术监督局经济技术开发区分局 项 功能分类 目 科目名称 科目编码 合计 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 0 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 —15— 第三部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年收入 642.18 万元，较上年 545.84 万元,增加 17.65%； 增加主要原因为追加住房货币化补贴所致。 2020 年度支出 619.53 万元，较上年支出增加了 71.54 万元， —16— 增长了 13.05%，其主要原因为追加住房货币化补贴所致。 二、收入决算情况说明 2020 年收入合计 642.18 万元，其中：财政拨款收入 587.38 万元，占 91.47%；其他收入 54.8 万元，占 8.53%。 三、支出决算情况说明 —17— 2020 年支出合计 619.53 万元，其中：基本支出 567.05 万元， 占 91.53%；项目支出 52.48 万元，占 8.47%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入 587.38 万元,2019 年财政拨款收入 490.4 万元。增长了 96.98 万元，占比 19.78%，增加原因主要为 追加住房货币化补贴所致。 2020 年财政拨款支出 587.38 万元,2019 年财政拨款支出 490.4 万元。增长了 96.98 万元，占比 19.78%，增加原因主要为 追加住房货币化补贴所致。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 —18— （一）财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款支出 587.38 万元，占本年支出合计的 91.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 96.98 万元，占比 19.78%，增加原因主要为增加住房货币化补贴所致。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年财政拨款支出预算为 587.38 万元，支出决算为 587.38 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运 行（项）。 预算为 362.36 万元，支出决算为 362.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场 秩序执法（项）。 —19— 预算为 20.33 万元，支出决算为 20.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算为 31.02 万元，支出决算为 31.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算为 20.15 万元，支出决算为 20.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。 预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元， 完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。 预算为 7.77 万元，支出决算为 7.77 万元， 完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为 38.12 万元，支出决算为 38.12 万元，完成预算的 —20— 100%。决算数与预算数持平。 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 预算为 107.45 万元，支出决算为 107.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 567.05 万元，包括： 人员经费支出 531.22 万元和公用经费支出 35.83 万元。 人员经费 531.22 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科 目）基本工资 116.82 万元、津贴补贴 152.34 万元、奖金 105.22 万元、绩效工资 25.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.02 万元、 职业年金缴费 20.51 万元、职工基本医疗保险缴 费 9.39 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 38.12 万元、其他工资福利支出 32.45 万元。 公用经费 35.83 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目） 办公费 7.60 万元、印刷费 0.29 万元、水费 0.38 万元、邮电费 2.10 万元、维修(护)费 1.70 万元、培训费 0.70 万元、劳务费 0.10 万元、委托业务费 0.66 万元、工会经费 3.88 万元、福利 费 0.69 万元、公务用车运行维护费 1.70 万元、其他交通费用 13.87 万元、 其他商品和服务支出 2.17 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 —21— 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出 决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 1.7 万元，占 100%；公务接待费 支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 2.公务用车购置费用支出情况说明 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明 —22— 2020 年公务用车运行维护费预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，决算数与预算数持平。 4.公务接待费支出情况说明 2020 年公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 （三）培训费支出情况说明 2020 年培训费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，决 算数与预算数持平。 （四）会议费支出情况说明 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明。 2020 年机关运行经费预算为 173.72 万元，支出决算为 173.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 十一、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年无政府采购支出。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其 中：执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台 —23— （套）。2020 年当年购置车辆 0 辆。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预 算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 目 3 个，共涉及资金 20.33 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100%；本单位不涉及政府性基金预算。 本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资 金 587.38 万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 1、执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.15 万元，执行数 11.15 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：项目根据年初设定的绩效目标，按照 项目工作实施方案，通过牵头科、所具体实施，综合科督促下，科、 所团结协作、上下联动，按时保质保量顺利完成了绩效目标，并取 得了优异成绩。 存在的问题及其原因：加大执法硬件方面的经费投入。 下一步改进措施：保证执法人员安全有序开展工作。 —24— 2、业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.13 万元，执行数 5.13 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：项目根据年初设定的绩效目标，按照 项目工作实施方案，通过牵头科、所具体实施，综合科督促下，科、 所团结协作、上下联动，按时保质保量顺利完成了绩效目标，并取 得了优异成绩。 存在的问题及其原因：加大经费投入。 下一步改进措施：保证业务工作有序开展。 3、特种设备安全监察经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.05 万元， 执行数 4.05 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：项目根据年初设定的绩效目标，按照 项目工作实施方案，通过牵头科、所具体实施，综合科督促下，科、 所团结协作、上下联动，按时保质保量顺利完成了绩效目标，并取 得了优异成绩。 存在的问题及其原因：加大经费投入。 下一步改进措施：保证辖区特种设备安全。 （三）部门决算中整体支出绩效自评结果 —25— 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分。全年 预算数 587.38 万元，执行数 587.38 万元，完成预算的 100%。 本年度单位总体运行情况及取得的成绩：运行良好，绩效自评 得分 95 分。 发现的问题及原因：预算调整金额 104.27 万元为财政追加人 员购房补贴所致。 下一步改进措施：预算编制上下功夫，做实做细。 —26— —27— —28— —29— —30— 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 —31—