区委政法委2022年部门综合预算公开报表.xlsx

2022年部门综合预算公开报表 部门名称：中共商洛市商州区委政法委员会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本部门不涉及 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门不涉及 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表（功能分类科目） 否 表16 2022年部门整体支出绩效目标表（经济分类科目） 否 表17 2022年专项资金总体绩效目标表 是 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 本部门不涉及 本部门不涉及 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 一、部门预算 预算数 367.72 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 367.72 1、财政拨款 367.72 1、一般公共服务支出 338.29 1、人员经费和公用经费支出 253.72 1、机关工资福利支出 208.11 367.72 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 208.11 2、机关商品和服务支出 157.01 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 43.01 3、机关资本性支出（一） 0.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 0.00 367.72 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 一、部门预算 出 一、部门预算 367.72 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 2.60 4、机关资本性支出（二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 114.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 29.43 (2)商品和服务支出 114.00 8、对企业资本性支出 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 2.60 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 0.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 其中：纳入财政专户管理的收费 本年收入合计 367.72 本年支出合计 367.72 本年支出合计 367.72 本年支出合计 367.72 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 其中：财政拨款资金结转 0.00 非财政拨款资金结余 0.00 收入总计 367.72 支出总计 367.72 支出总计 367.72 支出总计 367.72 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 106 106001 3 中共商洛市商州区委政法委员会 中共商洛市商州区委政法委员会 中共商洛市商州区委政法委员会 367.72 367.72 367.72 367.72 367.72 367.72 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基 上级补助收 金拨款 入 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 106 106001 中共商洛市商州区委政法委员会 中共商洛市商州区委政法委员会 中共商洛市商州区委政法委员会 367.72 367.72 367.72 367.72 367.72 367.72 政府性基金拨 其中：专项 款 资金列入部 门预算的项 目 事业收入 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 其他收入 上年结转 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 预算数 367.72 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 支 367.72 0.00 0.00 0.00 支出功能分类科目（按大类） 一、财政拨款 367.72 1、一般公共服务支出 2、外交支出 0.00 4、公共安全支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 367.72 29.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算数 367.72 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 253.72 208.11 43.01 2.60 0.00 114.00 0.00 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 367.72 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 208.11 157.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26、转移性支出 收入总计 0.00 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 0.00 25、其他支出 0.00 0.00 0.00 18、援助其他地区支出 上年结转 0.00 0.00 6、科学技术支出 本年支出合计 367.72 338.29 0.00 3、国防支出 5、教育支出 本年收入合计 预算数 出 结转下年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出总计 本年支出合计 367.72 367.72 结转下年 0.00 支出总计 本年支出合计 367.72 367.72 结转下年 367.72 0.00 支出总计 367.72 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** 208 20805 2080505 2080506 201 20131 2013101 2013102 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 一般公共服务支出 党委办公厅及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 367.72 29.43 210.71 29.43 43.01 114 19.62 9.81 338.29 338.29 224.29 114 19.62 9.81 181.28 43.01 114 181.28 43.01 114 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 ** 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30202 30202 30203 30205 30205 30206 30206 30207 30207 30208 30209 30209 30211 30211 30213 30213 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** ** ** 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 咨询费 水费 水费 电费 电费 邮电费 邮电费 取暖费 物业管理费 物业管理费 差旅费 差旅费 维修（护）费 维修（护）费 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50199 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 其他工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50201 50502 50205 50201 50502 50201 50502 50201 50502 50201 50201 50502 50201 50502 50209 50502 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 委托业务费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 维修（护）费 商品和服务支出 合计 人员经费支出 367.72 208.11 114.84 210.71 208.11 114.84 40.69 40.69 2.31 2.31 19.62 19.62 9.81 9.81 8.12 0.46 8.12 0.46 12.26 12.26 157.01 25.806 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 43.01 114 ** 43.01 25.806 114 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 ** 30214 30215 30215 30217 30228 30228 30229 30229 30231 30231 30239 30239 30299 30299 303 30301 30305 部门经济科目名称 政府经济科目编码 ** 租赁费 会议费 会议费 公务接待费 工会经费 工会经费 福利费 福利费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 生活补助 ** 政府经济科目名称 ** 50201 50202 50502 50206 50201 50502 50201 50502 50208 50502 50201 50502 50299 50502 办公经费 会议费 商品和服务支出 公务接待费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50905 50901 离退休费 社会福利和救助 合计 人员经费支出 367.72 公用经费支出 210.71 43.01 1.02 0.51 1.02 0.51 15.674 15.674 2.6 2.6 2.6 2.6 专项业务经费支出 备注 114 ** 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** 208 20805 2080505 2080506 209 20999 20999 210 21011 2101101 2101102 201 20101 2010101 201010101 221 22102 2210201 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 社会保险基金支出 其他社会保险基金支出 其他社会保险基金支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 行政运行支出(部门（单位）主科 目） 行政事业单位运行 行政运行 事业运行 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 253.72 29.43 29.43 19.62 9.81 0.46 0.46 253.72 29.43 29.43 19.62 9.81 0.46 0.46 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 203.45 203.45 12.26 12.26 12.26 12.26 12.26 12.26 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30202 30202 30203 30205 30205 30206 30206 30207 30207 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 咨询费 水费 水费 电费 电费 邮电费 邮电费 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50199 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 其他工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50201 50502 50205 50201 50502 50201 50502 50201 50502 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 委托业务费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 253.72 208.11 253.72 208.11 114.84 114.84 40.69 40.69 2.31 19.62 2.31 19.62 9.81 9.81 8.12 8.12 0.46 0.46 12.26 12.26 43.01 25.806 43.01 25.806 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** 30208 30209 30209 30211 30211 30213 30213 30214 30215 30215 30217 30228 30228 30229 30229 30231 30231 30239 30239 30299 30299 303 30301 30305 取暖费 物业管理费 物业管理费 差旅费 差旅费 维修（护）费 维修（护）费 租赁费 会议费 会议费 公务接待费 工会经费 工会经费 福利费 福利费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 生活补助 50201 50201 50502 50201 50502 50209 50502 50201 50202 50502 50206 50201 50502 50201 50502 50208 50502 50201 50502 50299 50502 办公经费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 维修（护）费 商品和服务支出 办公经费 会议费 商品和服务支出 公务接待费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50905 50901 离退休费 社会福利和救助 1.02 0.51 1.02 0.51 15.674 15.674 2.6 2.6 2.6 2.6 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 106001 单位（项目）名称 中共商洛市商州区委政法委员会 项目金额 项目简介 114 社会治安综合治理、防范邪教、等工作经费 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算 单位 代码 ** 预算 单位 名称 ** 预算项目名称 金额 ** ** 功能分类 功能分类 政府经济分 政府经济分类 科目代码 科目名称 类科目代码 科目名称 ** ** ** 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 ** 项目类别 资金性质 备注 ** ** ** 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 部门预算支出 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 经济科目编码 类 款 ** ** 政府预算支出 经济科目编码 类 款 ** ** 实施采 购时间 预算金 额 说明 ** ** ** 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 106 单位名称 ** 合计 ** 小计 ** 中共商洛市商州区委政法委员会 1.14 106001 中共商洛市商州区委政法委员会 1.14 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 因公出国（ 公务接待费 境）费用 小 公务用车购 公务用车运 计 置费 行维护费 ** ** 1.14 1.14 ** ** 增减变化情况 ** 会议 费 ** 培训 合计 费 小计 ** ** ** 1.12 1.12 1.02 1.02 因公出 国（境 ）费用 ** 公务用车购置及运行维护费 会议 公务接 费 公务用 公务用 待费 小计 车购置 车运行 费 维护费 ** ** ** ** ** 1.02 1.02 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 培训费 合计 小计 因公出 国（境 ）费用 公务接待 费 ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 公务用 车购置 费 ** 公务用 车运行 维护费 ** 会议费 培训费 ** ** 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 社会治安综合治理、防范邪教、等工作经费 主管部门 中共商洛市商州区委政法委员会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 114 其中：财政拨款 114 其他资金 总 体 目 目标1：社会治安综合治理 目标2：防范邪教等 目标3： …… 标 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 备注 指标1：社会治安综合治理 54 指标2：防范邪教等 60 …… 产 出 指 标 质量指标 指标1：社会治安综合治理 达标率100% 指标2：防范邪教等 达标率100% …… 指标1：社会治安综合治理 时效指标 指标2：防范邪教等 …… 成本指标 年 度 绩 2022/1/12022/12/31 2022/1/12022/12/31 指标1：社会治安综合治理 54 指标2：防范邪教等 60 …… 经济效益 指标 效 指标1：社会治安综合治理 100% 指标2：防范邪教等 100% …… 指 社会效益 指标 标 效 益 指 标 指标1：社会治安综合治理 促进社会和谐稳定 指标2：防范邪教等 促进社会和谐稳定 …… 生态效益 指标 指标1：社会治安综合治理 98% 指标2：防范邪教等 98% …… 可持续影响 指标 指标1：社会治安综合治理 100% 指标2：防范邪教等 100% …… …… 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标1：社会治安综合治理 100% 指标2：防范邪教等 100% …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、 市县部门也应公开。 表16 2022年部门整体支出绩效目标表(支出经济分类） 部门单位名称 任务名称 主要内容 工资福利支出 年度主 要任务 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 中共商洛市商州区委政法委员会 预算金额 总额 财政拨款 其他 保障全体在职职工工 资发放 2081100 2081100 局机关日常运行正常 进行 1570100 1570100 其他个人和家庭支出 26000 26000 3677200 3677200 金额合计 目标1：工资福利支出 目标2：商品和服务支出 目标3：对个人和家庭的补助 总 体 目 标 一级 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 全体在职及退休职工 100% 质量指标 全年工作的正常运行 100% 时效指标 2021全年 100% 经济效益指标 保障职工利益，保障机关正 常运行 100% 社会效益指标 维护政法对外良好形象 98% 生态效益指标 节约使用预算收入，探索节 约成本的运行方式 98% 可持续影响指标 节约使用预算收入，探索可 持续发展目标 98% 服务对象 满意度指标 全体职工的一致好评 100% 对外服务对象的基本认可 98% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 表15 2022年部门整体支出绩效目标表(支出功能分类） 部门（单位）名称 年度 主要 任务 中共商洛市商州区委政法委员会 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 社会保障和就业 全体在职及退休职工的社会保障和养老支出 29.43 29.43 机关正常运行 338.29 338.29 367.72 367.72 总额 财政拨款 其他资金 卫生健康支出 部门主科目 住房保障支出 金额合计 年度 总体 目标 目标1：社会保障和就业 目标2：卫生健康支出 目标3：部门主科目 目标4：住房保障支出 一级指标 二级指标 29.43 指标3：部门主科目 338.29 指标1：社会保障和就业 100% 指标3：部门主科目 100% 指标1：社会保障和就业 100% 指标3：部门主科目 100% 指标1：社会保障和就业 100% 指标3：部门主科目 100% 经济效益 指标 指标1：社会保障和就业 100% 指标3：部门主科目 100% 社会效益 指标 指标1：社会保障和就业 98% 指标3：部门主科目 98% 生态效益 指标 指标1：社会保障和就业 100% 指标3：部门主科目 100% 可持续影响 指标 指标1：社会保障和就业 100% 指标3：部门主科目 100% 服务对象 满意度指标 指标1：社会保障和就业 100% 指标3：部门主科目 100% 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 指标值 指标1：社会保障和就业 数量指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 表17 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨 其中：财政拨款 其他资 其他资金 款 金 年度资金总额： 实施期总目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署， 积极推进。