1-2021市直部门绩效目标申报表（教育局机关1+9）.xls

2021年市直部门整体支出绩效目标申报表 部门名称 填报人 孝感市教育局 联系电话 2327431 收入构成 支出构成 总体资金情况 财政拨款 35179.16 基本支出： 29619.86 （万元） 其他资金 5159.92 项目支出： 10719.22 市教育局主要职责是： （一）贯彻落实党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策。拟定有关教育的 规范性文件。 （二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全市教育、教学改 革。负责民办教育的管理工作。 （三）统筹管理本部门教育经费。协同市财政部门编制市直教育系统经费预决算。 参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案。监督全市教育经 费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。 （四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协 调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育。检查实施 全市中等和初等教育各类学校办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况 。 （五）指导全市教育督导工作。负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文 盲工作的督导检查和评估验收工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工 作。 （六）指导以促进就业和适应产业发展需求为导向的职业教育发展与改革。负责全 市中等职业学校及专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作。指导中等 职业教育的教学改革和教材建设。 （七）指导全市中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工 部门职能概述 作及国防教育工作。 （八）指导全市教育系统人事制度改革工作，推行教师全员聘用制工作。按干部管 理权限选拔、聘用并归口管理所属中小学校校长。 （九）主管全市教师工作。组织实施中等及以下学校的教师资格证书制度。统筹规 划学校教师和管理人员队伍建设。在编制范围内负责所属单位教师调配调动、交流 、招聘录用工作。会同有关部门做好全市中小学校教师专业技术职务评审工作。指 导全市教育系统的人才队伍建设。 （十）统筹管理全市各类高等学历教育的招生考试工作。会同有关部门制定普通、 成人中等职业学校的招生计划，组织协调招生管理工作。承担各类中等学历教育的 学籍管理工作。参与制定大中专毕业生就业措施，指导大中专学校开展就业创业工 作。 (十一)指导并管理全市教育系统的科学研究工作。指导协调各级各类学校承担国家 及省科研项目的实施工作。 （十二）归口管理全市教育系统对外交流与宣传工作。负责外国文教专家、教师的 有关管理工作，负责有关教育方面出国（出境）人员的审查工作以及同港澳台地区 的教育交流工作。 （十三）指导协调全市各级各类学校的安全工作、后勤工作、电化教育、信息化建 设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全市教育基本信息统计、分析和 发布。指导教育学会、协会、基金会有关工作。 （十四）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策。制定全市语言文字工作中长期 1.行政运行 规划。指导监督检查语言文字工作。指导和组织推广普通话工作、普通话师资培训 和普通话测试工作。 2.大中专毕业生档案管理 （十五）承担市委教育工作领导小组相关工作。 3.教育督导督学工作 （十六）完成市委、市政府交办的其他任务。 4.教师职称评审工作 余强军 年度工作任务 5.市直学校保安服务 6.市直学校工勤人员 7.市直义务教育学校校舍维修 8.房屋维修改造 9.生活补助 1.加强教师队伍建设 整体绩效目标 2.提高教育教学质量 整体绩效目标 3.有效落实惠民政策 4.部门职能正常运行，完成年度绩效管理目标 5.预算执行管理科学规范 在职人员34人，保障在职人员正常办公、生活秩序，工资薪金发放及执行及时。市 直各类学校学生80128人，其中学前幼儿6615人，普通小学生23415人，普通初中生 10072人，特教生121人，普通高中生8660人，中职生12530人，高职生18715人。学 年度目标1： 前教育三年毛入园率达到80%，公办园及普惠性民办园占幼儿园总数达60 %，义务 教育阶段入学率达100%，高中阶段毛入学率达96.6%。高考成绩一本上线率较上年 增幅高于全省平均水平，教育质量提升。局机关在职、退休人员，市直学校及县市 区教育局满意度达到95%。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 在职人员人数 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 成本可控率 经济效益指标 无 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 现有各类学生80128人， 其中学前幼儿6615人，普 通小学生23415人，普通 市直各类学校学生人数 初中生10072人，特教生 121人，普通高中生8660 人，中职生12530人，高 职生18715人 市直各类学校学生入学 100% 率 工资薪金发放及执行 及时 成本指标 年度绩效指标 服务对象 满意度指标 2131人 100% 教育质量 高考成绩一本上线率较上 年增幅高于全省平均水平 公办园及普惠性民办园 占幼儿园总数的比例 ≥60% 学前教育三年入园率 ≥80% 义务教育阶段入学率 ≥100% 高中阶段毛入学率 ≥96.6% 无 教育质量 局机关在职、退休人员 满意度 市直学校满意度 持续提升 ≥95% ≥95% 县市区教育局满意度 ≥90% 依法督查，促进县级政府履行教育职责，各学校规范办学。2020年预计开展督查会 年度目标2： 议、培训1次,会议2次，检查整改率达到100%。预计督查市直学校12所，督查县（ 市、区)学校40所，督促学校规范办学，持续促进教育公平，提高教育质量，学校 满意率达到95%。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 会议次数 ≥2次 培训次数 ≥1次 年度绩效指标 数量指标 督查检查次数 2次 产出指标 督查市直学校数 12所 督查县（市、区)学校数 40所 质量指标 督导检查整改率 100% 时效指标 工作完成时限 按时完成 产出指标 成本指标 成本可控 ≤9万元 年度绩效指标 年度绩效指标 效益指标 满意度指标 年度目标3： 经济效益指标 无 社会效益指标 学校规范办学改善度 生态效益指标 可持续影响指 标 服务对象 满意度指标 无 改善 学校办学水平 提升 学校满意率 ≥95% 资助学生人数共14900人，资助成本按国家规定标准资助，资助发放及执行及时， 学生入学总数与上年相比增加10%，被资助学生及家庭满意度达到95%。 一级指标 产出指标 年度绩效指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 资助学生人数 共14900人 质量指标 资助学生工作完成率 100% 时效指标 资助发放及执行 及时 成本指标 成本可控率 100% 经济效益指标 无 社会效益 指标 学生入学总数增加 生态效益指标 可持续影响指 标 服务对象 满意度指标 与上年相比增加10% 无 增加学生入学率 提升 被资助学生及家庭满意 度 ≥95% 管理档案份数达到65000份。每年开12次会议学习党的思想，发展党员数量达到15 年度目标4： 人。实行目标责任管理，完成制定目标的90%。档案查阅便捷度达到98%，档案保管 对象和入党积极分子满意度达到95%。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 管理档案份数 ≥65000份 发展党员数量 ≥15人 党的思想学习会 ≥12次 管理档案完成率 100% 发展党员完成率 100% 党的思想学习会完成率 100% 时效指标 项目完成时间 按期完成 成本指标 成本可控 ≦8万元 经济效益指标 无 数量指标 产出指标 年度绩效指标 效益指标 满意度指标 质量指标 社会效益 指标 生态效益指标 可持续影响指 标 服务对象 满意度指标 档案查阅便捷度 便捷 无 档案查阅便捷度 提升 档案保管对象满意度 ≥95% 入党积极分子满意度 ≥95% 预算总额40339.08万元，预算调整率小于等于5%。预算支出半年支出进度达到45% 年度目标5： ，前三季度支出进度达到75%"。“三公经费”不超标，资产管理100%要求进行管理 ，编制预算单位满意度达到95%以上。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 预算总额 40339.08万元 预算调整率 “三公经费”不超标 ≤5% 半年进度≥45% 前三季度进度≥75% 100%按标准 时效指标 项目完成时间 按期完成 成本指标 成本可控 ≦40339.08万元，不含追 加预算 经济效益指标 社会效益 指标 生态效益指标 无 预算执行管理科学规范 度 无 规范 可持续影响指 标 服务对象 教育质量 提升 编制预算单位满意度 ≥95% 质量指标 产出指标 预算支出进度 年度绩效指标 效益指标 满意度指标 其他说明的问题 满意度指标 2021年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 填报单位（盖章）：孝感市教育局 项目名称 大中专毕业生档案管理费 主管部门 孝感市教育局 一次性项目 □ 新增项目□ 延续项目□ 其他一次性项目□ 项目属性 经常性项目√ 经常性专项业务费√ 项目负责人 张兴波 项目联系人 其他经常性项目□ 王学宇 联系电话 2327579 项目起止时 2021年 1 月 至 2021 年 12 月 间 流动人员档案管理不允许收费，教育局在没有授权情况下不再接收档案，经市政府研 项目概况 究，遗留档案仍由教育局管理，在此背景下根据通知精神申请档案管理经费。 2014年底中组部、编办、人社部等五部门联合发文（《关于进一步加强流动人员人事 保证项目实 档案管理服务工作的通知》（人社部发【2014】90号）规定，流动人员档案管理不允 施 许收费，教育局在没有授权情况下不再接收档案，经市政府研究，遗留档案仍由教育 制度、措施 局管理，在此背景下根据通知精神申请档案管理经费。 解决的主要问题 遗留档案保管、服务问题 项目如何支持部门战略发 展 项目总预算 8 项目当年预算 解决历史遗留问题 项目设立 必要性 资金来源项目 8 本年度申请资金 上年度预算 上年度实际 8 9 9 财政补助拨款 8 9 9 支出明细项目 本年度申请资金 项目资金来 源（万元） 合 合 计 计 上年度实际支 测算依据及 出 说明 8 9 1、邮电费 1.5 1.3 支出明细预 2、临时工工资 算 （万元） 3、办公及办公设备购置 根据邮寄份 数测算 4.2 4.2 聘用合同 0.9 工作需要 4、印刷费 0.8 业务需求 5、差旅费及交通费 0.5 工作需要 6.维护费、及劳务费 0.6 实际需要 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、邮寄档案、缴电话费 1月 12月 2、发放工资 1月 12月 1月 12月 1月 12月 5.支付差旅费、交通费 1月 12月 6.档案室设施设备维修 1月 12月 项目实施进 3.办公用品及设备购置 度计划 4.印刷档案袋、信封等 年度目标 按档案管理有关规定，做好档案保管工作，确保档案无损毁、无遗失 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注 管理档案份数 64000 聘用公益性岗位数 1 档案完好率 100% 档案及时邮寄率 100% 档案保管时间 长期 档案查询时间 按时完成 工作日 指标3：档案转移时间 按时完成 工作日 人工工资 3500元/月 邮寄费 23元/份 办公电脑 5000元/台 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效 指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 无 遗留大中专毕业生档案管理 提供基本公共 服务 服务 生态效益指标 无 可持续影响指 标 提供档案管理服务 安全、高效 档案管理满意度 ≥90% 档案转移满意度 ≥90% 服务对象满意 度指标 主管部门审 核意见 审核人签章 填报人：张兴波 单位负责人： 张忠胜 主管部门盖章 填报日期：2020.10 2021年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 填报单位（盖章）孝感市教育局 项目名称 教育督导 主管部门 孝感市教育局 一次性项目 □ 项目属性 新增项目□ 延续项目□ 经常性项目√ 经常性专项业务费√ 项目负责人 李俊平 项目联系人 项目起止时间 项目概况 其他一次性项目□ 2021年 其他经常性项目□ 杨晶 1 月 至 联系电话 2021 年 12 2327251 月 根据《教育督导条例》（国务院令第624号）第五条“县级以上人民政府应当将教育 督导经费列入财政预算”及《湖北教育督导规定》要求“各级人民政府应当为教育 督导室提供必要的工作条件，并在教育经费中安排一定的教育督导经费，做到专款 专用”，结合近年来的实际，申报教育督导督学工作经费9万元。 《教育督导条例》（国务院令第624号）第五条“县级以上人民政府应当将教育督导 保证项目实施 经费列入财政预算”及好《湖北教育督导规定》，制定相关工作计划及实施方案。 制度、措施 1.制订2021年度项目工作计划。 2.拟订项目实施工作方案。 解决的主要问题 项目设立 必要性 项目总预算 项目资金来源 （万元） 督促指导国家法律法规的规范落实 项目如何支持部门战略发展 9 为了保证教育法律、法规和国家教育方针、政策的贯 彻执行，实施素质教育，提高教育教学质量，促进教 育公平，推动教育事业科学发展。 项目当年预算 9 资金来源项目 本年度申请资金 上年度预算 上年度实 际 9 9 6 1.预算内财政补助 9 9 6 支出明细项目 本年度申请资金 上年度实际 支出 测算依据 及说明 9 6 合 合 计 计 支出明细预算 1.督政督学经费4万元 （万元） 2.中小学校管理督查及现场会3万元 支出明细预算 3.义务教育优质均衡发展督查费用2万元 （万元） 4 4 3 1 2 1 会议费、 培训费、 接待费1.5 万元，文 件资料印 刷、办公 费0.5万元 ，赴“三 区”、县 市区开展 检查督查 差旅费2万 会议费、 元 文件印刷 费等2万元 ，租车费 、差旅费1 万元 租车费1万 元、差旅 费1万元 项目实施内容 开始时间 项目实施进度 1、开展专项督导检查（督政、督学） 计划 年度目标 完成时间 2021年12 月 2021年12 2.开展义务教育优质均衡发展督查 2021年1月 月 依法督查，促进县级政府履行教育职责，各学校规范办学。2021年预计开展督查培 训30人，会议1次，检查整改率达到100%。预计督查市直学校12所，督查县（市、区 ）学校40所，督促学校规范办学，持续促进教育公平，提高教育质量，学校满意率 达到95% 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注 2021年1月 督导培训人数 30人 督查检查次数 2次 督查市直学校数 12所 指标4：督查县（市、区）学 校数 40所 督导培训率 100% 督导检查整改率 100% 时效指标 按照计划开展 按时完成 成本指标 成本可控 ≤9万元 经济效益指标 无 数量指标 产出指标 上半年1次 ，下半年1 次 质量指标 年度绩效 指标 社会效益指标 学校规范办学改善率 生态效益指标 无 可持续影响指标 提高教育质量 100% 效益指标 满意度指标 主管部门审核 意见 填报人：杨晶 服务对象满意度 指标 审核人签章 单位负责人：李俊平 学校满意率 采取问卷 调查的形 式，获取 学校规范 办学改善 度 持续提升 ≥95% 采取问卷 调查的形 式，获取 学校满意 度 主管部门盖章 填报日期：2020.10 2021年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 填报单位（盖章）：孝感市教育局 市直义务教育学校校舍维修 项目名称 主管部门 资金 孝感市教育局 一次性项目 □ 新增项目□ 项目属性 延续项目□ 经常性项目√ 经常性专项业务费√ 项目负责人 其他一次性项目□ 汪小清 项目联系人 其他经常性项目□ 余强军 联系电话 2327431 项目起止时间 2021年1月 至2021年12月 项目概况 根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机 制实施方案的通知》要求“健全完善城乡义务教育学校校舍安全保障长效机制。继 续支持农村地区公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施 ，计补面积和补助标准执行中央统一规定，所需资金由中央和地方按5∶5比例分担 。城市地区公办义务教育学校校舍安全保障长效机制的建立，按照隶属关系，由学 校所在市、区政府负责，所需经费由同级财政承担。统一城乡义务教育经费保障机 制后，中央、省将按照比例负担城市义务教育公用经费，原来由市、区承担的部分 城市义务教育公用经费，必须全额调整用于建立城市义务教育校舍安全保障长效机 制等方面，不得“上进下退”，保证各级政府义务教育投入只增不减。 根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制 实施方案的通知》，按照以下工作计划和要求开展： 保证项目实施 1.各义务教育阶段学校申报2021年校舍维修改造项目。 制度、措施 2.对各学校申报项目进行调查了解。 3.市人大审批同意预算后，通知各相关学校组织项目实施，定期组织督办。 4.项目完成后进行审计，并开展绩效评价等工作。 项目设立 必要性 项目总预算 项目资金来源 （万元） 解决的主要问题 公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍 及其附属设施 项目如何支持部门战略发展 通过学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属 设施，保障校舍安全 323 项目当年预 算 资金来源项目 合 计 财政补助拨款 支出明细项目 合 支出明细预算 （万元） 计 323 本年度申请资 金 323 上年度预算 上年度实际 327 327 323 327 327 本年度申请资 上年度实际支 测算依据及 金 出 说明 323 1.市实验小学逸夫楼厕所维修改造资金 60 2.市玉泉小学体艺楼屋面改造、2号教 学楼廊道封闭维修资金 90 3.市体育路学校后勤楼维修改造资金 30 4.市文昌中学校舍维修、防雷设施、线 路改造及电力改造建设资金 5.市中小学综合实践基地维修学校院墙 资金 6.市丹阳中学校舍维修资金 110 23 10 327 统筹用于文 昌中学等4 所学校使用 项目实施内容 项目实施进度 计划 1、各学校组织实施校舍维修工作 年度目标 开始时间 完成时间 2021.03 2021.12 组织对部分学校进行维护，根据当年校舍实际破损面积确定维修面积，维修完成率 达到100%，根据合同约定时间按照国家工程建设安全标准及时完成项目施工，确保 各公办义务教育阶段校舍安全 .通过学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附 属设施，保障校舍安全及环境,学生满意度达到95%以上。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 指标值 维护学校个数 6所 维修改造面积 以各学校申报 面积为准 维修改造完成率 100% 工程维修改造验收合格率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 成本指标 预算成本可控 ≤323万元 经济效益指 标 无 无 社会效益指 标 确保学校校舍安全 提升 学校教学环境 提升 无 无 校园形象和教学环境 提升 质量指标 年度绩效 指标 效益指标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 主管部门审核 意见 填报人： 余强军 学生满意率 ≥95% 教职工满意率 ≥95% 服务对象满 意度指标 审核人签章 单位负责人：张忠胜 备注 维修完成率 =（校舍实 际维修面积 /校舍实际 破损面积 )*100% 符合国家标准 根据合同约 定时间 不发生房屋 安全事故， 通过学校维 修改造、抗 震加固、改 扩建校舍及 其附属设施 ，保障校舍 安全 采取问卷调 查的方式， 获取学生满 意度 采取问卷调 查的方式， 获取学生满 意度 主管部门盖章 填报日期：2020.10 2021年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 填报单位（盖章）孝感市教育局 项目名称 市直学校工勤人员补助 主管部门 孝感市教育局 一次性项目 □ 项目属性 新增项目□ 延续项目□ 经常性项目√ 经常性专项业务费√ 项目负责人 其他一次性项目□ 汪小清 项目联系人 项目起止时间 其他经常性项目□ 余强军 2021年 1 联系电话 月 至 2021 年 12 2327431 月 根据市委编办批复的市直部分义务教育阶段学校编制，工勤人员实行政府购买服务， 市编曲办共批复各义务教育学校工勤人员131名，实际现有工勤人员24名，缺107名， 为缓解学校用工矛盾，拟暂聘请 60名工勤人员，按每名工勤人员5万元标准预算人员 经费补助，共计300万元。 制定工勤人员聘用管理办法，按有关劳务用工和财务管理制度要求实施。 保证项目实施 1.摸清各学校工勤人员实有人员情况的拟聘请人员情况。 制度、措施 2.由学校制定一定标准聘用工勤人员。 3. 项目完成后，开展绩效评价等工作。 项目概况 项目设立 必要性 项目总预算 项目资金来源 （万元） 解决的主要问题 解决市直义务教育学校工勤人员不足，经费欠缺的问题 项目如何支持部门战略 发展 300 项目当年预 算 资金来源项目 合 计 财政补助拨款 支出明细项目 合 计 使各学校人员齐备，缓解学校用工矛盾。 300 本年度申请资 上年度预算 金 300 300 300 300 300 300 本年度申请资 上年度实际支 测算依据及说明 金 出 300 300 支出明细预算 （万元） 1.通过政府购买服务的方式，聘请 工勤人员费用 项目实施进度 计划 项目实施内容 上年度实际 300 300 开始时间 60人，每人每年5 万元，分配名额市 实验小学聘用5人 补助25万元；市玉 泉小学聘用8人补 助40万元；市体育 路学校聘用6人补 助30万元；市文昌 中学聘用17人补助 85万元；市丹阳中 学聘用8人补助40 万元；市楚澴中学 聘用9人补助45万 元；市永新中学聘 用4人补助20万元 ；湖北航天高级中 学附属小学聘用2 人补助10万元；市 双峰山旅游度假区 学区聘用1 人补助 5万元； 完成时间 项目实施进度 计划 1.配齐市直学校工勤人员。 年度目标 2021.01 2021.12 确保学校教学辅助及工勤人员充足，圆满完成教育教学任务。2020年2月底9所市直公 义务教育学校及时聘用工勤人员60人，人均经费标准为5万元/年，不超过300万得财 政预算，师生满意度达到90%，极大地缓解学校用工矛盾。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注 配齐工勤人员 60人 市直公义务教育学校数 9所 工勤人员配备率 ≥80% 对应学校覆盖率 100% 时效指标 聘用工勤人员及时性 按时完成 成本指标 经济效益指 标 成本可控 ≤300万元 数量指标 产出指标 年度绩效 指标 效益指标 质量指标 指标 满意度指 标 主管部门审核 意见 填报人： 余强军 服务对象满 意度指标 2月底前完成 无 学校用工矛盾缓解度 ≥95% 采用问卷形式获取 学校用工矛盾缓解 度 教育教学质量提升度 ≥95% 采用问卷形式获取 教育教学质量提升 度 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 完成全部教辅工作 无 相关学校教育教学能力 持续提升 教师满意度 ≥90% 学生满意度 ≥90% 审核人签章 采取问卷的形式获 取教师满意度 采取问卷的形式获 取学生满意度 主管部门盖章 单位负责人：张忠胜 填报日期：2020.10 2021年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 填报单位（盖章）孝感市教育局 项目名称 市直民办义务教育阶段学 主管部门 校公用经费减免学费资金 孝感市教育局 一次性项目 □ 新增项目□ 延续项目□ 其他一次性项目□ 项目属性 经常性项目√ 经常性专项业务费√ 项目负责人 汪小清 项目联系人 项目起止时 间 其他经常性项目□ 余强军 联系电话 2327431 2021年1 月 至2021年12 月 根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制 实施方案的通知》精神和《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》（鄂财教发【 2020】71号），对民办学校学生按照生均公用经费基准定额标准给予免除学杂费补助 项目概况 ，用于冲减就读学生学杂费。按财政分担比例，市财政分担28%。本级财政应分担28% 。根据民办学校学生人数和公用经费标准（小学650、初中850、寄宿生200）测算。 孝感外国语学校44.01万，学生人数共1653人，其中：小学1150人（寄宿生1071人） ，初中589人（寄宿生560人）。具体测算：1150人*650元*28%+589人*850元 *28%+1071人*200元*28%+560人*200元*28%=440818 按照《省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施 方案的通知》精神，按以下工作计划实施： 1.通过教育事业统计掌握民办义务教育学校学生人数等情况。 保证项目实 2.按中央、省和地方分担比例向省教育厅财政厅及市财政局进行申报资金。 施 3.民办义务教育学校在招生报名时，按备案学费标准减去公用经费基准定额标准收取 制度、措施 学费，并按实际减免人数和金额等情况向市教育局申请拨付减免学费资金。 4.市教育局对学校减免政策落实情况进行核查。 5.市教育局核查无误后向市财政申请拨付资金。 项目设立 必要性 项目总预算 项目资金来 源（万元） 解决的主要问题 项目如何支持部门战略发 通过减轻民办学校学生学费负担，扶持民办教育发展 展 项目当年预 44 44 算 本年度申请资 资金来源项目 上年度预算 上年度实际 金 合 计 44 40.5 40.5 财政补助拨款 44 支出明细项目 本年度申请资 金 44 合 支出明细预 算 （万元） 项目实施进 度计划 减轻民办学校学生学费负担 计 1.公用经费 40.5 上年度实际支 测算依据及说 出 明 40.5 44 项目实施内容 40.5 40.5 开始时间 外国语学校 1150人*650元 *28%+589人 *850元 *28%+1071人 *200元 *28%+560人 *200元 *28%=440818 元。 完成时间 项目实施进 及时拨付民办学校公用经费（含上级 度计划 资金），学校减免学生学费。 年度目标 2021年2月 2021年12月 通过实施按公用经费基准定额标准减免民办义务教育学校就读学生学费政策，切实减 轻民办学生家庭经济负担，并且促进民办教育发展。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 指标值 补助民办学校小学生 1150人 补助民办学校初中生 589人 补助民办学校寄宿生 1631人 补助人数落实率 100% 质量指标 年度绩效 指标 补助标准落实率 100% 时效指标 项目完成及时率 按时完成 成本指标 预算成本可控 ≤44万元 经济效益指 标 无 社会效益指 标 效益指标 满意度指标 主管部门审 核意见 填报人： 余强军 通过补助吸引民办学生生 源增长率 提升 完善教育经费保障机制 提升 生态效益指 标 无 可持续影响 指标 减轻学生家庭经济负担 提升 扶持民办教育发展 持续提升 学生家长满意度 ≥95% 民办学校满意度 ≥95% 服务对象满 意度指标 审核人签章 单位负责人：张忠胜 备注 根据2020年教 育事业统计 小学650，初 中850，寄宿 生200元标准 补助 每学期一次 民办学校学生 人数较上年增 加11% 按标准补助 采取问卷形式 获取学生家长 满意度 采取问卷形式 获取学生家长 满意度 主管部门盖章 填报日期：2020.10 2021年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 填报单位（盖章）：孝感市教育局 项目名称 市直学校安保人员劳务费 主管部门 孝感市教育局 一次性项目 □ 新增项目□ 延续项目□ 其他一次性项目□ 项目属性 经常性项目√ 经常性专项业务费√ 项目负责人 张杰 项目联系人 其他经常性项目□ 席俊文 联系电话 2327432 项目起止时间 2021年1 月至2021年12月 项目概况 为落实校园安保“三个100%”工作要求，经市政府领导同意，从2020年起，市直学校 保安人员经费支出采取政府购买服务的方式解决。 根据《国务院教育督导委员会办公室关于进一步中小学安全工作的紧急通知》（国教 保证项目实施 督办[2019]4号精神。1、加强与保安公司沟通联系，强化培训持证上岗；2、对保安 制度、措施 人员在岗情况进行抽查，完善校园安全保卫机制；3、根据学校安全保卫范围，及时 增减、调整保卫力量。 解决的主要问题 为中小学和幼儿园配齐安保人员，加强学校安防力量。 项目如何支持部门战略发展 严格落实门卫值守、内部巡查等制度，严防无关人员和 危险物品进入校园。 项目设立 必要性 项目总预算 项目当年预 算 280 资金来源项目 项目资金来源 （万元） 合 计 支出明细项目 支出明细预算 （万元） 合 计 280 本年度申请资 金 上年度预算 280 288 本年度申请资 金 上年度实际 上年度实际 测算依据及说 支出 明 280 93 开始时间 90人×8个月 ×2580元= 185.76万元 90人×4个月 ×2580元=94 .24万元 完成时间 项目实施进度 1、2021年1月至8月保安服务费 计划 2021年1月 2021年8月 2、2021年9月至12月保安服务费 2021年9月 2021年12月 1、2021年1月至8月保安服务费 185.76 2、2021年9月至12月保安服务费 94.24 项目实施内容 年度目标 年度绩效 指标 采取政府购买服务的方式，保障市直学校2021年保安服务经费。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注 数量指标 1至8月90人，9 至12月106人 时效指标 2021年全年 成本指标 保安服务费 经济效益指 标 无 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 保安数 保安公司应根据合同约定 的保安服务内容及标准， 保证保安服务质量 社会效益指 标 效益指标 18所 质量指标 产出指标 年度绩效 指标 学校数 服务对象满 意度指标 根据实际情况 ，增加16人的 费用支出。 1至8月每人 1至8月服务费 每月2580元 按照合同执行 ，9至12月每 ，9至12月服 人每月4000 务费预计有所 元 上浮。 提高人民群众对学校安全 工作的满意度 持续提升 提高学校安保等级，确保 校园安全 持续提升 无 学生安全环境得到保障 持续提升 学校满意度 ≥85% 学生及家长满意度 ≥85% 主管部门审核 意见 填报人：余强军 审核人签章 单位负责人：张忠胜 主管部门盖章 填报日期：2020.10 2021年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 填报单位（盖章）孝感市教育局 项目名称 中小学教师职称评审 一次性项目 □ 项目属性 新增项目□ 主管部 门 延续项目□ 其他一次性项目□ 经常性项目√□ 经常性专项业务费√□ 项目负责人 项目起止时 间 项目概况 胡胜启 项目联系人 其他经常性项目□ 叶菊莲 联系电话 2327436 2020年 12月 至 2020年12 月 完成全市2020年中级、高级及正高级教师职称评审工作 保证项目实 制度：按照鄂人社职管[2020]6号、孝教高评[2020]1号、（鄂职改办〔2013〕122号 施 ）文件实施。 制度、措施 措施：1.明确申报对象、条件。2.明确申报程序。3.明确申报时间。 项目设立 必要性 解决的主要问题 做好中级、高级及正高级教师职称评审工作的需要 项目如何支持部门战略 发展 项目当年预 项目总预算 30 算 上年度预算 上年度实际 0 0 财政拔款 30 0 0 支出明细项目 本年度申请资 金 30 上年度实际支 出 测算依据及说明 合 合 1 30 本年度申请资 金 30 资金来源项目 项目资金来 源（万元） 调动广大教师工作积极性 计 计 办公费用 2 购买打印机1台 1 支出明细预 算 （万元） 1.购买办公用品 1 购买A3打印机1台 ①购买A3、A4纸 张各5箱，300元/ 箱，计3000元。 ②购买布质袋子 60个，50元/个， 计3000。③购买 小订书机30个， 20元/个，计600 元。④大订书1个 ，100元。⑤计算 器30个，50元/个 ，1500元。⑥打 号机1个，100元 。⑦铅笔100支， 2元/支，计200元 。⑧红色、黑色 签字笔各100支， 3元/支，计600元 。⑨黑色、红色 水笔各30支，10 元/支，计600元 。⑩橡皮50个，2 元/个，计100元 。⑾捆绑绳、透 明胶带、胶手套 等零散用品，计 200元。 3 申报评审资料 1500元，20元/套 ，计30000元 3.会议费 10 ①正高级、高级 、中级评委会各1 天，参会人员33 人，伙食费90元/ 人天，计8910元 ；场地费、资料 费40元/天，计 3960元，共计 12870元②正高级 、高级、中级分 组会各3天，参会 人员33人，住宿 费150元/人天， 计44550元，伙食 费25640元，场地 、资料费7920元 ，共计88110元。 4.其他交通费 1 请搬运工，搬运 职称档案 14 ①正高级、高级 评委评审费，评 委24人，每人每 天800元，工作3 天,计57600元② 中级评委评审费 ，评委24人，每 人每天600元，工 作4天,计57600元 ③工作人员劳务 费，12人，每人 每天300元，工作 7天,计25200元。 2.印刷费 支出明细预 算 （万元） 5.劳务费 项目实施内容 开始时间 完成时间 2020.08 2020.09 2020.1 2020.11 2020.1 2020.11 4、开展正高级水测工作。 2020.12 2020.12 5、召开中小学教师职称评审会议 。 2020.12 2020.12 1、印发文件，组织实施职评工作 。 2、接收申报，开展网上审核工作 项目实施进 。 3、组织审核专班，对申报材料进 度计划 行审核。 年度目标 评审各类教师约1300人次，圆满完成评审任务。 一级指标 年度绩效 指标 产出指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 指标值 中小学教师参评人数 1300 参加职称评审评委及工 作人员人数 35 评审合格率 100% 备注 质量指标 评委评审工作完成率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 成本指标 成本可控 ≤30万元 经济效益指 标 无 产出指标 年度绩效 指标 效益指标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 主管部门审 核意见 填报人： 杨文华 服务对象满 意度指标 满足全市教育教学需要 和教师队伍建设需要 提升 增加教师待遇 提升 增强教师荣誉感 提升 无 广大教师工作积极性 提高 申报职称评审的教师满 意率 ≥90% 全市学校满意率 ≥90% 审核人签章 单位负责人： 张忠胜 主管部门盖章 填报日期：2020.10 2021年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 填报单位（盖章）：孝感市教育局 项目名称 教育局住宅区房屋维修改造 主管部门 孝感市教育局 一次性项目√ 项目属性 新增项目√ 延续项目□ 经常性项目□ 经常性专项业务费□ 项目负责人 邹德平 项目联系人 项目起止时间 项目概况 其他一次性项目□ 其他经常性项目□ 徐勇增 联系电话 2327166 2020年12月 至2021年6月 对教育局住宅区房屋、围墙、道路、消防等进行维修改造，预算103万元。 保证项目实施 按照局党组会议纪要【2020】6号。（1）严格执行工程类项目政府采购、审计有关 制度、措施 规定和相关支出政策；（2）严格按照项目计划组织实施。（3）成立项目领导小组 项目设立 必要性 项目总预算 解决的主要问题 改善办公和居住环境 项目如何支持部门战略发展 改善工作、生活环境条件，让干部职工安心、舒心工作。 103 项目当年预算 资金来源项目 项目资金来源 （万元） 合 计 非税收入拨款 支出明细项目 合 计 1、人工费 本年度申请资 上年度预算 金 上年度实际 103 103 本年度申请资 上年度实际 金 支出 测算依据及说 明 103 27万元=1350*200 元 27 支出明细预算 2、材料费 （万元） 彩钢瓦20万、 钢构方管6万、 防水卷材4万、 水泥2万、油漆 17万，防盗网3 万 监控3万、路灯 1万元，门禁系 统10万元 52 3、其他项目 14 4、施工机具使用费、增值税等 10 开始时间 机械费用2万元 ，增值税等8万 元 完成时间 2020年12月 2021年6月 2020年12月 2021年6月 3、下水道疏通 2020年12月 2021年6月 4、路灯、监控维修，大门门禁安装 2020年12月 2021年6月 项目实施内容 1、房屋屋面、楼梯间维修改造 项目实施进度 2、围墙、车库维修改造 计划 年度目标 103 完成房屋及配套设施维修改造，改善办公生活条件和环境。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 改造、修缮面积 11000m2 改造、修缮数量 6处 项目竣工质量合格率 100% 项目竣工验收优质率 ≥90% 时效指标 项目按期完成 100% 成本指标 成本可控 ≤103万元 经济效益指标 无 社会效益指标 生态环境 生态效益指标 无 备注 数量指标 产出指标 年度绩效 指标 质量指标 合同约定日期 完工 持续提升 效益指标 可持续影响指 标 服务对象满意 满意度指标 度指标 主管部门审核 意见 填报人：邹德平 工作与生活质量 持续提升 服务对象满意度 ≥90% 审核人签章 单位负责人：张忠胜 主管部门盖章 填报日期：2020.10 2021年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 填报单位（盖章）：孝感市教育局 项目名称 工作餐补助 主管部门 一次性项目 □ 项目属性 新增项目□ 延续项目□ 其他一次性项目□ 经常性项目√ 经常性专项业务费□ 项目负责人 邹德平 项目联系人 项目起止时间 项目概况 其他经常性项目√ 邹德平 联系电话 2327166 2021年1 月 至2021 年12 月 申请工作人员生活补助，特从非税收入资金中预算28万元用于生活补助。 保证项目实施 加强对符合条件工作人员审核，生活补助统一充值办理 制度、措施 项目设立 必要性 解决的主要问题 工作人员生活补助 项目如何支持部门战略 发展 提高工作人员积极性 项目总预算 28 项目资金来源 （万元） 项目当年预 算 资金来源项目 合 28 计 本年度申请资 金 28 上年度预算 上年度实际 28 27.1 28 28 27.1 财政拔款 本年度申请资 上年度实际支出 测算依据及说 金 明 28 27.1 支出明细项目 合 支出明细预算 （万元） 计 1.工作人员午餐补助 28 项目实施内容 项目实施进度 计划 1、按季度充值工作人员午餐费 年度目标 78人*300元/人 月*12月 =280800元 开始时间 完成时间 1月 12月 保障工作人员工作日午餐 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 工作人员人数 78人 质量指标 工作餐质量 优 时效指标 工作人员午餐补助完成时 间 补助标准 按时完成 成本指标 年度绩效 指标 27.1 经济效益指 标 社会效益指 标 效益指标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指 服务对象满 标 意度指标 主管部门审核 意见 填报人： 邹德平 备注 300元/人*月 无 稳定员工思想 提升 无 营造和谐上进氛围 持续提升 工作人员满意度 ≥95% 审核人签章 单位负责人： 张忠胜 主管部门盖章 填报日期：2020.10