沧州市农业农村局2023年部门及单位预算信息公开.docx

2023 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................6 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................8 部门预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................10 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................11 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................13 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................14 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................15 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................16 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................19 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................20 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................20 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................21 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................75 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................76 八、名词解释............................................................................................................................................................................76 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................77 第二部分 部门所属单位预算 一、沧州市农业农村局本级收支预算....................................................................................................................................79 二、沧州市农业信息和品牌建设中心收支预算..................................................................................................................113 三、沧州市农业技术推广站收支预算..................................................................................................................................130 四、沧州市植物保护站收支预算..........................................................................................................................................147 五、河北市农业广播电视学校沧州分校收支预算..............................................................................................................164 六、沧州市农机工作站收支预算..........................................................................................................................................181 七、沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心收支预算..............................................................................................198 八、沧州市种子工作站收支预算..........................................................................................................................................218 九、沧州市农业环境与耕地监测保护站收支预算..............................................................................................................237 十、沧州市农业综合行政执法支队收支预算......................................................................................................................254 十一、沧州市畜牧技术推广站收支预算..............................................................................................................................277 十二、沧州市水产技术推广站收支预算..............................................................................................................................298 十三、沧州市农产品质量安全中心收支预算......................................................................................................................315 十四、沧州市动物疫病预防控制中心收支预算..................................................................................................................333 十五、沧州市农业项目规划与监测中心收支预算..............................................................................................................351 十六、沧州市现代农业农村发展促进中心收支预算..........................................................................................................368 十七、沧州市渔政执法大队收支预算..................................................................................................................................387 第一部分 部门预算 1 部门预算收支总表 326 沧州市农业农村局 预算年度：2023 收入 序号 项 栏次 2 单位：万元 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 9659.42 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 9659.42 326 沧州市农业农村局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 9659.42 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 9659.42 支出总计 9659.42 年终结转结余 收入总计 9659.42 3 部门预算收入总表 326 沧州市农业农村局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 4 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 9659.42 9659.42 9659.42 2 213 农林水支出 9659.42 9659.42 9659.42 3 21301 农业农村 9654.42 9654.42 9654.42 4 2130101 行政运行 2116.15 2116.15 2116.15 5 2130102 一般行政管理 事务 3.00 3.00 3.00 6 2130104 事业运行 5057.81 5057.81 5057.81 7 2130106 科技转化与推 广服务 76.00 76.00 76.00 8 2130108 病虫害控制 70.00 70.00 70.00 9 2130109 农产品质量安 全 40.00 40.00 40.00 10 2130110 执法监管 1514.46 1514.46 1514.46 11 2130112 行业业务管理 20.00 20.00 20.00 12 2130122 农业生产发展 40.00 40.00 40.00 13 2130126 农村社会事业 105.00 105.00 105.00 14 2130135 农业资源保护 修复与利用 74.00 74.00 74.00 15 2130148 渔业发展 286.00 286.00 286.00 16 2130153 农田建设 100.00 100.00 100.00 上年结转 12 326 沧州市农业农村局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 17 2130199 18 21305 19 2130502 其他农业农村 支出 巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴 一般行政管理 事务 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 152.00 152.00 152.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 上年结转 12 5 部门预算支出总表 326 沧州市农业农村局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 6 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 9659.42 8521.42 1138.00 2 213 农林水支出 9659.42 8521.42 1138.00 3 21301 农业农村 9654.42 8521.42 1133.00 4 2130101 行政运行 2116.15 2116.15 5 2130102 一般行政管理事务 6 2130104 事业运行 7 2130106 科技转化与推广服务 76.00 76.00 8 2130108 病虫害控制 70.00 70.00 9 2130109 农产品质量安全 40.00 40.00 10 2130110 执法监管 11 2130112 行业业务管理 20.00 20.00 12 2130122 农业生产发展 40.00 40.00 13 2130126 农村社会事业 105.00 105.00 14 2130135 农业资源保护修复与利用 74.00 74.00 15 2130148 渔业发展 286.00 286.00 16 2130153 农田建设 100.00 100.00 17 2130199 其他农业农村支出 152.00 152.00 18 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 5.00 5.00 3.00 5057.81 1514.46 3.00 5051.81 1353.46 6.00 161.00 326 沧州市农业农村局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 19 2130502 一般行政管理事务 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 5.00 5.00 7 部门预算财政拨款收支总表 326 沧州市农业农村局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 8 项 目 1 支出 金额 项 2 9659.42 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 9659.42 9659.42 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 326 沧州市农业农村局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 9659.42 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 9659.42 9659.42 9659.42 9659.42 年末财政拨款结转和结余 9659.42 支出总计 9 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 326 沧州市农业农村局 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 10 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 9659.42 8521.42 1138.00 2 213 农林水支出 9659.42 8521.42 1138.00 3 21301 农业农村 9654.42 8521.42 1133.00 4 2130101 行政运行 2116.15 2116.15 5 2130102 一般行政管理事务 6 2130104 事业运行 7 2130106 科技转化与推广服务 76.00 76.00 8 2130108 病虫害控制 70.00 70.00 9 2130109 农产品质量安全 40.00 40.00 10 2130110 执法监管 11 2130112 行业业务管理 20.00 20.00 12 2130122 农业生产发展 40.00 40.00 13 2130126 农村社会事业 105.00 105.00 14 2130135 农业资源保护修复与利用 74.00 74.00 15 2130148 渔业发展 286.00 286.00 16 2130153 农田建设 100.00 100.00 17 2130199 其他农业农村支出 152.00 152.00 18 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 5.00 5.00 19 2130502 一般行政管理事务 5.00 5.00 3.00 5057.81 1514.46 3.00 5051.81 1353.46 6.00 161.00 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 326 沧州市农业农村局 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 8521.42 7435.91 1085.51 2 301 工资福利支出 5799.95 5799.95 3 30101 基本工资 1636.09 1636.09 4 30102 津贴补贴 601.56 601.56 5 30103 奖金 1113.91 1113.91 6 30107 绩效工资 760.08 760.08 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 557.83 557.83 8 30110 职工基本医疗保险缴费 204.62 204.62 9 30111 公务员医疗补助缴费 304.92 304.92 10 30112 其他社会保障缴费 43.23 43.23 11 30113 住房公积金 455.15 455.15 12 30199 其他工资福利支出 122.56 122.56 13 302 商品和服务支出 1085.51 1085.51 14 30201 办公费 45.10 45.10 15 30202 印刷费 6.38 6.38 16 30205 水费 4.15 4.15 17 30206 电费 40.94 40.94 18 30207 邮电费 62.99 62.99 19 30208 取暖费 21.51 21.51 11 326 沧州市农业农村局 序号 12 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30209 物业管理费 66.74 66.74 21 30211 差旅费 54.25 54.25 22 30213 维修(护)费 13.30 13.30 23 30214 租赁费 20.00 20.00 24 30215 会议费 14.40 14.40 25 30216 培训费 24.26 24.26 26 30217 公务接待费 4.94 4.94 27 30227 委托业务费 8.00 8.00 28 30228 工会经费 32.39 32.39 29 30229 福利费 39.78 39.78 30 30231 公务用车运行维护费 33.88 33.88 31 30239 其他交通费用 258.20 258.20 32 30299 其他商品和服务支出 334.30 334.30 33 303 对个人和家庭的补助 1635.96 1635.96 34 30301 离休费 107.35 107.35 35 30302 退休费 1502.88 1502.88 36 30304 抚恤金 17.88 17.88 37 30309 奖励金 7.85 7.85 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 326 沧州市农业农村局 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 13 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 326 沧州市农业农村局 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 14 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 326 沧州市农业农村局 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 197.28 197.28 38.82 38.82 33.88 33.88 33.88 33.88 4.94 4.94 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费 第一部分 沧州市农业农村局 2023 年部门预算信息公开情况说明 15 沧州市农业农村局 2023 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 农业农村局 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 贯彻落实党中央、省委和市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。 主要职责是： （一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政策和规 范性文件，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 （二）协调推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村 人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 （三）拟订市级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和 管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织 、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）指导全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业 品牌。发布农业农村经济信息，检测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 （五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果 、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。 16 （六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定 农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。 （七）负责全市农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水 生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生 态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。 （八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料 地方标准并监督实施。制定兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作， 负责职业兽医和畜禽屠宰行业管理。 （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全 市动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。 （十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出 农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排 和监督管理。 （十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展 农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种 保护。 （十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发 ，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 17 （十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具 体执行有关农业援外项目。 （十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 18 单位性质 单位规格 经费保障形式 沧州市农业农村局本级 行政 正处（县）级 财政拨款 沧州市农业信息和品牌建设中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 沧州市农业技术推广站 事业 正科级 财政性资金基本保证 沧州市植物保护站 事业 正科级 财政性资金基本保证 河北市农业广播电视学校沧州分校 事业 正科级 财政性资金基本保证 沧州市农机工作站 事业 正科级 财政性资金基本保证 沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 沧州市种子工作站 事业 正科级 财政性资金基本保证 沧州市农业环境与耕地监测保护站 事业 正科级 财政性资金基本保证 沧州市农业综合行政执法支队 事业 副处（县）级 财政性资金基本保证 沧州市畜牧技术推广站 事业 正科级 财政性资金基本保证 沧州市水产技术推广站 事业 正科级 财政性资金基本保证 沧州市农产品质量安全中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 沧州市动物疫病预防控制中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 沧州市农业项目规划与监测中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 沧州市现代农业农村发展促进中心 事业 副处（县）级 财政性资金基本保证 单位名称 沧州市渔政执法大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市 农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 9659.42 万元，其中：一般公共预算收入 9659.42 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023 年度部门预算中支 出预算的总体情况。2023 年支出预算 9659.42 万元，其中基本支出 8521.42 万元，包括人员经费 7435.91 万元和日常公用 经费 1085.51 万元；项目支出 1138 万元，主要为农田建设支出 100 万元，农业生产发展支出 40 万元，执法监管支出 161 万元，农村社会事业支出 105 万元，农业资源保护修复与利用支出 74 万元，渔业发展支出 286 万元，病虫害控制支出 70 万元，科技转化与推广服务支出 76 万元，其他农业农村支出 152 万元，事业运行支出 6 万元，农产品质量安全支出 40 万 元，行业业务管理支出 20 万元，一般行政管理事务支出 8 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 9659.42 万元，较 2022 年预算减少 1182.58 万元，其中：基本支出增加 1573.58 万元，主要为是 增加人员经费支出 1276.05 万元；日常公用经费支出 297.53 万元；项目支出减少 391 万元，主要为减少统计监测与信息服 19 务支出 615 万元、农村社会事业支出 95 万元、农业资源保护修复与利用支出 45 万元、病虫害控制支出 20 万元、科技转 化与推广服务支出 10 万元、事业运行支出 2 万元；增加执法监管支出 53 万元、农业生产发展支出 30 万元、渔业发展支 出 286 万元、其他农业农村支出 24 万元、一般行政管理事务支出 3 万元。 三、机关运行经费安排情况 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我部门运行经费共计安排 1085.51 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 38.82 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 33.88 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 33.88 万元)；公务接待费 4.94 万元。与 2022 年相比增加 2.24 万元，增加的主要原因是：本部门新增单位沧州市渔政执法大队所致。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 20 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以乡村振兴战略为统领，以深化农业供给侧结构性改革为主线 ，以促进农业增效、农民增收为目标，深入推进农业结构调整，加快科技农业、绿色农业、品牌农业和质量农业发展步 伐，促进一二三产业深度融合，全面提升农业整体实力和综合效益；发展壮大农村集体经济，完善乡村治理体系，提升 农村人居环境；全面促进全市“三农”工作高质量发展。 （二）分项绩效目标 （一）统筹抓好重要农产品生产。 绩效目标：稳定提升粮食等重要农产品生产保障能力，加快推进高标准农田建设，持续抓好生猪，加快推动奶业振 兴。 绩效指标：2023 年，确保全市粮食播种面积保持在 1340 万亩以上、产量稳定在 90 万公斤以上。完成 25 万亩高标准 农田建设任务。能繁母猪最低保有量保持在 15.44 万头以上，生鲜乳产量达到 15 万吨。 （二）强力推进农业结构调整。 绩效目标：加快推进“千斤粮、万元田”建设，打造沧州现代农业高质量发展的升级版。按照产业调特原则，在保障 粮食安全的前提下，大力发展优质牧草、粮饲兼用型玉米等作物。在粮食生产功能区内大力发展优质麦， 绩效指标：2023 年，大力发展优质牧草，苜蓿种植面积达到 25 万亩、粮饲兼用型玉米 22 万亩、玉米、大豆带状复 合种植 14 万亩；在粮食生产功能区内大力发展优质麦，力争优质麦（旱碱麦）发展到 95 万亩。 （三）推进农业可持续发展。 绩效目标：践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，推行绿色生产方式，实施地下水超采综合治理农业项目。 21 绩效指标：2023 年，完成市级下达我市的地下水超采综合治理农业项目年度任务面积，实施季节性休耕、旱作雨养 种植，小麦、玉米一年两熟农田浅埋滴灌节水技术，发展高效节水灌溉，减少农业地下水开采。 （四）大力推进乡村建设。 绩效目标：以村容村貌美、服务设施美、生态环境美、富民产业美、社会和谐美“五美”为主要目标，着力建设设施 配套、功能完善、环境优美、宜居宜业宜游的新时代美丽乡村。 绩效指标：持续改善农村人居环境，建立健全农村厕所长效管护机制，根据资源禀赋和村庄条件，持续推进美丽乡 村建设，全市新建市级美丽乡村 200 个以上，其中打造 40 个以上综合实力较强、示范引导效应明显的美丽乡村精品村。 （五）拓展农村改革成果应用 绩效目标：加快土地确权成果在金融领域的应用，有效缓解新型农业经营主体融资担保压力。大力支持新型经营主 体高质量发展，着力提升规范土地流转的质量和水平。 绩效指标：深化农村土地制度改革，规范引导土地经营权等各类农村产权有序流转，按照家庭农场扩面、农民合作 社提质、社会化服务组织增量的发展方向，促进小农户与现代农业有效衔接。 （六）农产品质量安全监管 绩效目标：通过加强农产品质量安全监管，开展各专项整治，净化种植、养殖环境，规范种植、养殖、贩运和屠宰 行为，提高从业人员自律意识和生产第一责任人意识，杜绝非法添加行为，控制农药、兽药残留，确保农产品质量安全 ，使人民群众吃上放心农产品。通过创建农产品质量安全县，推进质量安全监管、检测和追溯体系建设，完善标准化体 系，加强绿色食品等“两品一标”认证，进一步提高农产品质量安全水平，实现质量兴农、绿色兴农，品牌强农。 22 绩效指标：全市无重大农产品质量安全事件发生；全市农产品质量安全监测合格率 97%以上；巩固农产品质量安全 县创建成果，青县创建国家农产品质量安全县；年内 10 家农产品质检机构通过“双认证”。 （七）进一步提高秸秆综合利用水平 绩效目标：持续推进秸秆综合利用，切实提高我市农作物秸秆综合利用水平。 绩效指标：组织项目县开展秸秆综合利用试点建设，提高离田利用比重，提升秸秆能源化、饲料化、肥料化利用水 平，充分发挥项目示范作用。二是加强宣传引导，提高农作物秸秆离田利用比例，确保全市综合利用率达到 97%以上。 （八）打击涉农领域违法犯罪行为 绩效目标：打击各类制售假劣农业投入品及农产品的不法行为，提高农业投入品及农产品质量安全水平。 绩效指标：违法案件线索查处率、涉嫌犯罪的向公安移交率。 （九）开展普法宣传 绩效目标：弘扬法治精神，普及法律法规常识，提升依法治农水平 绩效指标：2023 年开展农业农村领域法律法规的宣传普及工作场次。 （十）兽医监督管理 绩效目标：以推进“四个农业”为引领，紧密围绕“防风险、保安全、促发展”目标任务，突出抓好非洲猪瘟等重大动物 疫病和重点人畜共患病防控工作，着力提升动物疫病防控能力，努力提高从养殖到屠宰全链条兽医卫生风险管理水平， 促进畜牧业健康发展。 23 绩效指标：对口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫实行强制免疫，畜禽群体免疫密度常年保持在 90%以上 ，其中应免畜禽免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率常年保持在 70%以上，努力确保不发生区域性重大动物疫情。完善 病死畜禽无害化处理长效机制，全市病死猪集中无害化处理率达到 100%。 （十一）提升龙头企业创新能力 绩效目标：支持龙头企业加大科研投入，建设高水平研发中心，开展关键技术、前沿技术攻关，引进国内外先进技 术进行集成创新。引导龙头企业建立现代企业制度，完善公司治理结构，降低管理成本和管理风险。继续开展重点龙头 企业监测。 绩效指标：支持龙头企业推进产品结构和产业结构升级；引导龙头企业提高经营管理水平；支持龙头企业进档升级 。 （三）工作保障措施 一、完善制度建设。根据《沧州市市级部门预算绩效管理办法》，结合我局实际情况制定相应预算资金管理办法， 为绩效工作的开展奠定基础。 二、加强支出管理。优化支出结构；编细编实预算，减少年中预算项目调整；加快履行政府采购手续；尽快启动项 目，对已完成项目及时支付资金，确保支出进度达标。 三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 四、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优 化支出结构，提高财政资金使用效益。 24 五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格按照沧州市农业农村局财务制度管理办法进行财务管理，严格审 批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理。 六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经 济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政 资金安全有效。 七、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资 金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 第二部分 专项资金绩效目标 无 25 第三部分 26 预算项目绩效目标 1、美丽乡村创建工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 大运河沿线 2 公里以内 376 个村庄全部打造市级美丽乡村 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 年初预算安排金额 申请预算资金金额 15 万元 数量指标 创建市级美丽乡村 申报创建市级美丽乡村个数 220 个 质量指标 创建市级美丽乡村 创建市级美丽乡村范围 376 个 时效指标 完成时间 美丽乡村创建工作完成时间 12 月 效益指标 社会效益指标 打造新时代美丽乡村 打造新时代美丽乡村，推动 乡村建设发展 ≥80% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 对本项目所提供服务的满意 程度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 《河北市美丽乡村建 设行动实施意见（ 2021-2025 年）》（冀 乡【2020】5 号） 《河北市美丽乡村建 设行动实施意见（ 2021-2025 年）》（冀 乡【2020】6 号） 《河北市美丽乡村建 设行动实施意见（ 2021-2025 年）》（冀 乡【2020】7 号） 《河北市美丽乡村建 设行动实施意见（ 2021-2025 年）》（冀 乡【2020】8 号） 《河北市美丽乡村建 设行动实施意见（ 2021-2025 年）》（冀 乡【2020】9 号） 《河北市美丽乡村建 设行动实施意见（ 2021-2025 年）》（冀 乡【2020】9 号） 27 2、南院办公楼维修专项费用绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 完成南院办公楼维修 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 需申请财政专项资金 需申请财政专项资金 5 万元 数量指标 完成维修面积 完成维修面积 ≤1000 平米 时效指标 维修完成情况 维修完成情况 完成维修 质量指标 排除安全隐患情况 排除安全隐患情况 完成 效益指标 社会效益指标 优化办公环境 优化办公环境 完成 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 28 指标值确定依据 根据南院办公楼维修 情况 根据南院办公楼维修 情况 根据南院办公楼维修 情况 根据南院办公楼维修 情况 根据南院办公楼维修 情况 根据南院办公楼维修 情况 3、年初农产品质量安全监管工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 通过加强农产品质量安全监管，开展各专项整治，净化种植、养殖环境，规范种植、养殖、贩运和屠宰行为，提高从业人 员自律意识和生产第一 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 需申请财政资金 需申请财政资金 10 万元 数量指标 发生重大农产品质量安全事 件个数 发生重大农产品质量安全事 件数量 不发生 质量指标 农产品质量安全监测完成率 产地农产品监测完成情况 ≥97% 时效指标 完成农产品安全监管工作时 间 完成农产品安全监管工作 年内完成 效益指标 社会效益指标 开展各专项整治，净化种植 、养殖环境，规范种植、养 殖、贩运和屠宰行为 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 产出指标 提高从业人员自律意识和生 产第一责任人意识，杜绝非 法添加行为，控制农药、兽 药残留，确保农产品质量安 全 对本项目所提供服务的满意 程度 指标值确定依据 根据农产品质量安全 监管工作需要 根据农产品质量安全 监管工作需要 根据农产品质量安全 监管工作需要 根据农产品质量安全 监管工作需要 ≥90% 根据农产品质量安全 监管工作需要 ≥70% 根据农产品质量安全 监管工作需要 29 4、年初农村经济与种植业管理工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 通过种植业结构调整，高耗水小麦面积得到压减，地下水超采问题得到遏制，休耕区地力得到明显提升 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 需申请财政资金 需申请财政资金 20 万元 数量指标 市级规范化建设试点数量 市级规范化建设试点新评定 数量 10 家 时效指标 完成该项目时效 完成该项目时效 年内完成 数量指标 对种植业生产情况调研督导 检查次数 对县市区种植生产调研督导 检查次数 8次 质量指标 规范化建设试点完成率 规范化建设试点完成情况 ≥90% 社会效益指标 示范带动 示范带动产业发展 带动当地产业平稳发展 社会效益指标 稳定粮食总产 稳定粮食总产 ≥90 亿斤 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 对本项目所提供服务的满意 程度 ≥90% 效益指标 满意度指标 30 指标值确定依据 根据农村经济与种植 业管理工作需要 根据农村经济与种植 业管理工作需要 根据农村经济与种植 业管理工作需要 根据农村经济与种植 业管理工作需要 根据农村经济与种植 业管理工作需要 根据农村经济与种植 业管理工作需要 根据农村经济与种植 业管理工作需要 根据农村经济与种植 业管理工作需要 5、年初农机、水产增殖放流与市场信息化工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 保障农机、水产增殖放流与市场信息化工作的正常开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 年初预算安排 申请资金的金额 20 万元 数量指标 政策宣传培训 宣传培训农机补贴政策 ≥2 项 数量指标 大力实施“龙头提升”工程 ，鼓励和支持农业产业化龙 头企业提档升级 新增农业产业化市级龙头企 业数量 ≥5 家 质量指标 政策宣传、品牌推介工作完 成率 政策宣传、品牌推介工作完 成情况 ≥90% 时效指标 完成时间 完成时间 年内完成 效益指标 社会效益指标 政策普及率 政策普及率 ≥80% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 对本项目所提供服务的满意 程度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 根据农机、水产增殖 放流与市场信息化工 作需要 根据农机、水产增殖 放流与市场信息化工 作需要 根据农机、水产增殖 放流与市场信息化工 作需要 根据农机、水产增殖 放流与市场信息化工 作需要 根据农机、水产增殖 放流与市场信息化工 作需要 根据农机、水产增殖 放流与市场信息化工 作需要 根据农机、水产增殖 放流与市场信息化工 作需要 31 6、年初农业项目管理工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 为我市农业项目管理工作的开展铺平道理 二级指标 绩效指标描述 需申请财政资金 指标值 成本指标 需申请财政资金 数量指标 开展农业项目工作完成率 质量指标 项目调研、申报、实施、监 督、验收等工作完成率 配合项目监督部门检查审计 次数 项目调研、申报、实施、监 督、验收等工作完成情况 时效指标 项目完成时间 项目完成时间 年内完成 效益指标 社会效益指标 使我市农业项目工作能够再 上一个新台阶 为我市农业项目管理工作的 开展铺平道路 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 32 三级指标 20 万元 ≤6 次 ≥90% 指标值确定依据 根据农业项目管理工 作需要 根据农业项目管理工 作需要 根据农业项目管理工 作需要 根据农业项目管理工 作需要 根据农业项目管理工 作需要 根据农业项目管理工 作需要 7、年初农业资源环境管理工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 改善农业生态环境，促进发展生态循环农业 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 需申请财政资金 需申请财政资金 15 万元 数量指标 印发洁净煤、秸秆综合利用 等宣传、安全资料份数 印发洁净煤、秸秆综合利用 等宣传、安全资料数量 20 万份 质量指标 秸秆综合利用率 秸秆综合利用率 ≥96% 时效指标 完成该项目的时间 完成该项目的时间 年内完成 效益指标 社会效益指标 改善农业生态环境 促进发展循环生态农业 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 对本项目所提供服务的满意 程度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 根据农业资源环境管 理工作需要 根据农业资源环境管 理工作需要 根据农业资源环境管 理工作需要 根据农业资源环境管 理工作需要 根据农业资源环境管 理工作需要 根据农业资源环境管 理工作需要 33 8、年初畜牧、兽医与饲料管理工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 确保全市畜禽重大动物疫病常年免疫密度 100%，免疫抗体保护率达到 70%以上 二级指标 34 绩效指标描述 指标值 成本指标 需申请财政资金 需申请财政资金 20 万元 数量指标 饲料监督检查企业个数 对饲料企业全覆盖检查 126 家 数量指标 群体免疫密度 群体免疫密度长年维持在 90%以上 90% 质量指标 饲料监督检查工作完成率 饲料监督检查工作完成情况 100% 时效指标 完成饲料质量安全监督检查 工作 完成饲料质量安全监督检查 工作 12 个月 社会效益指标 打击饲料企业违法生产 保障饲料质量安全 有效推进 社会效益指标 口蹄疫等优先防治病种防治 工作 疫情保持平稳 有效推进 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 对本项目所提供服务的满意 程度 ≥90% 效益指标 满意度指标 三级指标 指标值确定依据 根据畜牧兽医与饲料 管理工作需要 根据畜牧兽医与饲料 管理工作需要 根据畜牧兽医与饲料 管理工作需要 根据畜牧兽医与饲料 管理工作需要 根据畜牧兽医与饲料 管理工作需要 根据畜牧兽医与饲料 管理工作需要 根据畜牧兽医与饲料 管理工作需要 根据畜牧兽医与饲料 管理工作需要 9、涉韩入渔工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 支持涉韩渔业生产管理工作开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 涉韩渔船数量 涉韩渔船数量 50 艘 工作开展需要 质量指标 工作任务完成率 工作任务完成率 ≥90% 工作开展需要 时效指标 工作完成时间 工作完成时间 12 月 工作开展需要 成本指标 财政资金拨付额度 财政资金拨付额度 3 万元 工作开展需要 效益指标 社会效益指标 涉外事件违规率 涉外事件违规率 降低 工作开展需要 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 工作开展需要 产出指标 35 10、网络视频会议系统（联通、广电）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 保障视频会议系统对上对下联通顺畅 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 需申请财政资金年初预算安 排 申请财政资金金额 5 万元 质量指标 确保与市、市、县会议系统 畅通 信号传输正常、音效和画面 清晰 保持良好性能 时效指标 该项目完成时间 视频系统维护时间 年内完成 数量指标 广电网络信号专线数量 通信通道线路维护数量 1条 效益指标 社会效益指标 确保及时收听收看 市委市政府统一要求 及时收听收看 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 对本项目所提供服务的满意 程度 ≥90% 产出指标 36 指标值确定依据 市委办公室、市政府 办公室《关于提升改 造广电网络视频会议 系统的通知》 市委办公室、市政府 办公室《关于提升改 造广电网络视频会议 系统的通知》 市委办公室、市政府 办公室《关于提升改 造广电网络视频会议 系统的通知》 市委办公室、市政府 办公室《关于提升改 造广电网络视频会议 系统的通知》 市委办公室、市政府 办公室《关于提升改 造广电网络视频会议 系统的通知》 市委办公室、市政府 办公室《关于提升改 造广电网络视频会议 系统的通知》 11、高标准农田建设项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 完成 0.066 万亩新建高标准农田项目验收工作。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 验收高标准农田亩数 完成高标准农田验收亩数 20.06 万亩 质量指标 工程竣工验收合格率 实际完成情况占计划任务的 比例 ≥95% 时效指标 任务完成及时性 按进度计划实施 年内完成 成本指标 年初预算金额 完成任务所需工作经费 100 万元 效益指标 社会效益指标 项目管理水平 逐步提高 逐步提高 满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 对本项目所提供服务的满意 程度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 河北市农田建设项目 管理实施细则 河北市农田建设项目 管理实施细则 河北市农田建设项目 管理实施细则 河北市农田建设项目 管理实施细则 河北市农田建设项目 管理实施细则 河北市农田建设项目 管理实施细则 37 12、奶业振兴项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 全市生鲜牛乳产量 16 万吨。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 对奶业项目进行督导 对奶业项目进行督导的次数 ≥1 次 质量指标 奶业振兴项目完成率 奶业振兴工作任务实际完成 情况占计划任务的比例 ≥90% 时效指标 完成时间 完成时间 年内完成 成本指标 年初预算安排 申请预算资金金额 40 万元 效益指标 社会效益指标 推进全市奶业振兴 全市生鲜牛乳产量 16 万吨 满意度指标 服务对象满意度指标 项目单位满意度 对本项目提供服务的满意程 度 ≥90% 产出指标 38 指标值确定依据 河北市人民政府关于 加快奶业振兴的实施 意见 河北市人民政府关于 加快奶业振兴的实施 意见 河北市人民政府关于 加快奶业振兴的实施 意见 河北市人民政府关于 加快奶业振兴的实施 意见 河北市人民政府关于 加快奶业振兴的实施 意见 河北市人民政府关于 加快奶业振兴的实施 意见 13、农村厕所改造绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 开展农村人居环境整治暗访督查，制作暗访视频、宣传视频，召开会议、开展宣传。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 拍摄视频 拍摄暗访、宣传视频 ≥2 次 质量指标 加强宣传 在市级以上媒体报道 ≥1 次 时效指标 完成时间 完成时间 年内完成 成本指标 年初预算安排 申请预算资金金额 90 万元 效益指标 社会效益指标 开展农村人居环境整治 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 产出指标 提升农村人居环境，创建美 丽乡村 对本项目所提供服务的满意 程度 ≥90% ≥90% 指标值确定依据 河北市美丽乡村建设 实施意见 河北市美丽乡村建设 实施意见 河北市美丽乡村建设 实施意见 河北市美丽乡村建设 实施意见 河北市美丽乡村建设 实施意见 河北市美丽乡村建设 实施意见 39 14、外来物种入侵普查工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 建立数据信息库 建立数据信息库 1个 相关工作安排 质量指标 外来物种调查种类 外来物种调查种类 ≥100% 相关工作安排 时效指标 资金支出率 资金支出率 100% 相关工作安排 成本指标 信息库成本 信息库成本 71.5 万元/个 相关工作安排 效益指标 社会效益指标 外来生物发现率 外来生物发现率 ≥100% 相关工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 相关工作安排 产出指标 40 1.目标内容 1 建立数据信息库 1 个 15、渔业互保市级配套资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 承保渔民达到 3000 人以上 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 承保人数 承保人数 ≥3000 人 实施方案 质量指标 风险保障额度 风险保障额度 21 亿元 实施方案 时效指标 项目完成时间 项目完成时间 12 月 实施方案 成本指标 财政资金拨付 财政资金拨付 286 万元 实施方案 效益指标 社会效益指标 提高渔民参保积极性 提高渔民参保积极性 提高渔民参保积极性 实施方案 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意程度 服务对象满意程度 ≥90% 实施方案 产出指标 41 16、农产品交易会和信息管理工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 42 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 数量指标 完成数量 质量指标 完成质量 时效指标 完成时效性 成本指标 成本控制 绩效指标描述 组织参展企业数量；信息化 设备运行保障次数 组织相关企业参展；信息化 工作有序开展 布展参展及时性；完成信息 化工作时效性 指标值 指标值确定依据 100 百分比 相关政策文件 100 百分比 相关政策文件 100 百分比 相关政策文件 财政资金安排数 ≤10 万元 相关政策文件 我市农产品知名度和影响 力不断扩大；我市农业信 息化水平不断提高 相关政策文件 ≥90 百分比 相关政策文件 效益指标 社会效益指标 社会影响力 通过参加各类农产品交易会 ，达到的社会影响力；提升 我市农业信息化水平 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 参展企业及农民满意度 17、 农业技术试验、示范与推广工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 举办培训班 2-3 期，培训人数 150 人次以上；按市通知要求组织参加相关产业大会 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训次数 培训次数 2 次数 相关政策文件 质量指标 参加培训人数 参加培训人数 ≥200 人数 相关政策文件 时效指标 完成时间 完成时间 2023 年 相关政策文件 成本指标 申请财政资金 申请财政资金 7 万元 相关政策文件 效益指标 社会效益指标 相关从业人员技术水平有所 提高 相关从业人员技术水平提高 ≥95 百分比 相关政策文件 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 100 百分比 相关政策 产出指标 43 18、沧州植物保护专项工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.筛选合适的农药对防控玉米穗部病虫害的发生，最大限度地降低其对玉米造成的损失显得尤为重要。同时在农药使用量零增长前提下 ，通过减少玉米穗部病虫害的防治次数和降低化学农药使用量，实现农药减量增效。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 申请财政资金的金额 申请财政资金的金额 6 万元 数量指标 种植户承包地面积 种植户承包地面积 2000 亩 时效指标 完成时间 完成时间 ≤11 月 质量指标 种衣剂示范品种个数 种衣剂示范品种个数 5个 产出指标 44 指标值确定依据 河北市农业农村厅关 于印发“两增两减” 虫口夺粮促进、丰收 行动实施方案的通知 、沧州市玉米穗部病 虫害综合防控示范项 目申报书 河北市农业农村厅关 于印发“两增两减” 虫口夺粮促进、丰收 行动实施方案的通知 、沧州市玉米穗部病 虫害综合防控示范项 目申报书 河北市农业农村厅关 于印发“两增两减” 虫口夺粮促进、丰收 行动实施方案的通知 、沧州市玉米穗部病 虫害综合防控示范项 目申报书 河北市农业农村厅关 于印发“两增两减” 虫口夺粮促进、丰收 行动实施方案的通知 、沧州市玉米穗部病 虫害综合防控示范项 目申报书 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 效益指标 社会效益指标 筛选适宜的农药品种 筛选适宜的农药品种 ≥2 个 满意度指标 服务对象满意度指标 种植户满意度 种植户满意度 ≥99% 指标值确定依据 河北市农业农村厅关 于印发“两增两减” 虫口夺粮促进、丰收 行动实施方案的通知 、沧州市玉米穗部病 虫害综合防控示范项 目申报书 河北市农业农村厅关 于印发“两增两减” 虫口夺粮促进、丰收 行动实施方案的通知 、沧州市玉米穗部病 虫害综合防控示范项 目申报书 45 19、新型职业农民培训基地点建设工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 针对高素质农民进行优势特色实用技术人才培训，人数不少于 200 人。 二级指标 三级指标 数量指标 培训人数 质量指标 培训合格率 时效指标 培训完成时间 成本指标 参加培训人均成本 社会效益指标 受训 农民受益致富 可持续影响指标 持续发展率 服务对象满意度指标 培训学员满意度 效益指标 满意度指标 46 绩效指标描述 围绕当地优势特色产业，遴 选培训人数 经过考核，培训合格率达 95 百分之 利用农闲时节培训完成培训 计划。 参加培训人均成本 利于农村技术人才培养，为 农民增收致富。 为提高农业经济效益起到积 极推动作用。 培训学员满意度 指标值 指标值确定依据 ≥200 人 农广校培训实施方案 ≥95 百分比 农广校培训实施方案 2023 年 农广校培训实施方案 ≤0.5 万元 农广校培训实施方案 2023 年 农广校培训实施方案 2023 年 农广校培训实施方案 ≥90 百分比 农广校培训实施方案 20、2023 年度农机新技术推广工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成数量 农机深松完成率 ≥100 百分比 依往年确定 质量指标 完成质量 深松作业合格率 ≥85 百分比 依往年确定 时效指标 完成时间 按时完成 12 月 31 日前 依往年确定 成本指标 成本控制 按照财政资金预算安排 ≤7 万元 依往年确定 经济效益指标 增强土壤蓄水保墒能力 增强土壤蓄水保墒能力 明显增强 依往年确定 社会效益指标 促进农作物增产 促进农作物增产 ≥5 百分比 依往年确定 服务对象满意度指标 农户满意度 农户满意度 ≥90 百分比 依往年确定 47 21、 新品种新技术引进示范推广及园区建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.新品种新技术引进示范及园区维护 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 技术指导人次 技术指导人次 ≥50 人次 质量指标 完成新品种新技术引进示范 工作 完成新品种新技术引进示范 工作 完成新品种新技术引进示 范工作 时效指标 年底前完成 年底前完成 ≤12 月 成本指标 按照预算数完成 按照预算数完成 ≤3 万元 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥0.1 提高效率 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥90% 生态效益指标 生态影响 生态影响 无生态危害 可持续影响指标 示范带动作用 示范带动作用 示范带动作用 服务对象满意度指标 企业满意度 企业满意度 ≥90% 产出指标 效益指标 满意度指标 48 指标值确定依据 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 22、（非税）新品种新技术示范推广及园区建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.新品种新技术引进示范及园区维护 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 技术指导人次 技术指导人次 ≥50 人次 质量指标 完成新品种新技术引进推广 及园区维护 完成新品种新技术引进推广 及园区维护 完成新品种新技术引进推 广及园区维护 时效指标 年底前完成 年底前完成 ≤12 月 成本指标 按照预算数完成 按照预算数完成 ≤32 万元 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥0.1 效率 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥90% 生态效益指标 生态影响 生态影响 无生态危害 可持续影响指标 示范带动作用 示范带动作用 示范带动作用 服务对象满意度指标 企业满意度 企业满意度 ≥90% 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值确定依据 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 49 23、休闲农业及农产品加工绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.发展休闲农业及农产品加工业，促进乡村振兴 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 完成一次培训 完成一次培训 ≥1 完成一次培训 质量指标 完成休闲农业及农产品加工 工作 完成休闲农业及农产品加工 工作 完成休闲农业及农产品加 工工作 时效指标 年底前完成 年底前完成 ≤12 月 成本指标 按照预算数完成 按照预算数完成 ≤7 万元 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥0.1 提高效率 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥90% 生态效益指标 生态影响 生态影响 无生态危害 可持续影响指标 示范带动作用 示范带动作用 示范带动作用 服务对象满意度指标 企业满意度 企业满意度 ≥90% 产出指标 效益指标 满意度指标 50 指标值确定依据 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 24、2023 年度沧州市农作物种子海南鉴定及应急加代基地运行费绩效目标表 绩效目标 1.用于品种真实性鉴定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 鉴定样品个数 鉴定样品个数 ≥100 个 质量指标 发生种子重大案件个数 发生种子重大案件个数 ≤2 件 时效指标 种植时间 种植时间一年两批 2批 成本指标 申请财政资金的金额 申请财政资金的金额 10 万元 效益指标 社会效益指标 覆盖率 良种覆盖率 ≥98% 满意度指标 服务对象满意度指标 农民满意度 农民满意度 ≥98% 产出指标 指标值确定依据 根据海南鉴定及应急 加代基地实施方案 根据海南鉴定及应急 加代基地实施方案 根据海南鉴定及应急 加代基地实施方案 根据海南鉴定及应急 加代基地实施方案 根据海南鉴定及应急 加代基地实施方案 根据海南鉴定及应急 加代基地实施方案 51 25、2023 年度新品种引进、试验、示范绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 租地亩数 租地亩数 ≤100 亩 质量指标 展示品种 展示品种 ≥10 个 时效指标 种植时间 种植时间 ≤1 年 成本指标 申请财政资金的金额 申请财政资金的金额 15 万元 效益指标 社会效益指标 覆盖率 良种覆盖率 ≥98% 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 农民满意率 ≥98% 产出指标 52 指标值确定依据 根据新品种引进、试 验、示范方案 根据新品种引进、试 验、示范方案 根据新品种引进、试 验、示范方案 根据新品种引进、试 验、示范方案 根据新品种引进、试 验、示范方案 根据新品种引进、试 验、示范方案 26、2023 年度种子市场检验及田间监督绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.种子市场检测与田间监督 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 检验种子田亩数 检验种子田亩数 ≥2 万亩 根据有关政策和文件 质量指标 抽检种子样品 抽检种子样品 ≥100 个 根据有关政策和文件 时效指标 抽样和田间鉴定一年 抽样和田间鉴定一年 12 月 根据有关政策和文件 成本指标 申请财政资金的金额 申请财政资金的金额 8 万元 根据有关政策和文件 效益指标 社会效益指标 保证农业用种安全 种子事件发生数量降低到 2 件以下 ≤2 件 根据有关政策和文件 满意度指标 服务对象满意度指标 农民满意度 农民满意度 98%以上 ≥98% 根据有关政策和文件 产出指标 53 27、农业环境与耕地监测保护工作专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 报告编制 出具报告数量 1篇 项目实施方案 质量指标 项目完成率 各项目的完成率 ≥90% 项目实施方案 时效指标 资金支付及时率 年底前完成资金支付及时 率 ≥90% 项目实施方案 成本指标 成本控制 申请财政资金金额 7 万元 项目实施方案 效益指标 社会效益指标 掌握耕地环境质量 掌握耕地环境质量 逐步完善耕地土壤环境监 测网络 项目实施方案 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 监测区受益群众满意度 ≥90% 项目实施方案 产出指标 54 1.目标内容 1 28、（非税）规范化建设经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.用于保障我单位日常办公，开展各项执法工作。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 开展各类农业综合行政执法 检查 开展各类农业综合行政执法 检查 ≥5 次 根据相关政策 质量指标 案件数量增加 案件数量增加 ≥1 件 根据相关政策 时效指标 年底前完成年初既定任务和 案件数量 年底前完成年初既定任务和 案件数量 100% 根据相关政策 成本指标 财政拨款数 财政拨款数 4 万元 根据相关政策 经济效益指标 挽回农民经济损失 挽回农民经济损失 ≥5 万元 根据相关政策 社会效益指标 保障农民合法权益 保障农民合法权益 保障农民合法权益 根据相关政策 生态效益指标 确保“两个”要害 确保“两个”要害 确保“两个”要害 根据相关政策 可持续影响指标 减少涉农领域违法犯罪行为 减少涉农领域违法犯罪行为 减少涉农领域违法犯罪行 为 根据相关政策 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 100% 根据相关政策 55 29、（非税）执法保障经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 56 1.保障我市人民舌尖上的安全。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 开展各类农业综合行政执法 检查 开展各类农业综合行政执法 检查 ≥5 次 根据相关政策 质量指标 案件数量增加 案件数量增加 ≥1 件 根据相关政策 时效指标 年底前完成年初既定任务和 案件数量 年底前完成年初既定任务和 案件数量 100% 根据相关政策 成本指标 财政拨款数 财政拨款数 5 万元 根据相关政策 经济效益指标 挽回农民经济损失 挽回农民经济损失 ≥5 万元 根据相关政策 社会效益指标 保障农民合法权益 保障农民合法权益 保障农民合法权益 根据相关政策 生态效益指标 确保“两个”要害 确保“两个”要害 确保“两个”要害 根据相关政策 可持续影响指标 减少涉农领域违法犯罪行为 减少涉农领域违法犯罪行为 减少涉农领域违法犯罪行 为 根据相关政策 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 100% 根据相关政策 30、动物检疫工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.本项目用于我市动物检疫工作 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 下乡次数 下乡次数 ≥5 次 根据相关政策 质量指标 严厉打击应当检疫而为检疫 的不法行为 严厉打击应当检疫而为检疫 的不法行为 案件数 ≥1 件 根据相关政策 时效指标 完成时间 资金支出完成时间 1年 根据相关政策 成本指标 项目成本 项目成本 10 万元 根据相关政策 经济效益指标 维护广大农民及群众利益 维护广大农民及群众利益 维护广大农民及群众利益 根据相关政策 社会效益指标 市场秩序逐步好转。 市场秩序逐步好转。 市场秩序逐步好转。 根据相关政策 生态效益指标 市民菜篮子安全得到有效保 障 市民菜篮子安全得到有效保 障 市民菜篮子安全得到有效 保障 根据相关政策 可持续影响指标 维护农业执法公信力 维护农业执法公信力 维护农业执法公信力 根据相关政策 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 ≥98% 根据相关政策 57 31、农业综合行政执法工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 58 1.打击各类违法犯罪，维护群众合法权益 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 开展各类农业综合行政执法 检查 开展各类农业综合行政执法 检查 ≥5 次 根据相关政策 质量指标 案件数量增加 案件数量增加 ≥1 件 根据相关政策 时效指标 年底前完成年初既定任务和 案件数量 年底前完成年初既定任务和 案件数量 100% 根据相关政策 成本指标 财政拨款数 财政拨款数 ≥5 万元 根据相关政策 经济效益指标 挽回农民经济损失 挽回农民经济损失 ≥5 万元 根据相关政策 社会效益指标 保障农民合法权益 保障农民合法权益 ≥5 万元 根据相关政策 生态效益指标 确保“两个”要害 确保“两个”要害 确保“两个”要害 根据相关政策 可持续影响指标 减少涉农领域违法犯罪行为 减少涉农领域违法犯罪行为 减少涉农领域违法犯罪行 为 根据相关政策 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 100% 根据相关政策 32、维修更换变压器绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.变压器增容 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 变压器数量 维修变压器数量 1件 根据相关政策 质量指标 工程完成质量 工程完成质量 良好 根据相关政策 时效指标 完成时间 完成时间 1年 根据相关政策 成本指标 预计成本 预计成本 ≤20 万元 根据相关政策 经济效益指标 减少因安全事故造成的经济 损失 减少因安全事故造成的经济 损失 减少因安全事故造成的经 济损失 根据相关政策 社会效益指标 避免发生安全事故 避免发生安全事故 避免发生安全事故 根据相关政策 生态效益指标 保持良好的工作环境 保持良好的工作环境 保持良好的工作环境 根据相关政策 可持续影响指标 保障本单位正常办公 保障本单位正常办公 保障本单位正常办公 根据相关政策 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 100% 根据相关政策 59 33、执法服装购置经费绩效目标表 绩效目标 1.完成执法服装购置 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 60 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 购置执法服装套数 购置执法服装套数 ≤35 套 根据相关政策 质量指标 市农业厅统一招标采购 市农业厅统一招标采购 市农业厅统一招标采购 根据相关政策 时效指标 完成时间 完成时间 1年 根据相关政策 成本指标 服装采购价格 服装采购价格 服装采购价格 根据相关政策 经济效益指标 节约资金 节约资金 节约资金 根据相关政策 社会效益指标 落实综合执法改革成效 落实综合执法改革成效 落实综合执法改革成效 根据相关政策 生态效益指标 改善农业生产环境 改善农业生产环境 改善农业生产环境 根据相关政策 可持续影响指标 提升农业执法形象 提升农业执法形象 提升农业执法形象 根据相关政策 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 ≥98% 根据相关政策 34、农产品及农业投入品抽检经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.完成 2023 年年度抽检任务 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 抽样检测数 抽样检测数 ≥200 批次 按照相关政策 质量指标 抽检发现问题率 抽检发现问题率 ≥1 批次 按照相关政策 时效指标 完成时间 完成时间 年底完成 按照相关政策 成本指标 成本合计 成本合计 50 万元 按照相关政策 经济效益指标 减少假劣农资造成的经济损 失 严厉打击各种因假劣农资导 致的坑农害农事件 严厉打击各种因假劣农资 导致的坑农害农事件 按照相关政策 社会效益指标 维护广大农民及群众利益 维护广大农民及群众利益 维护广大农民及群众利益 按照相关政策 生态效益指标 减少假劣农资对生态环境的 影响 减少假劣农资对生态环境的 影响 减少假劣农资对生态环境 的影响 按照相关政策 可持续影响指标 严厉打击各种违法行为 查办案件次数 ≥1 件 按照相关政策 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 ≥90% 按照相关政策 61 35、 2023 年度粪污处理及生态利用技术推广项目绩效目标表 绩效目标 1.达到无抗生素污染 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 建设试验基地 建设试验基地 2-3 个 2个 质量指标 科技服务活动 科技服务活动 服务活动 指标值确定依据 沧州市畜禽养殖废弃 物资源化利用工作方 案 沧州市畜禽养殖废弃 物资源化利用工作方 案 产出指标 62 时效指标 畜禽废弃物处理技术示范 畜禽废弃物处理无抗率 100% 100% 成本指标 提高利用率 废弃物综合利用率达到 75% 75% 效益指标 经济效益指标 试验示范 养殖废弃物无害化处理率 100% 100% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意度 100% 100% 沧州市畜禽养殖废弃 物资源化利用工作方 案 沧州市畜禽养殖废弃 物资源化利用工作方 案 沧州市畜禽养殖废弃 物资源化利用工作方 案 沧州市畜禽养殖废弃 物资源化利用工作方 案 36、2023 年度粮改饲试点市工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成全市粮改饲试点项目单位的设施和实际收贮数量的实地测量，为全市粮改饲试点市工作顺利进行提供服务和保障。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 检测青贮样品不少于 40 个 检测青贮样品不少于 40 个 ≥40 个 质量指标 第三方为 40 家以上项目单 位提供服务 第三方为 40 家以上项目单 位提供服务 ≥40 个 时效指标 2023 年 12 月 2023 年 12 月 2023 年 12 月 成本指标 培训督导第三方评审 培训督导第三方评审 效益指标 经济效益指标 减少县级财政或项目单位承 担的项目验收服务成本 减少县级财政或项目单位承 担的项目验收服务成本 培训一次，督导三次、验 收一次 减少县级财政或项目单位 承担的项目验收服务成本 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 满意度 100% 产出指标 指标值 指标值确定依据 2021 河北市粮改饲试 点项目实施方案 2021 河北市粮改饲试 点项目实施方案 2021 河北市粮改饲试 点项目实施方案 2021 河北市粮改饲试 点项目实施方案 2021 河北市粮改饲试 点项目实施方案 2021 河北市粮改饲试 点项目实施方案 63 37、2023 年度奶牛生产性能测定工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成全市奶牛场 1.5 万头奶牛生产性能测定及报告用于指导生产 二级指标 三级指标 数量指标 生产性能测定 质量指标 奶牛场技术水平提高 时效指标 完成任务时间 成本指标 全年技术人员奶牛场服务时 间 效益指标 经济效益指标 协助生产 满意度指标 服务对象满意度指标 奶牛场 产出指标 64 绩效指标描述 完成奶牛场 1.5 万头奶牛生 产性能测定 解读奶牛生产性能报告，提 高技术能力 2023 年制定完成我市奶牛生 产性能测定工作绩效指标和 考核指标的时间进度表 全年技术人员奶牛场服务时 间 150 天（次) 协助奶牛场解读奶牛生产性 能测定报告，指导生产，奶 牛生产性能明显提高 满意度 指标值 ≥15000 头 解读报告，提高技术能力 指标值确定依据 奶牛生产性能测定办 法 奶牛生产性能测定办 法 2023 年制定完成分阶段 任务目标的时间 奶牛生产性能测定办 法 全年技术人员奶牛场服务 时间 150 天（次） 奶牛生产性能测定办 法 奶牛生产性能明显提高 奶牛生产性能测定办 法 100% 奶牛生产性能测定办 法 38、沧州市水产技术推广与渔业环境监测工作经费绩效目标表 绩效目标 1.水产健康养殖示范 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 水产健康养殖示范点 水产健康养殖示范点 ≥5 个 上年建立示范点情况 数量指标 水质监测点 水质监测点数量 ≥10 个 质量指标 示范点产出品质量监测合格 率 示范点产出品质量监测合格 率 ≥100% 时效指标 技术指导与支持时间 养殖期全程指导 全程指导 历年全程指导 时效指标 水质监测频次 年检测水样数量 ≥80 个 上年监测频次，检测 水样数量 成本指标 申请财政资金金额 申请财政资金金额 9 万元 根据预算及工作计划 社会效益指标 养殖水平总体提升 养殖水平总体提升 养殖水平总体提升 根据历年数据比对 生态效益指标 对养殖尾水进行监测 对养殖尾水进行监测，达标 排放 对养殖尾水进行监测 根据历年数据比对 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥85% 根据历年社会调查 已建立水质监测点情 况 示范点产出品质量合 格率 65 39、农产品质量安全检测（畜产品、饲料、蔬菜水果、水产品）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.用于农产品检测，保障检测工作运行，检测样品购买。 二级指标 三级指标 数量指标 检测样品总量 质量指标 检测准确率 时效指标 检测速度 成本指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 检测合格率 满意度指标 服务对象满意度指标 投诉数量 产出指标 66 绩效指标描述 全年检测样品总数 检测准确样品占所有样品的 比例 样品送达后在规定时间内应 检测完成 每个样品购买成本 合格样品数占全部样品数的 比例 应尽量减少投诉数量，提高 送检单位满意度 指标值 指标值确定依据 ≥4500 批次 检测业务开展情况 ≥99% 检测业务开展情况 ≤90 天 检测业务开展情况 ≤100 元 检测业务开展情况 ≥98% 检测业务开展情况 ≤3 次 检测业务开展情况 40、仪器设备运行及维护绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.用于仪器运行维护和检测人员技术培训 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 仪器设备维护情况 仪器设备维护情况 ≥100 台 仪器运行维护规范 质量指标 仪器设备完好率 仪器设备完好率 ≥95% 检测业务开展情况 时效指标 保证仪器设备正常使用 保证仪器设备正常使用 ≥95% 检测业务开展情况 成本指标 成本指标 参加专业培训人次 ≥5 人次 检测业务开展情况 效益指标 社会效益指标 检测准确率 ≥99% 仪器运行维护规范 满意度指标 服务对象满意度指标 投诉数量 ≤3 次 检测业务开展情况 产出指标 检测准确样品占所有样品的 比例 应尽量减少投诉数量，提高 送检单位满意度 67 41、重大动物疫病防控及应急物资储备绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 68 1.目标内容 1 采购储备重大动物疫情应急物资 2.目标内容 2 完成人畜共患病布病.牛结核病市级监测，为净化工作做好技术支撑 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 采购储备重大动物疫情应急 物资 储备消毒剂 30 吨等 ≥30 吨 数量指标 布病监测 布病监测 1 万头份 ≥10000 头份 质量指标 储备物资质量合格率 储备物资质量合格率 ≥99% 质量指标 样品检测数据有效率 样品检测数据有效率 ≥90% 时效指标 项目进度 项目进度 年底前完成 成本指标 事业单位工作职责 事业单位职责履行 100% 事业单位职责 保障物资供给 （冀农业牧发 [2013]12 号） ≥85% 事业单位职责 效益指标 社会效益指标 重大动物疫病防控 满意度指标 服务对象满意度指标 社会对重大动物疫病防控工 作满意率 重大动物疫病得到有效防 控，如果发生疫情按《沧州 市重大动物疫情预案》处置 疫情，保障防疫物资有效供 给。 社会对重大动物疫病防控工 作满意率 （冀农业牧发 [2013]12 号） （沧农牧字[2017]20 号） （冀农业牧发 [2013]12 号） （沧农牧字[2017]20 号） （沧农牧字[2017]20 号） 42、 现代农业园区工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1：做好全市 100 个市级现代农业园区的建设指导、监测和综合评价等工作。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 市级及以上现代农业园区监 测评价任务 市级及以上园区的监测评价 数量 100 个 质量指标 市级及以上园区监测评价合 格率 市级及以上园区监测评价合 格数量占总数比例 ≥90 百分率 时效指标 完成时间 完成需要时间 12 月 成本指标 现代农业园区工作经费 年初预算安排的工作经费金 额 10 万元 效益指标 社会效益指标 园区带动农业产业发展 园区辐射带动规划区域农业 发展面积 ≥50 万亩 满意度指标 服务对象满意度指标 园区经营主体满意度 园区主要经营主体对工作的 满意程度 ≥90 百分率 产出指标 指标值确定依据 沧州市人民政府办公 室关于印发《沧州市 现代农业园区认定管 理办法》的通知（沧 政办字[2019]57 号） 沧州市人民政府办公 室关于印发《沧州市 现代农业园区认定管 理办法》的通知（沧 政办字[2019]57 号） 中共沧州市委办公室 沧州市人民政府办公 室关于推进现代农业 园区发展的意见》（ 沧办发[2018]14 号） 中共沧州市委办公室 沧州市人民政府办公 室关于推进现代农业 园区发展的意见》（ 沧办发[2018]14 号） 沧州市人民政府办公 室关于印发《沧州市 现代农业园区认定管 理办法》的通知（沧 政办字[2019]57 号） 沧州市人民政府办公 室关于印发《沧州市 现代农业园区认定管 理办法》的通知（沧 69 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 政办字[2019]57 号） 70 43、 农村财务与农民减负管理工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 目标内容 1 规范农村财务管理，提高财务公开水平，改善农村党群干群关系，促进新农村建设的发展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 基层指导工作次数 指导工作次数 ≥10 次 质量指标 规范化程度 农村集体“三资”管理制度 规范健全 各项制度基本完善 时效指标 年度效果 完成本年度目标任务 完成年度目标工作任务 成本指标 工作成本 效益指标 社会效益指标 农村基本稳定 满意度指标 服务对象满意度指标 满意程度 产出指标 完成年度目标任务所需工作 经费 提高三资管理制度规范化， 促进农村社会稳定 基本满意 ≤10 万元 农村基本稳定 群众基本满意 指标值确定依据 根据工作任务需要安 排 各项制度基本完善并 落实 年度目标完成情况 会议、检查、督导、 培训等成本 各项政策措施按要求 基本落实到位 群众对惠农政策落实 情况 71 44、农民体育项目与兴农奖评选工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.参加至少 4 次农民体育活动 2.评选优秀科教片数量不少于 10 个 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 参加活动次数 全年参加农民体育活动的次 数 ≥4 次 质量指标 评选优秀科教片数量 评选优秀科教片数量 ≥10 个 时效指标 参加比赛完成时间 参加比赛完成时间 12 月底之前完成 成本指标 申请财政资金的金额 申请财政资金的金额 8 万元 经济效益指标 间接推广农业技术 社会效益指标 参加比赛获得优秀奖 生态效益指标 参加科教片评选数量 参加电视科教片评选数量 ≥15 个 可持续影响指标 农民身体素质 农民身体素质 较上年有所提高 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 效益指标 满意度指标 72 通过电视科教片宣传农业技 术 参加农民体育比赛获得优秀 奖次数 一定的推广作用 ≥4 次 指标值确定依据 《2022 年河北市农民 体育工作安排》 冀农科发〔2002〕26 号文件 《2022 年河北市农民 体育工作安排》 根据上年度财政预算 和下一年度需求 冀农科发〔2002〕26 号文件 《2022 年河北市农民 体育工作安排》 冀农科发〔2002〕26 号文件 依据去年参加比赛农 民反馈 依据去年参加比赛农 民反馈 45、农业转基因生物安全监督与基层农技推广体系建设管理工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 监管转基因加工企业数量达到 3 个 2.目标内容 2 建立基层农技推广数量不少于 5 个 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 监管加工企业数量 监管转基因加工企业数量 3个 质量指标 建立基地数量 建立基地数量 ≥5 个 时效指标 转基因宣传时间 转基因宣传活动开展时间 不晚于 2022 年 10 月份 成本指标 申请财政资金的金额 申请财政资金的金额 7 万元 经济效益指标 农业技术推广 主推技术数量 ≥10 项 社会效益指标 辐射带动户数 辐射带动户数 ≥10000 户 生态效益指标 转基因原料外流数量 转基因原料外流数量 0个 产出指标 效益指标 指标值确定依据 河北市农业厅关于贯 彻执行《农业转基因 生物安全管理条例》 及配套规章的通知 农业部关于贯彻落实 《国务院关于深化改 革加强基层农业技术 推广体系建设的意见 》的意见 河北市农业厅关于贯 彻执行《农业转基因 生物安全管理条例》 及配套规章的通知 根据上年度财政预算 和下年度资金工作需 要 农业部关于贯彻落实 《国务院关于深化改 革加强基层农业技术 推广体系建设的意见 》的意见 农业部关于贯彻落实 《国务院关于深化改 革加强基层农业技术 推广体系建设的意见 》的意见 河北市农业厅关于贯 彻执行《农业转基因 73 一级指标 满意度指标 74 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影响指标 开展培训次数 开展培训次数 2次 服务对象满意度指标 群众满意度 社会公众满意度 ≥100% 指标值确定依据 生物安全管理条例》 及配套规章的通知 转基因和基层农技推 广体系项目相关文件 转基因和基层农技推 广体系项目相关文件 46、渔事纠纷调处与抢险救助工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 完成渔事纠纷调处与抢险救助工作 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 资金拨付 财政资金拨付 3 万元 数量指标 任务完成率 纠正意见或建议的采纳率 100% 质量指标 事故案件处理及时性 事故案件处理及时性 12 月 时效指标 预算资金完成率 预算资金完成率 100% 效益指标 生态效益指标 生态效益增值率 项目实施后生态效益增长率 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 根据《中华人民共和 国渔业法》及公安部 、农业部《关于加强 海上纠纷调处和治安 防控工作的意见》 根据《中华人民共和 国渔业法》及公安部 、农业部《关于加强 海上纠纷调处和治安 防控工作的意见》 根据《中华人民共和 国渔业法》及公安部 、农业部《关于加强 海上纠纷调处和治安 防控工作的意见》 根据《中华人民共和 国渔业法》及公安部 、农业部《关于加强 海上纠纷调处和治安 防控工作的意见》 根据《中华人民共和 国渔业法》及公安部 、农业部《关于加强 海上纠纷调处和治安 防控工作的意见》 根据《中华人民共和 国渔业法》及公安部 、农业部《关于加强 海上纠纷调处和治安 75 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 防控工作的意见》 76 47、渔业船舶检验经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 使渔船的安全设备符合国家规定的质量标准 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 资金拨付 财政资金拨付 5 万元 数量指标 任务完成率 实际完成任务战计划的比率 100% 质量指标 适航率 保障所辖渔船正常试航，正 常生产 100% 时效指标 检验完成率 检验完成时间 ≥12 月 效益指标 经济效益指标 保证适航 保障所辖渔船正常适航 100% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 中华人民共和国渔业 法》；《中华人民共 和国渔业船舶检验条 例》 中华人民共和国渔业 法》；《中华人民共 和国渔业船舶检验条 例》 中华人民共和国渔业 法》；《中华人民共 和国渔业船舶检验条 例》 中华人民共和国渔业 法》；《中华人民共 和国渔业船舶检验条 例》 中华人民共和国渔业 法》；《中华人民共 和国渔业船舶检验条 例》 中华人民共和国渔业 法》；《中华人民共 和国渔业船舶检验条 例》 77 48、渔政执法经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 维护渔业生产秩序 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 《中华人民共和国渔 业法》 《中华人民共和国渔 业法》 《中华人民共和国渔 业法》 《中华人民共和国渔 业法》 成本指标 财政资金拨付 财政资金拨付金额 35 万元 数量指标 综合调查航次 海上传播综合调查航次 ≥50 次 时效指标 任务完成时间 执法、宣传等任务完成时间 12 月 质量指标 实施进度 执法任务实施进度 ≥90% 保护渔业生态环境和渔业 资源 《中华人民共和国渔 业法》 ≥90% 《中华人民共和国渔 业法》 产出指标 78 指标值确定依据 效益指标 社会效益指标 维护渔业生产秩序 查处破坏渔业资源的违法捕 捞行为，为维护渔业生产秩 序，保护渔业生态环境和渔 业资源 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市农业农村局安排政府采购预算 209.33 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 326 沧州市农业农村局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 沧州市农业农村 局本级小计 高标准农田建设 项目 农村厕所改造 沧州市畜牧技术 推广站小计 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 沧州市动物疫病 预防控制中心小 计 公用经费 2023 计算 预算 资金 100.00 90.00 采购物品 名称 其他农林 牧渔服务 其他农业 服务 19.54 办公桌 19.54 办公桌 19.54 办公椅 82.02 电冰箱 政府采购 目录序号 C0999000 0 C0901990 0 A0501020 1 A0501020 1 A0501030 1 A0206180 1 计量 单位 数量 单价 209.33 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 209.33 130.00 130.00 130.00 合计 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 189.33 1 1 90.00 90.00 90.00 90.00 1 1 40.00 40.00 40.00 40.00 2.75 2.75 2.75 张 5 0.20 1.00 1.00 1.00 张 6 0.20 1.20 1.20 1.20 把 11 0.05 0.55 0.55 0.55 73.00 73.00 53.00 3.00 3.00 3.00 台 3 1.00 79 326 沧州市农业农村局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 重大动物疫病防 控及应急物资储 备 重大动物疫病防 控及应急物资储 备 沧州市渔政执法 大队小计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 2023 年 预留中 小微企 业份额 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 70.00 诊断用生 物试剂盒 A0702650 7 批 1 20.00 20.00 20.00 70.00 其他医药 品 A0702990 0 批 1 50.00 50.00 50.00 50.00 3.58 3.58 3.58 预算 资金 渔政执法经费 35.00 渔政执法经费 35.00 台式计算 机 A4 黑白 打印机 A0201010 5 A0202100 3 数量 单价 合计 非财政 拨款结 转结余 台 3 0.96 2.88 2.88 2.88 台 2 0.35 0.70 0.70 0.70 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 6956.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.33 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 326 沧州市农业农村局 截止时间：2022-12-31 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 80 目 数量 16796.31 4207.67 价值（金额单位：万元） 6956.66 1121.77 202.38 326 沧州市农业农村局 截止时间：2022-12-31 项 目 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 14 10 3892 价值（金额单位：万元） 231.02 990.29 4613.58 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 81 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 82 第二部分 部门所属单位预算 83 一、沧州市农业农村局本级收支预算 单位预算收支总表 326001 沧州市农业农村局本级 单位：万元 收入 序号 项 栏次 84 预算年度：2023 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 2805.15 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 2805.15 326001 沧州市农业农村局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 2805.15 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 2805.15 支出总计 2805.15 年终结转结余 收入总计 2805.15 85 单位预算收入总表 326001 沧州市农业农村局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 86 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 2805.15 2805.15 2805.15 2 213 农林水支出 2805.15 2805.15 2805.15 3 21301 农业农村 2800.15 2800.15 2800.15 4 2130101 行政运行 2116.15 2116.15 2116.15 5 2130102 3.00 3.00 3.00 6 2130109 10.00 10.00 10.00 7 2130112 行业业务管理 20.00 20.00 20.00 8 2130122 农业生产发展 40.00 40.00 40.00 9 2130126 农村社会事业 105.00 105.00 105.00 10 2130135 农业资源保护 修复与利用 55.00 55.00 55.00 11 2130148 渔业发展 286.00 286.00 286.00 12 2130153 农田建设 100.00 100.00 100.00 13 2130199 65.00 65.00 65.00 14 21305 5.00 5.00 5.00 15 2130502 5.00 5.00 5.00 一般行政管理 事务 农产品质量安 全 其他农业农村 支出 巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴 一般行政管理 事务 上年结转 12 单位预算支出总表 326001 沧州市农业农村局本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 2805.15 2116.15 689.00 2 213 农林水支出 2805.15 2116.15 689.00 3 21301 农业农村 2800.15 2116.15 684.00 4 2130101 行政运行 2116.15 2116.15 5 2130102 一般行政管理事务 3.00 3.00 6 2130109 农产品质量安全 10.00 10.00 7 2130112 行业业务管理 20.00 20.00 8 2130122 农业生产发展 40.00 40.00 9 2130126 农村社会事业 105.00 105.00 10 2130135 农业资源保护修复与利用 55.00 55.00 11 2130148 渔业发展 286.00 286.00 12 2130153 农田建设 100.00 100.00 13 2130199 其他农业农村支出 65.00 65.00 14 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 5.00 5.00 15 2130502 一般行政管理事务 5.00 5.00 87 单位预算财政拨款收支总表 326001 沧州市农业农村局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 2805.15 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 2805.15 2805.15 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 88 合计 326001 沧州市农业农村局本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 2805.15 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 2805.15 2805.15 2805.15 2805.15 年末财政拨款结转和结余 2805.15 支出总计 89 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 326001 沧州市农业农村局本级 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 90 预算年度：2023 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 2805.15 2116.15 689.00 2 213 农林水支出 2805.15 2116.15 689.00 3 21301 农业农村 2800.15 2116.15 684.00 4 2130101 行政运行 2116.15 2116.15 5 2130102 一般行政管理事务 3.00 3.00 6 2130109 农产品质量安全 10.00 10.00 7 2130112 行业业务管理 20.00 20.00 8 2130122 农业生产发展 40.00 40.00 9 2130126 农村社会事业 105.00 105.00 10 2130135 农业资源保护修复与利用 55.00 55.00 11 2130148 渔业发展 286.00 286.00 12 2130153 农田建设 100.00 100.00 13 2130199 其他农业农村支出 65.00 65.00 14 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 5.00 5.00 15 2130502 一般行政管理事务 5.00 5.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 326001 沧州市农业农村局本级 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 2116.15 1859.22 256.93 2 301 工资福利支出 1278.27 1278.27 3 30101 基本工资 351.16 351.16 4 30102 津贴补贴 287.30 287.30 5 30103 奖金 266.61 266.61 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 127.46 127.46 7 30110 职工基本医疗保险缴费 47.19 47.19 8 30111 公务员医疗补助缴费 86.32 86.32 9 30112 其他社会保障缴费 7.31 7.31 10 30113 住房公积金 100.82 100.82 11 30199 其他工资福利支出 4.10 4.10 12 302 商品和服务支出 256.93 256.93 13 30201 办公费 10.81 10.81 14 30202 印刷费 1.56 1.56 15 30207 邮电费 38.92 38.92 16 30211 差旅费 13.28 13.28 17 30215 会议费 3.51 3.51 18 30216 培训费 5.27 5.27 19 30217 公务接待费 1.14 1.14 91 326001 沧州市农业农村局本级 序号 92 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30227 委托业务费 5.00 5.00 21 30228 工会经费 7.26 7.26 22 30229 福利费 7.90 7.90 23 30231 公务用车运行维护费 9.68 9.68 24 30239 其他交通费用 51.12 51.12 25 30299 其他商品和服务支出 101.48 101.48 26 303 对个人和家庭的补助 580.95 580.95 27 30301 离休费 79.92 79.92 28 30302 退休费 487.30 487.30 29 30304 抚恤金 12.18 12.18 30 30309 奖励金 1.55 1.55 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 326001 沧州市农业农村局本级 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 93 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 326001 沧州市农业农村局本级 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 94 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 326001 沧州市农业农村局本级 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 90.60 90.60 10.82 10.82 9.68 9.68 9.68 9.68 1.14 1.14 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费 95 沧州市农业农村局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 农业农村局本级 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政策和规范性文 件，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 协调推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环 境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 拟订市级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有 关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业 社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 指导全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。 发布农业农村经济信息，检测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、 蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。 负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品 质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。 96 负责全市农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生 动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环 农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标 准并监督实施。制定兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责职 业兽医和畜禽屠宰行业管理。 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植 物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投 资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督 管理。 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域 的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新 型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有 关农业援外项目。 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。 97 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市农业农村局本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正处（县）级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2805.15 万元，其中：一般公共预算收入 2805.15 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2805.15 万元，其中基本支出 2116.15 万元，包括人员经费 1859.22 万元和日常公 用经费 256.93 万元；项目支出 689 万元，主要为农田建设支出 100 万元、农业生产发展支出 40 万元、农村社会事业支出 105 万元、农业资源保护修复与利用 55 万元、渔业发展支出 286 万元、其他农业农村支出 65 万元、农产品质量安全支出 10 万元、行业业务管理支出 20 万元、一般行政管理事务支出 8 万元。 3、比上年增减情况 98 2023 年预算收支安排 2805.15 万元，较 2022 年预算增加 559.54 万元，其中：基本支出 360.54 万元，主要为增加人员 经费支出 333.05 万元；日常公用经费支出 27.49 万元；项目支出增加 199 万元，；主要为增加渔业互保市级配套项目资金 。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 256.93 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.82 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9.68 万元)；公务接待费 1.14 万元。与 2022 年相比增加公务接 待费 0.04 万元，增加的主要原因为公务接待费是按办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、取暖 费和公务用车运行维护费的总和为基数按比例计算生成的，间接导致了公务接待费增加。 五、预算绩效信息 99 1、美丽乡村创建工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 大运河沿线 2 公里以内 376 个村庄全部打造市级美丽乡村 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 年初预算安排金额 申请预算资金金额 15 万元 数量指标 创建市级美丽乡村 申报创建市级美丽乡村个数 220 个 质量指标 创建市级美丽乡村 创建市级美丽乡村范围 376 个 时效指标 完成时间 美丽乡村创建工作完成时间 12 月 效益指标 社会效益指标 打造新时代美丽乡村 打造新时代美丽乡村，推动 乡村建设发展 ≥80% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 对本项目所提供服务的满意 程度 ≥90% 产出指标 100 指标值确定依据 《河北市美丽乡村建 设行动实施意见（ 2021-2025 年）》（冀 乡【2020】5 号） 《河北市美丽乡村建 设行动实施意见（ 2021-2025 年）》（冀 乡【2020】6 号） 《河北市美丽乡村建 设行动实施意见（ 2021-2025 年）》（冀 乡【2020】7 号） 《河北市美丽乡村建 设行动实施意见（ 2021-2025 年）》（冀 乡【2020】8 号） 《河北市美丽乡村建 设行动实施意见（ 2021-2025 年）》（冀 乡【2020】9 号） 《河北市美丽乡村建 设行动实施意见（ 2021-2025 年）》（冀 乡【2020】9 号） 2、南院办公楼维修专项费用绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 完成南院办公楼维修 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 需申请财政专项资金 需申请财政专项资金 5 万元 数量指标 完成维修面积 完成维修面积 ≤1000 平米 时效指标 维修完成情况 维修完成情况 完成维修 质量指标 排除安全隐患情况 排除安全隐患情况 完成 效益指标 社会效益指标 优化办公环境 优化办公环境 完成 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 根据南院办公楼维修 情况 根据南院办公楼维修 情况 根据南院办公楼维修 情况 根据南院办公楼维修 情况 根据南院办公楼维修 情况 根据南院办公楼维修 情况 101 3、年初农产品质量安全监管工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 通过加强农产品质量安全监管，开展各专项整治，净化种植、养殖环境，规范种植、养殖、贩运和屠宰行为，提高从业人 员自律意识和生产第一 二级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 需申请财政资金 需申请财政资金 10 万元 数量指标 发生重大农产品质量安全事 件个数 发生重大农产品质量安全事 件数量 不发生 质量指标 农产品质量安全监测完成率 产地农产品监测完成情况 ≥97% 时效指标 完成农产品安全监管工作时 间 完成农产品安全监管工作 年内完成 效益指标 社会效益指标 开展各专项整治，净化种植 、养殖环境，规范种植、养 殖、贩运和屠宰行为 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 产出指标 102 三级指标 提高从业人员自律意识和生 产第一责任人意识，杜绝非 法添加行为，控制农药、兽 药残留，确保农产品质量安 全 对本项目所提供服务的满意 程度 指标值确定依据 根据农产品质量安全 监管工作需要 根据农产品质量安全 监管工作需要 根据农产品质量安全 监管工作需要 根据农产品质量安全 监管工作需要 ≥90% 根据农产品质量安全 监管工作需要 ≥70% 根据农产品质量安全 监管工作需要 4、年初农村经济与种植业管理工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 通过种植业结构调整，高耗水小麦面积得到压减，地下水超采问题得到遏制，休耕区地力得到明显提升 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 需申请财政资金 需申请财政资金 20 万元 数量指标 市级规范化建设试点数量 市级规范化建设试点新评定 数量 10 家 时效指标 完成该项目时效 完成该项目时效 年内完成 数量指标 对种植业生产情况调研督导 检查次数 对县市区种植生产调研督导 检查次数 8次 质量指标 规范化建设试点完成率 规范化建设试点完成情况 ≥90% 社会效益指标 示范带动 示范带动产业发展 带动当地产业平稳发展 社会效益指标 稳定粮食总产 稳定粮食总产 ≥90 亿斤 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 对本项目所提供服务的满意 程度 ≥90% 效益指标 满意度指标 指标值确定依据 根据农村经济与种植 业管理工作需要 根据农村经济与种植 业管理工作需要 根据农村经济与种植 业管理工作需要 根据农村经济与种植 业管理工作需要 根据农村经济与种植 业管理工作需要 根据农村经济与种植 业管理工作需要 根据农村经济与种植 业管理工作需要 根据农村经济与种植 业管理工作需要 103 5、年初农机、水产增殖放流与市场信息化工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 年初预算安排 申请资金的金额 20 万元 数量指标 政策宣传培训 宣传培训农机补贴政策 ≥2 项 数量指标 大力实施“龙头提升”工程 ，鼓励和支持农业产业化龙 头企业提档升级 新增农业产业化市级龙头企 业数量 ≥5 家 质量指标 政策宣传、品牌推介工作完 成率 政策宣传、品牌推介工作完 成情况 ≥90% 时效指标 完成时间 完成时间 年内完成 效益指标 社会效益指标 政策普及率 政策普及率 ≥80% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 对本项目所提供服务的满意 程度 ≥90% 产出指标 104 1.目标内容 1 保障农机、水产增殖放流与市场信息化工作的正常开展 指标值确定依据 根据农机、水产增殖 放流与市场信息化工 作需要 根据农机、水产增殖 放流与市场信息化工 作需要 根据农机、水产增殖 放流与市场信息化工 作需要 根据农机、水产增殖 放流与市场信息化工 作需要 根据农机、水产增殖 放流与市场信息化工 作需要 根据农机、水产增殖 放流与市场信息化工 作需要 根据农机、水产增殖 放流与市场信息化工 作需要 6、年初农业项目管理工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 为我市农业项目管理工作的开展铺平道理 二级指标 三级指标 绩效指标描述 成本指标 需申请财政资金 数量指标 开展农业项目工作完成率 质量指标 项目调研、申报、实施、监 督、验收等工作完成率 配合项目监督部门检查审计 次数 项目调研、申报、实施、监 督、验收等工作完成情况 时效指标 项目完成时间 项目完成时间 年内完成 效益指标 社会效益指标 使我市农业项目工作能够再 上一个新台阶 为我市农业项目管理工作的 开展铺平道路 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 需申请财政资金 指标值 20 万元 ≤6 次 ≥90% 指标值确定依据 根据农业项目管理工 作需要 根据农业项目管理工 作需要 根据农业项目管理工 作需要 根据农业项目管理工 作需要 根据农业项目管理工 作需要 根据农业项目管理工 作需要 105 7、年初农业资源环境管理工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 改善农业生态环境，促进发展生态循环农业 二级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 需申请财政资金 需申请财政资金 15 万元 数量指标 印发洁净煤、秸秆综合利用 等宣传、安全资料份数 印发洁净煤、秸秆综合利用 等宣传、安全资料数量 20 万份 质量指标 秸秆综合利用率 秸秆综合利用率 ≥96% 时效指标 完成该项目的时间 完成该项目的时间 年内完成 效益指标 社会效益指标 改善农业生态环境 促进发展循环生态农业 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 对本项目所提供服务的满意 程度 ≥90% 产出指标 106 三级指标 指标值确定依据 根据农业资源环境管 理工作需要 根据农业资源环境管 理工作需要 根据农业资源环境管 理工作需要 根据农业资源环境管 理工作需要 根据农业资源环境管 理工作需要 根据农业资源环境管 理工作需要 8、年初畜牧、兽医与饲料管理工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 确保全市畜禽重大动物疫病常年免疫密度 100%，免疫抗体保护率达到 70%以上 二级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 需申请财政资金 需申请财政资金 20 万元 数量指标 饲料监督检查企业个数 对饲料企业全覆盖检查 126 家 数量指标 群体免疫密度 群体免疫密度长年维持在 90%以上 90% 质量指标 饲料监督检查工作完成率 饲料监督检查工作完成情况 100% 时效指标 完成饲料质量安全监督检查 工作 完成饲料质量安全监督检查 工作 12 个月 社会效益指标 打击饲料企业违法生产 保障饲料质量安全 有效推进 社会效益指标 口蹄疫等优先防治病种防治 工作 疫情保持平稳 有效推进 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 对本项目所提供服务的满意 程度 ≥90% 效益指标 满意度指标 三级指标 指标值确定依据 根据畜牧兽医与饲料 管理工作需要 根据畜牧兽医与饲料 管理工作需要 根据畜牧兽医与饲料 管理工作需要 根据畜牧兽医与饲料 管理工作需要 根据畜牧兽医与饲料 管理工作需要 根据畜牧兽医与饲料 管理工作需要 根据畜牧兽医与饲料 管理工作需要 根据畜牧兽医与饲料 管理工作需要 107 9、涉韩入渔工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 涉韩渔船数量 涉韩渔船数量 50 艘 工作开展需要 质量指标 工作任务完成率 工作任务完成率 ≥90% 工作开展需要 时效指标 工作完成时间 工作完成时间 12 月 工作开展需要 成本指标 财政资金拨付额度 财政资金拨付额度 3 万元 工作开展需要 效益指标 社会效益指标 涉外事件违规率 涉外事件违规率 降低 工作开展需要 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 工作开展需要 产出指标 108 1.目标内容 1 支持涉韩渔业生产管理工作开展 10、网络视频会议系统（联通、广电）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 保障视频会议系统对上对下联通顺畅 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 需申请财政资金年初预算安 排 申请财政资金金额 5 万元 质量指标 确保与市、市、县会议系统 畅通 信号传输正常、音效和画面 清晰 保持良好性能 时效指标 该项目完成时间 视频系统维护时间 年内完成 数量指标 广电网络信号专线数量 通信通道线路维护数量 1条 效益指标 社会效益指标 确保及时收听收看 市委市政府统一要求 及时收听收看 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 对本项目所提供服务的满意 程度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 市委办公室、市政府 办公室《关于提升改 造广电网络视频会议 系统的通知》 市委办公室、市政府 办公室《关于提升改 造广电网络视频会议 系统的通知》 市委办公室、市政府 办公室《关于提升改 造广电网络视频会议 系统的通知》 市委办公室、市政府 办公室《关于提升改 造广电网络视频会议 系统的通知》 市委办公室、市政府 办公室《关于提升改 造广电网络视频会议 系统的通知》 市委办公室、市政府 办公室《关于提升改 造广电网络视频会议 系统的通知》 109 11、高标准农田建设项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 完成 0.066 万亩新建高标准农田项目验收工作。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 验收高标准农田亩数 完成高标准农田验收亩数 20.06 万亩 质量指标 工程竣工验收合格率 实际完成情况占计划任务的 比例 ≥95% 时效指标 任务完成及时性 按进度计划实施 年内完成 成本指标 年初预算金额 完成任务所需工作经费 100 万元 效益指标 社会效益指标 项目管理水平 逐步提高 逐步提高 满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 对本项目所提供服务的满意 程度 ≥90% 产出指标 110 绩效指标描述 指标值确定依据 河北市农田建设项目 管理实施细则 河北市农田建设项目 管理实施细则 河北市农田建设项目 管理实施细则 河北市农田建设项目 管理实施细则 河北市农田建设项目 管理实施细则 河北市农田建设项目 管理实施细则 12、奶业振兴项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 全市生鲜牛乳产量 16 万吨。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 对奶业项目进行督导 对奶业项目进行督导的次数 ≥1 次 质量指标 奶业振兴项目完成率 奶业振兴工作任务实际完成 情况占计划任务的比例 ≥90% 时效指标 完成时间 完成时间 年内完成 成本指标 年初预算安排 申请预算资金金额 40 万元 效益指标 社会效益指标 推进全市奶业振兴 全市生鲜牛乳产量 16 万吨 满意度指标 服务对象满意度指标 项目单位满意度 对本项目提供服务的满意程 度 ≥90% 产出指标 指标值确定依据 河北市人民政府关于 加快奶业振兴的实施 意见 河北市人民政府关于 加快奶业振兴的实施 意见 河北市人民政府关于 加快奶业振兴的实施 意见 河北市人民政府关于 加快奶业振兴的实施 意见 河北市人民政府关于 加快奶业振兴的实施 意见 河北市人民政府关于 加快奶业振兴的实施 意见 111 13、农村厕所改造绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 开展农村人居环境整治暗访督查，制作暗访视频、宣传视频，召开会议、开展宣传。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 拍摄视频 拍摄暗访、宣传视频 ≥2 次 质量指标 加强宣传 在市级以上媒体报道 ≥1 次 时效指标 完成时间 完成时间 年内完成 成本指标 年初预算安排 申请预算资金金额 90 万元 效益指标 社会效益指标 开展农村人居环境整治 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 产出指标 112 提升农村人居环境，创建美 丽乡村 对本项目所提供服务的满意 程度 ≥90% ≥90% 指标值确定依据 河北市美丽乡村建设 实施意见 河北市美丽乡村建设 实施意见 河北市美丽乡村建设 实施意见 河北市美丽乡村建设 实施意见 河北市美丽乡村建设 实施意见 河北市美丽乡村建设 实施意见 14、外来物种入侵普查工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 建立数据信息库 1 个 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 建立数据信息库 建立数据信息库 1个 相关工作安排 质量指标 外来物种调查种类 外来物种调查种类 ≥100% 相关工作安排 时效指标 资金支出率 资金支出率 100% 相关工作安排 成本指标 信息库成本 信息库成本 71.5 万元/个 相关工作安排 效益指标 社会效益指标 外来生物发现率 外来生物发现率 ≥100% 相关工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 相关工作安排 产出指标 113 15、渔业互保市级配套资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 承保人数 承保人数 ≥3000 人 实施方案 质量指标 风险保障额度 风险保障额度 21 亿元 实施方案 时效指标 项目完成时间 项目完成时间 12 月 实施方案 成本指标 财政资金拨付 财政资金拨付 286 万元 实施方案 效益指标 社会效益指标 提高渔民参保积极性 提高渔民参保积极性 提高渔民参保积极性 实施方案 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意程度 服务对象满意程度 ≥90% 实施方案 产出指标 114 1.目标内容 1 承保渔民达到 3000 人以上 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市农业农村局本级安排政府采购预算 130.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 326001 沧州市农业农村局本级 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 沧州市农业农村 局本级小计 高标准农田建设 项目 农村厕所改造 预算 资金 100.00 90.00 采购物品 名称 其他农林 牧渔服务 其他农业 服务 政府采购 目录序号 计量 单位 C0999000 0 C0901990 0 数量 单价 130.00 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 130.00 130.00 130.00 130.00 合计 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 130.00 1 1 90.00 90.00 90.00 90.00 1 1 40.00 40.00 40.00 40.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市农业农村局本级上年末固定资产金额为 858.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 326001 沧州市农业农村局本级 截止时间：2022-12-31 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 目 数量 2177.87 1728.77 价值（金额单位：万元） 858.88 133.80 111.80 115 326001 沧州市农业农村局本级 截止时间：2022-12-31 项 目 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 4 价值（金额单位：万元） 73.53 2010 651.55 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 116 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 117 二、沧州市农业信息和品牌建设中心收支预算 单位预算收支总表 326006 沧州市农业信息和品牌建设中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 118 预算年度：2023 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 227.57 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 227.57 326006 沧州市农业信息和品牌建设中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 227.57 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 227.57 支出总计 227.57 年终结转结余 收入总计 227.57 119 单位预算收入总表 326006 沧州市农业信息和品牌建设中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 120 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 227.57 227.57 227.57 2 213 农林水支出 227.57 227.57 227.57 3 21301 农业农村 227.57 227.57 227.57 4 2130104 事业运行 217.57 217.57 217.57 5 2130199 其他农业农村 支出 10.00 10.00 10.00 上年结转 12 单位预算支出总表 326006 沧州市农业信息和品牌建设中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 227.57 217.57 10.00 2 213 农林水支出 227.57 217.57 10.00 3 21301 农业农村 227.57 217.57 10.00 4 2130104 事业运行 217.57 217.57 5 2130199 其他农业农村支出 10.00 10.00 121 单位预算财政拨款收支总表 326006 沧州市农业信息和品牌建设中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 227.57 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 227.57 227.57 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 122 合计 326006 沧州市农业信息和品牌建设中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 227.57 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 227.57 227.57 227.57 227.57 年末财政拨款结转和结余 227.57 支出总计 123 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 326006 沧州市农业信息和品牌建设中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 124 预算年度：2023 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 227.57 217.57 10.00 2 213 农林水支出 227.57 217.57 10.00 3 21301 农业农村 227.57 217.57 10.00 4 2130104 事业运行 217.57 217.57 5 2130199 其他农业农村支出 10.00 10.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 326006 沧州市农业信息和品牌建设中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 217.57 199.40 18.17 2 301 工资福利支出 174.25 174.25 3 30101 基本工资 50.39 50.39 4 30102 津贴补贴 8.94 8.94 5 30103 奖金 34.90 34.90 6 30107 绩效工资 33.52 33.52 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.29 17.29 8 30110 职工基本医疗保险缴费 6.35 6.35 9 30111 公务员医疗补助缴费 7.06 7.06 10 30112 其他社会保障缴费 1.55 1.55 11 30113 住房公积金 14.25 14.25 12 302 商品和服务支出 18.17 18.17 13 30201 办公费 1.54 1.54 14 30202 印刷费 0.20 0.20 15 30207 邮电费 0.62 0.62 16 30211 差旅费 1.70 1.70 17 30215 会议费 0.45 0.45 18 30216 培训费 0.76 0.76 19 30217 公务接待费 0.12 0.12 125 326006 沧州市农业信息和品牌建设中心 序号 126 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30228 工会经费 1.01 1.01 21 30229 福利费 1.26 1.26 22 30239 其他交通费用 2.20 2.20 23 30299 其他商品和服务支出 8.31 8.31 24 303 对个人和家庭的补助 25.15 25.15 25 30302 退休费 24.82 24.82 26 30309 奖励金 0.33 0.33 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 326006 沧州市农业信息和品牌建设中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 127 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 326006 沧州市农业信息和品牌建设中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 128 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 326006 沧州市农业信息和品牌建设中心 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 4.33 4.33 0.12 0.12 0.12 0.12 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费 129 沧州市农业信息和品牌建设中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 农业信息和品牌建设中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 承担全市农业信息的搜集、整理、分析等工作；组织农业农村信息技术的推广实施工作；组织互联网农业重大技术 的推广实施；承担农产品市场监测预警分析；组织开展农业智能化、精准化、农业生产监测预警等工作；承担全市优质 农产品开发布局规划的研究及技术服务工作；承担优质农产品资源开发和市场推介工作；承担农业品牌培育、管理、保 护及农业品牌服务体系建设的事务性工作；开展农业品牌研究、培训、宣传工作；承担农业农村经济信息统计汇总工作 ；承担农业会展协调、组织、布展的事务性工作；完成市农业农村局交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市农业信息和品牌建设中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 227.57 万元，其中：一般公共预算收入 0 万元，基金预 算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 130 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 227.57 万元，其中基本支出 217.57 万元，包括人员经费 199.40 万元和日常公用经 费 18.17 万元；项目支出 10 万元，主要为农产品交易会和信息管理工作经费支出。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 227.57 万元，较 2022 年预算减少 588.36 万元，其中：基本支出增加 26.64 万元，主要为增加了 人员经费；项目支出减少 615 万元，主要为减少了沧州市农业农村综合服务平台项目预算支出。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 0 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.12 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0.12 万元。与 2022 年预算持平。 五、预算绩效信息 131 1、农产品交易会和信息管理工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 132 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 数量指标 完成数量 质量指标 完成质量 时效指标 完成时效性 成本指标 成本控制 绩效指标描述 组织参展企业数量；信息化 设备运行保障次数 组织相关企业参展；信息化 工作有序开展 布展参展及时性；完成信息 化工作时效性 指标值 指标值确定依据 100 百分比 相关政策文件 100 百分比 相关政策文件 100 百分比 相关政策文件 财政资金安排数 ≤10 万元 相关政策文件 我市农产品知名度和影响 力不断扩大；我市农业信 息化水平不断提高 相关政策文件 ≥90 百分比 相关政策文件 效益指标 社会效益指标 社会影响力 通过参加各类农产品交易会 ，达到的社会影响力；提升 我市农业信息化水平 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 参展企业及农民满意度 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市农业信息和品牌建设中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 326006 沧州市农业信息和品牌建设中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 沧州市农业信息和品牌建设中心上年末固定资产金额为 25.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 326006 沧州市农业信息和品牌建设中心 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 25.27 41 25.27 133 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 134 三、沧州市农业技术推广站收支预算 单位预算收支总表 326008 沧州市农业技术推广站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 264.38 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 264.38 135 326008 沧州市农业技术推广站 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 136 预算年度：2023 本年收入合计 264.38 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 264.38 支出总计 264.38 年终结转结余 收入总计 264.38 单位预算收入总表 326008 沧州市农业技术推广站 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 264.38 264.38 264.38 2 213 农林水支出 264.38 264.38 264.38 3 21301 农业农村 264.38 264.38 264.38 4 2130104 事业运行 257.38 257.38 257.38 5 2130106 科技转化与推 广服务 7.00 7.00 7.00 上年结转 12 137 单位预算支出总表 326008 沧州市农业技术推广站 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 138 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 264.38 257.38 7.00 2 213 农林水支出 264.38 257.38 7.00 3 21301 农业农村 264.38 257.38 7.00 4 2130104 事业运行 257.38 257.38 5 2130106 科技转化与推广服务 7.00 7.00 单位预算财政拨款收支总表 326008 沧州市农业技术推广站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 264.38 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 264.38 264.38 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 139 326008 沧州市农业技术推广站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 140 收入总计 264.38 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 264.38 264.38 264.38 264.38 年末财政拨款结转和结余 264.38 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 326008 沧州市农业技术推广站 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 264.38 257.38 7.00 2 213 农林水支出 264.38 257.38 7.00 3 21301 农业农村 264.38 257.38 7.00 4 2130104 事业运行 257.38 257.38 5 2130106 科技转化与推广服务 7.00 7.00 141 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 326008 沧州市农业技术推广站 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 142 单位：万元 合计 257.38 236.66 20.72 2 301 工资福利支出 194.14 194.14 3 30101 基本工资 55.71 55.71 4 30102 津贴补贴 9.87 9.87 5 30103 奖金 38.11 38.11 6 30107 绩效工资 37.00 37.00 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.29 19.29 8 30110 职工基本医疗保险缴费 7.22 7.22 9 30111 公务员医疗补助缴费 9.52 9.52 10 30112 其他社会保障缴费 1.73 1.73 11 30113 住房公积金 15.69 15.69 12 302 商品和服务支出 20.72 20.72 13 30201 办公费 1.43 1.43 14 30202 印刷费 0.22 0.22 15 30207 邮电费 0.68 0.68 16 30211 差旅费 1.87 1.87 17 30215 会议费 0.50 0.50 18 30216 培训费 0.84 0.84 19 30217 公务接待费 0.17 0.17 326008 沧州市农业技术推广站 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30228 工会经费 1.11 1.11 21 30229 福利费 1.39 1.39 22 30231 公务用车运行维护费 2.20 2.20 23 30299 其他商品和服务支出 10.31 10.31 24 303 对个人和家庭的补助 42.52 42.52 25 30302 退休费 42.52 42.52 143 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 326008 沧州市农业技术推广站 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 144 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 326008 沧州市农业技术推广站 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 145 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 326008 沧州市农业技术推广站 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 7.71 7.71 2.37 2.37 2.20 2.20 2.20 2.20 0.17 0.17 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 146 目 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费 沧州市农业技术推广站 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 农业技术推广站 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 承担全市农业技术推广工作；组织开展粮油作物重大技术的筛选、引进、试验、示范和推广；承担粮油作物标准化 生产与技术指导；承担节水农业相关技术推广和土壤墒情监测；承担农情监测和灾后技术服务；承担种植业技术推广服 务体系建设的事务性工作；承担提供农业技术信息服务和组织农业技术人员培训；承担肥料新技术、新产品试验、示范 、推广；承担测土配方施肥数据和肥料市场信息调查统计与监测预警；完成农业农村局交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市农业技术推广站 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 264.38 万元，其中：一般公共预算收入 264.38 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 147 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 264.38 万元，其中基本支出 257.38 万元，包括人员经费 236.66 万元和日常公 用经费 20.72 万元；项目支出 7 万元，主要为 农业技术试验、示范与推广 等。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 264.38 万元，较 2022 年预算增加 0.42 万元，其中：基本支出增加 0.42 万元，主要为 人员 经费增加 3.49 万元，日常公用经费减少 3.07 万元 ；项目支出无增减 。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 20.72 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、公务用车运行维护费以及其他费用的支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.37 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.2 万元)；公务接待费 0.17 万元。与 2022 年相比减少 0.03 万元，人员减少间接导致公务接待费减少 0.03 万元 五、预算绩效信息 148 。 1、 农业技术试验、示范与推广工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 举办培训班 2-3 期，培训人数 150 人次以上；按市通知要求组织参加相关产业大会 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训次数 培训次数 2 次数 相关政策文件 质量指标 参加培训人数 参加培训人数 ≥200 人数 相关政策文件 时效指标 完成时间 完成时间 2023 年 相关政策文件 成本指标 申请财政资金 申请财政资金 7 万元 相关政策文件 效益指标 社会效益指标 相关从业人员技术水平有所 提高 相关从业人员技术水平提高 ≥95 百分比 相关政策文件 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 100 百分比 相关政策 产出指标 149 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市农业技术推广站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 326008 沧州市农业技术推广站 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 沧州市农业技术推广站上年末固定资产金额为 37.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 326008 沧州市农业技术推广站 截止时间：2022-12-31 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 150 目 数量 价值（金额单位：万元） 37.14 1 12.00 26 25.14 2023 年 预留中 小微企 业份额 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 151 四、沧州市植物保护站收支预算 单位预算收支总表 326010 沧州市植物保护站 单位：万元 收入 序号 项 栏次 152 预算年度：2023 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 279.62 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 279.62 326010 沧州市植物保护站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 279.62 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 279.62 支出总计 279.62 年终结转结余 收入总计 279.62 153 单位预算收入总表 326010 沧州市植物保护站 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 154 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 279.62 279.62 279.62 2 213 农林水支出 279.62 279.62 279.62 3 21301 农业农村 279.62 279.62 279.62 4 2130104 事业运行 279.62 279.62 279.62 上年结转 12 单位预算支出总表 326010 沧州市植物保护站 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 279.62 273.62 6.00 2 213 农林水支出 279.62 273.62 6.00 3 21301 农业农村 279.62 273.62 6.00 4 2130104 事业运行 279.62 273.62 6.00 155 单位预算财政拨款收支总表 326010 沧州市植物保护站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 279.62 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 279.62 279.62 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 156 合计 326010 沧州市植物保护站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 279.62 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 279.62 279.62 279.62 279.62 年末财政拨款结转和结余 279.62 支出总计 157 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 326010 沧州市植物保护站 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 158 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 279.62 273.62 6.00 2 213 农林水支出 279.62 273.62 6.00 3 21301 农业农村 279.62 273.62 6.00 4 2130104 事业运行 279.62 273.62 6.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 326010 沧州市植物保护站 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 273.62 252.10 21.52 2 301 工资福利支出 200.23 200.23 3 30101 基本工资 59.42 59.42 4 30102 津贴补贴 10.11 10.11 5 30103 奖金 37.88 37.88 6 30107 绩效工资 37.36 37.36 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.84 19.84 8 30110 职工基本医疗保险缴费 7.26 7.26 9 30111 公务员医疗补助缴费 10.69 10.69 10 30112 其他社会保障缴费 1.51 1.51 11 30113 住房公积金 16.16 16.16 12 302 商品和服务支出 21.52 21.52 13 30201 办公费 1.59 1.59 14 30202 印刷费 0.22 0.22 15 30207 邮电费 0.68 0.68 16 30211 差旅费 1.87 1.87 17 30215 会议费 0.50 0.50 18 30216 培训费 0.89 0.89 19 30217 公务接待费 0.18 0.18 159 326010 沧州市植物保护站 序号 160 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30228 工会经费 1.16 1.16 21 30229 福利费 1.49 1.49 22 30231 公务用车运行维护费 2.20 2.20 23 30299 其他商品和服务支出 10.74 10.74 24 303 对个人和家庭的补助 51.87 51.87 25 30302 退休费 51.85 51.85 26 30309 奖励金 0.02 0.02 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 326010 沧州市植物保护站 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 161 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 326010 沧州市植物保护站 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 162 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 326010 沧州市植物保护站 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 3.77 3.77 2.38 2.38 2.20 2.20 2.20 2.20 0.18 0.18 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费 163 沧州市植物保护站 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 植物保护站 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 承担从国外引种和国内植物检疫的调查、审核的技术支撑工作；承担植物检疫登记、植物及其植物产品的调运检疫 和产地检疫的技术性工作；承担植物疫情的监测与封锁控制的事务性工作；承担突发农业有害生物事件应急管理的技术 支撑工作；组织实施农作物病虫草鼠等有害生物的监测、预警和防控工作；承担生物农药推广，减少高毒有害农药使用 ；承担农作物病虫害统防统治社会化服务体系建设的事务性工作；承担农药科学使用和管理的技术指导工作:组织植物保 护新技术、新农药、新药械的试验、示范、评估和推广；承担农药废弃物回收及处理、农药使用事故处置的技术支撑工 作；承担农药减量增效相关工作;完成市农业农村局交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市植物保护站 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 164 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 279.62 万元，其中：一般公共预算收入 279.62 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023 年度单位预算中支 出预算的总体情况。2023 年本单位支出预算 279.62 万元，其中基本支出 273.62 万元，包括人员经费 252.1 万元和日常公 用经费 21.52 万元；项目支出 6 万元，主要为人员工资，日常工作运转费用和专项工作等。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 279.62 万元，较 2022 年预算增加 18.38 万元，其中：基本支出增加 12.38 万元，主要为人员工 资中增加了补充绩效；项目支出增加 6 万元，主要为增加专项工作经费增加。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 273.62 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.77 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.2 万元)；公务接待费 0.18 万元。与 2022 年相比减少 0.03 万元 人员减少，间接导致公务接待费减少。 五、预算绩效信息 165 1、沧州植物保护专项工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.筛选合适的农药对防控玉米穗部病虫害的发生，最大限度地降低其对玉米造成的损失显得尤为重要。同时在农药使用量零增长前提下 ，通过减少玉米穗部病虫害的防治次数和降低化学农药使用量，实现农药减量增效。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 申请财政资金的金额 申请财政资金的金额 6 万元 数量指标 种植户承包地面积 种植户承包地面积 2000 亩 时效指标 完成时间 完成时间 ≤11 月 质量指标 种衣剂示范品种个数 种衣剂示范品种个数 5个 产出指标 166 指标值确定依据 河北市农业农村厅关 于印发“两增两减” 虫口夺粮促进、丰收 行动实施方案的通知 、沧州市玉米穗部病 虫害综合防控示范项 目申报书 河北市农业农村厅关 于印发“两增两减” 虫口夺粮促进、丰收 行动实施方案的通知 、沧州市玉米穗部病 虫害综合防控示范项 目申报书 河北市农业农村厅关 于印发“两增两减” 虫口夺粮促进、丰收 行动实施方案的通知 、沧州市玉米穗部病 虫害综合防控示范项 目申报书 河北市农业农村厅关 于印发“两增两减” 虫口夺粮促进、丰收 行动实施方案的通知 、沧州市玉米穗部病 虫害综合防控示范项 目申报书 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 效益指标 社会效益指标 筛选适宜的农药品种 筛选适宜的农药品种 ≥2 个 满意度指标 服务对象满意度指标 种植户满意度 种植户满意度 ≥99% 指标值确定依据 河北市农业农村厅关 于印发“两增两减” 虫口夺粮促进、丰收 行动实施方案的通知 、沧州市玉米穗部病 虫害综合防控示范项 目申报书 河北市农业农村厅关 于印发“两增两减” 虫口夺粮促进、丰收 行动实施方案的通知 、沧州市玉米穗部病 虫害综合防控示范项 目申报书 167 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市植物保护站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 326010 沧州市植物保护站 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 沧州市植物保护站上年末固定资产金额为 212.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按 要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 326010 沧州市植物保护站 截止时间：2022-12-31 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 168 目 数量 价值（金额单位：万元） 212.15 1 15.73 175 196.42 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 169 五、河北市农业广播电视学校沧州分校收支预算 单位预算收支总表 326013 河北市农业广播电视学校沧州分校 单位：万元 收入 序号 项 栏次 170 预算年度：2023 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 283.85 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 283.85 326013 河北市农业广播电视学校沧州分校 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 283.85 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 283.85 支出总计 283.85 年终结转结余 收入总计 283.85 171 单位预算收入总表 326013 河北市农业广播电视学校沧州分校 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 172 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 283.85 283.85 283.85 2 213 农林水支出 283.85 283.85 283.85 3 21301 农业农村 283.85 283.85 283.85 4 2130104 事业运行 273.85 273.85 273.85 5 2130199 其他农业农村 支出 10.00 10.00 10.00 上年结转 12 单位预算支出总表 326013 河北市农业广播电视学校沧州分校 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 283.85 273.85 10.00 2 213 农林水支出 283.85 273.85 10.00 3 21301 农业农村 283.85 273.85 10.00 4 2130104 事业运行 273.85 273.85 5 2130199 其他农业农村支出 10.00 10.00 173 单位预算财政拨款收支总表 326013 河北市农业广播电视学校沧州分校 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 283.85 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 283.85 283.85 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 174 合计 326013 河北市农业广播电视学校沧州分校 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 283.85 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 283.85 283.85 283.85 283.85 年末财政拨款结转和结余 283.85 支出总计 175 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 326013 河北市农业广播电视学校沧州分校 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 176 合计 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 283.85 273.85 10.00 2 213 农林水支出 283.85 273.85 10.00 3 21301 农业农村 283.85 273.85 10.00 4 2130104 事业运行 273.85 273.85 5 2130199 其他农业农村支出 10.00 10.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 326013 河北市农业广播电视学校沧州分校 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 273.85 252.40 21.45 2 301 工资福利支出 200.18 200.18 3 30101 基本工资 59.94 59.94 4 30102 津贴补贴 10.07 10.07 5 30103 奖金 37.39 37.39 6 30107 绩效工资 37.08 37.08 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.66 19.66 8 30110 职工基本医疗保险缴费 7.36 7.36 9 30111 公务员医疗补助缴费 10.76 10.76 10 30112 其他社会保障缴费 1.79 1.79 11 30113 住房公积金 16.13 16.13 12 302 商品和服务支出 21.45 21.45 13 30201 办公费 1.59 1.59 14 30202 印刷费 0.22 0.22 15 30205 水费 0.28 0.28 16 30206 电费 0.63 0.63 17 30207 邮电费 0.68 0.68 18 30209 物业管理费 1.10 1.10 19 30211 差旅费 1.87 1.87 177 326013 河北市农业广播电视学校沧州分校 序号 178 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30215 会议费 0.50 0.50 21 30216 培训费 0.90 0.90 22 30217 公务接待费 0.13 0.13 23 30228 工会经费 1.16 1.16 24 30229 福利费 1.50 1.50 25 30299 其他商品和服务支出 10.89 10.89 26 303 对个人和家庭的补助 52.22 52.22 27 30302 退休费 52.22 52.22 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 326013 河北市农业广播电视学校沧州分校 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 179 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 326013 河北市农业广播电视学校沧州分校 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 180 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 326013 河北市农业广播电视学校沧州分校 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 6.53 6.53 0.13 0.13 0.13 0.13 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费 181 河北市农业广播电视学校沧州分校 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北市 农业广播电视学校沧州分校 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 普及农业知识，推进农业发展，组织开展农业广播电视学历教育和农村实用科技人员的相关专业培训；完成市农业 农村局交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北市农业广播电视学校沧州分校 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入 2023 年预算收入 283.85 万元,其中:一般公共预算收入 283.85 万元,基金预算收入 0 万元,国有 资本经营预算收入 0 万元,财政专户核拨收入 0 万元,单位资金收入 0 万元,上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 182 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映本单位年度单位预算中支 出预算的总体情况。2023 年支出预算 283.85 万元,其中基本支出 283.85 万元,包括人员经费 252.40 万元和日常公用经费 21.45 万元;项目支出 10 万元,主要为新型职业农民培训支出。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 283.85 万元,较 2022 年预算增加 77.43 万元,其中:基本支出增加 77.43 万元,主要为人员工资调整 、加发补充绩效；项目支出增加 0 万元,主要为新型职业农民培训资金较上年无增减变化。 三、机关运行经费安排情况 2023 年,我单位运行经费共计安排 21.45 万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.13 万元,其中因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 0 万元(其 中:公务用车购置费为 0 万元,公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0.13 万元，与 2022 年相比增加 0.02 万元，人员增加间 接导致公务接待费增加 0.02 万元。 五、预算绩效信息 183 1、新型职业农民培训基地点建设工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 针对高素质农民进行优势特色实用技术人才培训，人数不少于 200 人。 二级指标 三级指标 数量指标 培训人数 质量指标 培训合格率 时效指标 培训完成时间 成本指标 参加培训人均成本 社会效益指标 受训 农民受益致富 可持续影响指标 持续发展率 服务对象满意度指标 培训学员满意度 效益指标 满意度指标 184 绩效指标描述 围绕当地优势特色产业，遴 选培训人数 经过考核，培训合格率达 95 百分之 利用农闲时节培训完成培训 计划。 参加培训人均成本 利于农村技术人才培养，为 农民增收致富。 为提高农业经济效益起到积 极推动作用。 培训学员满意度 指标值 指标值确定依据 ≥200 人 农广校培训实施方案 ≥95 百分比 农广校培训实施方案 2023 年 农广校培训实施方案 ≤0.5 万元 农广校培训实施方案 2023 年 农广校培训实施方案 2023 年 农广校培训实施方案 ≥90 百分比 农广校培训实施方案 六、政府采购预算情况 2023 年，河北市农业广播电视学校沧州分校安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 326013 河北市农业广播电视学校沧州分校 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 2023 年 预留中 小微企 业份额 非财政 拨款结 转结余 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 河北市农业广播电视学校沧州分校上年末固定资产金额为 20.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 326013 河北市农业广播电视学校沧州分校 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 20.22 171 20.22 185 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 186 六、沧州市农机工作站收支预算 单位预算收支总表 326014 沧州市农机工作站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 212.85 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 212.85 187 326014 沧州市农机工作站 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 188 预算年度：2023 本年收入合计 212.85 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 212.85 支出总计 212.85 年终结转结余 收入总计 212.85 单位预算收入总表 326014 沧州市农机工作站 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 212.85 212.85 212.85 2 213 农林水支出 212.85 212.85 212.85 3 21301 农业农村 212.85 212.85 212.85 4 2130104 事业运行 205.85 205.85 205.85 5 2130106 科技转化与推 广服务 7.00 7.00 7.00 上年结转 12 189 单位预算支出总表 326014 沧州市农机工作站 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 190 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 212.85 205.85 7.00 2 213 农林水支出 212.85 205.85 7.00 3 21301 农业农村 212.85 205.85 7.00 4 2130104 事业运行 205.85 205.85 5 2130106 科技转化与推广服务 7.00 7.00 单位预算财政拨款收支总表 326014 沧州市农机工作站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 212.85 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 212.85 212.85 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 191 326014 沧州市农机工作站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 192 收入总计 212.85 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 212.85 212.85 212.85 212.85 年末财政拨款结转和结余 212.85 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 326014 沧州市农机工作站 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 212.85 205.85 7.00 2 213 农林水支出 212.85 205.85 7.00 3 21301 农业农村 212.85 205.85 7.00 4 2130104 事业运行 205.85 205.85 5 2130106 科技转化与推广服务 7.00 7.00 193 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 326014 沧州市农机工作站 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 194 单位：万元 合计 205.85 188.04 17.81 2 301 工资福利支出 147.91 147.91 3 30101 基本工资 38.56 38.56 4 30102 津贴补贴 7.18 7.18 5 30103 奖金 30.03 30.03 6 30107 绩效工资 30.91 30.91 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.43 14.43 8 30110 职工基本医疗保险缴费 5.37 5.37 9 30111 公务员医疗补助缴费 8.20 8.20 10 30112 其他社会保障缴费 1.29 1.29 11 30113 住房公积金 11.94 11.94 12 302 商品和服务支出 17.81 17.81 13 30201 办公费 1.25 1.25 14 30202 印刷费 0.18 0.18 15 30207 邮电费 0.56 0.56 16 30211 差旅费 1.53 1.53 17 30215 会议费 0.41 0.41 18 30216 培训费 0.58 0.58 19 30217 公务接待费 0.11 0.11 326014 沧州市农机工作站 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30228 工会经费 0.83 0.83 21 30229 福利费 0.96 0.96 22 30239 其他交通费用 2.20 2.20 23 30299 其他商品和服务支出 9.20 9.20 24 303 对个人和家庭的补助 40.13 40.13 25 30302 退休费 40.13 40.13 195 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 326014 沧州市农机工作站 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 196 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 326014 沧州市农机工作站 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 197 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 326014 沧州市农机工作站 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 1.10 1.10 0.11 0.11 0.11 0.11 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 198 目 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费 沧州市农机工作站 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 农机工作站 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 业务范围：组织实施农业机械推广工作计划和农机维修行业发展规划；承担农机推广项目立项论证的技术服务工作 ；承担农业机械新技术、新机具的引进、试验、示范、推广工作；承担农机推广信息化和农机作业标准化工作；承担农 机技术推广和农机维修服务体系建设的事务性工作；承担农机深松整地技术指导及考核验收、社会化服务的技术支撑工 作；对全市农机推广机构进行业务指导和人员技术培训；承担在用农业机械质量调查的技术支撑工作；完成市农业农村 局交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市农机工作站 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 212.85 万元，其中：一般公共预算收入 212.85 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 199 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 212.85 万元，其中基本支出 205.85 万元，包括人员经费 188.04 万元和日常公 用经费 17.81 万元；项目支出 7 万元，主要为 农机新技术推广 等。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 212.85 万元，较 2022 年预算增加 14.56 万元，其中：基本支出增加 14.56 万元，主要为 人员 经费 ；项目支出无增减。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 17.81 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费以及其他费用的支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.11 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0.11 万元。与 2022 年相比减少 0.01 万 元，人员减少间接导致公务接待费减少 0.01 万元 。 五、预算绩效信息 200 1、2023 年度农机新技术推广工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成数量 农机深松完成率 ≥100 百分比 依往年确定 质量指标 完成质量 深松作业合格率 ≥85 百分比 依往年确定 时效指标 完成时间 按时完成 12 月 31 日前 依往年确定 成本指标 成本控制 按照财政资金预算安排 ≤7 万元 依往年确定 经济效益指标 增强土壤蓄水保墒能力 增强土壤蓄水保墒能力 明显增强 依往年确定 社会效益指标 促进农作物增产 促进农作物增产 ≥5 百分比 依往年确定 服务对象满意度指标 农户满意度 农户满意度 ≥90 百分比 依往年确定 201 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市农机工作站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 326014 沧州市农机工作站 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 沧州市农机工作站上年末固定资产金额为 6.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要 求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 326014 沧州市农机工作站 截止时间：2022-12-31 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 202 目 数量 价值（金额单位：万元） 6.53 14 6.53 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 203 七、沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心收支预算 单位预算收支总表 326016 沧州市农业特色产业和农产品加工促进中 心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 204 预算年度：2023 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 301.23 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 301.23 326016 沧州市农业特色产业和农产品加工促进中 心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 301.23 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 301.23 支出总计 301.23 年终结转结余 收入总计 301.23 205 单位预算收入总表 326016 沧州市农业特色产业和农产品加工促进中 心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 206 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 301.23 301.23 301.23 2 213 农林水支出 301.23 301.23 301.23 3 21301 农业农村 301.23 301.23 301.23 4 2130104 事业运行 259.23 259.23 259.23 5 2130106 10.00 10.00 10.00 6 2130199 32.00 32.00 32.00 科技转化与推 广服务 其他农业农村 支出 上年结转 12 单位预算支出总表 326016 沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 301.23 259.23 42.00 2 213 农林水支出 301.23 259.23 42.00 3 21301 农业农村 301.23 259.23 42.00 4 2130104 事业运行 259.23 259.23 5 2130106 科技转化与推广服务 10.00 10.00 6 2130199 其他农业农村支出 32.00 32.00 207 单位预算财政拨款收支总表 326016 沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 301.23 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 301.23 301.23 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 208 合计 326016 沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 301.23 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 301.23 301.23 301.23 301.23 年末财政拨款结转和结余 301.23 支出总计 209 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 326016 沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 210 合计 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 301.23 259.23 42.00 2 213 农林水支出 301.23 259.23 42.00 3 21301 农业农村 301.23 259.23 42.00 4 2130104 事业运行 259.23 259.23 5 2130106 科技转化与推广服务 10.00 10.00 6 2130199 其他农业农村支出 32.00 32.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 326016 沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 259.23 223.39 35.84 2 301 工资福利支出 167.69 167.69 3 30101 基本工资 49.38 49.38 4 30102 津贴补贴 8.40 8.40 5 30103 奖金 31.65 31.65 6 30107 绩效工资 31.63 31.63 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.22 16.22 8 30110 职工基本医疗保险缴费 5.71 5.71 9 30111 公务员医疗补助缴费 9.69 9.69 10 30112 其他社会保障缴费 1.49 1.49 11 30113 住房公积金 13.52 13.52 12 302 商品和服务支出 35.84 35.84 13 30201 办公费 1.49 1.49 14 30202 印刷费 0.18 0.18 15 30205 水费 0.23 0.23 16 30206 电费 0.51 0.51 17 30207 邮电费 0.56 0.56 18 30209 物业管理费 10.90 10.90 19 30211 差旅费 1.53 1.53 211 326016 沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心 序号 212 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30213 维修(护)费 5.28 5.28 21 30215 会议费 0.41 0.41 22 30216 培训费 0.74 0.74 23 30217 公务接待费 0.16 0.16 24 30228 工会经费 0.97 0.97 25 30229 福利费 1.23 1.23 26 30231 公务用车运行维护费 2.20 2.20 27 30299 其他商品和服务支出 9.45 9.45 28 303 对个人和家庭的补助 55.70 55.70 29 30302 退休费 54.80 54.80 30 30304 抚恤金 0.88 0.88 31 30309 奖励金 0.02 0.02 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 326016 沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 213 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 326016 沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 214 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 326016 沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 6.51 6.51 2.36 2.36 2.20 2.20 2.20 2.20 0.16 0.16 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费 215 沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 农业特色产业和农产品加工促进中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 承担全市农业特色产业技术推广工作；承担蔬菜、食用菌、中药材等特色农作物新技术、新品种的引进、试验、示 范和推广；组织特色农作物重大技术攻关、技术开发；组织落实特色农作物生产技术标准、规范；组织特色农作物技术 培训；承担特色农产品统计工作，提供信息服务；承担特色农作物标准化生产基地建设，提高特色农产品质量；组织特 色农产品产销对接活动；承担农业项目招商引资工作的联络、统计、宣传、和服务等工作；承担农业投资环境、优惠政 策的宣传及大型农业招商活动的筹备、组织工作；承担农业投融资和项目建设等信息发布，以及招商引资项目库和网上 对接平台建设；为组织实施农业对外投资促进、农业招商引资及经贸洽谈等活动提供服务；组织农业招商项目跟踪服务 ，协商解决有关问题；承担全市农业援外、利用外资项目管理的事务性工作；承担全市农产品加工业的信息统计、运行 监测和数据分析工作；承担农产品加工企业市场供求信息发布有关工作；承担农产品加工企业交流合作工作；承担全市 农产品加工业先进适用技术成果引进、交流、评估、筛选、示范和推广工作；开展农业产业化和农产品加工业政策的培 训工作；承担全市休闲农业示范推广；完成市农业农村局交办的其他任务。 机构设置： 216 单位机构设置情况 单位名称 沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 301.23 万元，其中：一般公共预算收入 301.23 万元，基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 301.23 万元，其中基本支出 62.96 万元，包括人员经费 223.39 万元和日常公用经 费 35.84 万元；项目支出 42 万元，主要为(非税)新品种新技术示范推广及园区建设项目等。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 301.23 万元，较 2022 年预算增加 101.96 万元，其中：基本支出增加 62.96 万元，主要为人员经 费增加；项目支出增加 39 万元，主要为增加（非税）新品种新技术示范推广及园区建设项目。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 35.84 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 217 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.36 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.2 万元)；公务接待费 0.16 万元。与 2022 年相比增加 0.02 万元 ，由于人员增加，间接导致公务接待费增加 0.02 万元。 五、预算绩效信息 218 1、 新品种新技术引进示范推广及园区建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.新品种新技术引进示范及园区维护 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 技术指导人次 技术指导人次 ≥50 人次 质量指标 完成新品种新技术引进示范 工作 完成新品种新技术引进示范 工作 完成新品种新技术引进示 范工作 时效指标 年底前完成 年底前完成 ≤12 月 成本指标 按照预算数完成 按照预算数完成 ≤3 万元 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥0.1 提高效率 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥90% 生态效益指标 生态影响 生态影响 无生态危害 可持续影响指标 示范带动作用 示范带动作用 示范带动作用 服务对象满意度指标 企业满意度 企业满意度 ≥90% 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值确定依据 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 219 2、（非税）新品种新技术示范推广及园区建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.新品种新技术引进示范及园区维护 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 技术指导人次 技术指导人次 ≥50 人次 质量指标 完成新品种新技术引进推广 及园区维护 完成新品种新技术引进推广 及园区维护 完成新品种新技术引进推 广及园区维护 时效指标 年底前完成 年底前完成 ≤12 月 成本指标 按照预算数完成 按照预算数完成 ≤32 万元 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥0.1 效率 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥90% 生态效益指标 生态影响 生态影响 无生态危害 可持续影响指标 示范带动作用 示范带动作用 示范带动作用 服务对象满意度指标 企业满意度 企业满意度 ≥90% 产出指标 效益指标 满意度指标 220 指标值确定依据 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 3、休闲农业及农产品加工绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.发展休闲农业及农产品加工业，促进乡村振兴 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 完成一次培训 完成一次培训 ≥1 完成一次培训 质量指标 完成休闲农业及农产品加工 工作 完成休闲农业及农产品加工 工作 完成休闲农业及农产品加 工工作 时效指标 年底前完成 年底前完成 ≤12 月 成本指标 按照预算数完成 按照预算数完成 ≤7 万元 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥0.1 提高效率 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥90% 生态效益指标 生态影响 生态影响 无生态危害 可持续影响指标 示范带动作用 示范带动作用 示范带动作用 服务对象满意度指标 企业满意度 企业满意度 ≥90% 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值确定依据 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 沧编办字【2021】70 号 221 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 326016 沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心上年末固定资产金额为 397.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资 产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 326016 沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 222 目 截止时间：2022-12-31 数量 5279.42 103.42 1 价值（金额单位：万元） 397.10 385.00 13.00 12.10 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 223 八、沧州市种子工作站收支预算 单位预算收支总表 326018 沧州市种子工作站 单位：万元 收入 序号 项 栏次 224 预算年度：2023 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 474.45 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 474.45 326018 沧州市种子工作站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 474.45 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 474.45 支出总计 474.45 年终结转结余 收入总计 474.45 225 单位预算收入总表 326018 沧州市种子工作站 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 226 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 474.45 474.45 474.45 2 213 农林水支出 474.45 474.45 474.45 3 21301 农业农村 474.45 474.45 474.45 4 2130104 事业运行 441.45 441.45 441.45 5 2130106 科技转化与推 广服务 33.00 33.00 33.00 上年结转 12 单位预算支出总表 326018 沧州市种子工作站 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 474.45 441.45 33.00 2 213 农林水支出 474.45 441.45 33.00 3 21301 农业农村 474.45 441.45 33.00 4 2130104 事业运行 441.45 441.45 5 2130106 科技转化与推广服务 33.00 33.00 227 单位预算财政拨款收支总表 326018 沧州市种子工作站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 474.45 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 474.45 474.45 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 228 合计 326018 沧州市种子工作站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 474.45 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 474.45 474.45 474.45 474.45 年末财政拨款结转和结余 474.45 支出总计 229 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 326018 沧州市种子工作站 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 230 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 474.45 441.45 33.00 2 213 农林水支出 474.45 441.45 33.00 3 21301 农业农村 474.45 441.45 33.00 4 2130104 事业运行 441.45 441.45 5 2130106 科技转化与推广服务 33.00 33.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 326018 沧州市种子工作站 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 441.45 396.75 44.70 2 301 工资福利支出 332.81 332.81 3 30101 基本工资 97.68 97.68 4 30102 津贴补贴 16.85 16.85 5 30103 奖金 64.36 64.36 6 30107 绩效工资 64.33 64.33 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.81 32.81 8 30110 职工基本医疗保险缴费 11.27 11.27 9 30111 公务员医疗补助缴费 15.44 15.44 10 30112 其他社会保障缴费 2.94 2.94 11 30113 住房公积金 27.13 27.13 12 302 商品和服务支出 44.70 44.70 13 30201 办公费 2.71 2.71 14 30202 印刷费 0.38 0.38 15 30205 水费 0.48 0.48 16 30206 电费 1.08 1.08 17 30207 邮电费 1.18 1.18 18 30209 物业管理费 9.90 9.90 19 30211 差旅费 3.23 3.23 231 326018 沧州市种子工作站 序号 232 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30213 维修(护)费 0.82 0.82 21 30215 会议费 0.86 0.86 22 30216 培训费 1.47 1.47 23 30217 公务接待费 0.23 0.23 24 30228 工会经费 1.94 1.94 25 30229 福利费 2.44 2.44 26 30299 其他商品和服务支出 17.98 17.98 27 303 对个人和家庭的补助 63.94 63.94 28 30302 退休费 63.32 63.32 29 30309 奖励金 0.62 0.62 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 326018 沧州市种子工作站 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 233 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 326018 沧州市种子工作站 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 234 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 326018 沧州市种子工作站 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 2.56 2.56 0.23 0.23 0.23 0.23 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费 235 沧州市种子工作站 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 种子工作站 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 承担全市种子管理体系建设的事务性工作；承担农作物种子生产经营许可、农作物种子市场监管、种子纠纷和案件 调解查处的技术支撑工作；承担种子质量检验工作；承担推进种业创新能力建设；组织全市农作物新品种试验、引种、 推广工作；开展农作物新品种保护工作；承担农作物种子生产的技术指导工作；承担全市农作物种子信息的收集、整理 和上报工作；承担农作物种子项目的组织实施；承担救灾备荒种子储备、调剂和调拨工作；承担农作物种子南繁工作； 完成市农业农村局交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市种子工作站 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 474.45 万元，其中：一般公共预算收入 474.45 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 236 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 474.45 万元，其中基本支出 441.45 万元，包括人员经费 396.75 万元和日常公 用经费 44.7 万元；项目支出 33 万元，主要为新品种引进、试验、示范 15 万元，种子市场检验及田间监督 8 万元，海 南鉴定及应急加代基地运行费 10 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安 474.45 万元，较 2022 年预算增加 53.81 万元，其中：基本支出增加 76.49 万元，主要为 人员经 费；项目支出减少 28 万元，主要为减少 了一个农业项目。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 44.7 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.23 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0.23 万元。与 2022 年相比增加 0.01 万 元，由于人员增加，间接导致公务接待费增加 0.01 万元。 。 五、预算绩效信息 237 1、2023 年度沧州市农作物种子海南鉴定及应急加代基地运行费绩效目标表 绩效目标 1.用于品种真实性鉴定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 鉴定样品个数 鉴定样品个数 ≥100 个 质量指标 发生种子重大案件个数 发生种子重大案件个数 ≤2 件 时效指标 种植时间 种植时间一年两批 2批 成本指标 申请财政资金的金额 申请财政资金的金额 10 万元 效益指标 社会效益指标 覆盖率 良种覆盖率 ≥98% 满意度指标 服务对象满意度指标 农民满意度 农民满意度 ≥98% 产出指标 238 指标值确定依据 根据海南鉴定及应急 加代基地实施方案 根据海南鉴定及应急 加代基地实施方案 根据海南鉴定及应急 加代基地实施方案 根据海南鉴定及应急 加代基地实施方案 根据海南鉴定及应急 加代基地实施方案 根据海南鉴定及应急 加代基地实施方案 2、2023 年度新品种引进、试验、示范绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 租地亩数 租地亩数 ≤100 亩 质量指标 展示品种 展示品种 ≥10 个 时效指标 种植时间 种植时间 ≤1 年 成本指标 申请财政资金的金额 申请财政资金的金额 15 万元 效益指标 社会效益指标 覆盖率 良种覆盖率 ≥98% 满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 农民满意率 ≥98% 产出指标 指标值确定依据 根据新品种引进、试 验、示范方案 根据新品种引进、试 验、示范方案 根据新品种引进、试 验、示范方案 根据新品种引进、试 验、示范方案 根据新品种引进、试 验、示范方案 根据新品种引进、试 验、示范方案 239 3、2023 年度种子市场检验及田间监督绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 检验种子田亩数 检验种子田亩数 ≥2 万亩 根据有关政策和文件 质量指标 抽检种子样品 抽检种子样品 ≥100 个 根据有关政策和文件 时效指标 抽样和田间鉴定一年 抽样和田间鉴定一年 12 月 根据有关政策和文件 成本指标 申请财政资金的金额 申请财政资金的金额 8 万元 根据有关政策和文件 效益指标 社会效益指标 保证农业用种安全 种子事件发生数量降低到 2 件以下 ≤2 件 根据有关政策和文件 满意度指标 服务对象满意度指标 农民满意度 农民满意度 98%以上 ≥98% 根据有关政策和文件 产出指标 240 1.种子市场检测与田间监督 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市种子工作站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 326018 沧州市种子工作站 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 沧州市种子工作站上年末固定资产金额为 390.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按 要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 326018 沧州市种子工作站 截止时间：2022-12-31 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 目 数量 2107 176 价值（金额单位：万元） 390.48 295.16 45.16 92 95.32 241 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 242 九、沧州市农业环境与耕地监测保护站收支预算 单位预算收支总表 326019 沧州市农业环境与耕地监测保护站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 248.93 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 248.93 243 326019 沧州市农业环境与耕地监测保护站 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 244 预算年度：2023 本年收入合计 248.93 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 248.93 支出总计 248.93 年终结转结余 收入总计 248.93 单位预算收入总表 326019 沧州市农业环境与耕地监测保护站 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 248.93 248.93 248.93 2 213 农林水支出 248.93 248.93 248.93 3 21301 农业农村 248.93 248.93 248.93 4 2130104 事业运行 241.93 241.93 241.93 5 2130135 农业资源保护 修复与利用 7.00 7.00 7.00 上年结转 12 245 单位预算支出总表 326019 沧州市农业环境与耕地监测保护站 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 246 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 248.93 241.93 7.00 2 213 农林水支出 248.93 241.93 7.00 3 21301 农业农村 248.93 241.93 7.00 4 2130104 事业运行 241.93 241.93 5 2130135 农业资源保护修复与利用 7.00 7.00 单位预算财政拨款收支总表 326019 沧州市农业环境与耕地监测保护站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 248.93 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 248.93 248.93 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 247 326019 沧州市农业环境与耕地监测保护站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 248 收入总计 248.93 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 248.93 248.93 248.93 248.93 年末财政拨款结转和结余 248.93 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 326019 沧州市农业环境与耕地监测保护站 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 248.93 241.93 7.00 2 213 农林水支出 248.93 241.93 7.00 3 21301 农业农村 248.93 241.93 7.00 4 2130104 事业运行 241.93 241.93 5 2130135 农业资源保护修复与利用 7.00 7.00 249 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 326019 沧州市农业环境与耕地监测保护站 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 250 预算年度：2023 合计 241.93 213.94 27.99 2 301 工资福利支出 174.50 174.50 3 30101 基本工资 53.32 53.32 4 30102 津贴补贴 8.81 8.81 5 30103 奖金 32.58 32.58 6 30107 绩效工资 32.61 32.61 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.08 17.08 8 30110 职工基本医疗保险缴费 6.21 6.21 9 30111 公务员医疗补助缴费 8.15 8.15 10 30112 其他社会保障缴费 1.53 1.53 11 30113 住房公积金 14.21 14.21 12 302 商品和服务支出 27.99 27.99 13 30201 办公费 1.25 1.25 14 30202 印刷费 0.18 0.18 15 30205 水费 0.23 0.23 16 30206 电费 0.51 0.51 17 30207 邮电费 0.56 0.56 18 30208 取暖费 10.73 10.73 19 30209 物业管理费 0.90 0.90 326019 沧州市农业环境与耕地监测保护站 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30211 差旅费 1.53 1.53 21 30215 会议费 0.41 0.41 22 30216 培训费 0.80 0.80 23 30217 公务接待费 0.32 0.32 24 30228 工会经费 1.03 1.03 25 30229 福利费 1.33 1.33 26 30299 其他商品和服务支出 8.21 8.21 27 303 对个人和家庭的补助 39.44 39.44 28 30302 退休费 39.10 39.10 29 30309 奖励金 0.34 0.34 251 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 326019 沧州市农业环境与耕地监测保护站 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 252 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 326019 沧州市农业环境与耕地监测保护站 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 253 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 326019 沧州市农业环境与耕地监测保护站 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 2.53 2.53 0.32 0.32 0.32 0.32 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 254 目 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费 沧州市农业环境与耕地监测保护站 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 农业环境与耕地监测保护站 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 组织实施全市农业生态与资源环境监测计划；组织开展全市农业生态与资源及农产品产地环境调查、监测与评价； 担农产品产地土壤重金属、地膜污染治理技术研究与示范推广工作；承担农业生物转基因成分检测相关工作；承担全市 农业生态资源环境保护政策研究与技术示范推广工作;承担全市生态循环农业及农业清洁生产技术研究、示范、推广工作 ；承担农业野生植物资源调查、监测、保护和开发利用工作；承担外来入侵生物调查、监测预警和防治技术研究及示范 推广；承担重大或跨区域农业环境污染事故调查的技术支撑工作，并提出处理建议；组织落实农业资源环境地方标准； 承担全市耕地质量保护及农田建设管理的事务性工作，承担耕地质量调查、监测与评价，耕地资产负债表编制统计工作 ；承担耕地和基本农田质量分等定级工作；承担土壤改良、地力培肥、治理修复等技术推广；承担农业废弃物肥料化循 环利用与耕地地力提升；承担化肥减量增效相关工作；完成市农业农村局交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市农业环境与耕地监测保护站 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 255 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 248.93 万元，其中：一般公共预算收入 248.93 万元，基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 248.93 万元，其中基本支出 241.93 万元，包括人员经费 213.94 万元和日常公用经 费 27.99 万元；项目支出 7 万元，主要为农业环境与耕地监测保护工作专项经费。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 248.93 万元，较 2022 年预算增加 17.97 万元，其中：基本支出增加 17.97 万元，主要为人员经 费增加；项目支出与 2022 年持平，主要为农业环境与耕地监测保护工作专项经费。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 27.99 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.32 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0.32 万元。与 2022 年相比减少 0.01 万元 ，差旅费等标准调整，间接导致公务接待费减少 0.01 万元。 五、预算绩效信息 256 1、农业环境与耕地监测保护工作专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 报告编制 出具报告数量 1篇 项目实施方案 质量指标 项目完成率 各项目的完成率 ≥90% 项目实施方案 时效指标 资金支付及时率 年底前完成资金支付及时 率 ≥90% 项目实施方案 成本指标 成本控制 申请财政资金金额 7 万元 项目实施方案 效益指标 社会效益指标 掌握耕地环境质量 掌握耕地环境质量 逐步完善耕地土壤环境监 测网络 项目实施方案 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 监测区受益群众满意度 ≥90% 项目实施方案 产出指标 257 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市农业环境与耕地监测保护站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 326019 沧州市农业环境与耕地监测保护站 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 沧州市农业环境与耕地监测保护站上年末固定资产金额为 46.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 326019 沧州市农业环境与耕地监测保护站 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 258 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 46.06 66 46.06 2023 年 预留中 小微企 业份额 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 259 十、沧州市农业综合行政执法支队收支预算 单位预算收支总表 326020 沧州市农业综合行政执法支队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 260 预算年度：2023 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 870.87 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 870.87 326020 沧州市农业综合行政执法支队 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 870.87 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 870.87 支出总计 870.87 年终结转结余 收入总计 870.87 261 单位预算收入总表 326020 沧州市农业综合行政执法支队 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 262 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 870.87 870.87 870.87 2 213 农林水支出 870.87 870.87 870.87 3 21301 农业农村 870.87 870.87 870.87 4 2130110 执法监管 870.87 870.87 870.87 上年结转 12 单位预算支出总表 326020 沧州市农业综合行政执法支队 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 870.87 752.87 118.00 2 213 农林水支出 870.87 752.87 118.00 3 21301 农业农村 870.87 752.87 118.00 4 2130110 执法监管 870.87 752.87 118.00 263 单位预算财政拨款收支总表 326020 沧州市农业综合行政执法支队 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 870.87 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 870.87 870.87 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 264 合计 326020 沧州市农业综合行政执法支队 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 870.87 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 870.87 870.87 870.87 870.87 年末财政拨款结转和结余 870.87 支出总计 265 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 326020 沧州市农业综合行政执法支队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 266 预算年度：2023 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 870.87 752.87 118.00 2 213 农林水支出 870.87 752.87 118.00 3 21301 农业农村 870.87 752.87 118.00 4 2130110 执法监管 870.87 752.87 118.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 326020 沧州市农业综合行政执法支队 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 752.87 639.45 113.42 2 301 工资福利支出 546.99 546.99 3 30101 基本工资 161.01 161.01 4 30102 津贴补贴 66.66 66.66 5 30103 奖金 108.63 108.63 6 30107 绩效工资 64.77 64.77 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54.00 54.00 8 30110 职工基本医疗保险缴费 20.13 20.13 9 30111 公务员医疗补助缴费 24.23 24.23 10 30112 其他社会保障缴费 3.38 3.38 11 30113 住房公积金 44.18 44.18 12 302 商品和服务支出 113.42 113.42 13 30201 办公费 3.90 3.90 14 30202 印刷费 0.60 0.60 15 30205 水费 0.75 0.75 16 30206 电费 16.38 16.38 17 30207 邮电费 7.14 7.14 18 30209 物业管理费 23.00 23.00 19 30211 差旅费 5.10 5.10 267 326020 沧州市农业综合行政执法支队 序号 268 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30213 维修(护)费 1.67 1.67 21 30215 会议费 1.35 1.35 22 30216 培训费 2.42 2.42 23 30217 公务接待费 0.53 0.53 24 30228 工会经费 3.17 3.17 25 30229 福利费 4.03 4.03 26 30231 公务用车运行维护费 8.80 8.80 27 30239 其他交通费用 7.92 7.92 28 30299 其他商品和服务支出 26.66 26.66 29 303 对个人和家庭的补助 92.46 92.46 30 30302 退休费 90.65 90.65 31 30304 抚恤金 0.88 0.88 32 30309 奖励金 0.93 0.93 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 326020 沧州市农业综合行政执法支队 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 269 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 326020 沧州市农业综合行政执法支队 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 270 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 326020 沧州市农业综合行政执法支队 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 29.10 29.10 9.33 9.33 8.80 8.80 8.80 8.80 0.53 0.53 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费 271 沧州市农业综合行政执法支队 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 农业综合行政执法支队 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 三定：依法开展法律法规执行情况日常监督检查，承担法律法规直接赋予市本级的兽医兽药（含动物卫生监督）、 畜禽屠宰、饲料、种子种苗（含种畜禽、水产苗种）、肥料、农药、农机、农产品质量安全（含生鲜乳生产收购环节质 量安全）、新能源、植物检疫、果树（水果部分）种苗和果品（水果部分）质量安全、农药生产监管、农村宅基地违法 用地查处等执法职责；负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导辖区内农业综合行政执法体系 建设和农业执法工作；负责涉农信用体系建设相关工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市农业综合行政执法支队 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 副处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 870.87 万元，其中：一般公共预算收入 870.87 万元，基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 272 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 870.87 万元，其中基本支出 752.87 万元，包括人员经费 639.45 万元和日常公用经 费 113.42 万元；项目支出 118 万元，主要为农业综合执法经费、执法服装购置经费、农产品及农业投入品抽检经费等。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 870.87 万元，较 2022 年预算增加 102.59 万元，其中：基本支出增加 92.59 万元，主要为人员经 费增加；项目支出增加 10 万元，主要为增加动物检疫项目经费。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 113.42 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9.33 万元，其中公务用车购置及运维费 8.8 万元（其中：公务用车运 维费 8.8 万元)；公务接待费 0.53 万元。与 2022 年相比无增减变化。 五、预算绩效信息 273 1、（非税）规范化建设经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 274 1.用于保障我单位日常办公，开展各项执法工作。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 开展各类农业综合行政执法 检查 开展各类农业综合行政执法 检查 ≥5 次 根据相关政策 质量指标 案件数量增加 案件数量增加 ≥1 件 根据相关政策 时效指标 年底前完成年初既定任务和 案件数量 年底前完成年初既定任务和 案件数量 100% 根据相关政策 成本指标 财政拨款数 财政拨款数 4 万元 根据相关政策 经济效益指标 挽回农民经济损失 挽回农民经济损失 ≥5 万元 根据相关政策 社会效益指标 保障农民合法权益 保障农民合法权益 保障农民合法权益 根据相关政策 生态效益指标 确保“两个”要害 确保“两个”要害 确保“两个”要害 根据相关政策 可持续影响指标 减少涉农领域违法犯罪行为 减少涉农领域违法犯罪行为 减少涉农领域违法犯罪行 为 根据相关政策 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 100% 根据相关政策 2、（非税）执法保障经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.保障我市人民舌尖上的安全。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 开展各类农业综合行政执法 检查 开展各类农业综合行政执法 检查 ≥5 次 根据相关政策 质量指标 案件数量增加 案件数量增加 ≥1 件 根据相关政策 时效指标 年底前完成年初既定任务和 案件数量 年底前完成年初既定任务和 案件数量 100% 根据相关政策 成本指标 财政拨款数 财政拨款数 5 万元 根据相关政策 经济效益指标 挽回农民经济损失 挽回农民经济损失 ≥5 万元 根据相关政策 社会效益指标 保障农民合法权益 保障农民合法权益 保障农民合法权益 根据相关政策 生态效益指标 确保“两个”要害 确保“两个”要害 确保“两个”要害 根据相关政策 可持续影响指标 减少涉农领域违法犯罪行为 减少涉农领域违法犯罪行为 减少涉农领域违法犯罪行 为 根据相关政策 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 100% 根据相关政策 275 3、动物检疫工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 276 1.本项目用于我市动物检疫工作 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 下乡次数 下乡次数 ≥5 次 根据相关政策 质量指标 严厉打击应当检疫而为检疫 的不法行为 严厉打击应当检疫而为检疫 的不法行为 案件数 ≥1 件 根据相关政策 时效指标 完成时间 资金支出完成时间 1年 根据相关政策 成本指标 项目成本 项目成本 10 万元 根据相关政策 经济效益指标 维护广大农民及群众利益 维护广大农民及群众利益 维护广大农民及群众利益 根据相关政策 社会效益指标 市场秩序逐步好转。 市场秩序逐步好转。 市场秩序逐步好转。 根据相关政策 生态效益指标 市民菜篮子安全得到有效保 障 市民菜篮子安全得到有效保 障 市民菜篮子安全得到有效 保障 根据相关政策 可持续影响指标 维护农业执法公信力 维护农业执法公信力 维护农业执法公信力 根据相关政策 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 ≥98% 根据相关政策 4、农业综合行政执法工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.打击各类违法犯罪，维护群众合法权益 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 开展各类农业综合行政执法 检查 开展各类农业综合行政执法 检查 ≥5 次 根据相关政策 质量指标 案件数量增加 案件数量增加 ≥1 件 根据相关政策 时效指标 年底前完成年初既定任务和 案件数量 年底前完成年初既定任务和 案件数量 100% 根据相关政策 成本指标 财政拨款数 财政拨款数 ≥5 万元 根据相关政策 经济效益指标 挽回农民经济损失 挽回农民经济损失 ≥5 万元 根据相关政策 社会效益指标 保障农民合法权益 保障农民合法权益 ≥5 万元 根据相关政策 生态效益指标 确保“两个”要害 确保“两个”要害 确保“两个”要害 根据相关政策 可持续影响指标 减少涉农领域违法犯罪行为 减少涉农领域违法犯罪行为 减少涉农领域违法犯罪行 为 根据相关政策 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 100% 根据相关政策 277 5、维修更换变压器绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 278 1.变压器增容 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 变压器数量 维修变压器数量 1件 根据相关政策 质量指标 工程完成质量 工程完成质量 良好 根据相关政策 时效指标 完成时间 完成时间 1年 根据相关政策 成本指标 预计成本 预计成本 ≤20 万元 根据相关政策 经济效益指标 减少因安全事故造成的经济 损失 减少因安全事故造成的经济 损失 减少因安全事故造成的经 济损失 根据相关政策 社会效益指标 避免发生安全事故 避免发生安全事故 避免发生安全事故 根据相关政策 生态效益指标 保持良好的工作环境 保持良好的工作环境 保持良好的工作环境 根据相关政策 可持续影响指标 保障本单位正常办公 保障本单位正常办公 保障本单位正常办公 根据相关政策 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 100% 根据相关政策 6、执法服装购置经费绩效目标表 绩效目标 1.完成执法服装购置 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 购置执法服装套数 购置执法服装套数 ≤35 套 根据相关政策 质量指标 市农业厅统一招标采购 市农业厅统一招标采购 市农业厅统一招标采购 根据相关政策 时效指标 完成时间 完成时间 1年 根据相关政策 成本指标 服装采购价格 服装采购价格 服装采购价格 根据相关政策 经济效益指标 节约资金 节约资金 节约资金 根据相关政策 社会效益指标 落实综合执法改革成效 落实综合执法改革成效 落实综合执法改革成效 根据相关政策 生态效益指标 改善农业生产环境 改善农业生产环境 改善农业生产环境 根据相关政策 可持续影响指标 提升农业执法形象 提升农业执法形象 提升农业执法形象 根据相关政策 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 ≥98% 根据相关政策 279 7、农产品及农业投入品抽检经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 280 1.完成 2023 年年度抽检任务 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 抽样检测数 抽样检测数 ≥200 批次 按照相关政策 质量指标 抽检发现问题率 抽检发现问题率 ≥1 批次 按照相关政策 时效指标 完成时间 完成时间 年底完成 按照相关政策 成本指标 成本合计 成本合计 50 万元 按照相关政策 经济效益指标 减少假劣农资造成的经济损 失 严厉打击各种因假劣农资导 致的坑农害农事件 严厉打击各种因假劣农资 导致的坑农害农事件 按照相关政策 社会效益指标 维护广大农民及群众利益 维护广大农民及群众利益 维护广大农民及群众利益 按照相关政策 生态效益指标 减少假劣农资对生态环境的 影响 减少假劣农资对生态环境的 影响 减少假劣农资对生态环境 的影响 按照相关政策 可持续影响指标 严厉打击各种违法行为 查办案件次数 ≥1 件 按照相关政策 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 ≥90% 按照相关政策 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市农业综合行政执法支队安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 326020 沧州市农业综合行政执法支队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 沧州市农业综合行政执法支队上年末固定资产金额为 326.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 326020 沧州市农业综合行政执法支队 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 目 截止时间：2022-12-31 数量 2315.89 117 3 244 价值（金额单位：万元） 326.75 147.38 2.92 58.46 120.91 281 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 282 十一、沧州市畜牧技术推广站收支预算 单位预算收支总表 326022 沧州市畜牧技术推广站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 298.64 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 298.64 283 326022 沧州市畜牧技术推广站 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 284 预算年度：2023 本年收入合计 298.64 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 298.64 支出总计 298.64 年终结转结余 收入总计 298.64 单位预算收入总表 326022 沧州市畜牧技术推广站 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 298.64 298.64 298.64 2 213 农林水支出 298.64 298.64 298.64 3 21301 农业农村 298.64 298.64 298.64 4 2130104 事业运行 276.64 276.64 276.64 5 2130106 10.00 10.00 10.00 6 2130135 12.00 12.00 12.00 科技转化与推 广服务 农业资源保护 修复与利用 上年结转 12 285 单位预算支出总表 326022 沧州市畜牧技术推广站 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 286 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 298.64 276.64 22.00 2 213 农林水支出 298.64 276.64 22.00 3 21301 农业农村 298.64 276.64 22.00 4 2130104 事业运行 276.64 276.64 5 2130106 科技转化与推广服务 10.00 10.00 6 2130135 农业资源保护修复与利用 12.00 12.00 单位预算财政拨款收支总表 326022 沧州市畜牧技术推广站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 298.64 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 298.64 298.64 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 287 326022 沧州市畜牧技术推广站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 288 收入总计 298.64 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 298.64 298.64 298.64 298.64 年末财政拨款结转和结余 298.64 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 326022 沧州市畜牧技术推广站 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 298.64 276.64 22.00 2 213 农林水支出 298.64 276.64 22.00 3 21301 农业农村 298.64 276.64 22.00 4 2130104 事业运行 276.64 276.64 5 2130106 科技转化与推广服务 10.00 10.00 6 2130135 农业资源保护修复与利用 12.00 12.00 289 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 326022 沧州市畜牧技术推广站 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 290 单位：万元 合计 276.64 257.10 19.54 2 301 工资福利支出 196.69 196.69 3 30101 基本工资 60.71 60.71 4 30102 津贴补贴 12.98 12.98 5 30103 奖金 35.67 35.67 6 30107 绩效工资 34.56 34.56 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.11 19.11 8 30110 职工基本医疗保险缴费 7.01 7.01 9 30111 公务员医疗补助缴费 9.21 9.21 10 30112 其他社会保障缴费 1.73 1.73 11 30113 住房公积金 15.71 15.71 12 302 商品和服务支出 19.54 19.54 13 30201 办公费 1.54 1.54 14 30202 印刷费 0.20 0.20 15 30205 水费 0.25 0.25 16 30206 电费 0.57 0.57 17 30207 邮电费 0.62 0.62 18 30209 物业管理费 1.00 1.00 19 30211 差旅费 1.70 1.70 326022 沧州市畜牧技术推广站 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30215 会议费 0.45 0.45 21 30216 培训费 0.91 0.91 22 30217 公务接待费 0.12 0.12 23 30228 工会经费 1.14 1.14 24 30229 福利费 1.52 1.52 25 30299 其他商品和服务支出 9.52 9.52 26 303 对个人和家庭的补助 60.41 60.41 27 30301 离休费 16.43 16.43 28 30302 退休费 43.08 43.08 29 30309 奖励金 0.90 0.90 291 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 326022 沧州市畜牧技术推广站 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 292 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 326022 沧州市畜牧技术推广站 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 293 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 326022 沧州市畜牧技术推广站 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 4.98 4.98 0.12 0.12 0.12 0.12 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 294 目 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费 沧州市畜牧技术推广站 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 畜牧技术推广站 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 承担全市畜牧业技术推广工作；承担畜牧养殖环境监测及畜牧业信息服务和宣传工作；承担畜禽养殖废弃物综合利 用的技术指导，畜禽养殖环境承载能力评价工作；组织开展全市畜牧、奶牛养殖、饲草饲料技术推广业务培训和技术交 流合作；承担饲料工业信息统计和运行监测工作；组织饲料资源的普查和综合开发利用工作；承担生鲜乳生产和收购站 标准化建设的服务保障工作；承担生鲜乳生产、收购、销售、运输等环节监督管理及建立完善奶业利益联结机制的事务 性工作；承担生鲜乳相关信息统计工作；承担全市畜禽品种的育种、引进、繁殖、培育和推广工作；承担全市畜禽品种 改良、质量测定、技术培训和推广工作；承担全市种畜禽质量监测、鉴定和生产性能检验、测定的技术支撑工作；完成 市农业农村局交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市畜牧技术推广站 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 295 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 298.64 万元，其中：一般公共预算收入 298.64 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 298.64 万元，其中基本支出 276.64 万元，包括人员经费 257.10 万元和日常公用 经费 19.54 万元；项目支出 22 万元，主要为 2023 年度粪污处理及生态利用技术推广项目、2023 年度粮改饲试点市工作 经费、2023 年度奶牛生产性能测定工作经费 。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 298.64 万元，较 2022 年预算增加 31.44 万元，其中：基本支出增加 36.44 万元，主要为人员 经费增加 ；项目支出减少 5 万元，主要为减少第三次畜禽遗传资源普查经费项目 。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 19.54 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0.12 万元。与 2022 年相比减少 0.01 万元 ，差旅费等标准调整，间接导致公务接待费减少 0.01 万元。 296 五、预算绩效信息 297 1、 2023 年度粪污处理及生态利用技术推广项目绩效目标表 绩效目标 1.达到无抗生素污染 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 建设试验基地 建设试验基地 2-3 个 2个 质量指标 科技服务活动 科技服务活动 服务活动 指标值确定依据 沧州市畜禽养殖废弃 物资源化利用工作方 案 沧州市畜禽养殖废弃 物资源化利用工作方 案 产出指标 298 时效指标 畜禽废弃物处理技术示范 畜禽废弃物处理无抗率 100% 100% 成本指标 提高利用率 废弃物综合利用率达到 75% 75% 效益指标 经济效益指标 试验示范 养殖废弃物无害化处理率 100% 100% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意度 100% 100% 沧州市畜禽养殖废弃 物资源化利用工作方 案 沧州市畜禽养殖废弃 物资源化利用工作方 案 沧州市畜禽养殖废弃 物资源化利用工作方 案 沧州市畜禽养殖废弃 物资源化利用工作方 案 2、2023 年度粮改饲试点市工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成全市粮改饲试点项目单位的设施和实际收贮数量的实地测量，为全市粮改饲试点市工作顺利进行提供服务和保障。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 检测青贮样品不少于 40 个 检测青贮样品不少于 40 个 ≥40 个 质量指标 第三方为 40 家以上项目单 位提供服务 第三方为 40 家以上项目单 位提供服务 ≥40 个 时效指标 2023 年 12 月 2023 年 12 月 2023 年 12 月 成本指标 培训督导第三方评审 培训督导第三方评审 效益指标 经济效益指标 减少县级财政或项目单位承 担的项目验收服务成本 减少县级财政或项目单位承 担的项目验收服务成本 培训一次，督导三次、验 收一次 减少县级财政或项目单位 承担的项目验收服务成本 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 满意度 100% 产出指标 指标值 指标值确定依据 2021 河北市粮改饲试 点项目实施方案 2021 河北市粮改饲试 点项目实施方案 2021 河北市粮改饲试 点项目实施方案 2021 河北市粮改饲试 点项目实施方案 2021 河北市粮改饲试 点项目实施方案 2021 河北市粮改饲试 点项目实施方案 299 3、2023 年度奶牛生产性能测定工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成全市奶牛场 1.5 万头奶牛生产性能测定及报告用于指导生产 二级指标 三级指标 数量指标 生产性能测定 质量指标 奶牛场技术水平提高 时效指标 完成任务时间 成本指标 全年技术人员奶牛场服务时 间 效益指标 经济效益指标 协助生产 满意度指标 服务对象满意度指标 奶牛场 产出指标 300 绩效指标描述 完成奶牛场 1.5 万头奶牛生 产性能测定 解读奶牛生产性能报告，提 高技术能力 2023 年制定完成我市奶牛生 产性能测定工作绩效指标和 考核指标的时间进度表 全年技术人员奶牛场服务时 间 150 天（次) 协助奶牛场解读奶牛生产性 能测定报告，指导生产，奶 牛生产性能明显提高 满意度 指标值 ≥15000 头 解读报告，提高技术能力 指标值确定依据 奶牛生产性能测定办 法 奶牛生产性能测定办 法 2023 年制定完成分阶段 任务目标的时间 奶牛生产性能测定办 法 全年技术人员奶牛场服务 时间 150 天（次） 奶牛生产性能测定办 法 奶牛生产性能明显提高 奶牛生产性能测定办 法 100% 奶牛生产性能测定办 法 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市畜牧技术推广站安排政府采购预算 2.75 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 326022 沧州市畜牧技术推广站 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 沧州市畜牧技术 推广站小计 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 公用经费 2023 计算 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 2.75 19.54 办公桌 19.54 办公桌 19.54 办公椅 A0501020 1 A0501020 1 A0501030 1 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 2.75 2023 年 预留中 小微企 业份额 非财政 拨款结 转结余 2.75 2.75 2.75 2.75 张 5 0.20 1.00 1.00 1.00 张 6 0.20 1.20 1.20 1.20 把 11 0.05 0.55 0.55 0.55 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市畜牧技术推广站上年末固定资产金额为 24.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.75 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 326022 沧州市畜牧技术推广站 截止时间：2022-12-31 项 资产总额 目 数量 价值（金额单位：万元） 24.93 301 326022 沧州市畜牧技术推广站 截止时间：2022-12-31 项 目 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 95 24.93 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 302 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 303 十二、沧州市水产技术推广站收支预算 单位预算收支总表 326025 沧州市水产技术推广站 单位：万元 收入 序号 项 栏次 304 预算年度：2023 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 703.63 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 703.63 326025 沧州市水产技术推广站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 703.63 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 703.63 支出总计 703.63 年终结转结余 收入总计 703.63 305 单位预算收入总表 326025 沧州市水产技术推广站 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 306 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 703.63 703.63 703.63 2 213 农林水支出 703.63 703.63 703.63 3 21301 农业农村 703.63 703.63 703.63 4 2130104 事业运行 694.63 694.63 694.63 5 2130106 科技转化与推 广服务 9.00 9.00 9.00 上年结转 12 单位预算支出总表 326025 沧州市水产技术推广站 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 703.63 694.63 9.00 2 213 农林水支出 703.63 694.63 9.00 3 21301 农业农村 703.63 694.63 9.00 4 2130104 事业运行 694.63 694.63 5 2130106 科技转化与推广服务 9.00 9.00 307 单位预算财政拨款收支总表 326025 沧州市水产技术推广站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 703.63 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 703.63 703.63 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 308 合计 326025 沧州市水产技术推广站 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 703.63 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 703.63 703.63 703.63 703.63 年末财政拨款结转和结余 703.63 支出总计 309 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 326025 沧州市水产技术推广站 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 310 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 703.63 694.63 9.00 2 213 农林水支出 703.63 694.63 9.00 3 21301 农业农村 703.63 694.63 9.00 4 2130104 事业运行 694.63 694.63 5 2130106 科技转化与推广服务 9.00 9.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 326025 沧州市水产技术推广站 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 694.63 633.57 61.06 2 301 工资福利支出 534.73 534.73 3 30101 基本工资 166.06 166.06 4 30102 津贴补贴 27.13 27.13 5 30103 奖金 99.50 99.50 6 30107 绩效工资 97.63 97.63 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.78 52.78 8 30110 职工基本医疗保险缴费 19.33 19.33 9 30111 公务员医疗补助缴费 24.08 24.08 10 30112 其他社会保障缴费 4.73 4.73 11 30113 住房公积金 43.49 43.49 12 302 商品和服务支出 61.06 61.06 13 30201 办公费 4.04 4.04 14 30202 印刷费 0.56 0.56 15 30205 水费 0.70 0.70 16 30206 电费 1.60 1.60 17 30207 邮电费 1.74 1.74 18 30208 取暖费 4.35 4.35 19 30209 物业管理费 2.80 2.80 311 326025 沧州市水产技术推广站 序号 312 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30211 差旅费 4.76 4.76 21 30213 维修(护)费 1.80 1.80 22 30215 会议费 1.26 1.26 23 30216 培训费 2.49 2.49 24 30217 公务接待费 0.47 0.47 25 30228 工会经费 3.16 3.16 26 30229 福利费 4.15 4.15 27 30231 公务用车运行维护费 2.20 2.20 28 30299 其他商品和服务支出 24.98 24.98 29 303 对个人和家庭的补助 98.84 98.84 30 30302 退休费 96.89 96.89 31 30304 抚恤金 1.31 1.31 32 30309 奖励金 0.64 0.64 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 326025 沧州市水产技术推广站 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 313 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 326025 沧州市水产技术推广站 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 314 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 326025 沧州市水产技术推广站 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 6.42 6.42 2.67 2.67 2.20 2.20 2.20 2.20 0.47 0.47 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费 315 沧州市水产技术推广站 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 水产技术推广站 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 承担全市渔业技术推广工作；组织开展水产关键技术，新品种的引进、试验、示范和推广及水产养殖病害监测、预 报、防治工作，开展水产技术培训和信息服务；承担水产技术推广机构的技术服务工作；组织落实渔业技术标准；承担 为水生动物重大疫病应急处置提供技术保障；承担水生动物防疫检疫、水产品质量检验检测和水产品质量争议仲裁的技 术支撑工作；承担开展水产养殖药物与病害防治研究和培训；承担全市渔业环境监测工作；承担国内外渔业资源与环境 保护信息收集、分析、提供水产品种、渔业资源与环境信息服务；参与水生生物资源与环境养护修复工作；承担外来水 生生物物种引进及全市水产苗种生产和引进的生物安全评价工作；承担水产良种生产和新品种保护的技术支撑工作；承 担水产种质资源搜集、保存和遗传育种工作，优良渔业苗种筛选、驯养、人工繁殖试验；完成市农业农村局交办的其他 任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市水产技术推广站 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 316 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 703.63 万元，其中：一般公共预算收入 703.63 万元，基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 703.63 万元，其中基本支出 694.63 万元，包括人员经费 633.57 万元和日常公用经 费 61.06 万元；项目支出 9 万元，主要为专用材料费等。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 703.63 万元，较 2022 年预算增加 51.41 万元，其中：基本支出增加 51.41 万元，主要为人员经 费增加；项目支出与 2022 年预算持平。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 61.06 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.67 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.20 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.20 万元)；公务接待费 0.47 万元,与 2022 年相比减少 0.03 万元，人员减少，间接导致公务接待费减少 0.03 万元。 五、预算绩效信息 317 1、沧州市水产技术推广与渔业环境监测工作经费绩效目标表 绩效目标 1.水产健康养殖示范 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 318 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 水产健康养殖示范点 水产健康养殖示范点 ≥5 个 上年建立示范点情况 数量指标 水质监测点 水质监测点数量 ≥10 个 质量指标 示范点产出品质量监测合格 率 示范点产出品质量监测合格 率 ≥100% 时效指标 技术指导与支持时间 养殖期全程指导 全程指导 历年全程指导 时效指标 水质监测频次 年检测水样数量 ≥80 个 上年监测频次，检测 水样数量 成本指标 申请财政资金金额 申请财政资金金额 9 万元 根据预算及工作计划 社会效益指标 养殖水平总体提升 养殖水平总体提升 养殖水平总体提升 根据历年数据比对 生态效益指标 对养殖尾水进行监测 对养殖尾水进行监测，达标 排放 对养殖尾水进行监测 根据历年数据比对 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥85% 根据历年社会调查 已建立水质监测点情 况 示范点产出品质量合 格率 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市水产技术推广站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 326025 沧州市水产技术推广站 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 沧州市水产技术推广站上年末固定资产金额为 110.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 326025 沧州市水产技术推广站 截止时间：2022-12-31 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 目 数量 1800.48 1740.48 1 238 价值（金额单位：万元） 110.15 20.43 19.50 13.50 76.22 319 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 320 十三、沧州市农产品质量安全中心收支预算 单位预算收支总表 326027 沧州市农产品质量安全中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 427.45 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 427.45 321 326027 沧州市农产品质量安全中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 322 预算年度：2023 本年收入合计 427.45 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 427.45 支出总计 427.45 年终结转结余 收入总计 427.45 单位预算收入总表 326027 沧州市农产品质量安全中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 427.45 427.45 427.45 2 213 农林水支出 427.45 427.45 427.45 3 21301 农业农村 427.45 427.45 427.45 4 2130104 事业运行 397.45 397.45 397.45 5 2130109 农产品质量安 全 30.00 30.00 30.00 上年结转 12 323 单位预算支出总表 326027 沧州市农产品质量安全中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 324 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 427.45 397.45 30.00 2 213 农林水支出 427.45 397.45 30.00 3 21301 农业农村 427.45 397.45 30.00 4 2130104 事业运行 397.45 397.45 5 2130109 农产品质量安全 30.00 30.00 单位预算财政拨款收支总表 326027 沧州市农产品质量安全中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 427.45 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 427.45 427.45 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 325 326027 沧州市农产品质量安全中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 326 收入总计 427.45 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 427.45 427.45 427.45 427.45 年末财政拨款结转和结余 427.45 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 326027 沧州市农产品质量安全中心 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 427.45 397.45 30.00 2 213 农林水支出 427.45 397.45 30.00 3 21301 农业农村 427.45 397.45 30.00 4 2130104 事业运行 397.45 397.45 5 2130109 农产品质量安全 30.00 30.00 327 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 326027 沧州市农产品质量安全中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 328 单位：万元 合计 397.45 361.06 36.39 2 301 工资福利支出 340.66 340.66 3 30101 基本工资 91.82 91.82 4 30102 津贴补贴 27.79 27.79 5 30103 奖金 67.81 67.81 6 30107 绩效工资 66.96 66.96 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.74 32.74 8 30110 职工基本医疗保险缴费 12.06 12.06 9 30111 公务员医疗补助缴费 11.49 11.49 10 30112 其他社会保障缴费 2.84 2.84 11 30113 住房公积金 27.15 27.15 12 302 商品和服务支出 36.39 36.39 13 30201 办公费 2.60 2.60 14 30202 印刷费 0.40 0.40 15 30205 水费 0.50 0.50 16 30206 电费 1.14 1.14 17 30207 邮电费 1.24 1.24 18 30209 物业管理费 2.00 2.00 19 30211 差旅费 3.40 3.40 326027 沧州市农产品质量安全中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30215 会议费 0.90 0.90 21 30216 培训费 1.38 1.38 22 30217 公务接待费 0.24 0.24 23 30228 工会经费 1.91 1.91 24 30229 福利费 2.30 2.30 25 30299 其他商品和服务支出 18.38 18.38 26 303 对个人和家庭的补助 20.40 20.40 27 30302 退休费 19.76 19.76 28 30309 奖励金 0.64 0.64 329 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 326027 沧州市农产品质量安全中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 330 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 326027 沧州市农产品质量安全中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 331 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 326027 沧州市农产品质量安全中心 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 2.52 2.52 0.24 0.24 0.24 0.24 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 332 目 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费 沧州市农产品质量安全中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 农产品质量安全中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 承担全市农产品质量安全检测体系、追溯体系建设的事务性工作和技术培训；承担农产品质量安全执法、专项整治 、抽查抽检、农资打假、督导检查和知识产权侵权查处的有关支撑保障工作；开展农产品质量安全信息统计工作；承担 兽药、饲料、饲料添加剂产品质量检验工作；组织绿色食品相关技术的示范推广；承担无公害农产品资质认证前的产地 、产品质量检验监测，农产品地理标志登记证后产品质量安全和标志使用合法性的技术支撑工作；承担农产品质量安全 快速检测新技术和新方法的技术咨询及推广；承担检验技术人员相关培训；完成市农业农村局交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市农产品质量安全中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 427.45 万元，其中：一般公共预算收入 427.45 万元，基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 333 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023 年度单位预算中支 出预算的总体情况。2023 年支出预算 427.45 万元，其中基本支出 427.45 万元，包括人员经费 361.06 万元和日常公用经费 36.39 万元；项目支出 30 万元，主要为农产品质量安全检测（畜产品、饲料、蔬菜水果、水产品）和仪器设备运行及维 护。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 427.45 万元，较 2022 年预算增加 47.92 万元，其中：基本支出增加 47.92 万元，主要为人员经 费支出；项目支出与 2022 年相比无增减变化。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 36.39 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.24 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0.24 万元。与 2022 年相比无增减变化。 五、预算绩效信息 334 1、农产品质量安全检测（畜产品、饲料、蔬菜水果、水产品）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.用于农产品检测，保障检测工作运行，检测样品购买。 二级指标 三级指标 数量指标 检测样品总量 质量指标 检测准确率 时效指标 检测速度 成本指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 检测合格率 满意度指标 服务对象满意度指标 投诉数量 产出指标 绩效指标描述 全年检测样品总数 检测准确样品占所有样品的 比例 样品送达后在规定时间内应 检测完成 每个样品购买成本 合格样品数占全部样品数的 比例 应尽量减少投诉数量，提高 送检单位满意度 指标值 指标值确定依据 ≥4500 批次 检测业务开展情况 ≥99% 检测业务开展情况 ≤90 天 检测业务开展情况 ≤100 元 检测业务开展情况 ≥98% 检测业务开展情况 ≤3 次 检测业务开展情况 335 2、仪器设备运行及维护绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 仪器设备维护情况 仪器设备维护情况 ≥100 台 仪器运行维护规范 质量指标 仪器设备完好率 仪器设备完好率 ≥95% 检测业务开展情况 时效指标 保证仪器设备正常使用 保证仪器设备正常使用 ≥95% 检测业务开展情况 成本指标 成本指标 参加专业培训人次 ≥5 人次 检测业务开展情况 效益指标 社会效益指标 检测准确率 ≥99% 仪器运行维护规范 满意度指标 服务对象满意度指标 投诉数量 ≤3 次 检测业务开展情况 产出指标 336 1.用于仪器运行维护和检测人员技术培训 检测准确样品占所有样品的 比例 应尽量减少投诉数量，提高 送检单位满意度 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市农产品质量安全中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 326027 沧州市农产品质量安全中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 2023 年 预留中 小微企 业份额 非财政 拨款结 转结余 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 沧州市农产品质量安全中心上年末固定资产金额为 1089.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 326027 沧州市农产品质量安全中心 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 截止时间：2022-12-31 目 数量 1200 价值（金额单位：万元） 1089.37 60.00 8 142 890.39 138.98 337 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 338 十四、沧州市动物疫病预防控制中心收支预算 单位预算收支总表 326028 沧州市动物疫病预防控制中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 657.94 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 657.94 339 326028 沧州市动物疫病预防控制中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 340 预算年度：2023 本年收入合计 657.94 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 657.94 支出总计 657.94 年终结转结余 收入总计 657.94 单位预算收入总表 326028 沧州市动物疫病预防控制中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 657.94 657.94 657.94 2 213 农林水支出 657.94 657.94 657.94 3 21301 农业农村 657.94 657.94 657.94 4 2130104 事业运行 587.94 587.94 587.94 5 2130108 病虫害控制 70.00 70.00 70.00 上年结转 12 341 单位预算支出总表 326028 沧州市动物疫病预防控制中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 342 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 657.94 587.94 70.00 2 213 农林水支出 657.94 587.94 70.00 3 21301 农业农村 657.94 587.94 70.00 4 2130104 事业运行 587.94 587.94 5 2130108 病虫害控制 70.00 70.00 单位预算财政拨款收支总表 326028 沧州市动物疫病预防控制中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 657.94 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 657.94 657.94 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 343 326028 沧州市动物疫病预防控制中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 344 收入总计 657.94 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 657.94 657.94 657.94 657.94 年末财政拨款结转和结余 657.94 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 326028 沧州市动物疫病预防控制中心 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 657.94 587.94 70.00 2 213 农林水支出 657.94 587.94 70.00 3 21301 农业农村 657.94 587.94 70.00 4 2130104 事业运行 587.94 587.94 5 2130108 病虫害控制 70.00 70.00 345 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 326028 沧州市动物疫病预防控制中心 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 346 预算年度：2023 合计 587.94 505.92 82.02 2 301 工资福利支出 383.08 383.08 3 30101 基本工资 111.39 111.39 4 30102 津贴补贴 29.54 29.54 5 30103 奖金 69.89 69.89 6 30107 绩效工资 68.64 68.64 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36.29 36.29 8 30110 职工基本医疗保险缴费 13.23 13.23 9 30111 公务员医疗补助缴费 21.38 21.38 10 30112 其他社会保障缴费 2.78 2.78 11 30113 住房公积金 29.94 29.94 12 302 商品和服务支出 82.02 82.02 13 30201 办公费 3.00 3.00 14 30202 印刷费 0.40 0.40 15 30205 水费 0.50 0.50 16 30206 电费 18.00 18.00 17 30207 邮电费 1.24 1.24 18 30208 取暖费 6.43 6.43 19 30209 物业管理费 14.24 14.24 326028 沧州市动物疫病预防控制中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30211 差旅费 3.40 3.40 21 30213 维修(护)费 1.89 1.89 22 30215 会议费 0.90 0.90 23 30216 培训费 1.67 1.67 24 30217 公务接待费 0.46 0.46 25 30228 工会经费 2.16 2.16 26 30229 福利费 2.78 2.78 27 30231 公务用车运行维护费 4.40 4.40 28 30299 其他商品和服务支出 20.55 20.55 29 303 对个人和家庭的补助 122.84 122.84 30 30301 离休费 11.00 11.00 31 30302 退休费 111.52 111.52 32 30309 奖励金 0.32 0.32 347 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 326028 沧州市动物疫病预防控制中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 348 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 326028 沧州市动物疫病预防控制中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 349 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 326028 沧州市动物疫病预防控制中心 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 7.43 7.43 4.86 4.86 4.40 4.40 4.40 4.40 0.46 0.46 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 350 目 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费 沧州市动物疫病预防控制中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 动物疫病预防控制中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 实施动物疫病的检测预警预防预报实验室诊断流行病学调查情况报告，提出重大动物疫病防控技术方案，承担动物 疫病防控的技术培训科普宣传工作，承担动物产品安全相关技术监测工作，开展兽医学及兽医相关科学研究动物疫病防 控技术研究，承担兽医高新技术实验示范科技推广和兽医科研课题及相关技术服务工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市动物疫病预防控制中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 657.94 万元，其中：一般公共预算收入 657.94 万元，基 金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万 元。 351 2、支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年 度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 657.94 万元，其中基本支出 587.94 万元，包括人员经费 505.92 万元 和日常公用经费 82.02 万元；项目支出 70 万元，主要为重大动物疫病防控及应急物资储备项目。 3、比上年增减情况：2023 年预算收支安排 657.94 万元，较 2022 年预算增加 34.45 万元，其中：基本支出增加 54.45 万元，主要为人员经费增加，项目支出减少 20 万元，主要为减少重大动物疫病防控及应急物资储备项目资金。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 82.02 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款‘三公’经费预算安排 7.43 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4.4 万元）；公务接待费 0.46 万元。与 2022 年相比增加 0.01 万 元，人员调整，间接导致公务接待费增加 0.01 万元。 五、预算绩效信息 352 1、重大动物疫病防控及应急物资储备绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 采购储备重大动物疫情应急物资 2.目标内容 2 完成人畜共患病布病.牛结核病市级监测，为净化工作做好技术支撑 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 采购储备重大动物疫情应急 物资 储备消毒剂 30 吨等 ≥30 吨 数量指标 布病监测 布病监测 1 万头份 ≥10000 头份 质量指标 储备物资质量合格率 储备物资质量合格率 ≥99% 质量指标 样品检测数据有效率 样品检测数据有效率 ≥90% 时效指标 项目进度 项目进度 年底前完成 成本指标 事业单位工作职责 事业单位职责履行 100% 事业单位职责 保障物资供给 （冀农业牧发 [2013]12 号） ≥85% 事业单位职责 效益指标 社会效益指标 重大动物疫病防控 满意度指标 服务对象满意度指标 社会对重大动物疫病防控工 作满意率 重大动物疫病得到有效防 控，如果发生疫情按《沧州 市重大动物疫情预案》处置 疫情，保障防疫物资有效供 给。 社会对重大动物疫病防控工 作满意率 （冀农业牧发 [2013]12 号） （沧农牧字[2017]20 号） （冀农业牧发 [2013]12 号） （沧农牧字[2017]20 号） （沧农牧字[2017]20 号） 353 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市动物疫病预防控制中心安排政府采购预算 73.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 326028 沧州市动物疫病预防控制中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 沧州市动物疫病 预防控制中心小 计 公用经费 2023 计算 重大动物疫病防 控及应急物资储 备 重大动物疫病防 控及应急物资储 备 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 73.00 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 73.00 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 73.00 73.00 53.00 3.00 82.02 电冰箱 A0206180 1 台 3 1.00 3.00 3.00 70.00 诊断用生 物试剂盒 A0702650 7 批 1 20.00 20.00 20.00 70.00 其他医药 品 A0702990 0 批 1 50.00 50.00 50.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市动物疫病预防控制中心上年末固定资产金额为 429.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 354 53.00 50.00 326028 沧州市动物疫病预防控制中心 项 截止时间：2022-12-31 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 1573.65 价值（金额单位：万元） 429.67 70.00 2 2 268 25.72 99.90 234.05 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 355 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 356 十五、沧州市农业项目规划与监测中心收支预算 单位预算收支总表 326031 沧州市农业项目规划与监测中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 370.96 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 370.96 357 326031 沧州市农业项目规划与监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 358 预算年度：2023 本年收入合计 370.96 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 370.96 支出总计 370.96 年终结转结余 收入总计 370.96 单位预算收入总表 326031 沧州市农业项目规划与监测中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 370.96 370.96 370.96 2 213 农林水支出 370.96 370.96 370.96 3 21301 农业农村 370.96 370.96 370.96 4 2130104 事业运行 360.96 360.96 360.96 5 2130199 其他农业农村 支出 10.00 10.00 10.00 上年结转 12 359 单位预算支出总表 326031 沧州市农业项目规划与监测中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 360 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 370.96 360.96 10.00 2 213 农林水支出 370.96 360.96 10.00 3 21301 农业农村 370.96 360.96 10.00 4 2130104 事业运行 360.96 360.96 5 2130199 其他农业农村支出 10.00 10.00 单位预算财政拨款收支总表 326031 沧州市农业项目规划与监测中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 370.96 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 370.96 370.96 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 361 326031 沧州市农业项目规划与监测中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 362 收入总计 370.96 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 370.96 370.96 370.96 370.96 年末财政拨款结转和结余 370.96 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 326031 沧州市农业项目规划与监测中心 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 370.96 360.96 10.00 2 213 农林水支出 370.96 360.96 10.00 3 21301 农业农村 370.96 360.96 10.00 4 2130104 事业运行 360.96 360.96 5 2130199 其他农业农村支出 10.00 10.00 363 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 326031 沧州市农业项目规划与监测中心 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 364 预算年度：2023 合计 360.96 335.52 25.44 2 301 工资福利支出 240.46 240.46 3 30101 基本工资 65.28 65.28 4 30102 津贴补贴 11.98 11.98 5 30103 奖金 46.54 46.54 6 30107 绩效工资 48.38 48.38 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.37 23.37 8 30110 职工基本医疗保险缴费 8.62 8.62 9 30111 公务员医疗补助缴费 14.93 14.93 10 30112 其他社会保障缴费 2.16 2.16 11 30113 住房公积金 19.20 19.20 12 302 商品和服务支出 25.44 25.44 13 30201 办公费 2.06 2.06 14 30202 印刷费 0.28 0.28 15 30207 邮电费 0.87 0.87 16 30211 差旅费 2.38 2.38 17 30215 会议费 0.63 0.63 18 30216 培训费 0.98 0.98 19 30217 公务接待费 0.17 0.17 326031 沧州市农业项目规划与监测中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30228 工会经费 1.36 1.36 21 30229 福利费 1.63 1.63 22 30299 其他商品和服务支出 15.08 15.08 23 303 对个人和家庭的补助 95.06 95.06 24 30302 退休费 93.58 93.58 25 30304 抚恤金 0.88 0.88 26 30309 奖励金 0.60 0.60 365 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 326031 沧州市农业项目规划与监测中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 366 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 326031 沧州市农业项目规划与监测中心 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 367 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 326031 沧州市农业项目规划与监测中心 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 8.78 8.78 0.17 0.17 0.17 0.17 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 368 目 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费 沧州市农业项目规划与监测中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 农业项目规划与监测中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 承担市农业投资项目建设规划、项目建议书、可行性研究报告、设计方案、初步设计评审的事务工作；承担农业建 设项目招标采购的技术指导工作；承担农业建设项目监督检查的事务性工作；承担农业建设项目的信息统计分析工作； 开展有关技术交流合作和业务培训；承担组织农垦名优特产品的宣传与推广工作；为全市农垦改革提供技术支撑服务； 承担农业项目日常监测、绩效评价、竣工验收的技术服务工作；对农业项目运行提出改进建议；提供农业项目实施咨询 服务；承担推进现代农业园区建设的相关工作；完成沧州市农业农村局交办的其他事项。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市农业项目规划与监测中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 370.96 万元，其中：一般公共预算收入 370.96 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 369 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 370.96 万元，其中基本支出 360.96 万元，包括人员经费 335.52 万元和日常公 用经费 25.44 万元；项目支出 10 万元，主要为 现代农业园区工作经费等。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 370.96 万元，较 2022 年预算减少 18.71 万元，其中：基本支出增加 1.29 万元，主要为 人员 经费 ；项目支出减少 10 万元，主要为减少 会议培训费 。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 25.44 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费以及其他费用的支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.17 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0.17 万元。与 2022 年相比减少 0.04 万 元，人员减少，间接导致 公务接待费减少 0.04 万元 。 五、预算绩效信息 370 1、 现代农业园区工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1：做好全市 100 个市级现代农业园区的建设指导、监测和综合评价等工作。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 市级及以上现代农业园区监 测评价任务 市级及以上园区的监测评价 数量 100 个 质量指标 市级及以上园区监测评价合 格率 市级及以上园区监测评价合 格数量占总数比例 ≥90 百分率 时效指标 完成时间 完成需要时间 12 月 成本指标 现代农业园区工作经费 年初预算安排的工作经费金 额 10 万元 效益指标 社会效益指标 园区带动农业产业发展 园区辐射带动规划区域农业 发展面积 ≥50 万亩 满意度指标 服务对象满意度指标 园区经营主体满意度 园区主要经营主体对工作的 满意程度 ≥90 百分率 产出指标 指标值确定依据 沧州市人民政府办公 室关于印发《沧州市 现代农业园区认定管 理办法》的通知（沧 政办字[2019]57 号） 沧州市人民政府办公 室关于印发《沧州市 现代农业园区认定管 理办法》的通知（沧 政办字[2019]57 号） 中共沧州市委办公室 沧州市人民政府办公 室关于推进现代农业 园区发展的意见》（ 沧办发[2018]14 号） 中共沧州市委办公室 沧州市人民政府办公 室关于推进现代农业 园区发展的意见》（ 沧办发[2018]14 号） 沧州市人民政府办公 室关于印发《沧州市 现代农业园区认定管 理办法》的通知（沧 政办字[2019]57 号） 沧州市人民政府办公 室关于印发《沧州市 现代农业园区认定管 理办法》的通知（沧 371 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 政办字[2019]57 号） 372 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市农业项目规划与监测中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 326031 沧州市农业项目规划与监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 沧州市农业项目规划与监测中心上年末固定资产金额为 21.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 326031 沧州市农业项目规划与监测中心 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 21.25 52 21.25 373 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 374 十六、沧州市现代农业农村发展促进中心收支预算 单位预算收支总表 326032 沧州市现代农业农村发展促进中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 588.31 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 588.31 375 326032 沧州市现代农业农村发展促进中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 376 预算年度：2023 本年收入合计 588.31 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 588.31 支出总计 588.31 年终结转结余 收入总计 588.31 单位预算收入总表 326032 沧州市现代农业农村发展促进中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 588.31 588.31 588.31 2 213 农林水支出 588.31 588.31 588.31 3 21301 农业农村 588.31 588.31 588.31 4 2130104 事业运行 563.31 563.31 563.31 5 2130199 其他农业农村 支出 25.00 25.00 25.00 上年结转 12 377 单位预算支出总表 326032 沧州市现代农业农村发展促进中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 378 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 588.31 563.31 25.00 2 213 农林水支出 588.31 563.31 25.00 3 21301 农业农村 588.31 563.31 25.00 4 2130104 事业运行 563.31 563.31 5 2130199 其他农业农村支出 25.00 25.00 单位预算财政拨款收支总表 326032 沧州市现代农业农村发展促进中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 588.31 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 588.31 588.31 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 379 326032 沧州市现代农业农村发展促进中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 380 收入总计 588.31 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 588.31 588.31 588.31 588.31 年末财政拨款结转和结余 588.31 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 326032 沧州市现代农业农村发展促进中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 588.31 563.31 25.00 2 213 农林水支出 588.31 563.31 25.00 3 21301 农业农村 588.31 563.31 25.00 4 2130104 事业运行 563.31 563.31 5 2130199 其他农业农村支出 25.00 25.00 381 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 326032 沧州市现代农业农村发展促进中心 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 382 预算年度：2023 合计 563.31 524.48 38.83 2 301 工资福利支出 389.76 389.76 3 30101 基本工资 114.75 114.75 4 30102 津贴补贴 19.64 19.64 5 30103 奖金 73.94 73.94 6 30107 绩效工资 71.42 71.42 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.08 38.08 8 30110 职工基本医疗保险缴费 13.93 13.93 9 30111 公务员医疗补助缴费 23.37 23.37 10 30112 其他社会保障缴费 3.46 3.46 11 30113 住房公积金 31.17 31.17 12 302 商品和服务支出 38.83 38.83 13 30201 办公费 3.21 3.21 14 30202 印刷费 0.42 0.42 15 30207 邮电费 1.30 1.30 16 30211 差旅费 3.57 3.57 17 30215 会议费 0.95 0.95 18 30216 培训费 1.72 1.72 19 30217 公务接待费 0.26 0.26 326032 沧州市现代农业农村发展促进中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30228 工会经费 2.23 2.23 21 30229 福利费 2.87 2.87 22 30299 其他商品和服务支出 22.30 22.30 23 303 对个人和家庭的补助 134.72 134.72 24 30302 退休费 134.08 134.08 25 30309 奖励金 0.64 0.64 383 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 326032 沧州市现代农业农村发展促进中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 384 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 326032 沧州市现代农业农村发展促进中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 385 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 326032 沧州市现代农业农村发展促进中心 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 7.73 7.73 0.26 0.26 0.26 0.26 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 386 目 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费 沧州市现代农业农村发展促进中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 现代农业农村发展促进中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 研究分析全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系建设发展趋势并提出意见建议：为全市现代农业规模化、标 准化发展提供技术指导：承担全市新型农业经营主体培育、农业科技创新和成果转化的事务性工作对全市农村集体经济 发展、农村集体经济组织管理提出意见建议承担全市农民承包地、农村宅基地改革和管理的事务性工作：承担农村集体 产权制度改革、农村集体经济组织发展以及农村合作经济经营管理的事务性工作：完成市农业农村局交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市现代农业农村发展促进中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 副处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 588.31 万元，其中：一般公共预算收入 588.31 万元，基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 387 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 588.31 万元，其中基本支出 563.31 万元，包括人员经费 524.48 万元和日常公用经 费 38.83 万元；项目支出 25 万元，主要为农村财务，农民体育与兴农奖评选，农业转基因生物安全监督与基层农技推广 等。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 588.31 万元，较 2022 年预算增加 34.18 万元，其中：基本支出增加 34.18 万元，主要为人员经 费；项目支出无增减变化。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 38.83 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费及其他费用支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.26 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0.26 万元。与 2022 年相比减少 0.02 万元 ，人员减少间接导致公务接待费减少 0.02 万元。 五、预算绩效信息 388 1、 农村财务与农民减负管理工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 目标内容 1 规范农村财务管理，提高财务公开水平，改善农村党群干群关系，促进新农村建设的发展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 基层指导工作次数 指导工作次数 ≥10 次 质量指标 规范化程度 农村集体“三资”管理制度 规范健全 各项制度基本完善 时效指标 年度效果 完成本年度目标任务 完成年度目标工作任务 成本指标 工作成本 效益指标 社会效益指标 农村基本稳定 满意度指标 服务对象满意度指标 满意程度 产出指标 完成年度目标任务所需工作 经费 提高三资管理制度规范化， 促进农村社会稳定 基本满意 ≤10 万元 农村基本稳定 群众基本满意 指标值确定依据 根据工作任务需要安 排 各项制度基本完善并 落实 年度目标完成情况 会议、检查、督导、 培训等成本 各项政策措施按要求 基本落实到位 群众对惠农政策落实 情况 389 2、农民体育项目与兴农奖评选工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.参加至少 4 次农民体育活动 2.评选优秀科教片数量不少于 10 个 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 参加活动次数 全年参加农民体育活动的次 数 ≥4 次 质量指标 评选优秀科教片数量 评选优秀科教片数量 ≥10 个 时效指标 参加比赛完成时间 参加比赛完成时间 12 月底之前完成 成本指标 申请财政资金的金额 申请财政资金的金额 8 万元 经济效益指标 间接推广农业技术 社会效益指标 参加比赛获得优秀奖 生态效益指标 参加科教片评选数量 参加电视科教片评选数量 ≥15 个 可持续影响指标 农民身体素质 农民身体素质 较上年有所提高 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 效益指标 满意度指标 390 通过电视科教片宣传农业技 术 参加农民体育比赛获得优秀 奖次数 一定的推广作用 ≥4 次 指标值确定依据 《2022 年河北市农民 体育工作安排》 冀农科发〔2002〕26 号文件 《2022 年河北市农民 体育工作安排》 根据上年度财政预算 和下一年度需求 冀农科发〔2002〕26 号文件 《2022 年河北市农民 体育工作安排》 冀农科发〔2002〕26 号文件 依据去年参加比赛农 民反馈 依据去年参加比赛农 民反馈 3、农业转基因生物安全监督与基层农技推广体系建设管理工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 监管转基因加工企业数量达到 3 个 2.目标内容 2 建立基层农技推广数量不少于 5 个 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 监管加工企业数量 监管转基因加工企业数量 3个 质量指标 建立基地数量 建立基地数量 ≥5 个 时效指标 转基因宣传时间 转基因宣传活动开展时间 不晚于 2022 年 10 月份 成本指标 申请财政资金的金额 申请财政资金的金额 7 万元 经济效益指标 农业技术推广 主推技术数量 ≥10 项 社会效益指标 辐射带动户数 辐射带动户数 ≥10000 户 生态效益指标 转基因原料外流数量 转基因原料外流数量 0个 产出指标 效益指标 指标值确定依据 河北市农业厅关于贯 彻执行《农业转基因 生物安全管理条例》 及配套规章的通知 农业部关于贯彻落实 《国务院关于深化改 革加强基层农业技术 推广体系建设的意见 》的意见 河北市农业厅关于贯 彻执行《农业转基因 生物安全管理条例》 及配套规章的通知 根据上年度财政预算 和下年度资金工作需 要 农业部关于贯彻落实 《国务院关于深化改 革加强基层农业技术 推广体系建设的意见 》的意见 农业部关于贯彻落实 《国务院关于深化改 革加强基层农业技术 推广体系建设的意见 》的意见 河北市农业厅关于贯 彻执行《农业转基因 391 一级指标 满意度指标 392 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影响指标 开展培训次数 开展培训次数 2次 服务对象满意度指标 群众满意度 社会公众满意度 ≥100% 指标值确定依据 生物安全管理条例》 及配套规章的通知 转基因和基层农技推 广体系项目相关文件 转基因和基层农技推 广体系项目相关文件 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市现代农业农村发展促进中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 326032 沧州市现代农业农村发展促进中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 2023 年 预留中 小微企 业份额 非财政 拨款结 转结余 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 沧州市现代农业农村发展促进中心上年末固定资产金额为 29.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 326032 沧州市现代农业农村发展促进中心 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 29.89 63 29.89 393 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 394 十七、沧州市渔政执法大队收支预算 单位预算收支总表 326033 沧州市渔政执法大队 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 643.59 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 643.59 395 326033 沧州市渔政执法大队 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 396 预算年度：2023 本年收入合计 643.59 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 643.59 支出总计 643.59 年终结转结余 收入总计 643.59 单位预算收入总表 326033 沧州市渔政执法大队 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 643.59 643.59 643.59 2 213 农林水支出 643.59 643.59 643.59 3 21301 农业农村 643.59 643.59 643.59 4 2130110 执法监管 643.59 643.59 643.59 上年结转 12 397 单位预算支出总表 326033 沧州市渔政执法大队 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 398 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 643.59 600.59 43.00 2 213 农林水支出 643.59 600.59 43.00 3 21301 农业农村 643.59 600.59 43.00 4 2130110 执法监管 643.59 600.59 43.00 单位预算财政拨款收支总表 326033 沧州市渔政执法大队 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 643.59 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 643.59 643.59 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 399 326033 沧州市渔政执法大队 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 400 收入总计 643.59 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 643.59 643.59 643.59 643.59 年末财政拨款结转和结余 643.59 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 326033 沧州市渔政执法大队 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 643.59 600.59 43.00 2 213 农林水支出 643.59 600.59 43.00 3 21301 农业农村 643.59 600.59 43.00 4 2130110 执法监管 643.59 600.59 43.00 401 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 326033 沧州市渔政执法大队 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 402 单位：万元 合计 600.59 356.91 243.68 2 301 工资福利支出 297.60 297.60 3 30101 基本工资 49.51 49.51 4 30102 津贴补贴 38.31 38.31 5 30103 奖金 38.42 38.42 6 30107 绩效工资 3.28 3.28 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.38 17.38 8 30110 职工基本医疗保险缴费 6.37 6.37 9 30111 公务员医疗补助缴费 10.40 10.40 10 30112 其他社会保障缴费 1.01 1.01 11 30113 住房公积金 14.46 14.46 12 30199 其他工资福利支出 118.46 118.46 13 302 商品和服务支出 243.68 243.68 14 30201 办公费 1.09 1.09 15 30202 印刷费 0.18 0.18 16 30205 水费 0.23 0.23 17 30206 电费 0.52 0.52 18 30207 邮电费 4.40 4.40 19 30209 物业管理费 0.90 0.90 326033 沧州市渔政执法大队 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30211 差旅费 1.53 1.53 21 30213 维修(护)费 1.84 1.84 22 30214 租赁费 20.00 20.00 23 30215 会议费 0.41 0.41 24 30216 培训费 0.44 0.44 25 30217 公务接待费 0.13 0.13 26 30227 委托业务费 3.00 3.00 27 30228 工会经费 0.79 0.79 28 30229 福利费 1.00 1.00 29 30231 公务用车运行维护费 2.20 2.20 30 30239 其他交通费用 194.76 194.76 31 30299 其他商品和服务支出 10.26 10.26 32 303 对个人和家庭的补助 59.31 59.31 33 30302 退休费 57.26 57.26 34 30304 抚恤金 1.75 1.75 35 30309 奖励金 0.30 0.30 403 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 326033 沧州市渔政执法大队 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 404 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 326033 沧州市渔政执法大队 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 405 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 326033 沧州市渔政执法大队 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 4.68 4.68 2.33 2.33 2.20 2.20 2.20 2.20 0.13 0.13 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 406 目 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费 沧州市渔政执法大队 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 渔政执法大队 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 统筹、协调、监督、指导全市渔政执法工作；负责渔政执法行动计划的实施；负责法律法规赋予市本级的渔业资源 生态保护、渔业生产秩序、渔船渔港监督管理、水产品质量安全、水生野生动物特许管理、渔业无线电管理、渔业船员 管理执法工作，对违法行为进行查处；负责职责范围内的较大渔业污染事故、较大渔业安生产事故以及渔业海损事故的 调查处理；负责协调处理渔事纠纷，参与渔业应急处置及渔业海难救助； 负责监督指导辖区内涉渔案件查处和跨区域执 法的组织协调工作；完成市农业农村局交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市渔政执法大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 643.59 万元，其中：一般公共预算收入 643.59 万元，基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 407 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中 支出预算的总体情况。2023 年支出预算 643.59 万元，其中基本支出 600.59 万元，包括人员经费 356.91 万元和日常公用经 费 243.68 万元；项目支出 43 万元，主要为执法监管支出。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 643.59 万元，较 2022 年预算增加 3.55 万元，其中：基本支出 600.59 万元，主要为增加人员经 费支出 75.42 万元；日常公用经费支出减少 60.87 万元；项目支出减少 11 万元，；主要为减少渔政执法服装费项目资金。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 243.68 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.33 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.2 万元)；公务接待费 0.13 万元。与 2022 年相比减少公务接待 费 0.06 万元，减少的主要原因为公务接待费是按办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、取暖费 和公务用车运行维护费的总和为基数按比例计算生成的，间接导致了公务接待费减少。 408 五、预算绩效信息 409 1、渔事纠纷调处与抢险救助工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 完成渔事纠纷调处与抢险救助工作 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 资金拨付 财政资金拨付 3 万元 数量指标 任务完成率 纠正意见或建议的采纳率 100% 质量指标 事故案件处理及时性 事故案件处理及时性 12 月 时效指标 预算资金完成率 预算资金完成率 100% 效益指标 生态效益指标 生态效益增值率 项目实施后生态效益增长率 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 410 指标值确定依据 根据《中华人民共和 国渔业法》及公安部 、农业部《关于加强 海上纠纷调处和治安 防控工作的意见》 根据《中华人民共和 国渔业法》及公安部 、农业部《关于加强 海上纠纷调处和治安 防控工作的意见》 根据《中华人民共和 国渔业法》及公安部 、农业部《关于加强 海上纠纷调处和治安 防控工作的意见》 根据《中华人民共和 国渔业法》及公安部 、农业部《关于加强 海上纠纷调处和治安 防控工作的意见》 根据《中华人民共和 国渔业法》及公安部 、农业部《关于加强 海上纠纷调处和治安 防控工作的意见》 根据《中华人民共和 国渔业法》及公安部 、农业部《关于加强 海上纠纷调处和治安 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 防控工作的意见》 411 2、渔业船舶检验经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 使渔船的安全设备符合国家规定的质量标准 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 资金拨付 财政资金拨付 5 万元 数量指标 任务完成率 实际完成任务战计划的比率 100% 质量指标 适航率 保障所辖渔船正常试航，正 常生产 100% 时效指标 检验完成率 检验完成时间 ≥12 月 效益指标 经济效益指标 保证适航 保障所辖渔船正常适航 100% 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 产出指标 412 指标值确定依据 中华人民共和国渔业 法》；《中华人民共 和国渔业船舶检验条 例》 中华人民共和国渔业 法》；《中华人民共 和国渔业船舶检验条 例》 中华人民共和国渔业 法》；《中华人民共 和国渔业船舶检验条 例》 中华人民共和国渔业 法》；《中华人民共 和国渔业船舶检验条 例》 中华人民共和国渔业 法》；《中华人民共 和国渔业船舶检验条 例》 中华人民共和国渔业 法》；《中华人民共 和国渔业船舶检验条 例》 3、渔政执法经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 维护渔业生产秩序 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 《中华人民共和国渔 业法》 《中华人民共和国渔 业法》 《中华人民共和国渔 业法》 《中华人民共和国渔 业法》 成本指标 财政资金拨付 财政资金拨付金额 35 万元 数量指标 综合调查航次 海上传播综合调查航次 ≥50 次 时效指标 任务完成时间 执法、宣传等任务完成时间 12 月 质量指标 实施进度 执法任务实施进度 ≥90% 保护渔业生态环境和渔业 资源 《中华人民共和国渔 业法》 ≥90% 《中华人民共和国渔 业法》 产出指标 效益指标 社会效益指标 维护渔业生产秩序 查处破坏渔业资源的违法捕 捞行为，为维护渔业生产秩 序，保护渔业生态环境和渔 业资源 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 413 六、政府采购预算情况 2023 年，沧州市渔政执法大队安排政府采购预算 3.58 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 326033 沧州市渔政执法大队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合 计 沧州市渔政执法 大队小计 合计 3.58 渔政执法经费 35.00 渔政执法经费 35.00 台式计算 机 A4 黑白 打印机 A0201010 5 A0202100 3 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 3.58 非财政 拨款结 转结余 3.58 3.58 台 3 0.96 2.88 2.88 2.88 台 2 0.35 0.70 0.70 0.70 七、国有资产信息 沧州市渔政执法大队上年末固定资产金额为 2930.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.58 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 326033 沧州市渔政执法大队 截止时间：2022-12-31 项 414 3.58 3.58 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2023 年 预留中 小微企 业份额 目 数量 342 342 价值（金额单位：万元） 2930.83 10.00 10.00 326033 沧州市渔政执法大队 截止时间：2022-12-31 项 目 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 1 价值（金额单位：万元） 19.98 195 2900.85 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 415 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 416