森林防火专项经费支出绩效自评报告.doc

项目支出绩效自评报告 项目名称 森林防火专项经费 项目单位 河池市森林防火指挥部办公室 主管部门 河池市林业局 评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价□√ 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 部门（单位）名称（盖章）：河池市林业局 2018 年 10 月 29 日 河池市财政局（制） 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 地 址 项目起止时间 计划安排资金（万元） 韦友鹏 联系电话 18977885066 河池市拥政路 6 号 邮编 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 120 实际到位资金（万元） 其中：中央财政 其中：中央财政 自治区财政 自治区财政 市县财政 547000 120 120 市县财政 其它 120 其它 实际支出（万元） 120 二、项目支出明细 支出内容 计划支出数 实际支出数 森林火灾预防和事故应 急处置费用 10 10 森林防火工作专项资金 10 10 森林防火目标管理检查 督促 10 10 森林火灾扑救应急演练 30 30 10 10 30 30 森林防火广告宣传教育 10 10 航空护林地面经费 5 5 森林防火表彰奖励 5 5 支出合计 120 120 （经济科目） 森林消防专业队航空护 林训练 森林防火物资储备及专 用设备购置 三、项目绩效情况 预 项目绩效目标及 实施计划完成情 况 期（或调整后） 实 宣传、培训、检查、物资采购按下达指标要 求 综合得分 满分 自评等次 优秀 际 完成 四、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 韦福慧 副局长 韦友鹏 党组成员、防 河池市林业局 火办主任 防火办副主任 河池市林业局 黄 灿 谭少宁 签字 河池市林业局 基金站副主任 河池市林业局 科员 填报人（签字）： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 评价组组长（签字）： 中介机构负责人（签字并盖章）： 森林防火专项经费支出绩效自评报告 根据河池市财政局《关于要求报送预算绩效考评项目相 关材料的通知》要求，2018 年 10 月 26 日，河池市林业局组 织对河池市森林防火专项工作经费项目资金支出开展了自 评工作。形成自评报告如下： 一、项目基本情况 （一）项目概况 为了有效的预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安 全，保护森林资源，维护生态安全，建设生态文明，根据 《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《广西壮族 自治区森林防火条例》等有关法律、行政法规，结合本地实 际，设立森林防火专项经费。 河池市财政局 2017 年下达森林防火专项经费 120 万元 （河财预【2017】5 号文），我局使用 120 万元，结余 0 元。 （二）项目绩效目标 2017 年森林防火专项经费开支 120 万元，分别为：； 1.森林火灾预防和事故应急处置费用 10 万元。用于全 年森林火灾事故预防和扑救；救灾车辆费用；扑救物资紧急 购置补充；火灾案件处理及灾后处置费用；防火督查、检查、 协调、指挥；组织消防队伍、边界火灾联防、防火专用车辆 保养、维修、年审、保险；社会车辆征用等。 2.森林消防专业队航空护林训练 10 万。森林防火专职 人员、专业森林消防队森林火灾扑救指挥技能培训、学习经 费等 3.森林防火工作专项资金 10 万元。春防、秋冬防各一 次全市工作会议经费；每年一次指挥部领导成员会议经费； 高火险等级紧急工作会议经费。 4.森林防火目标管理检查督促 10 万元。 用于对各县 （市、 区）森林防火指挥部的年度森林防火目标管理指标进行督促 检查经费。 5.森林火灾扑救应急演练 30 万元。演练场地设置费用、 物资装备经费、飞机车辆费用,食宿安全卫生等经费支出。 6.森林防火物资储备及专用设备购置 30 万元。需购置 补充并增加新机型，保证市级应急物资储备库扑火机具、装 备等物资。 7.森林防火广告宣传教育 10 万元。用于制作森林防火 电视系列专题片或专题报道，移动通讯短信森林防火宣传和 森林防火宣传品制作经费。 8.航空护林地面经费 5 万元。每年开展两期（春航、冬 航）航空护林，主要用于机降人员购买人身保险、食宿、基 础住宿、航期通信、扑火用具、粮食、药品、开结航空会议 等费用。 9.森林防火表彰奖励 5 万元。用于表彰对森林防火工作 作图突出贡献的单位和个人。 二、项目绩效评价工作情况 成立森林防火专项经费项目绩效评价工作组，负责绩效 自评工作，工作组的主要成员及职责如下： （一）工作组成员 组 长：韦福慧 副组长：韦友鹏 成 员：黄灿、谭少宁 办公室设在局财务科。 （二）工作职责 1.组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩 效自评结果； 2.副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交 考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程 及反馈意见的处理。 3.小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导 工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并 实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进 行复核，完成绩效自评工作组安排的其它工作。 考评工作组到市森林防火指挥部办公室，按照项目批复 文件、项目设计概算等开展自评检查工作，对项目整体实施 情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。 三、绩效分析及评价结论 （一）投入 2017 年河池市林业局森林防火专项经费开支 120 万元。 （二）过程 在项目实施过程中，严格项目资金管理，认真贯彻严格 执行财政资金专款专用，项目顺利开展，没有发生改变资金 用途、扣减项目资金等现象。 （三）产出 1.装备采购：2017 年购买单兵装备 200 套，作训费 200 套、指挥服 100 套，背包 200 个，布质宣传资料 2.3 万份， 纸质宣传资料 15.25 万份，彩色复印机 1 台，产品合格率 100%。 2.业务培训：2017 年 8 月 29-30 日，在市委党校开展全 市森林防火业务培训，各县（区）人民政府分管领导、林业 局领导以及各乡（镇）人民政府分管领导、各县（区）防火 办主任等 200 多人参加培训，达到培训目的。 3.应急演练：2017 年 9 月 13-15 日，在广西拉浪林场举 办全市森林火灾应急处置演练活动，共有 128 名森林消防队 员参加训练，训练期间，市委常委、副市长齐联同志到场进 行指导，演练效果良好。 4.防火宣传：春防期间，在 4 月份开展“三个一”宣传 活动，发动市森林防火指挥部成员单位及全体林业干部职工 利用三月三、清明节期间通过“召开一个村或屯防火宣传会、 发放一张宣传围裙、一本森林防火宣传册”等形式开展防火 宣传，发放宣传单、宣传围裙等 11.2 万份。进入秋冬防， 在 10 月份开展“森林防火知识进校园活动”，与市教育局联 合开展“六个一”活动：通过上一节森林防火课、写一篇森 林防火作文、出一期森林防火黑板报、写一幅森林防火标语、 写一封森林防火公开信、发一份森林防火宣传资料等活动， 师生的森林防火意识有效提高。 5.航空护林：我市航空护林任务由南方航空百色航站进 行，在重点森林防火期、重要时间节点，重要时段开展春季、 秋冬季航空护林任务，覆盖率 100%。 6.督查检查：加强用火督查，每季度开展专项检查 1 次 以上，在清明节、五一节、国庆节等重要节假日以及国家、 自治区两会、东盟会议等重要会议时段，开展专项督查检查， 发现问题，及时责令整改，确实消除森林火灾隐患。年底开 展森林防火目标管理检查 11 次。 7.防火会议：召开全市春防、秋冬防工作会议，召开目 标管理检查会议，召开三期工程项目建设推进会，召开森林 火灾应急处置会议。 （四）效果 在市委市政府的决策部署下以及市林业局的大力支持 下，今年我市森林防火工作稳中有升。2017 年全市共发生森 林火灾 65 起，其中一般火灾 29 起，较大火灾 36 起，过火 面积 534.11 公顷，受害森林面积 233.77 公顷，森林火灾受 害率 0.1‰。没有发生重特大森林火灾。基层群众对森林防 火工作满意程度达到 95%以上。 （五）评价结果和评价结论 自检认为圆满完成各项指标任务， 达到了预期绩效目标， 自评满分，自评等次为优秀。 四、经验总结、存在问题及意见或建议 （一）经验总结 严格项目资金管理。认真贯彻严格执行财政资金专款专 用，坚决杜绝随意改变资金用途、扣减项目资金等现象发生。 （二）存在问题 材料归档完善有待提高。今后将不断完善和规范项目资 金报账资料，加快项目资金核销、拨付和报账进度，确保项 目建设有续推进。 （三）意见和建议 加大对森林防火基础设施建设，进一步加大对森林防火 工作的投入，促进森林防火基础设施改善。