礼泉县建陵中心卫生院2023年部门预算公开.pdf

附件 1 礼泉县建陵中心卫生院 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 礼泉县建陵中心卫生院隶属于礼泉县卫健局，国家一级甲等综合性医院。位于礼泉县昭陵镇建陵 街道，距县城 20 公里，辖区总人口约 2 万人，10 个行政村，22 个自然村。现有编制 35 人，实有正 式在册职工 27 人。承担辖区基本医疗保健和公共卫生服务工作，为人民健康提供医疗和预防保健服 务。 2023 年单位设置办公室、财务科、检验科、功能科、医保科、内儿科、急诊科、公卫科等 13 个 主要科室，职工 27 名，其中院长 1 名，副院长 2 名；专业技术人员 23 人，工勤技能岗位 4 人。 二、工作任务 承担辖区基本医疗保健和公共卫生服务工作，卫生管理与监督，为人民健康提供医疗和预防保健 服务，常态化疫情防控。 三、预算单位构成 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 拟变动情况 1 礼泉县建陵中心卫生院 四、人员情况说明 截止 2022 年底，本单位人员编制 35 人，事业编制 35 人；实有人员 27 人，事业 27 人。单位管理的 离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 242.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 232.95 万元，事业收入 10 万元。2023 年本单位预算收入较上年 增加 7.51 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 242.95 万元，其中一般公共预算拨 款支出 232.95 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 7.51 万元，主要原因是人员经费支出增加。 （二）财政拨款收支情况 2023 年财政拨款收入 232.95 万元，其中一般共预算拨款收入 232.95 万元，较上年增加 17.51 万元，主要原因是人员增加及人员工资上调；本部门当年财政拨款支出 232.95 万元，其中一般公共 预算拨款支出 232.95 万元，较上年增加 17.51 万元，主要原因是人员增加（新分配学生）及人员调 资。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年本单位一般公共预算拨款支出 232.95 万元，较上年增加 17.51 万元，主要原因是人员增 加（新分配学生）及人员调资。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2023 年本单位一般公共预算支出 232.95 万元，其中： （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.21 万元，较上年持平。 （2）其他社会保障就业支出（2089999）0.26 万元，较上年持平。 (3）乡镇卫生院支出（2100302）193.54 万元，较上年增加 17.61 万元，主要原因是人员增加（新 分配学生）及人员调资。 (4)事业单位医疗支出（2101102）12.94 万元，较上年持平。 3、支出按经济科目分类的明细情况 2023 年本单位一般公共预算支出 232.95 万元，其中： （1）工资福利支出（301）232.11 万元，较上年增加 17.51 万元，主要原因是人员增加（新分 配学生）及人员调资。 （四）政府性基金预算支出情况 2023 年本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 2023 年本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2023 年与上年度我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算 未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，不涉及当年一般公共预算当年拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费安排情况说明 本单位为卫健局下属二级单位无机关运行经费。 第四部分 公开报表 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 表3 表4 部门综合预算收入总表 部门综合预算支出总表 部门综合预算财政拨款收支总表 否 否 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 表7 表8 表9 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 部门综合预算政府性基金收支表 否 否 否 是 公开空表理由 本单位不涉及此项目 表 10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表 11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本单位不涉及此项目 是 本单位不涉及此项目 表 13 部门专项业务经费绩效目标表 是 专项业务经费为事业收入，不进行绩效目标 表 14 部门整体支出绩效目标表 是 本单位不涉及此项目 表 15 专项资金总体绩效目标表 是 本单位不涉及此项目 表 12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预 算表 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 部门综合预算收支总表 表1 单位：元 收 入 支 序号 项 目 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目 （按大类） 政府预算支出经济分类科 预算数 目（按大类） 2429516.2 预算数 2429516.2 1 一、部门预算 2429516.22 一、部门预算 2 1、财政拨款 2329516.22 1、一般公共服务支出 0.00 3 (1)一般公共预算拨款 2329516.22 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 0.00 9、对个人和家庭的补助 8400.00 4 5 6 其中：专项资金列 入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 (3)国有资本经营预算收 入 7 2、上级补助收入 8 3、事业收入 9 10 其中：纳入财政专户管理 的收费 4、事业单位经营收入 100000.00 100000.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支 出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 2429516.22 出 264753.16 0.00 一、部门预算 1、人员经费和公用经费 2 一、部门预算 2429516.2 1、机关工资福利支出 0.00 2、机关商品和服务支出 0.00 100000.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 8400.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、对事业单位经常性补 2421116.2 2 支出 (2)商品和服务 支出 (3)对个人和家庭补助 2 2321116.2 2 2 助 6、对事业单位资本性补 助 0.00 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 2164763.06 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支 出 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 0.00 12、债务还本支出 0.00 0.00 13、转移性支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 (5)资本性支出(基本建 设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建 设) 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支 出 21 20、住房保障支出 0.00 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支 出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 31 32 34 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 36 上年结转 0.00 38 其中：财政拨款资金 结转 非财政拨款资 金结余 本年支出合计 2429516.22 2429516.2 本年收入合计 37 2429516.22 2429516.2 33 本年支出合计 2 本年支出合计 2 0.00 0.00 39 40 收入总计 2429516.22 支出总计 2429516.22 支出总计 2429516.2 2 支出总计 2429516.2 2 部门综合预算收入总表 单位： 表2 元 部门预算 一般公共预算拨款 序 号 单位编码 其中：专 单位名称 项资金 合计 小计 列入部 门预算 政府 性基 金拨 款 事业 上级 补助 事业收入 收入 单位 经营 收入 对附 属单 位上 缴收 入 用事业 基金弥 上年 补收支 结转 差额 上年实 户资金 余额 其他 收入 项目 1 2 3 333 333023 合计 2,429,516.22 2,329,516.22 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 礼泉县卫生健康局 2,429,516.22 2,329,516.22 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 礼泉县建陵中心卫生院 2,429,516.22 2,329,516.22 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门综合预算支出总表 表3 单位：元 部门预算 序 号 对附 公共预算拨款 单位编码 政府性 单位名称 合计 小计 其中：专项资 基金拨 金列入部门预 款 事业收入 事业单 属单 位经营 位上 收入 缴收 算的项目 1 入 合计 2,429,516.22 2,329,516.22 0.00 0.00 2 333 礼泉县卫生健康局 2,429,516.22 2,329,516.22 0.00 0.00 3 333023 礼泉县建陵中心卫生院 2,429,516.22 2,329,516.22 0.00 0.00 100,000.0 0 100,000.0 0 100,000.0 0 上年 实户 其他 上年 资金 收入 结转 余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门综合预算财政拨款收支总表 表4 单位：元 收 入 支 序号 项 1 目 一、财政拨款 1、一般公共预算 预算数 2329516.22 支出功能分科目（按大类） 一、财政拨款 2329516.22 1、一般公共服务支出 0.00 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 6 5、教育支出 0.00 7 6、科学技术支出 0.00 2 拨款 2329516.22 预算数 出 部门预算支出经济科目 （按大类） 一、财政拨款 1、人员经费和公用 经费支出 其中：专项资 3 金列入部门预算的 项目 4 5 8 9 10 2、政府性基金拨 款 3、国有资本经营 预算收入 7、文化旅游体育与传 媒支出 8、社会保障和就业支 出 9、社会保险基金支出 0.00 264753.16 0.00 (1)工资福利 支出 (2)商品和服 务支出 (3)对个人和 家庭的补助 (4)资本性支 出 2、专项业务经费支 出 (1)工资福利 支出 (2)商品和服 务支出 (3)对个人和 家庭补助 预算数 2329516.22 2329516.22 2321116.22 0.00 8400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府预算支出经济科 目（按大类） 一、财政拨款 1、机关工资福利 支出 2、机关商品和服 务支出 3、机关资本性支 出（一） 4、机关资本性支 出（二） 5、对事业单位经 常性补助 6、对事业单位资 本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性 支出 9、对个人和家庭 的补助 预算数 2329516.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2321116.22 0.00 0.00 0.00 8400.00 11 10、卫生健康支出 2064763.06 12 11、节能环保支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 16 15、资源勘探工业信息 等支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象 等支出 0.00 21 20、住房保障支出 0.00 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 24 22、国有资本经营预算 支出 23、灾害防治及应急管 理支出 0.00 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 (4)债务利息 及费用支出 (5)资本性支 出(基本建设) (6)资本性支 出 (7)对企业补 助(基本建设) (8)对企业补 助 (9)对社会保 障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支 出 5、对附属单位补助 支出 0.00 0.00 0.00 10、对社会保障 基金补助 11、债务利息及 费用支出 12、债务还本支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13、转移性支出 14、预备费及预 留 15、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 31 2329516.22 2329516.22 2329516.22 2329516.22 32 本年收入合计 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 2329516.22 支出总计 2329516.22 支出总计 2329516.22 支出总计 2329516.22 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 34 35 36 37 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表5 序号 单位：元 功能科目 功能科目名称 编码 1 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 2,329,516.22 2,329,516.22 0.00 0.00 2 208 社会保障和就业支出 264,753.16 264,753.16 0.00 0.00 3 20805 行政事业单位养老支出 262,131.84 262,131.84 0.00 0.00 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 262,131.84 262,131.84 0.00 0.00 5 20899 其他社会保障和就业支出 2,621.32 2,621.32 0.00 0.00 6 2089999 其他社会保障和就业支出 2,621.32 2,621.32 0.00 0.00 7 210 卫生健康支出 2,064,763.06 2,064,763.06 0.00 0.00 8 21003 基层医疗卫生机构 1,935,339.00 1,935,339.00 0.00 0.00 9 2100302 乡镇卫生院 1,935,339.00 1,935,339.00 0.00 0.00 10 21011 行政事业单位医疗 129,424.06 129,424.06 0.00 0.00 11 2101102 事业单位医疗 129,424.06 129,424.06 0.00 0.00 备注 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单 位： 表6 序号 元 部门经济 部门经济科目名称 科目编码 1 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经 费支出 专项业 务经费 支出 合计 2,329,516.22 2,329,516.22 0.00 0.00 2,321,116.22 2,321,116.22 0.00 0.00 2 301 工资福利支出 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1,181,064.00 1,181,064.00 0.00 0.00 4 30103 奖金 50501 工资福利支出 153,495.00 153,495.00 0.00 0.00 5 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 592,380.00 592,380.00 0.00 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 262,131.84 262,131.84 0.00 0.00 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 129,424.06 129,424.06 0.00 0.00 8 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 2,621.32 2,621.32 0.00 0.00 9 303 对个人和家庭的补助 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 10 30305 生活补助 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 50901 社会福利和救助 备注 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表7 序号 单位：元 功能科目编码 1 功能科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 2,329,516.22 2,329,516.22 0.00 2 208 社会保障和就业支出 264,753.16 264,753.16 0.00 3 20805 行政事业单位养老支出 262,131.84 262,131.84 0.00 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 262,131.84 262,131.84 0.00 5 20899 其他社会保障和就业支出 2,621.32 2,621.32 0.00 6 2089999 其他社会保障和就业支出 2,621.32 2,621.32 0.00 7 210 卫生健康支出 2,064,763.06 2,064,763.06 0.00 8 21003 基层医疗卫生机构 1,935,339.00 1,935,339.00 0.00 9 2100302 乡镇卫生院 1,935,339.00 1,935,339.00 0.00 10 21011 行政事业单位医疗 129,424.06 129,424.06 0.00 11 2101102 事业单位医疗 129,424.06 129,424.06 0.00 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表8 序号 单位：元 部门经济科目编码 1 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 公用经费支 合计 人员经费支出 合计 2,329,516.22 2,329,516.22 0.00 2,321,116.22 2,321,116.22 0.00 出 2 301 工资福利支出 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1,181,064.00 1,181,064.00 0.00 4 30103 奖金 50501 工资福利支出 153,495.00 153,495.00 0.00 5 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 592,380.00 592,380.00 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 262,131.84 262,131.84 0.00 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 129,424.06 129,424.06 0.00 8 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 2,621.32 2,621.32 0.00 9 303 对个人和家庭的补助 8,400.00 8,400.00 0.00 10 30305 生活补助 8,400.00 8,400.00 0.00 50901 社会福利和救助 备注 部门综合预算政府性基金收支表 单位： 表9 元 收 入 支 序号 项 1 2 目 一、政府性基金拨款 预算数 0.00 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 二、文化旅游体育与传媒支 出 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 一、人员经费和公用经费支出 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出（一） 0.00 4 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支 出 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 13 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 14 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 十五、其他支出 0.00 本年支出合计 0.00 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 部门综合预算专项业务经费支出表 表 10 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表 11 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 部门预算支出 政府预算支出 经济科目编码 经济科目编码 类 类 款 款 实施采购时间 预算金额 说明 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表 1 2 单位：元 上年 单 单 位 位 编 名 码 称 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 预算 预算 公务用车购置及运 合 计 增减变化情况 小 计 因公 公 出国 务 （境 接 ）费 待 用 费 行维护费 公务 小 用车 计 购置 费 公务用车购置及运 会 培 议 训 公务用 车运行 维护费 费 费 行维护费 因公 合 计 小 计 出国 公务 （境 接待 ）费 费 用 公务 小 用车 计 购置 费 公务用车购置及运 会 培 公务 议 训 用车 费 费 运行 维护 费 行维护费 因公 合 计 小 计 出国 公务 （境 接待 ）费 费 用 公务 小 用车 计 购置 费 会 议 公务用 车运行 维护费 费 培训费 部门预算专项业务经费绩效目标表 表 13 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 总 体 目 标 目标 1： 目标 2： 目标 3： 一级指标 二级指标 指标内容 指标 1： 数量指标 年度 指标 2： …… 绩 产 效 出 指 指 标 标 指标 1： 质量指标 指标 2： …… 指标 1： 时效指标 指标 2： …… 指标值 备注 指标 1： 成本指标 指标 2： …… 指标 1： 经济效益 指标 指标 2： …… 指标 1： 社会效益 效 指标 …… 益 指 标 指标 2： 指标 1： 生态效益 指标 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响 指标 指标 2： …… …… 指标 1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标 2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 部门整体支出绩效目标表 表 14 部门（单位）名称 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 年度 任务 1 主要 任务 2 财政拨款 其他资金 任务 任务 3 …… 金额合计 年度 目标 1： 总体 目标 2： 目标 目标 3： 一级指标 二级指标 指标内容 指标 1： 年 数量指标 度 …… 绩 效 指 标 指标 2： 产出指标 指标 1： 质量指标 指标 2： …… 时效指标 指标 1： 指标值 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… 指标 1： 经济效益 指标 指标 2： …… 指标 1： 社会效益 指标 指标 2： …… 效益指标 指标 1： 生态效益 指标 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响 指标 指标 2： …… 指标 1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标 2： …… 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 专项资金总体绩效目标表 表 15 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 年度目标 体 目标 1： 目标 1： 目 目标 2： 目标 2： 标 目标 3： 目标 3： …… …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标 1： 数量指标 绩 效 产 指 出 标 指 指标 2： …… 指标 1： 质量指标 标 指标 2： …… 指标 1： 时效指标 指标 2： 指标值 备注 …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… 指标 1： 经济效益 指标 指标 2： …… 指标 1： 社会效益 指标 效 …… 益 指 标 指标 2： 指标 1： 生态效益 指标 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响 指标 指标 2： …… 指标 1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标 2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。