2022年度哈尔滨市香坊区人民政府办公室部门预算.pdf

哈尔滨市香坊区人民 政府办公室 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 哈尔滨市香坊区人民政府办公室部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 哈尔滨市香坊区人民政府办公室 2022 年部门 预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 2 第三部分 哈尔滨市香坊区人民政府办公室 2022 年部门 预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 哈尔滨市香坊区人民政府办公室部门概况 一、部门职责 （一）负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组 织实施会议决定事项，负责区政府领导同志重要公务活动安排。 （二）负责区政府和区政府办公室的公文处理工作，配合区 委办公室对以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义 联合发布的公文进行审核，组织起草、审核以区政府、区政府 办公室名义发布的公文，指导全区政府机关公文处理工作。 （三）配合区委办公室对以区委、区政府和区委办公室、区 政府办公室名义联合发布的规范性文件进行合法性审核，负责 对以区政府、区政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性 审核。 （四）负责研究区政府工作部门及有关单位请示区政府的事 项并提出审核意见，报区政府审批。根据区政府领导同志要求， 对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报区政府决定。 3 （五）负责组织起草区政府、区政府党组名义及区政府有关 领导的综合性文稿。 （六）负责对国家、省、市和区委明确由区政府落实的工作、 区政府重点工作、重要会议和文件、区政府领导同志要求的贯 彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。 （七）负责全国、省、市、区人大代表建议、政协委员提案 办理的协调督促、综合反馈等工作。 （八）负责为区政府领导同志提供决策参考信息，负责组织、 推进、指导、监督全区政务公开工作。 （九）负责区政府政务值班工作，上传下达重要情况，按照 有关领导要求转办市领导同志指示和区委区政府领导同志要求 等工作。 （十）负责区直单位公共机构节能监管及办公用房管理等工 作，指导政府机关事务工作。 （十一）负责审核区政府议事协调机构的设立、调整和清理规 范工作。 （十二）完成区委、区政府交办的其他任务。 （十三）与区财政局的有关职责分工。区政府办公室负责区直 单位办公用房的调剂等日常管理工作，区财政局负责办公用房 的产权界定、资产评估、处置等管理工作。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构 4 个，分别为综合科、秘书科、 督办科、行政科。 4 1、综合科。负责起草、修改、整理区政府、区政府党组名义 以及区政府主要领导重要讲话等综合性文稿；负责区政府及政 府办工作计划、总结等综合文字材料的起草工作；参与各类会 议活动；负责区政府系统政务信息网络的组织、建设及对基层 信息工作的指导和信息员队伍的培训工作；负责全区各类信息 的采集、整理工作；负责调查研究全区动态，整理、保管区政 府信息资料；负责《区政府简报》、《政府信息参阅》、 《新闻媒 体信息摘要》等信息载体的编辑印发工作；负责向市政府报送 各类信息工作；负责为区政府领导同志提供决策参考信息；负 责组织、推进、指导、监督全区政务公开工作；完成领导交办 的其他工作。 2、秘书科。负责区政府和区政府办公室公文收发运转、文件 审核制发、文书档案管理、机要通信、印鉴管理、保密等工作； 负责全区政府机关公文业务指导工作；负责区政府主要领导同 志出席会议、活动的对外沟通联络和协调安排工作；负责区政 府党组会议、常务会议及区长专题会议的筹备、承办及相关会 议纪要的起草、审核、印发工作；负责区政府大、中型会议的 计划管理及以区政府名义召开的各种大、中型会议的组织、协 调工作。负责区领导同志参加重要会议、活动的资料留存工作； 完成领导交办的其他工作。 3、督办科。承担上级党委政府和区委明确由区政府落实的工 作、区政府重点工作、区政府全体会议、常务会议、专题会议 确定的重要事项、区政府及办公室重要文件、区政府主要领导 同志要求的贯彻执行情况进行督办、综合反馈等工作。承担人 5 大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作； 完成领导交办的其他工作。 4、行政科。（政务值班室、公共机构节能监管办公室） 。负 责区政府政务值班工作；承担区直单位公共机构节能监管及办 公用房管理等工作；负责区政府及区政府办公室车辆管理及后 勤保障工作；负责区政府办公室财务经费及人事劳资管理工作； 承担审核区政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作； 完成领导交办的其他工作。 部门下属非独立核算事业单位 1 个，哈尔滨市香坊区民声热 线服务中心。负责承办市长公开电话交办的群众来电事项，并 及时回复、反馈办理结果;负责建立和完善区长公开电话工作网 络，并 对网络单位的工作进行检查、指导及考核；负责解答公 众咨询， 提供公共信息服务；负责受理公民、法人和其他社会 组织对政府 工作行政机关及其工作人员提出的投诉、意见和建 议；完成领导安排的其他工作。 （二）本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下： 1、行政单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 2、事业单位：哈尔滨市香坊区民声热服务中心（非独立核算事 业单位） 序号 单位名称 单位性质 1 哈尔滨市香坊区人民政府办 行政 公室 6 2 哈尔滨市香坊区民声热服务 非独立核算事业 中心 单位 三、部门人员构成 哈尔滨市香坊区人民政府办公室编制总数为 41 个，其中： 行政编制 34 个（其中工勤编 11 人） ，事业编制 7 个。实有人员 78 人，其中：在职人员 48 人（其中 14 人为哈尔滨市香坊区大 数据中心人员），离退休人员 30 人。与上年预算相比，实有人 数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数不变。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 7 哈尔滨市香坊区人民政府办公室 2022 年部门预算公开报表 第二部分 一、收支总表 表1 收支总表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 收 项目 一、一般公共预算拨款收入 单位:万元 入 支 预算数 出 项目 预算数 1702.99一、一般公共服务支出 1400.49 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 147.51 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 82.20 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 72.79 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 8 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收 入 本年支出合计 1702.99 1702.99 年终结转结余 总 计 1702.99 支 出 总 计 1702.99 二、收入总表 表2 收 收入总表 入 收入总表 总 表 单位: 万元 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 上年 本年收入 部门(单位)代码 部门(单位)名称 本年收入 上年结转结余 结转 结余 合计 小计 一般公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 金预 经营 管理 9 事业 收入 事业 上级 附属 单位 补助 单位 经营 收入 上缴 其他 收入 一般 政府 国有 财政 小计 公共 性基 资本 专户 预算 金预 经营 管理 单位 资金 算 100 政府办公室 民政府办公室 合 收入 收入 算 1702.99 1702.99 1702.99 哈尔滨市香坊区人 100001 预算 资金 计 1702.99 1702.99 1702.99 1702.99 1702.99 1702.99 三、支出总表 表3 支出总表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 科目编码 201 20103 2010301 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 1400.49 855.68 544.81 1400.49 855.68 544.81 852.68 852.68 10 事业单位经 营支出 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 预算 资金 2010302 2010399 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 3.00 3.00 544.81 544.81 208 社会保障和就业支出 147.51 147.51 20805 行政事业单位养老支出 147.51 147.51 2080501 行政单位离退休 92.45 92.45 55.06 55.06 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 210 卫生健康支出 82.20 82.20 21011 行政事业单位医疗 82.20 82.20 2101101 行政单位医疗 49.40 49.40 2101103 公务员医疗补助 32.80 32.80 221 住房保障支出 72.79 72.79 22102 住房改革支出 72.79 72.79 表3 支出总表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 单位:万元 11 科目编码 科目名称 2210201 合计 基本支出 项目支出 住房公积金 72.79 72.79 计 1702.99 1158.18 合 事业单位经 营支出 上缴上级支出 544.81 四、财政拨款收支总表 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 收 项目 单位:万元 入 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 1702.99一、本年支出 1702.99 （一）一般公共预算拨款 1702.99(一)一般公共服务支出 1400.49 （二）政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 147.51 （三）国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 82.20 (四)住房保障支出 72.79 二、上年结转 二、年终结转结余 12 对附属单位补 助支出 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 1702.99 支 出 总 1702.99 计 五、一般公共预算支出表 表5 一般公共预算支出表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 201 一般公共服务支出 1400.49 855.68 739.85 115.83 544.81 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1400.49 855.68 739.85 115.83 544.81 852.68 852.68 739.85 112.83 2010301 行政运行 13 2010302 一般行政管理事务 3.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3.00 3.00 544.81 544.81 208 社会保障和就业支出 147.51 147.51 147.51 20805 行政事业单位养老支出 147.51 147.51 147.51 2080501 行政单位离退休 92.45 92.45 92.45 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.06 55.06 55.06 210 卫生健康支出 82.20 82.20 82.20 21011 行政事业单位医疗 82.20 82.20 82.20 2101101 行政单位医疗 49.40 49.40 49.40 2101103 公务员医疗补助 32.80 32.80 32.80 72.79 72.79 72.79 221 住房保障支出 表5 一般公共预算支出表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 科目编码 科目名称 单位:万元 合计 基本支出 14 项目支出 小计 人员经费 22102 住房改革支出 72.79 72.79 72.79 2210201 住房公积金 72.79 72.79 72.79 1702.99 1158.18 1042.35 合 计 六、一般公共预算基本支出表 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 940.13 940.13 30101 基本工资 209.89 209.89 209.89 209.89 3010101 基本工资 15 公用经费 115.83 544.81 30102 津贴补贴 201.91 201.91 3010201 津补贴 189.38 189.38 3010202 采暖补贴（在职） 12.53 12.53 207.32 207.32 207.32 207.32 30103 奖金 3010301 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.06 55.06 30110 职工基本医疗保险缴费 49.30 49.30 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 49.13 49.13 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.17 0.17 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 24.26 24.26 30113 住房公积金 72.79 72.79 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 16 30199 其他工资福利支出 119.60 302 商品和服务支出 112.83 112.83 30201 办公费 26.54 26.54 30202 印刷费 6.00 6.00 30205 水费 3.50 3.50 3.50 3.50 2.00 2.00 2.00 2.00 3020501 30207 3020701 办公水费 邮电费 邮电费 119.60 30211 差旅费 6.00 6.00 30226 劳务费 2.00 2.00 30228 工会经费 7.99 7.99 30229 福利费 8.38 8.38 8.38 8.38 8.50 8.50 3022901 30231 福利费 公务用车运行维护费 17 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30239 其他交通费用 37.92 37.92 30299 其他商品和服务支出 4.00 4.00 4.00 4.00 3029999 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 102.22 102.22 30301 离休费 32.56 32.56 3030101 离休工资 31.92 31.92 3030102 采暖补贴（离休） 0.64 0.64 59.89 59.89 30302 退休费 3030201 退休工资 52.58 52.58 3030202 采暖补贴（退休） 7.31 7.31 0.88 0.88 0.88 0.88 8.64 8.64 0.10 0.10 30305 3030501 30307 3030703 生活补助 遗属生活补助 医疗费补助 大额医疗费用补助（退休） 表6 一般公共预算基本支出表 18 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 3030704 科目名称 公务员医疗补助缴费（退休） 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 8.54 8.54 30309 奖励金 0.04 0.04 30399 其他对个人和家庭的补助 0.21 0.21 310 资本性支出 3.00 3.00 31002 办公设备购置 3.00 3.00 合 计 1158.18 1042.35 115.83 七、一般公共预算“三公”经费支出表 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 单位:万元 19 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 100001 哈尔滨市香坊区人民政府办 8.50 公室 合 计 8.50 公务用车购置费 公务用车运行维护费 8.50 0.00 8.50 8.50 0.00 8.50 0.00 八、政府性基金预算支出表 表8 政府性基金预算支出表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 九、项目支出表 表9 20 基本支出 项目支出 项目支出表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 单位:万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 财政专户管理 合计 一般公共预算 新媒体运营、采 编、宣传外包服务 项目 哈尔滨市香坊区 人民政府办公室 智慧城区网络专 哈尔滨市香坊区 线租赁项目 疫情防控隔离酒 店监控摄像头采 购安装 专项业务费项 目 人民政府办公室 哈尔滨市香坊区 人民政府办公室 政务外网链路租 哈尔滨市香坊区 赁 人民政府办公室 政府办公网络整 哈尔滨市香坊区 体运维项目 2020 年新媒体运 营、采编外包服务 项目 人民政府办公室 哈尔滨市香坊区 人民政府办公室 智慧城区全区网 哈尔滨市香坊区 络运营服务经费 人民政府办公室 智慧城区三个硬 哈尔滨市香坊区 财政拨款结转结余 7.79 7.79 22.90 22.90 0.71 0.71 9.48 9.48 65.70 65.70 10.38 10.38 268.00 268.00 146.60 146.60 政府性基金预 国有资本经营 算 21 预算 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 资金 单位资金 件项目维保 人民政府办公室 智慧城区 DLP 大 哈尔滨市香坊区 屏维保外包 合 人民政府办公室 计 13.25 13.25 544.81 544.81 十、项目支出绩效表 表 10 项目支出绩效表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 单位:万元 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策， 10工资支出 科学合理，减少结余 公室 资金 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 效益指标 10年终一次性 等于 标值 位 本年权重 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 411.80 足额发放，预算编制 区人民政府办 年终一次性奖金 质 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 哈尔滨市香坊 工资支出 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量单 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 33.27严格执行相关政策， 产出指标 数量指标 足额保障率 22 等于 小于等于 等于 奖金和工作 保障工资及时发放、 人员奖励 足额发放，预算编制 科目调整次数 小于等于 科学合理，减少结余 时效指标 发放及时率 资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策， 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 保障工资及时发放、 产出指标 等于 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 124.98 足额发放，预算编制 时效指标 发放及时率 科学合理，减少结余 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策， 等于 小于等于 等于 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 10住房公积金 小于等于 次 数量指标 资金 住房公积金 等于 10 科目调整次数 小于等于 72.79 足额发放，预算编制 时效指标 发放及时率 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 等于 小于等于 表 10 项目支出绩效表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 单位:万元 23 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策， 10离休费 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策， 科学合理，减少结余 公室 资金 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策， % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 0.88 足额发放，预算编制 时效指标 发放及时率 科学合理，减少结余 资金 效益指标 10离退休医疗 100 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 离退休人员医疗费 等于 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 效益指标 10生活补助 本年权重 59.89 足额发放，预算编制 区人民政府办 生活补助 位 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 10退休费 等于 标值 32.56 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 哈尔滨市香坊 退休费 质 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 离休费 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量单 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 8.64严格执行相关政策， 产出指标 数量指标 足额保障率 24 等于 小于等于 等于 费 保障工资及时发放、 科目调整次数 小于等于 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 时效指标 发放及时率 资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 等于 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于 表 10 项目支出绩效表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 单位:万元 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策， 独生子女父母奖励 10 独生子女父 母奖励 哈尔滨市香坊 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 科学合理，减少结余 效益指标 公室 经济效益 结余率=结余 指标 严格执行相关政策， 10 助支出 等于 标值 位 本年权重 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 0.04 足额发放，预算编制 资金 基本支出-托儿费 质 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 区人民政府办 各类人员补 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量单 保障工资及时发放、 0.21 足额发放，预算编制 产出指标 数/预算数 足额保障率 等于 小于等于 等于 数量指标 科目调整次数 小于等于 科学合理，减少结余 时效指标 发放及时率 资金 25 等于 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策， 区专项-人员政策 兑现-电话办补助 10 费 各类人员补 助支出 保障工资及时发放、 产出指标 时效指标 发放及时率 科学合理，减少结余 严格执行相关政策， 10 助支出 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 科目调整次数 小于等于 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 任制奖励 % 9.60 足额发放，预算编制 效益指标 各类人员补 等于 5 数量指标 资金 基本支出-目标责 小于等于 等于 小于等于 等于 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 科目调整次数 小于等于 174.05 足额发放，预算编制 时效指标 发放及时率 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 等于 小于等于 表 10 项目支出绩效表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 单位名称 项目名称 哈尔滨市香坊 区专项-辅助人员 预算执行率 权重(%) 单位:万元 项目类别 10各类人员补 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 3.60严格执行相关政策， 产出指标 数量指标 足额保障率 26 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量单 质 等于 标值 100 位 % 本年权重 22.50 区人民政府办 支出-返聘人员工 公室 助支出 资 保障工资及时发放、 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 数量指标 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 5 % 22.50 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 时效指标 发放及时率 资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策， 区专项-辅助人员 支出-政府雇员工 10 资及保险 各类人员补 助支出 保障工资及时发放、 产出指标 科目调整次数 小于等于 时效指标 发放及时率 科学合理，减少结余 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策， 险 10 助支出 保障工资及时发放、 产出指标 定额公用经 费 小于等于 等于 科目调整次数 小于等于 3.64 足额发放，预算编制 时效指标 发放及时率 科学合理，减少结余 效益指标 10 等于 数量指标 资金 定额公用经费 等于 106.40 足额发放，预算编制 效益指标 各类人员补 小于等于 数量指标 资金 基本支出-生育保 等于 保障单位日常运转， 61.54 提高预算编制质量， 产出指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 等于 预算编制质量 质量指标 =∣(执行数-预 小于等于 严格执行预算 算数)/预算数∣ 27 "三公经费控 效益指标 经济效益 指标 制率"=（实际 支出数/预算 小于等于 100 % 22.50 安排数）× 100% 表 10 项目支出绩效表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 单位名称 项目名称 定额公用经费 预算执行率 权重(%) 10 单位:万元 项目类别 定额公用经 费 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 保障单位日常运转， 61.54 提高预算编制质量， 效益指标 严格执行预算 经济效益 指标 三级指标 运转保障率 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量单 质 等于 公室 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 质量指标 =∣(执行数-预 小于等于 算数)/预算数∣ 保障单位日常运转， 福利费 10福利费 "三公经费控 8.38 提高预算编制质量， 制率"=（实际 严格执行预算 效益指标 经济效益 指标 支出数/预算 安排数）× 100% 运转保障率 28 本年权重 预算编制质量 产出指标 区人民政府办 位 100 数量指标 科目调整次数 小于等于 哈尔滨市香坊 标值 数量指标 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 预算编制质量 产出指标 质量指标 =∣(执行数-预 小于等于 算数)/预算数∣ 保障单位日常运转， 工会经费 10工会经费 "三公经费控 7.99 提高预算编制质量， 制率"=（实际 严格执行预算 效益指标 经济效益 指标 支出数/预算 安排数）× 100% 运转保障率 数量指标 科目调整次数 小于等于 预算编制质量 产出指标 质量指标 =∣(执行数-预 小于等于 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 算数)/预算数∣ 保障单位日常运转， "三公经费控 37.92 提高预算编制质量， 制率"=（实际 严格执行预算 效益指标 经济效益 指标 支出数/预算 安排数）× 100% 运转保障率 表 10 项目支出绩效表 29 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 单位:万元 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量单 质 数量指标 维护网线数量 大于等于 系统验收合格 质量指标 率 预算编制到项 目率 服务有效期 一季度预算资 产出指标 哈尔滨市香坊 区人民政府办 公室 智慧城区全区网络 运营服务经费 10 专项业务费 项目 维护全区网络、保障 金累计支出率 时效指标 268.00 日常办公、提高行政 二季度预算资 金累计支出率 三季度预算资 效率程度。 金累计支出率 全年预算资金 支出率 满意度指 标 30 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 度 本年权重 条 10.00 大于等于 95 % 10.00 大于等于 90 % 4.00 等于 3 年 10.00 大于等于 25 % 1.00 大于等于 50 % 2.00 大于等于 75 % 3.00 大于等于 90 % 0.00 535 万元 10.00 3 年 30.00 90 % 10.00 服务截至时限 等于 使用人员满意 位 114 成本指标 线路租用成本 等于 效益指标 标值 大于等于 质量指标 预算编制到项 目率 系统故障修复 时间（小时） 提供公安局到行政中 智慧城区网络专线 租赁项目 10 专项业务费 项目 22.90 心和民生大厦专线传 输，保障日常办公、 一季度预算资 产出指标 时效指标 提高行政效率程度 金累计支出率 二季度预算资 金累计支出率 三季度预算资 金累计支出率 大于等于 90 % 4.00 小于等于 12 时 40.00 大于等于 25 % 1.00 大于等于 50 % 2.00 大于等于 75 % 3.00 表 10 项目支出绩效表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 单位:万元 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 产出指标 时效指标 提供公安局到行政中 哈尔滨市香坊 区人民政府办 智慧城区网络专线 租赁项目 10 专项业务费 项目 22.90 心和民生大厦专线传 效益指标 输，保障日常办公、 提高行政效率程度 公室 满意度指 标 智慧城区 DLP 大屏 维保外包 10 专项业务费 项目 可持续影 响指标 全年预算资金 支出率 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量单 质 大于等于 标值 位 本年权重 90 % 0.00 2022 年 30.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 95 % 40.00 租赁时间截至 等于 服务对象 满意度指 职工满意度 标 13.25保障运行，保障日常 产出指标 质量指标 31 三级指标 系统验收合格 率（%） 办公、提高行政效率 预算编制到项 程度 目率 一季度预算资 金累计支出率 二季度预算资 时效指标 金累计支出率 三季度预算资 金累计支出率 全年预算资金 支出率 效益指标 满意度指 标 可持续影 系统正常使用 响指标 年限（年） 满意度指 职工满意度 项目维保 项目 146.60 维修维护，保障日常 办公、提高行政效率 程度。 率（%） 预算编制到项 目率 智慧城区三个硬件的 专项业务费 一季度预算资 产出指标 金累计支出率 时效指标 二季度预算资 金累计支出率 三季度预算资 金累计支出率 表 10 32 % 4.00 大于等于 25 % 1.00 大于等于 50 % 2.00 大于等于 75 % 3.00 大于等于 90 % 0.00 2024 年 30.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 95 % 40.00 大于等于 90 % 4.00 大于等于 25 % 1.00 大于等于 50 % 2.00 大于等于 75 % 3.00 等于 标 质量指标 10 90 服务对象 系统验收合格 智慧城区三个硬件 大于等于 项目支出绩效表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 单位:万元 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 产出指标 时效指标 智慧城区三个硬件的 智慧城区三个硬件 项目维保 10 专项业务费 项目 146.60 维修维护，保障日常 效益指标 办公、提高行政效率 程度。 满意度指 标 三级指标 全年预算资金 支出率 可持续影 系统正常使用 响指标 年限（年） 满意度指 职工满意度 率 预算编制到项 区人民政府办 目率 公室 一季度预算资 2020 年新媒体运 营、采编外包服务 项目 10 专项业务费 项目 10.38 频年度运营，全年不 金累计支出率 产出指标 限次数发稿、PPT 制 二季度预算资 时效指标 作 金累计支出率 三季度预算资 金累计支出率 全年预算资金 支出率 效益指标 33 大于等于 标值 位 本年权重 90 % 0.00 2023 年 30.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 95 % 40.00 大于等于 90 % 4.00 大于等于 25 % 1.00 大于等于 50 % 2.00 大于等于 75 % 3.00 大于等于 90 % 0.00 等于 1 年 30.00 等于 标 质量指标 负责香坊区政府短视 质 服务对象 服务验收合格 哈尔滨市香坊 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量单 可持续影 响指标 服务时限 满意度指 标 服务对象 满意度指 职工满意度 预算编制到项 目率 系统验收合格 率 政府办公网络整体运 运维项目 10 专项业务费 项目 65.70 营维护，保障日常办 公、提高行政效率程 一季度预算资 产出指标 时效指标 度。 90 % 10.00 大于等于 90 % 4.00 大于等于 95 % 40.00 大于等于 25 % 1.00 大于等于 50 % 2.00 大于等于 75 % 3.00 标 质量指标 政府办公网络整体 大于等于 金累计支出率 二季度预算资 金累计支出率 三季度预算资 金累计支出率 表 10 项目支出绩效表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 单位:万元 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 产出指标 时效指标 哈尔滨市香坊 区人民政府办 公室 政府办公网络整体运 政府办公网络整体 运维项目 10 专项业务费 项目 65.70 营维护，保障日常办 效益指标 公、提高行政效率程 度。 满意度指 标 34 可持续影 响指标 三级指标 全年预算资金 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量单 质 标值 位 本年权重 大于等于 90 % 0.00 预计运维时间 大于等于 3 年 30.00 90 % 10.00 支出率 服务对象 满意度指 职工满意度 标 大于等于 验收合格率 质量指标 (%) 预算编制到项 目率 一季度预算资 金累计支出率 产出指标 二季度预算资 链接政务外网，保障 政务外网链路租赁 10 专项业务费 项目 9.48 网络安全，保障日常 时效指标 办公、提高行政效率 金累计支出率 三季度预算资 金累计支出率 程度。 全年预算资金 支出率 效益指标 满意度指 标 可持续影 响指标 满意度指 职工满意度 宣传外包服务项目 项目 7.79 频年度运营，全年不 限次数发稿、PPT 制 作 率 预算编制到项 目率 一季度预算资 产出指标 金累计支出率 时效指标 二季度预算资 金累计支出率 三季度预算资 金累计支出率 35 40.00 大于等于 90 % 4.00 大于等于 25 % 1.00 大于等于 50 % 2.00 大于等于 75 % 3.00 大于等于 90 % 0.00 2024 年 30.00 大于等于 95 % 10.00 大于等于 95 % 40.00 大于等于 90 % 4.00 大于等于 25 % 1.00 大于等于 50 % 2.00 大于等于 75 % 3.00 标 负责香坊区政府短视 专项业务费 % 服务对象 质量指标 10 95 租赁时间截至 等于 服务验收合格 新媒体运营、采编、 大于等于 表 10 项目支出绩效表 部门/单位：哈尔滨市香坊区人民政府办公室 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 单位:万元 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 产出指标 时效指标 负责香坊区政府短视 新媒体运营、采编、 宣传外包服务项目 10 专项业务费 项目 7.79 频年度运营，全年不 效益指标 限次数发稿、PPT 制 作 满意度指 标 可持续影 响指标 三级指标 全年预算资金 支出率 服务时限 满意度指 职工满意度 公室 (%) 预算编制到项 目率 疫情防控隔离酒店 监控摄像头采购安 装 10 专项业务费 项目 0.71 疫情防控隔离酒店监 一季度预算资 控摄像头采购安装， 金累计支出率 促进疫情防控工作开 展 产出指标 二季度预算资 时效指标 金累计支出率 三季度预算资 金累计支出率 全年预算资金 支出率 36 标值 位 本年权重 大于等于 90 % 0.00 等于 1 年 30.00 大于等于 90 % 10.00 大于等于 95 % 40.00 大于等于 90 % 4.00 大于等于 25 % 1.00 大于等于 50 % 2.00 大于等于 75 % 3.00 大于等于 90 % 0.00 标 质量指标 区人民政府办 质 服务对象 验收合格率 哈尔滨市香坊 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量单 效益指标 满意度指 标 可持续影 预计使用时间 大于等于 3 年 30.00 满意度指 使用者满意度 大于等于 90 % 10.00 响指标 服务对象 标 十一、部门整体支出绩效目标表 附件 2 香坊区区本级 部门整体绩效目标表 （2022 年度） 填报部门（盖章）： 部门名称 填报日期：2021 年 12 月 21 日 哈尔滨市香坊区人民政府办公室 37 部门职能概述 （一）负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责区政府领导同志重要公务活动安排。 （二）负责区政府和区政府办公室的公文处理工作，配合区委办公室对以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义 联合发布的公文进行审核，组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区政府机关公文处理工作。 （三）配合区委办公室对以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义联合发布的规范性文件进行合法性审核，负责 对以区政府、区政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。 （四）负责研究区政府工作部门及有关单位请示区政府的事项并提出审核意见，报区政府审批。根据区政府领导同志要求， 对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报区政府决定。 （五）负责组织起草区政府、区政府党组名义及区政府有关领导的综合性文稿。 （六）负责对国家、省、市和区委明确由区政府落实的工作、区政府重点工作、重要会议和文件、区政府领导同志要求的 贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。 （七）负责全国、省、市、区人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。 （八）负责为区政府领导同志提供决策参考信息。负责组织、推进、指导、监督全区政务公开工作。 （九）负责区政府政务值班工作，上传下达重要情况，按照有关领导要求转办市领导同志指示和区委区政府领导同志要求 等工作。 （十）负责区直单位公共机构节能监管及办公用房管理等工作。指导政府机关事务工作。 （十一）负责审核区政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。 （十二）完成区委、区政府交办的其他任务。 （十三）与区财政局的有关职责分工。区政府办公室负责区直单位办公用房的调剂等日常管理工作。区财政局负责办公用 房的产权界定、资产评估、处置等管理工作。 资金总额：1702.99 年度预算申请 （万元） 财政拨款： 1702.99 其他： 年度绩效目标 年度绩效指标 按照区委、区政府 2023 年工作目标，保障职工工资，维持单位正常运转，提升职工满意度和幸福感，确保单位有序良性运 转，更好的服务于区政府，将区专项资金按照制度文件及合同要求按时支付。 一级指标 二级指标 履职效能 整体工作 三级指标 党务工作完成率 38 指标解释 完成区委下达的任务 指标值 ≥95% （60 分） 行政工作完成率 完成区政府下达的任务 ≥95% 协助区政府领导同志组织 15 实施会议决定事项 组织起草、审核以区政府、 区政府办公室名义发布的 15 公文，指导全区政府机关公 文处理工作 会议会务 公文处理 重点工作 （根据本部门重点 工作，具体设置数 量、质量、时效以及 督办落实 经济效益、社会效 益、生态效益、可持 续影响等指标） 对国家、省、市和区委明确 由区政府落实的工作、区政 府重点工作、重要会议和文 15 件、区政府领导同志要求的 贯彻执行情况进行督促检 查、综合反馈 综合事务 区直单位公共机构节能监 管及办公用房管理，审核区 15 政府议事协调机构的设立、 调整和清理规范等工作 编制预算 逐级审核量入为出 预算信息公开性 按规定内容、时限及时公开 5 预算 财务制度完备性 审核区政府议事协调机构 的设立、调整和清理规范工 5 作 政府采购执行率 反映资金使用是否符合政 5 府采购的程序和流程 预算管理 管理效率 （30 分） 5 财务管理 39 资产管理 满意度指标 （10 分） 管理制度健全性 反映部门是否已制定或具 有资产管理制度；相关资金 5 管理制度是否合法、合规、 完整 固定资产利用率 反映固定资产使用效率 5 ≧95% 5 ≧95% 5 服务对象及利益相 职工满意度（%） 关方满意度指标 服务对象满意度（%） 财政局资金主管科 （公章） 年 月 日 十二、国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021 年预算 比上年增长% 一、教育 二、科学技术 三 、文化体育与传媒 40 四 、社会保障和就业 五、节能环保 六、城乡社区事务 七 、农林水事务 八 、交通运输 九 、资源勘探电力信息等事务 十 、商业服务业等事务 十一 、其他支出 十二 、转移性支出 本年支出合计 41 第三部分 哈尔滨市香坊区人民政府办公室 2022 年部门预 算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，哈尔滨市香坊区人民政府办公室所 有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，哈尔滨市香坊区 人民政府办公室收入总预算 1702.99 万元，包括：一般公共预 算拨款收入，比上年预算增加 311.25 万元，主要原因是人员工 资上涨，定额公用经费增加，区专项费用增加。支出总预算 1702.99 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 311.25 万元，主要原因是人员工资上涨，定额公用经费增加，区专项 费用增加。 二、关于收入总表的说明 2022 年哈尔滨市香坊区人民政府办公室收入预算 1702.99 万元，其中：一般公共预算收入 1702.99 万元，占 100%；政府 性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万 元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助 收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，哈尔滨市香坊区人民政府办公室支出预算 1702.99 42 万元，其中：基本支出 1158.18 万元，占 68%；项目支出 544.81 万元，占 32%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，哈尔滨市香坊区人民政府办公室财政拨款收入预 算 1702.99 万元，其中，一般公共预算拨款 1702.99 万元，政府 性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政 拨款支出预算 1702.99 万元，其中，一般公共服务支出 1702.99 万元。比上年预算增加 311.25 万元，主要原因是定额公用经费 增加，区专项费用增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，哈尔滨市香坊区人民政府办公室一般公共预算支 出 1702.99 万元，其中：基本支出 1158.18 万元，项目支出 544.81 万元。 1、一般公共服务支出 1400.49 万元,比同期增加 360.67 万元,增加 34.68%。原因：人员工资上涨，定额公用经费增加， 区专项费用增加。 2、社会保障和就业支出 147.51 万元，比同期增加 23.98 万元,同比增加 19.41%。原因：人员工资上涨，社保基数上调。 3、医疗卫生与计划生育支出 82.2 万元,比同期增加 20.16 万元，同比增加 32.49%。原因：人员工资上涨，社保基数上调。 4、住房保障支出 72.79 万元，比同期减少 93.6 万元,同比 减少 56.26%。增减原因：功能科目调整。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 43 2022 年，哈尔滨市香坊区人民政府办公室一般公共预算基 本支出 1158.18 万元，其中：人员经费 1042.35 万元，公用经费 115.83 万元。 1、工资福利支出 940.13 万元，比同期减少 4.66 万元,减 少 0.49%。原因：人员调出。 2、商品服务支出 112.83 万元，比同期增加 17.7 万元,同 比增加 18.6%。原因：人均定额公用经费增加。 3、对个人和家庭的补助支出 102.22 万元,比同期增加 0.35 万元，同比增加 0.34%。原因：基数调整。 4、资本性支出 3 万元，比同期减少 1 万元,同比减少 25%。 原因：厉行节约，减少资本性支出。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，哈尔滨市香坊区人民政府办公室一般公共预算 “三公”经费支出 8.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.5 万元，公务 接待费 0 万元。与上年预算相比无变化。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与 上年预算相比无变化。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算 相比无变化。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 8.5 万元， 与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上 年预算相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算 44 相比无变化。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022年，本部门机关运行经费预算115.83万元，比上年预 算增加29.7万元，增长34.48%。主要原因是定额公用经费上涨。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，哈尔滨市香坊区人民政府办公室采购预算总额 547.81万元，其中：货物类预算3万元、工程类预算0.71万元、 服务类预算544.1万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，哈尔滨市香坊区人民政府办公室共有房屋 25,372平方米，车辆17台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，哈尔滨市香坊区人民政府办公室部门实行绩效目 标管理的项目9个，涉及预算金额544.81万元，其中：重点项目 绩效目标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 45 绩效目标 注：本部门本年度无重点项目。（本部门项目支出为代香坊区 大数据中心做的项目支出预算，2021 年我单位下属事业单位香 坊区信息中心及香坊区智慧城区管理中心合并组成香坊区大数 据中心，因做 2022 年预算时香坊区大数据中心无独立预算账号， 因此我单位代为做预算，并约定 2022 年待香坊区大数据中心成 立独立预算账户，将人员经费及项目经费一并划拨给香坊区大 数据中心） 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022 年，哈尔滨市香坊区人民政府办公室年度绩效目标为 保障职工工资，维持单位正常运转，提升职工满意度和幸福感， 确保单位有序良性运转，更好的服务于区政府，将区专项资金 按照制度文件及合同要求按时支付。完成区政府会议的会务工 作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项，负责区政府 领导同志重要公务活动安排；区政府和区政府办公室的公文处 理；起草区政府、区政府党组名义及区政府有关领导的综合性 文稿；对国家、省、市和区委明确由区政府落实的工作、区政 府重点工作、重要会议和文件、区政府领导同志要求的贯彻执 行情况进行督促检查、综合反馈；组织、推进、指导、监督全 区政务公开；统筹协调区政府政务值班；做好区直单位公共机 构节能监管及办公用房管理；审核区政府议事协调机构的设立、 调整和清理规范等重点工作。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 46 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 一、一般公共服务支出—政府办公厅（室）相关机构事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 二、医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗： 反映用于医疗保障方面的支出。 三、社会保障和就业支出—反映政府在社会保障和就业方 面的支出。 四、 住房保障支出—集中反映政府用于住房方面的支出。 五、机关运行经费：为保障行政事业单位运行，用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、 福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 47 其他商品和服务支出等。 48