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永寿县审计局 2020年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 第三部分 其他说明情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2020年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 依据永寿县人民政府办公室关于印发《永寿县审计局职能配置岗位设置和人员编制规定》的通知 （永政办发〔2015〕136号）及《中共永寿县委机构编制委员会办公室关于设立永寿县审计事务中心 的通知》（永编办发〔2020〕7号），永寿县审计局的主要职责及机构设置情况分别为： （一）主要职责 1、主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真 实、合法和效益进行审计监督，维护全县财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设 ，保障全县经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果 承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。 2、贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规，研究拟订全县审计业务规章制度，并 监督执行。制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划以及年度审计计划。对 直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。组织开展审计专 业培训。 3、向县人民政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府 委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题 的纠正和处理结果报告。向县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向 社会公布审计结果。 4、向县人民政府报告和向县人民政府有关部门通报审计情况，提出完善有关政策措施、宏观调 控措施以及管理体制、机制建设的建议。 5、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定向有关主管机关做出处 理处罚的建议： ⑴县本级财政预算执行情况和其他财政收支。 ⑵县级各部门、事业单位及其下属单位预算执行情况、决算和其他财政收支。 ⑶镇人民政府、街道办预算执行情况、决算和其他财政收支。 ⑷县属国有企业的资产、负债和损益情况。 ⑸县人民政府部门管理的和其他单位受县人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及 其他有关基金、资金的财务收支。 ⑹县人民政府投资和以县人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。 ⑺县人民政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支。 ⑻法律、法规规定应由审计机关审计的其他事项。 6、负责县领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作，按规定对县管党政领导干部以及国 有或国有控股企业领导人员实施经济责任审计，协调各成员单位运用经济责任审计成果。 7、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国 有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 8、负责国家审计署、省审计厅、市审计局授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。 9、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计 决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。协调配合有关部门查处相关重大案 件。 10、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审 计报告。 11、依据国家政府信息公开条列，推进政府信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社 会公开有关政务信息。 12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 （二）机构设置 1、内设机构 （1）文秘综合法规岗位。 （2）财政税务金融外资审计岗位。 （3）行政事业审计岗位。 （4）社会保障审计岗位。 （5）农业与资源环保审计岗位。 （6）工交商贸企业审计岗位。 （7）经济责任审计办公室。 （8）国有资产投资审计岗位。 2、下属事业单位 永寿县审计事务中心 二、2020年度部门工作任务 （一）政策落实跟踪审计 1、国家重大政策措施落实情况跟踪审计。 2、“两促进”专项审计：促进财政资金提质增效专项审计；促进优化营商环境专项审计。 3、扶贫和乡村振兴审计。 （二）财政审计 1、政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计。 2、地方政府财政决算审计。 （三）民生专项审计 1、黄河（渭河）流域生态保护专项审计。 2、天然气保暖保供工作专项跟踪审计。 3、2019年度全省福利彩票、体育彩票资金专项审计。 4、全省重点中小学收费及支出情况专项审计调查。 5、应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计。 （四）重点投资项目审计 （五）经济责任审计 1、领导干部自然资源资产任中审计。 2、领导干部经济责任审计。 （六）信息系统审计 （七）部门预算执行单位内审自查和审计抽查 （八）其他审计 三、部门预算单位 本部门下属单位永寿县审计事务中心由于设立时间较迟，预算未涉及，因此本部门的部门预算只 包括部门本级（机关）预算。 序号 单位名称 1 永寿县审计局 2 永寿县审计事务中心 拟变动情况 四、部门人员情况说明 截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制9人、事业编制8人；实有人员29人，其中行 政29人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。 第二部分 收支情况 五、2020年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入 318.45万元，其中一般公共预算拨款收入318.45万元，2020年本部门预算收入较上年净增加18.56万 元，主要原因是注重审计人员职业化建设，培训力度加大，新增其他审计事业费。2020年本部门预 算支出318.45万元，其中一般公共预算拨款支出318.45万元，2020年本部门预算支出较上年净增加 18.56万元，主要原因是注重审计人员职业化建设，培训力度加大，新增其他审计事业费。 （二）财政拨款收支情况。 2020年本部门财政拨款收入318.45万元，其中一般公共预算拨款收入318.45万元，2020年本部门 财政拨款收入较上年净增加18.56万元，主要原因是注重审计人员职业化建设，培训力度加大，新增 其他审计事业费。2020年本部门财政拨款支出318.45万元，其中一般公共预算拨款支出318.45万元 ，2020年本部门财政拨款支出较上年净增加18.56万元，主要原因是注重审计人员职业化建设，培训 力度加大，新增其他审计事业费。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出318.45万元，较上年净增加18.56万元，主要原因是注 重审计人员职业化建设，培训力度加大，新增其他审计事业费。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2020年当年一般公共预算支出318.45万元，其中： （1）行政运行（2010801）313.45万元，较上年增加15.76万元，原因是新增其他审计事业费。 （2）培训支出（2050803）5.00万元，较上年增加2.8万元，原因是注重审计人员职业化建设 ，培训力度加大。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出318.45万元，其中： 工资福利支出（301）238.27万元，较上年减少4.38万元，原因是实有人员调出1人。 商品和服务支出（302）79.82万元，较上年增加22.94万元，原因是注重审计人员职业化建设 ，培训力度加大，新增其他审计事业费。 对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无变化。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出318.45万元，其中： 机关工资福利支出（501）238.27万元，较上年减少4.38万元，原因是实有人员调出1人。 机关商品和服务支出（502）79.82万元，较上年增加22.94万元，原因是注重审计人员职业化建 设，培训力度加大，新增其他审计事业费。 对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无变化。 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.17万元，较上年无变化；其中：2019年 和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.17万元，较上年无变化；2019年和 2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算 。 2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。 2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，较上年增加2.80万元 （127.27%），增加的主要原因是注重审计人员职业化建设，培训力度加大。 本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。 本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当 年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无2019年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款318.45万元,当年政府性基金预 算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排68.12万元，较上年增加11.24万元，主要原因是注重审计人员 职业化建设，培训力度加大，新增其他审计事业费。 本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用。 第四部分 公开报表 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：永寿县审计局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表 是否空表 公开表理由 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 是 无此业务 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 是 无此业务 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 无此业务 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 无此业务 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 是 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 是 无此业务 无此业务 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 序 号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 部门预算支出经济科目（按大类 ） 预算数 出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 预算数 1 一、部门预算 318.45 一、部门预算 318.45 一、部门预算 318.45 一、部门预算 318.45 2 1、财政拨款 318.45 1、一般公共服务支出 313.45 1、人员经费和公用经费支出 318.45 1、机关工资福利支出 238.27 3 (1)一般公共预算拨款 318.45 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 238.27 2、机关商品和服务支出 79.82 4 其中：专项资金列入部门预算的项目 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 79.82 3、机关资本性支出（一） 0.00 5 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 .36 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 5.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 7 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 8 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 9 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 .36 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 0.00 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 序 号 项 入 目 支 预算数 30 支出功能分科目（按大类） 29、债务发行费用支出 部门预算支出经济科目（按大类 ） 预算数 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 31 32 33 本年收入合计 318.45 本年支出合计 318.45 本年支出合计 318.45 本年支出合计 318.45 34 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 36 上年结转 0.00 37 0.00 其中：财政拨款资金结转 38 非财政拨款资金结余 0.00 39 40 收入总计 318.45 支出总计 318.45 支出总计 318.45 支出总计 318.45 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 1 2 129 政府性基金 上级补助收 拨款 入 其中：专项 资金列入部 门预算项目 事业收入 事业单位经 对附属单位 用事业基金 营收入 上缴收入 弥补收支差 额 上年结转 上年实户资 金余额 其他收入 合计 318.45 318.45 318.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 永寿县审计局 318.45 318.45 318.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 129 永寿县审计局 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 129001 永寿县审计局 318.45 318.45 318.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 其中：专项资 政府性基金拨 款 金列入部门预 算的项目 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 上年实户资金 收入 缴收入 余额 其他收入 上年结转 1 合计 318.45 318.45 318.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 129 永寿县审计局 318.45 318.45 318.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318.45 318.45 318.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 129001 永寿县审计局 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 序号 1 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 政府预算支出经济科目（按大类 预算数 预算数 318.45 一、财政拨款 318.45 一、财政拨款 318.45 一、财政拨款 318.45 313.45 1、人员经费和公用经费支出 318.45 1、机关工资福利支出 238.27 2 1、一般公共预算拨款 318.45 3 其中：专项资金列入 部门预算的项目 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 238.27 2、机关商品和服务支出 79.82 4 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 79.82 3、机关资本性支出（一） 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 .36 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 5、教育支出 5.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 7 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 8 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 9 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 10 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 .36 11 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 12 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 5 3、国有资本经营预算收 入 1、一般公共服务支出 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 序号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 0.00 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 政府预算支出经济科目（按大类 预算数 31 32 本年收入合计 318.45 本年支出合计 318.45 本年支出合计 318.45 本年支出合计 318.45 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 318.45 支出总计 318.45 支出总计 318.45 支出总计 318.45 34 35 36 37 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转） 单位：万元 序 号 功能科目编码 1 2 201 3 20108 4 5 6 7 功能科目名称 2050803 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 318.45 250.33 68.12 0.00 一般公共服务支出 313.45 250.33 63.12 0.00 审计事务 313.45 250.33 63.12 0.00 313.45 250.33 63.12 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 行政运行 教育支出 20508 人员经费支出 合计 2010801 205 合计 进修及培训 培训支出 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转） 单位：万元 序 号 部门经济科目编 码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 318.45 250.33 68.12 0.00 工资福利支出 238.27 238.27 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 110.31 110.31 0.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 86.33 86.33 0.00 0.00 5 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 50102 社会保障缴费 28.64 28.64 0.00 0.00 6 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 12.69 12.69 0.00 0.00 7 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.30 0.30 0.00 0.00 79.82 11.70 68.12 0.00 8 302 商品和服务支出 9 30201 办公费 50201 办公经费 7.50 0.00 7.50 0.00 10 30202 印刷费 50201 办公经费 1.00 0.00 1.00 0.00 11 30207 邮电费 50201 办公经费 5.72 0.00 5.72 0.00 12 30211 差旅费 50201 办公经费 9.00 0.00 9.00 0.00 13 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 1.00 0.00 1.00 0.00 14 30216 培训费 50203 培训费 5.00 0.00 5.00 0.00 15 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.17 0.00 0.17 0.00 16 30228 工会经费 50201 办公经费 3.73 0.00 3.73 0.00 17 30229 福利费 50201 办公经费 8.00 0.00 8.00 0.00 18 30239 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 14.70 11.70 3.00 0.00 19 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 24.00 0.00 24.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 20 303 21 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转） 单位：万元 序号 功能科目编码 1 2 201 3 20108 4 5 6 7 功能科目名称 2050803 公用经费支出 备注 318.45 250.33 68.12 一般公共服务支出 313.45 250.33 63.12 审计事务 313.45 250.33 63.12 313.45 250.33 63.12 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 行政运行 教育支出 20508 人员经费支出 合计 2010801 205 合计 进修及培训 培训支出 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 序 号 部门经济科目编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 318.45 250.33 68.12 工资福利支出 238.27 238.27 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 110.31 110.31 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 86.33 86.33 0.00 5 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 28.64 28.64 0.00 6 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 12.69 12.69 0.00 7 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.30 0.30 0.00 79.82 11.70 68.12 8 302 商品和服务支出 9 30201 办公费 50201 办公经费 7.50 0.00 7.50 10 30202 印刷费 50201 办公经费 1.00 0.00 1.00 11 30207 邮电费 50201 办公经费 5.72 0.00 5.72 12 30211 差旅费 50201 办公经费 9.00 0.00 9.00 13 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 1.00 0.00 1.00 14 30216 培训费 50203 培训费 5.00 0.00 5.00 15 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.17 0.00 0.17 16 30228 工会经费 50201 办公经费 3.73 0.00 3.73 17 30229 福利费 50201 办公经费 8.00 0.00 8.00 18 30239 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 14.70 11.70 3.00 19 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 24.00 0.00 24.00 0.36 0.36 0.00 0.36 0.36 0.00 20 303 21 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 序号 1 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大 类） 出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 预算数 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 1、机关工资福利支出 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒指出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 2、机关商品和服务支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 4 四、节能环保支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13 十三、债务付息支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14 十四、债务发行费用支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 0.00 15 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 16 (10)其他支出 0.00 17 3、上缴上级支出 0.00 18 4、事业单位经营支出 0.00 19 5、对附属单位补助支出 0.00 20 21 收入总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 序号 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 序号 预算单位代 码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科 目代码 功能分类科目名 政府经济分类科目 政府经济分类科目名 称 代码 称 项目类别 资金性质 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 序号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 政府预算支出经济 经济科目编码 分类科目编码 实施采购 时间 类 款 类 款 预算金额 说明 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2019年 序 号 单位编 单位名 码 称 2 3 129 129001 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算 公务用车购置及 运行维护费 公务用车购置及运 行维护费 公务用车购置及运行 维护费 合计 小计 1 2020年 因公 出国 （境 ）费 用 公务 接待 费 公 务 公务 用 小计 车 用车 购 运行 置 费 费 会议 费 培训 费 合计 小计 因公 出国 公务 （境 接待 ）费 费 用 小计 公 务 用 车 购 置 费 会议 费 培训 费 合计 小计 公务 用车 运行 费 因公 出国 公务 （境 接待 ）费 费 用 小计 公 务 用 车 购 置 费 会议 费 培训 费 公务用 车运行 费 合计 2.37 0.17 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 5.17 0.17 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 永寿县审计局 2.37 0.17 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 5.17 0.17 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 2.37 0.17 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 5.17 0.17 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 永寿县审 计局 表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 主管部门 资金金额（万元） 总体目标 绩效指标 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 指标内容 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 指标值 -- 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 单位：万元 部门（单位）名称 永寿县审计局 任务名称 年度主要任务 年度总体目标 绩效指标 基本支出 主要内容 按照年度预算确保本部门人员工资发放到位 总额 预算金额（万元） 财政拨款 318.45 318.45 金额合计 318.45 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依法履行审计监督职责，做好以下工作： （一）政策落实跟踪审计 1、国家重大政策措施落实情况跟踪审计。 2、“两促进”专项审计：促进财政资金提质增效专项审计；促进优化营商环境专项审计。 3、扶贫和乡村振兴审计。 （二）财政审计 1、政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计。 2、地方政府财政决算审计。 （三）民生专项审计 1、黄河（渭河）流域生态保护专项审计。 2、天然气保暖保供工作专项跟踪审计。 3、2019年度全省福利彩票、体育彩票资金专项审计。 4、全省重点中小学收费及支出情况专项审计调查。 5、应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计。 （四）重点投资项目审计 （五）经济责任审计 1、领导干部自然资源资产任中审计。 2、领导干部经济责任审计。 （六）信息系统审计 （七）部门预算执行单位内审自查和审计抽查 （八）其他审计 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 按照项目计划，全面开展审计工作。 永政办发【2020】9号 实施领导干部自然资源资产审计 永政办发【2020】9号 318.45 其他资金 0 备注 效益指标 满意度指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 人民满意度 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 单位：万元 项目名称 主管部门 永寿县审计局 资金金额（万元） 总体目标 绩效指标 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 指标内容 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 指标值 --