2018年部门预算公开情况表（预算公开用表）_(304)葫芦岛市人力资源和社会保障局.xls

2018年市本级部门预算收支总表(政府经济分类科目) 单位：元 收 项 目 入 支 预算数 政府预算 一般公共预算收入 40,252,573.91 财政拨款 39,722,873.91 非税收入 529,700.00 专项收入 教育费附加收入 一、基本支出 功能分类 38,942,873.91 [201]一般公共服务支出 [501]机关工资福利支出 29,690,120.76 [202]外交支出 [502]机关商品和服务支出 5,317,666.21 [203]国防支出 [505]对事业单位经营性补助 3,199,882.44 [204]公共安全支出 [509]对个人和家庭补助 地方教育费附加收入 出 预算数 735,204.50 二、项目支出 1,309,700.00 预算数 2,014,457.55 [205]教育支出 [206]科学技术支出 文化事业建设费收入 [501]机关工资福利支出 残疾人就业保障金收入 [502]机关商品和服务支出 教育资金收入 [503]机关资本性支出（一） 农田水利建设资金收入 [504]机关资本性支出（二） [210]医疗卫生与计划生育支出 育林基金收入 [505]对事业单位经营性补助 [211]节能环保支出 森林植被恢复费 [506]对事业单位资本性补助 [212]城乡社区支出 其他专项收入 [507]对企业补助 [213]农林水支出 [508]对企业资本性支出 [214]交通运输支出 罚没收入 [509]对个人和家庭补助 [215]资源勘探信息等支出 国有资本经营收入 [510]对社会保障基金补助 [216]商业服务业等支出 国有资源（资产）有偿收入 [511]债务利息及费用支出 [217]金融支出 政府住房基金收入 [512]债务还本支出 [219]援助其他地区支出 其他收入 [513]转移性支出 [220]国土海洋气象等支出 债务收入 [514]预备费及预留 [221]住房保障支出 转移性收入 [515]其他支出 [222]粮油物资储备支出 纳入预算管理行政事业性收费收入 529,700.00 [207]文化体育与传媒支出 1,270,700.00 39,000.00 政府性基金收入 [208]社会保障和就业支出 33,125,009.00 [209]社会保险基金支出 2,629,442.59 2,483,664.77 [223]国有资本经营预算支出 港口建设费收入 [227]预备费 国有土地收益基金收入 [229]其他支出 城市基础设施配套费收入 [230]转移性支出 农业土地开发资金收入 [231]债务还本支出 国有土地使用权出让收入 [232]债务付息支出 污水处理费收入 [233]债务发行费用支出 彩票公益金收入 福利彩票公益金收入 体育彩票公益金收入 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 福利彩票销售机构的业务费用 体育彩票销售机构的业务费用 彩票市场调控资金收入 其他政府性基金收入 纳入专户管理行政事业性收费收入 本年收入合计 40,252,573.91 上年结转 本年支出合计 40,252,573.91 结转下年 收 入 总 计 40,252,573.91 本年支出合计 40,252,573.91 支 出 总 40,252,573.91 结转下年 支 出 总 计 40,252,573.91 第 1 页 计 2018年市本级部门预算收支总表(部门经济分类科目) 单位：元 收 项 目 入 支 预算数 部门预算 一般公共预算收入 40,252,573.91 财政拨款 39,722,873.91 非税收入 529,700.00 专项收入 一、基本支出 功能分类 38,942,873.91 [201]一般公共服务支出 [301]工资福利支出 32,534,525.28 [202]外交支出 [302]商品和服务支出 5,673,144.13 [203]国防支出 [303]对个人和家庭的补助 教育费附加收入 出 预算数 735,204.50 二、项目支出 1,309,700.00 预算数 2,014,457.55 [204]公共安全支出 [205]教育支出 地方教育费附加收入 [301]工资福利支出 文化事业建设费收入 [302]商品和服务支出 残疾人就业保障金收入 [303]对个人和家庭的补助 [208]社会保障和就业支出 教育资金收入 [307]债务利息支出及费用 [209]社会保险基金支出 农田水利建设资金收入 [309]资本性支出（基本建设） [210]医疗卫生与计划生育支出 育林基金收入 [310]资本性支出 森林植被恢复费 [311]对企业补助（基本建设） [212]城乡社区支出 其他专项收入 [312]对企业补助 [213]农林水支出 [313]对社会保障基金补助 [214]交通运输支出 [399]其他支出 [215]资源勘探信息等支出 纳入预算管理行政事业性收费收入 529,700.00 罚没收入 [206]科学技术支出 1,270,700.00 39,000.00 [207]文化体育与传媒支出 2,629,442.59 [211]节能环保支出 国有资本经营收入 [216]商业服务业等支出 国有资源（资产）有偿收入 [217]金融支出 政府住房基金收入 [219]援助其他地区支出 其他收入 [220]国土海洋气象等支出 债务收入 [221]住房保障支出 转移性收入 [222]粮油物资储备支出 政府性基金收入 33,125,009.00 2,483,664.77 [223]国有资本经营预算支出 港口建设费收入 [227]预备费 国有土地收益基金收入 [229]其他支出 城市基础设施配套费收入 [230]转移性支出 农业土地开发资金收入 [231]债务还本支出 国有土地使用权出让收入 [232]债务付息支出 污水处理费收入 [233]债务发行费用支出 彩票公益金收入 福利彩票公益金收入 体育彩票公益金收入 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 福利彩票销售机构的业务费用 体育彩票销售机构的业务费用 彩票市场调控资金收入 其他政府性基金收入 纳入专户管理行政事业性收费收入 本年收入合计 40,252,573.91 上年结转 本年支出合计 40,252,573.91 结转下年 收 入 总 计 40,252,573.91 本年支出合计 40,252,573.91 支 出 总 40,252,573.91 结转下年 支 出 总 计 40,252,573.91 第 1 页 计 2018年市本级部门预算收入总表 单位：元 一般公共预算收入 政府性基金收入的 非税收入 单位 总计 专项收入 小计 财政拨款 小计 小计 教育费附加 收入 地方教育费 附加收入 文化事业建 设费收入 残疾人就业 保障金收入 教育资金收 入 农田水利建 设资金收入 育林基金收 入 森林植被恢 复费 其他专项收 入 纳入预算管 理行政事业 性收费收入 合计 40,252,573.91 40,252,573.91 39,722,873.91 529,700.00 529,700.00 葫芦岛市人力资源和社会保障局 40,252,573.91 40,252,573.91 39,722,873.91 529,700.00 529,700.00 葫芦岛市人力资源和社会保障局 本级行政 7,609,700.33 7,609,700.33 7,269,700.33 340,000.00 340,000.00 葫芦岛市人力资源和社会保障局 本级参公 1,531,230.08 1,531,230.08 1,531,230.08 葫芦岛市劳动和社会保障监察支 队 2,577,082.82 2,577,082.82 2,577,082.82 葫芦岛市职业技能鉴定指导中心 1,045,826.03 1,045,826.03 856,126.03 189,700.00 189,700.00 葫芦岛市机关事业单位社会保险 管理中心 1,355,519.51 1,355,519.51 1,355,519.51 葫芦岛市医疗保险管理中心 5,887,849.75 5,887,849.75 5,887,849.75 葫芦岛市社会保险事业管理局 5,211,760.93 5,211,760.93 5,211,760.93 葫芦岛市城乡就业管理局 6,202,328.15 6,202,328.15 6,202,328.15 葫芦岛市劳动鉴定委员会办公室 589,657.70 589,657.70 589,657.70 葫芦岛市企业退休人员社会化管 理服务中心 1,911,192.98 1,911,192.98 1,911,192.98 葫芦岛市劳动保障信息中心 2,326,457.50 2,326,457.50 2,326,457.50 葫芦岛市劳动人事争议仲裁院 1,000,914.04 1,000,914.04 1,000,914.04 葫芦岛市外国专家局 597,319.16 597,319.16 597,319.16 葫芦岛市人才中心 1,499,273.99 1,499,273.99 1,499,273.99 906,460.94 906,460.94 906,460.94 葫芦岛市城乡居民社会养老保险 管理中心 上年结转 彩票公益金收入 罚没收入 国有资本经 营收入 国有资源（ 资产）有偿 收入 政府住房基 金收入 其他收入 债务收入 第 2 页 转移性收入 小计 港口建设费 收入 国有土地收 益基金收入 城市基础设 施配套费收 入 农业土地开 发资金收入 国有土地使 用权出让收 入 污水处理费 收入 小计 福利彩票公 益金收入 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 体育彩票公 益金收入 小计 福利彩票销 售机构的业 务费用 体育彩票销 售机构的业 务费用 彩票市场调 控资金收入 其他政府性 基金收入 纳入专户管 理行政事业 性收费收入 一般公共预 算结转 政府性基金 结转 纳入专户管 理行政事业 性收费结转 其他结转 2018年市本级部门预算支出总表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 合计 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 项目支出 合计 40,252,573.91 38,942,873.91 32,534,525.28 5,673,144.13 735,204.50 1,309,700.00 葫芦岛市人力资源和社会保障局 40,252,573.91 38,942,873.91 32,534,525.28 5,673,144.13 735,204.50 1,309,700.00 7,609,700.33 7,139,700.33 5,730,496.23 1,066,453.60 342,750.50 470,000.00 葫芦岛市人力资源和社会保障局本级行政 其他人力资源事务支出 行政运行 440,000.00 5,099,726.23 440,000.00 5,099,726.23 4,055,272.63 1,044,453.60 其他人力资源和社会保障管理事务支出 30,000.00 归口管理的行政单位离退休 364,750.50 364,750.50 机关事业单位基本养老保险缴费支出 770,465.00 770,465.00 770,465.00 行政单位医疗 272,740.75 272,740.75 272,740.75 公务员医疗补助 192,616.25 192,616.25 192,616.25 住房公积金 439,401.60 439,401.60 439,401.60 1,531,230.08 1,531,230.08 1,293,176.48 238,053.60 1,150,826.48 1,150,826.48 912,772.88 238,053.60 机关事业单位基本养老保险缴费支出 174,795.00 174,795.00 174,795.00 行政单位医疗 61,988.25 61,988.25 61,988.25 公务员医疗补助 43,698.75 43,698.75 43,698.75 住房公积金 99,921.60 99,921.60 99,921.60 2,577,082.82 2,577,082.82 2,182,182.30 364,703.52 1,917,757.82 1,917,757.82 1,554,554.30 363,203.52 葫芦岛市人力资源和社会保障局本级参公 行政运行 葫芦岛市劳动和社会保障监察支队 劳动保障监察 30,000.00 第 3 页 22,000.00 342,750.50 30,197.00 2018年市本级部门预算支出总表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 合计 小计 工资福利支出 商品和服务支出 项目支出 归口管理的行政单位离退休 31,697.00 31,697.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 288,611.80 288,611.80 288,611.80 行政单位医疗 102,202.13 102,202.13 102,202.13 公务员医疗补助 72,152.95 72,152.95 72,152.95 住房公积金 164,661.12 164,661.12 164,661.12 1,045,826.03 856,126.03 731,691.79 124,434.24 189,700.00 公共就业服务和职业技能鉴定机构 836,173.23 646,473.23 522,038.99 124,434.24 189,700.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96,359.60 96,359.60 96,359.60 行政单位医疗 34,157.86 34,157.86 34,157.86 公务员医疗补助 24,089.90 24,089.90 24,089.90 住房公积金 55,045.44 55,045.44 55,045.44 1,355,519.51 1,255,519.51 1,063,706.47 184,109.04 1,036,485.51 936,485.51 753,876.47 182,609.04 9,204.00 9,204.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142,538.60 142,538.60 142,538.60 行政单位医疗 50,482.51 50,482.51 50,482.51 公务员医疗补助 35,634.65 35,634.65 35,634.65 住房公积金 81,174.24 81,174.24 81,174.24 5,887,849.75 5,887,849.75 4,931,706.98 葫芦岛市职业技能鉴定指导中心 葫芦岛市机关事业单位社会保险管理中心 社会保险经办机构 归口管理的行政单位离退休 葫芦岛市医疗保险管理中心 第 4 页 1,500.00 对个人和家庭的补 助 30,197.00 7,704.00 100,000.00 100,000.00 1,500.00 7,704.00 882,962.77 73,180.00 2018年市本级部门预算支出总表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 合计 小计 社会保险经办机构 工资福利支出 4,375,532.23 4,375,532.23 归口管理的行政单位离退休 78,180.00 78,180.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 659,194.32 659,194.32 659,194.32 行政单位医疗 233,688.01 233,688.01 233,688.01 公务员医疗补助 164,798.58 164,798.58 164,798.58 住房公积金 376,456.61 376,456.61 376,456.61 5,211,760.93 4,961,760.93 3,893,807.53 3,643,807.53 归口管理的行政单位离退休 114,133.00 114,133.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 553,445.00 553,445.00 553,445.00 行政单位医疗 196,135.75 196,135.75 196,135.75 公务员医疗补助 138,361.25 138,361.25 138,361.25 住房公积金 315,878.40 315,878.40 315,878.40 6,202,328.15 6,082,328.15 4,596,234.15 4,476,234.15 归口管理的行政单位离退休 141,666.00 141,666.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 673,159.40 673,159.40 673,159.40 行政单位医疗 238,629.79 238,629.79 238,629.79 公务员医疗补助 168,289.85 168,289.85 168,289.85 葫芦岛市社会保险事业管理局 社会保险经办机构 葫芦岛市城乡就业管理局 就业管理事务 第 5 页 3,497,569.46 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 项目支出 877,962.77 5,000.00 73,180.00 4,124,361.53 734,766.40 102,633.00 2,920,541.13 723,266.40 250,000.00 11,500.00 102,633.00 5,014,183.99 938,478.16 129,666.00 3,549,755.99 926,478.16 12,000.00 250,000.00 120,000.00 120,000.00 129,666.00 2018年市本级部门预算支出总表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 合计 小计 住房公积金 工资福利支出 商品和服务支出 384,348.96 384,348.96 384,348.96 589,657.70 589,657.70 497,572.10 92,085.60 社会保险经办机构 443,424.90 443,424.90 351,339.30 92,085.60 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67,172.00 67,172.00 67,172.00 行政单位医疗 23,834.20 23,834.20 23,834.20 公务员医疗补助 16,793.00 16,793.00 16,793.00 住房公积金 38,433.60 38,433.60 38,433.60 葫芦岛市企业退休人员社会化管理服务中心 1,911,192.98 1,811,192.98 1,547,885.14 255,603.84 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,450,352.18 1,350,352.18 1,096,248.34 254,103.84 9,204.00 9,204.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207,693.60 207,693.60 207,693.60 行政单位医疗 73,556.76 73,556.76 73,556.76 公务员医疗补助 51,923.40 51,923.40 51,923.40 住房公积金 118,463.04 118,463.04 118,463.04 2,326,457.50 2,326,457.50 1,722,776.74 1,722,776.74 3,443.00 3,443.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 275,882.20 275,882.20 275,882.20 事业单位医疗 97,746.77 97,746.77 97,746.77 葫芦岛市劳动鉴定委员会办公室 归口管理的行政单位离退休 葫芦岛市劳动保障信息中心 其他人力资源和社会保障管理事务支出 事业单位离退休 第 6 页 对个人和家庭的补 助 7,704.00 100,000.00 100,000.00 1,500.00 7,704.00 2,069,981.46 253,533.04 2,943.00 1,469,743.70 253,033.04 500.00 项目支出 2,943.00 2018年市本级部门预算支出总表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 合计 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 项目支出 公务员医疗补助 68,970.55 68,970.55 68,970.55 住房公积金 157,638.24 157,638.24 157,638.24 1,000,914.04 920,914.04 787,870.76 133,043.28 80,000.00 劳动关系和维权 776,737.24 696,737.24 563,693.96 133,043.28 80,000.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103,078.20 103,078.20 103,078.20 行政单位医疗 36,509.37 36,509.37 36,509.37 公务员医疗补助 25,769.55 25,769.55 25,769.55 住房公积金 58,819.68 58,819.68 58,819.68 597,319.16 597,319.16 506,960.88 87,415.28 444,966.96 444,966.96 358,051.68 86,915.28 归口管理的行政单位离退休 3,443.00 3,443.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68,467.20 68,467.20 68,467.20 行政单位医疗 24,233.52 24,233.52 24,233.52 公务员医疗补助 17,116.80 17,116.80 17,116.80 住房公积金 39,091.68 39,091.68 39,091.68 1,499,273.99 1,499,273.99 1,129,490.59 1,129,490.59 6,391.00 6,391.00 167,068.20 167,068.20 葫芦岛市劳动人事争议仲裁院 葫芦岛市外国专家局 行政运行 葫芦岛市人才中心 行政运行 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 第 7 页 2,943.00 500.00 2,943.00 1,278,326.11 215,556.88 5,391.00 914,933.71 214,556.88 1,000.00 167,068.20 5,391.00 2018年市本级部门预算支出总表 单位：元 基本支出 单位名称（科目） 合计 小计 工资福利支出 商品和服务支出 行政单位医疗 59,175.87 59,175.87 59,175.87 公务员医疗补助 41,767.05 41,767.05 41,767.05 住房公积金 95,381.28 95,381.28 95,381.28 葫芦岛市城乡居民社会养老保险管理中心 906,460.94 906,460.94 774,423.06 101,944.88 其他人力资源和社会保障管理事务支出 651,385.94 651,385.94 549,941.06 101,444.88 事业单位离退休 30,593.00 30,593.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103,154.20 103,154.20 103,154.20 事业单位医疗 36,589.97 36,589.97 36,589.97 公务员医疗补助 25,788.55 25,788.55 25,788.55 住房公积金 58,949.28 58,949.28 58,949.28 第 8 页 500.00 对个人和家庭的补 助 30,093.00 30,093.00 项目支出 2018年市本级部门预算一般公共预算收支总表 单位：元 收 项 目 入 支 预算数 部门预算 一般公共预算收入 40,252,573.91 财政拨款 39,722,873.91 非税收入 529,700.00 专项收入 一、基本支出 功能分类 38,942,873.91 [201]一般公共服务支出 [301]工资福利支出 32,534,525.28 [202]外交支出 [302]商品和服务支出 5,673,144.13 [203]国防支出 [303]对个人和家庭的补助 教育费附加收入 出 预算数 735,204.50 二、项目支出 1,309,700.00 2,014,457.55 [204]公共安全支出 [205]教育支出 地方教育费附加收入 [301]工资福利支出 文化事业建设费收入 [302]商品和服务支出 残疾人就业保障金收入 [303]对个人和家庭的补助 [208]社会保障和就业支出 教育资金收入 [307]债务利息支出及费用 [209]社会保险基金支出 农田水利建设资金收入 [309]资本性支出（基本建设） [210]医疗卫生与计划生育支出 育林基金收入 [310]资本性支出 森林植被恢复费 [311]对企业补助（基本建设） [212]城乡社区支出 [312]对企业补助 [213]农林水支出 [313]对社会保障基金补助 [214]交通运输支出 [399]其他支出 [215]资源勘探信息等支出 其他专项收入 纳入预算管理行政事业性收费收入 529,700.00 罚没收入 预算数 [206]科学技术支出 1,270,700.00 39,000.00 [207]文化体育与传媒支出 33,125,009.00 2,629,442.59 [211]节能环保支出 国有资本经营收入 [216]商业服务业等支出 国有资源（资产）有偿收入 [217]金融支出 政府住房基金收入 [219]援助其他地区支出 其他收入 [220]国土海洋气象等支出 债务收入 [221]住房保障支出 转移性收入 [222]粮油物资储备支出 2,483,664.77 [223]国有资本经营预算支出 [227]预备费 [229]其他支出 [230]转移性支出 [231]债务还本支出 [232]债务付息支出 [233]债务发行费用支出 本年收入合计 40,252,573.91 上年结转 本年支出合计 40,252,573.91 结转下年 收 入 总 计 40,252,573.91 本年支出合计 40,252,573.91 支 出 40,252,573.91 结转下年 支 出 总 计 40,252,573.91 第 1 页 总 计 2018年市本级部门预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 目 财政拨款 入 支 预算数 项目(经济分类) 出 预算数 39,722,873.91 一、基本支出 项目(功能科目) 38,942,873.91 [201]一般公共服务支出 [301]工资福利支出 32,534,525.28 [202]外交支出 [302]商品和服务支出 5,673,144.13 [203]国防支出 [303]对个人和家庭的补助 预算数 1,674,457.55 735,204.50 [204]公共安全支出 二、项目支出 780,000.00 [205]教育支出 [301]工资福利支出 [206]科学技术支出 [302]商品和服务支出 741,000.00 [207]文化体育与传媒支出 [303]对个人和家庭的补助 [208]社会保障和就业支出 [307]债务利息支出及费用 [209]社会保险基金支出 [309]资本性支出（基本建设） [210]医疗卫生与计划生育支出 [310]资本性支出 32,935,309.00 2,629,442.59 39,000.00 [211]节能环保支出 [311]对企业补助（基本建设） [212]城乡社区支出 [312]对企业补助 [213]农林水支出 [313]对社会保障基金补助 [214]交通运输支出 [399]其他支出 [215]资源勘探信息等支出 [216]商业服务业等支出 [217]金融支出 [219]援助其他地区支出 [220]国土海洋气象等支出 [221]住房保障支出 [222]粮油物资储备支出 [223]国有资本经营预算支出 [227]预备费 [229]其他支出 [230]转移性支出 [231]债务还本支出 [232]债务付息支出 [233]债务发行费用支出 收 入 总 计 财政拨款(合计) 上年结转 收 支 出 总 计 #VALUE! 结转下年 入 总 计 财政拨款(合计) 支 出 总 计 结转下年 支 出 总 计 #VALUE! 第 1 页 支 出 总 计 2,483,664.77 2018年市本级部门预算一般公共预算基本支出表 单位：元 预算科目 2018年预算数 一般公共预算基本支出合计 38,942,873.91 （一）工资福利支出 32,534,525.28 基本工资 12,863,846.40 津贴补贴 8,423,892.00 奖金 979,869.20 伙食补助费 绩效工资 91,246.00 机关事业单位基本养老保险缴费 4,351,084.32 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 1,522,879.51 公务员医疗补助缴费 1,106,563.08 其他社会保障缴费 150,064.00 住房公积金 2,483,664.77 医疗费 208,800.00 其他工资福利支出 352,616.00 （二）商品和服务支出 5,673,144.13 办公费 831,805.00 印刷费 260,940.00 咨询费 手续费 9,255.00 水费 4,000.00 电费 邮电费 156,000.00 取暖费 物业管理费 差旅费 334,160.00 因公出国(境)费用 维修(护)费 3,000.00 租赁费 会议费 17,600.00 培训费 公务接待费 18,500.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 27,480.00 委托业务费 工会经费 413,944.13 福利费 73,200.00 公务用车运行维护费 208,000.00 其他交通费用 2,387,760.00 税金及附加费用 其他商品和服务支出 927,500.00 （三）对个人和家庭的补助 735,204.50 离休费 78,348.00 退休费 201,871.00 退职(役)费 抚恤金 生活补助 165,530.00 第 2 页 2018年市本级部门预算一般公共预算基本支出表 单位：元 预算科目 2018年预算数 救济费 医疗费补助 280,575.50 助学金 奖励金 8,880.00 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 第 3 页 2018年市本级部门预算公开--“三公”经费明细表 单位：元 “三公”经费总预算 基本支出 单位名称 总计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 因公出国（境） 经费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 项目支出 公务接待费 合计 226,500.00 208,000.00 18,500.00 226,500.00 208,000.00 18,500.00 葫芦岛市人力资源和社会保障局 226,500.00 208,000.00 18,500.00 226,500.00 208,000.00 18,500.00 121,500.00 111,000.00 10,500.00 121,500.00 111,000.00 10,500.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 42,000.00 37,000.00 60,000.00 60,000.00 葫芦岛市人力资源和社会保障局本级行政 葫芦岛市劳动和社会保障监察支队 3,000.00 葫芦岛市城乡就业管理局 42,000.00 37,000.00 葫芦岛市劳动保障信息中心 60,000.00 60,000.00 3,000.00 第 4 页 5,000.00 因公出国（境） 经费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 因公出国（境） 经费 2018年市本级部门预算公开--“三公”经费明细表(一般公共预算) 单位：元 “三公”经费总预算 基本支出 单位名称 总计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 因公出国（境） 经费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 项目支出 公务接待费 合计 226,500.00 208,000.00 18,500.00 226,500.00 208,000.00 18,500.00 葫芦岛市人力资源和社会保障局 226,500.00 208,000.00 18,500.00 226,500.00 208,000.00 18,500.00 121,500.00 111,000.00 10,500.00 121,500.00 111,000.00 10,500.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 42,000.00 37,000.00 60,000.00 60,000.00 葫芦岛市人力资源和社会保障局本级行政 葫芦岛市劳动和社会保障监察支队 3,000.00 葫芦岛市城乡就业管理局 42,000.00 37,000.00 葫芦岛市劳动保障信息中心 60,000.00 60,000.00 3,000.00 第 5 页 5,000.00 因公出国（境） 经费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 因公出国（境） 经费 2018年市本级部门预算公开--“三公”经费上下年对比表 单位：元 2017年“三公”经费 单位名称 总计 公务用车购置 费 2018年“三公”经费 公务用车运行 费 公务接待费 因公出国（境 ）经费 总计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 因公出国（境 ）经费 本年“三公”经 费对比上年增加 （或减少） 增减原因 合计 249,186.00 208,000.00 41186.00 226,500.00 208,000.00 18,500.00 2018年严格落实中央八项规定，减少公务接待费用支出预算。 -22,686.00 葫芦岛市人力资源和社会保障局 249,186.00 208,000.00 41186.00 226,500.00 208,000.00 18,500.00 2018年严格落实中央八项规定，减少公务接待费用支出预算。 -22,686.00 葫芦岛市人力资源和社会保障局本级行政 120,924.00 111,000.00 9924.00 121,500.00 111,000.00 10,500.00 2018年严格落实中央八项规定，减少公务接待费用支出预算。 576.00 2484.00 3,000.00 3,000.00 2018年严格落实中央八项规定，减少公务接待费用支出预算。 516.00 5,000.00 2018年严格落实中央八项规定，减少公务接待费用支出预算。 -1,584.00 葫芦岛市劳动和社会保障监察支队 2,484.00 葫芦岛市城乡就业管理局 43,584.00 37,000.00 6584.00 42,000.00 37,000.00 葫芦岛市劳动和社会保障信息中心 63,532.00 60,000.00 3532.00 60,000.00 60,000.00 第 6 页 2018年严格落实中央八项规定，减少公务接待费用支出预算。 -3,532.00 2018年市本级部门预算绩效目标情况表 单位：元 一般公共预算收入 上年结转 项目实施进度概述 非税收入 单位名称 项目名称 合计 葫芦岛市人力资源和社会保 障局 葫芦岛市人力资源和社会 全市初、中、高级 保障局本级行政 职称评审 总计 一般公共预算 收入小计 30,000.00 30,000.00 葫芦岛市人力资源和社会 组织全市各类人事 保障局本级行政 考试费 340,000.00 340,000.00 葫芦岛市职业技能鉴定指 职业技能鉴定经费 导中心 189,700.00 189,700.00 葫芦岛市社会保险事业管 社会保险业务经办 理局 工作经费 非税收入小计 1,309,700.00 1,309,700.0 780,000.00 529,700.00 0 780,000.00 529,700.00 1,309,700.00 1,309,700.0 0 100,000.00 100,000.00 100,000.00 葫芦岛市人力资源和社会 信访专项经费 保障局本级行政 机关事业单位养老 葫芦岛市机关事业单位社 保险制度改革实施 会保险管理中心 工程 财政拨款 100,000.00 250,000.00 100,000.00 250,000.00 专项收入 纳入预算管理 行政事业性收 费收入 罚没收入 国有资本经营 国有资源（资 政府住房基金 收入 产）有偿收入 收入 债务收入 转移性收入 其他收入 纳入专户管理 政府性基金收 纳入专户管理 行政事业性收 一般公共预算 政府性基金收 入 上年结转小计 行政事业性收 费收入 收入结转 入结转 费结转 其他结转 项目绩效目标和绩效指标 截至第二季度 120,000.00 120,000.00 葫芦岛市企业退休人员社 社会化管理服务经 会化管理服务中心 费 100,000.00 100,000.00 葫芦岛市劳动人事争议仲 劳动人事争议仲裁 裁院 调解专项经费 80,000.00 80,000.00 截至第四季度 529,700.00 529,700.00 目标1：完成全市21个系列初级、中级、高级职称评审工作。 职称评审前期筹备 指标1：数量指标：预计开展21个系列初级、中级、高级 阶段； 职称评审，参评人数1095人，需聘用评委307人，预计需评审 目标1：按照人力资源和社会保障局要求，派人员进京到部接 费、食宿及场租费合计10.00万元。 到部轮岗值班1次， 指标2：时效指标：按照省里统一要求，在第四季度内完 共计15天。完成全 访，完成轮岗值班工作任务。 指标1：数量指标：人力资源和社会保障部信访窗口（辽 年工作量50%。 成21个系列初、中、高级职称评审工作。 目标1：完成全国二级建造师考试、全省公务员考试、全国执 宁省）2个窗口，葫芦岛市人力资源和社会保障局值班，预计 指标3：成本指标：预计参评人数1095人，需聘用评委307 预计完成全省公务 接待来访人员200人次，值班15天，预计3000人次。每年轮班 业药师考试、全国经济专业技术人员考试、全国计算机应用能 人，评审标准500元/人/天，食宿及场租费200元/人/天，预计 员考试（4-6月份） 力考试及其他考试报名。 ，及全国二级建造 评审费用10.00万元。 两次，预计接待到部上访人员登记6000人次。 指标1：数量指标：全国二级建造师考试：预计组织考生2400 师考试（5月份）。 指标2：质量指标：信访登记率100%。 每名参评人员的评审成本为100元/人。 目标1：保证国家统一鉴定考试顺利进行，完成日常鉴定工作 制定全年工作计划 人、考场80个、费用8万元；全省公务员考试：预计组织考生 指标4：对服务对象满意度指标：满意度98.6%以上。 指标3：成本指标：按照人力资源和社会保障部要求，各 人数350人 ，完成3000人的技能鉴定考评。 、考场数12个，费用5.00万元；全国执业药师考试 ；受理鉴定所、站 市仍需派员进京到部接访，采取轮岗值班制，每15天一轮，全 指标1：产出指标：1、鉴定耗材按照鉴定批次、参加鉴定 申请；组织实施全 ：预计组织考生2000人、考场数70个，预计费用10.00万元； 年轮班2次，预计共计30天。我局预计派出2人到部轮岗值班需 全国经济专业技术人员考试：预计人数1500人、预计考场数50 人数临时采购，全年需2.5万元；2、劳务费用，对监考、考评 国（省）统一鉴定 30000元。 目标1：本项目用于完成对采集的新老参保单位的信息进行复 、督导等人员给予劳务费，全年需15.97万元，其中上缴省厅 个，预计费用6万元；全国计算机应用能力考核：预计人数600 指标4：社会效益指标：起到疏导社会矛盾，维护信访稳 考试。 核和整理工作，并对参保单位进行政策宣传及业务培训。进一 人、预计考场数16场。 9.9万元；3、租凭费用，2018年全年鉴定工种涉及车工、钳工 定，帮助群众解决遇到的突出和难点问题。 、焊工、电工、美容、美发、中式烹调师等工种，需要支付车 步完善和提高经办机构管理水平，为参保单位提供优质服务， 指标2：质量指标：100%完成二级建造师考试、100%完成 指标5：服务对象满意度指标：上访群众对接待窗口登记 1、负责全市机关养 老保险基础数据采 确保养老保险基金按时足额发放。 全省公务员考试、100%完成全国执业药师考试、100%完成全国 辆租赁费，以上费用共计0.5万元。鉴定考评通过率85%；项目 率满意度100%。 指标1：质量指标：进一步完善和提高经办机构管理水平 集、核实及业务政 进度达到100%；全年成本性支出18.97万元。 经济专业技术人员考试、100%完成全国计算机应用能力考试。 策纠偏工作；2、政 ，为参保单位提供优质服务，确保养老保险基金按时足额发放 指标3：成本指标： 指标2：效益指标：3000人受益于技能提高和取得资格证 书；鉴定者终身受益，用人单位获得高素质人员。 。 全国二级建造师考试预计人数2400人、考场数80场，合计8万 策宣传工作等。完 元。指标2：数量指标：完成对采集的新老参保单位的信息进 指标3：服务对象满意度指标：用人单位和参加鉴定人员 成全年工作量50%以 行复核和整理工作。 满意。 全省公务员考试预计考生350人 、考场数12个，支出5.00万元 上。 。 指标3：成本指标：平均成本400元/天、全年250天，共需 100000元 全国执业药师预计人数2000人、考场数70个，支出10.00万元 。 目标1：基金收缴率达到90%以上，按时足额发放养老金，参保 全国经济专业技术人员考试预计人数1500人、考场数50个，支 对象满意度达到90%以上。 出6万元。 全国经济专业技术人员考试预计人数1500人、考场数50个，支 指标1：完成全年任务需业务耗材15万元；印刷费8万元； 出6万元。 宣传费2万元。 全国计算机应用能力考试预计人数600人、考场数16个，支出5 万元。 指标2：以加大扩面、核定、稽核工作力度，提升管理水 合计金额34万元。 平促进基金征缴，减轻财力负担。 30,000.00 340,000.00 340,000.00 189,700.00 189,700.00 100,000.00 250,000.00 指标3：通过扩面、征缴工作，力争应保尽保，加强保费 指标4：服务对象满意度指标：考生满意度99.8%。 收入，减轻养老金发放压力，以达到人人享有社会保障，维护 社会稳定。 葫芦岛市城乡就业管理局 公共就业专项服务 截至第三季度 目标1：1、城镇新曾就业12000人；2、城镇登记失业率控制在 按照正常进度的50% 5%；3城镇失业人员再就业14000人、；4就业困难人员就业 ，《就业创业政策 3000人；5市属高校应届毕业生初次就业率90%等 资讯》专栏，每日 指标1：数量指标：新增就业12000人，城镇失业登记失业 播放，分4个时段滚 率5%以内，困难人员再就业3000人，失业人员再就业14000人 动播出，每个星期 等 更新一次；开展就 指标2：社会效益指标：服务对象满意度95%以上 业援助月、春风行 指标3：成本指标：服务人群数量60000人，平均2元/人。 动、民营企业招聘 目标1：目标：通过开展资格认证工作，查处冒领人员，堵塞 周活动。 养老基金发放漏洞；完善档案管理配套设施，提升档案管理标 4月份，资格认证的 准，保障退休人员权益。 有关材料等准备， 指标1：数量指标：认证数量20万人，清理疑点违法违规 违法违规领取养老 领取人员1000人，集中管理档案10.4万卷。 金查处的准备工作 指标2：质量指标：本地认证率99%，异地认证率90%，协 ，做好年度接收档 助认证率85%。 案的准备工作。 指标3：时效指标 ：项目进度完成率95%以上。 120,000.00 100,000.00 劳动法规宣传经费 目标1：完善仲裁工作，构建和谐社会 指标1：数量指标：预计年案件量约1000件，仲裁案件当 及基层调解组织建 期结案率达到95%以上，印制宣传材料30000元；仲裁信息化建 设经费实施4万元， 设39000元；全年法律文书送达费11000元。 （进行法规宣传对 指标2：质量指标：案件审理程序符合法律规定，仲裁文 基层调解组织进行 书规范，基层调解组织建设管规范，服务平台建设规范，以上 劳动法相关法规的 宣传学习，免费发 都要符合人社部省人社厅办案规定。 指标3：时效指标：加强办案管理，确保时效内按期结案 放宣传材料近5万份 ，上半年选树基层示范单位10家，以点带面稳步推进企业乡镇 ）；劳动人事争议 （街道)等基层调解组织的建设。 仲裁案件公告费、 指标4：成本指标：劳动法规宣传印刷经费 30,000.00元; 邮寄费及劳动人事 劳动人事争议仲裁案件法律文书公告费、送达费、邮寄费、案 争议案件形成卷宗 件形成卷宗经费11，000.00元；3.仲裁院信息化建设39，000 费用实施3.1万元； 元。 （预计案件量350件 指标5：经济效益指标：促进和谐劳动人事关系，提高生 ，结案率100%）； 产力。 仲裁院信息化建设 指标6：社会效益指标：解决劳动人事纠纷构建和谐社会 3.9元；仲裁服装经 指标7：生态效益指标：平衡劳动人事矛盾，完善健康劳 费35，800.00元； 动关系； 指标8：可持续影响指标：在社会管理中促进社会公平正 义的重要组成部分； 指标9：服务对象满意指标：满意 80,000.00 第 7 页 职称评审前期筹备 阶段； 完成全国计算机应 用能力考试。 完成全市高级、中 级、初级系列职称 评审工作。 到部轮岗值班第二 次次，共计15天。 完成全年工作量 100%。 完成全国执业药师 及全国经济技术人 员考试。 受理鉴定所、站申 请。 受理鉴定所、站申 请；按国家要求组 织实施全国（省） 统一鉴定考试。 1、对县区和各参保 单位进行政策宣传 培训工作；2、对离 退休人员进行生存 认证工作等。完成 全年工作量的75%以 上。 1、印刷各类报表及 购置电脑耗材。完 成全年工作量的 100%。 ，按时足额发放养 老金20亿元，完成 当期新增退休人员 养老金待遇审批发 放工作。 全面完成年初预算 工作目标， 按时足额发放养老 金28.8亿元，完成 当年新增退休人员 养老金待遇审批发 放工。" 按照正常进度的75% ，《就业创业政策 资讯》专栏，每日 播放，分4个时段滚 按照正常进度的 动播出，每个星期 100% 更新一次；开展校 企对接，高效毕业 生招聘系列活动。 对资格认证数据汇 资格认证工作展开 总，对未认证人员 ，根据县区开展情 进行排查，实施走 况，进行检查督促 访认证；向上级党 ，8月份对未认证人 委和专项整治工作 员实施停发待遇， 领导小组汇报工作 接收管理档案，日 开展情况；对档案 常查询利用档案。 管理管理情况进行 验收。 劳动法规宣传经费 劳动法规宣传经费 及基层调解组织建 及基层调解组织建 设经费实施4万元（ 设经费实施3万元（ 再次进行法规宣传 细化总结性的进行 对基层调解组织扩 法规宣传并发展及 建并进行劳动法相 扩建基层调解组织 关法规的宣传学习 对起进行劳动法相 ，免费发放宣传材 关法规的学习，免 料近5万份）；劳动 费发放宣传材料近 人事争议仲裁法律 2.5万份）；公告费 文书送达费和案件 、邮寄费及劳动人 公告费、邮寄费及 事争议案件形成卷 劳动人事争议案件 宗费用实施2万元； 形成卷宗费用实施4 （劳动人事争议仲 万元（预计案件量 裁案件预计案件量 350件结案率100%） 195件，结案率100% ； ）； 2018年市本级部门预算政府采购预算批复表 单位：元 项 目 一般公共预算收入 上年结转 非税收入 单位名称（科目） 采购项目 采购目录 葫芦岛市人力资源和社会保障局 葫芦岛市人力资源和社会保障局本 级行政 行政运行 在职人员公用经费 [0103050302]车辆加 油和保险服务 葫芦岛市城乡就业管理局 就业管理事务 在职人员公用经费 [0103050302]车辆加 油和保险服务 计量单 位 数量 总计 一般公共预算 收入小计 财政拨款 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 非税收入小 计 专项收入 纳入预算管 理行政事业 性收费收入 罚没收入 第 8 页 国有资源（ 国有资本经 政府住房基 资产）有偿 营收入 金收入 收入 债务收入 其他收入 纳入专户管 政府性基金 理行政事业 上年结转小 一般公共预 政府性基金 纳入专户管 收入 转移性收入 理行政事业 性收费收入 计 算收入结转 收入结转 性收费结转 其他结转 2018年市本级部门预算项目支出表 单位：元 一般公共预算收入 单位/项目 项目内容 合计 葫芦岛市人力资源和社会保障局 葫芦岛市人力资源和社会保障局 本级行政 [2011099]其他人力资源事务 支出 开展建筑等21个系列初级、中级、高级职称评审，预计参评人数共1095人，需聘 全市初、中、高级职称评审 用评委307人，共安排评审费10万元。 总计 1,309,700.00 1,309,700.00 一般公共预算收入 小计 1,309,700.00 1,309,700.00 470,000.00 470,000.00 130,000.00 340,000.00 440,000.00 440,000.00 100,000.00 340,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 340,000.00 340,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 189,700.00 189,700.00 189,700.00 189,700.00 189,700.00 189,700.00 189,700.00 189,700.00 189,700.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 120,000.00 120,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 120,000.00 120,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 财政拨款 非税收入 780,000.00 780,000.00 529,700.00 529,700.00 1、全国二级建造师考试：预计组织考生人数2400人，需经费8.00万元； 2、全省公务员考试：预计组织考生人数350人、组织考场12场，预计5.00万元； 组织全市各类人事考试费 3、全国执业药师：预计组织考生人数2000人、组织考场70场，预计需要费用 10.00万元； 4、全国经济专业技术人员考试：预计组织考生人数1500人、组织考场50场。预 计费用6.0万元； 5、全国计算机应用能力考试及其他考试，预计考生1500人，考场16场，预计费 用5.0万元。 共计34.00万元。 [2080199]其他人力资源和社 会保障管理事务支出 信访专项经费 葫芦岛市职业技能鉴定指导中心 [2080111]公共就业服务和职 业技能鉴定机构 职业技能鉴定经费 葫芦岛市机关事业单位社会保险 管理中心 [2080109]社会保险经办机构 机关事业单位养老保险制度 改革实施工程 葫芦岛市社会保险事业管理局 [2080109]社会保险经办机构 社会保险业务经办工作经费 葫芦岛市城乡就业管理局 [2080106]就业管理事务 公共就业专项服务 按照人力资源和社会保障部要求，各市仍需派员进京到部接访，采取轮岗值 班制，每15天一轮，全年轮班2次，预计共计30天。 我局预计派出2人到部轮岗值班需30000元。 1、鉴定耗材按照鉴定批次、参加鉴定人数临时采购，全年需2.5万元； 2、劳务费用：按照省厅文件（辽劳社发【2008】21号文件、辽人社【2011】127 号文件）规定，对监考、考评、督导等人员给予劳务费，全年需15.97万元，其 中上缴省厅9.9万元； 3、租凭费用：2018年全年鉴定工种涉及车工、钳工、焊工、电工、美容、美发 1.政策宣传费2万元；2.培训费2万元；3.印刷费4万元；4.电脑耗材2万元，共安 、中式烹调师等工种，根据我市职业技能鉴定与职业技能培训资源共享的原则， 排资金10万元。 充分利用培训基地设备、师资优势完成本年的鉴定工作，预计需要占用培训机构 的场地、设备等，我们应支付场地，设备租赁费，另外，考试过程中需要车辆运 送理论试卷以及实操试件，去省厅领取空白证书需要车辆运输，还有国家新职业 社保局主要职责是负责全市参保人员、参保单位缴纳社会保险，从参保登记、变 全国统考需要专车押送保密试卷，需要支付车辆租赁费，以上费用共计0.5万元 更、注销、个人缴费基数的核定，个人账户的建立、养老关系转移，离退休人员 。 养老保险待遇发放、调整和死亡人员待遇的核算、拨付，到对缴费单位的审计、 稽核以及业务档案的建立、存档和个人权益记录的查询、打印等工作，同时承接 葫政发[2015]11号文件29条：注重舆论引导。在葫芦岛有限电视台《就业创业政 省政府对市政府年度绩效考核企业职工养老保险参保人数和有效防范养老金支付 策资讯》专栏，需4.00万元，葫芦岛live微直播平台2.00万元；辽政发[2009]6 风险，确保养老金按时足额发放两项指标。为确保各项任务指标的顺利完成，需 号文件42条：切实搞好系列公共就业服务活动。开展就业创业系列专项活动所需 要的相关业务经办经费。具体明细如下：办公耗材15万元，表格印制8万元，政 经费6万元；合计安排资金12万元。 策宣传2万元，费用合计25万元。 葫芦岛市企业退休人员社会化管 理服务中心 [2080199]其他人力资源和社 会保障管理事务支出 社会化管理服务经费 为确保各项任务指标的顺利完成，需要的相关业务经办经费。具体明细如下：办 公耗材6万元，表格印制4万元，安排资金10万元。 葫芦岛市劳动人事争议仲裁院 [2080110]劳动关系和维权 劳动人事争议仲裁调解专项 其中：1.需印制《劳动合同法》、《辽宁省职工劳动权益保障条例》、《劳动争 经费 议调解仲裁法》、《人事争议处理规定》、《事业单位人事管理条例》、《劳动 争议仲裁风险提示》、《劳动争议申请仲裁须知》、《基层调解组织调解指南》 、《企业劳动争议协商调解规定》、《劳动合同法实施条例》、《劳动人事争议 仲裁办案规则》、《劳动人事争议仲裁组织规则》、《便民服务卡》等材料，共 需经费3万元；2.全年法律文书送达费和案件（间接）公告费，案件送达、案件 取证，需经费1.1万元；3.仲裁院信息化建设：依据《关于全面推进全省劳动人 事争议调解仲裁信息化建设的通知》本院在编8人，大学生公益性岗位（书记员 ）2名，根据省厅对各市仲裁院办案系统的要求，现有电脑配置已经无法使用新 软件，需购置电脑10台，10台*3900元=3.9万元。 第 9 页 340,000.00 债务收入 转移性收入 纳入专户管理行 政府性基金收入 政事业性收费收 入 上年结转 2018年市本级部门预算政府性基金支出表 单位：元 单位 项目内容 第 10 页 政府性基金收入 2018年市本级部门预算国有资本经营支出表 单位：元 单位 项目内容 第 11 页 国有资本经营收收入