2021年度部门决算公开-曹妃甸区总工会.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：711 单位名称：唐山市曹妃甸区总工会 二〇二二年八月 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）贯彻执行全国和省、市、区工会代表大会确定的方针 任务和作出的决议，制定全区工会工作发展规划并组织实施。 （二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级 工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方 针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。 （三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、 区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见 和建议；参与涉及职工切身利益的有关法规、政策、措施和制度 的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。 （四）负责工会理论政策研究；研究拟定工会的组织制度和 民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全 区各级工会自身改革建设，指导全区工会组织职工开展以职工代 表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督 工作；研究和推动基层工会建立集体合同制度、指导基层工会开 展群众性经济技术创新活动；指导基层工会不断提高职工的思想 道德和科学文化素质。 （五）研究制定和组织实施全区工会干部培训规划。动员和 组织职工开展群众性劳动竞赛、技术练兵、技术革新、技术协作 活动，促进企业经济发展和社会进步。 （六）协助区政府做好劳动模范及“五一”奖章、奖状获得 者的推荐、评选、表彰和管理工作。 （七）负责工会经费和工资资产的管理、审查、审计工作； 研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对职工 劳动福利事业的指导、协调工作。 （八）承办区委、区政府及市总工会交办的其他工作任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 唐山市曹妃甸区总工会 行政单位 财政拨款 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：唐山市曹妃甸区总工会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 391.14 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 27.30 9 九、卫生健康支出 40 29.36 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 391.14 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 391.14 320.82 13.66 391.14 61 总计 62 391.14 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 部门： 唐山市曹妃甸区总工会 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 金额单位：万元 附属 上级 本年收入 财政拨 事业 经营 单位 其他 补助 合计 款收入 收入 收入 上缴 收入 收入 收入 栏次 1 2 合计 391.14 391.14 201 一般公共服务支出 320.82 320.82 20129 群众团体事务 310.62 310.62 2012901 行政运行 310.62 310.62 20199 其他一般公共服务支出 10.20 10.20 2019999 其他一般公共服务支出 10.20 10.20 208 社会保障和就业支出 27.30 27.30 20805 行政事业单位养老支出 27.30 27.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.01 18.01 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.29 9.29 210 卫生健康支出 29.36 29.36 21011 行政事业单位医疗 29.36 29.36 2101101 行政单位医疗 8.29 8.29 2101103 公务员医疗补助 21.07 21.07 221 住房保障支出 13.66 13.66 22102 住房改革支出 13.66 13.66 2210201 住房公积金 13.66 13.66 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 3 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 唐山市曹妃甸区总 部门： 工会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支 基本支出 出合计 栏次 1 合计 201 项目支出 2 3 391.14 317.30 73.84 一般公共服务支出 320.82 246.98 73.84 20129 群众团体事务 310.62 246.98 63.64 2012901 行政运行 310.62 246.98 63.64 20199 2019999 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101103 其他一般公共 服务支出 其他一般公共 服务支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 机关事业单位 职业年金缴费支 出 10.20 10.20 10.20 10.20 27.30 27.30 27.30 27.30 18.01 18.01 9.29 9.29 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 29.36 29.36 29.36 29.36 行政单位医疗 公务员医疗补 助 8.29 8.29 21.07 21.07 221 住房保障支出 13.66 13.66 22102 住房改革支出 13.66 13.66 2210201 住房公积金 13.66 13.66 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：唐山市曹妃甸区总工会 金额单位：万元 支 收入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 出 合计 政府性 一般公共 基金预 预算财政 算财政 拨款 拨款 2 3 320.82 320.82 一、一般公共预算财政拨款 1 391.14 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 27.30 27.30 9 九、卫生健康支出 41 29.36 29.36 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 13.66 13.66 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 391.14 391.14 391.14 391.14 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 391.14 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 391.14 总计 59 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 60 64 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 唐山市曹妃甸区 总工会 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 201 20129 2012901 20199 2019999 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 一般公共服务支 出 群众团体事务 行政运行 其他一般公共 服务支出 其他一般公共 服务支出 1 2 3 391.14 317.30 73.84 320.82 246.98 73.84 310.62 310.62 246.98 246.98 63.64 63.64 10.20 10.20 10.20 10.20 208 社会保障和就 业支出 27.30 27.30 20805 行政事业单位 养老支出 27.30 27.30 2080505 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 18.01 18.01 2080506 机关事业单位 职业年金缴费支 出 9.29 9.29 210 卫生健康支出 29.36 29.36 21011 行政事业单位医 疗 29.36 29.36 2101101 行政单位医疗 8.29 8.29 2101103 公务员医疗补 助 21.07 21.07 221 住房保障支出 13.66 13.66 22102 住房改革支出 13.66 13.66 2210201 住房公积金 13.66 13.66 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门： 唐山市曹妃甸区总工会 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 303.34 302 商品和服务支出 55.47 30201 办公费 47.8 30202 印刷费 56.46 30203 咨询费 30204 手续费 42.03 30205 水费 科目 编码 8.34 307 30701 30702 310 31001 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 31003 专用设备购置 18.01 30206 电费 9.29 30207 邮电费 2.36 31005 基础设施建设 8.29 30208 取暖费 3.88 31006 大型修缮 21.07 30209 物业管理费 31007 1.07 30211 30113 住房公积金 30114 医疗费 差旅费 因公出国（境） 13.66 30212 费用 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30.18 30214 租赁费 31011 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 5.63 30215 0.28 30216 5.35 30218 30224 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 福利费 39908 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 30299 人员经费合计 科目名称 308.96 31008 31009 31010 39999 决算数 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 2.10 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 公用经费合计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 8.34 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 唐山市曹妃甸区总工会 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 此表无数据已空表列示。 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 唐山市曹妃甸区总工会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 年初结转和 本年收入 结余 栏次 合计 1 2 小计 基本支出 3 4 年末结转和 结余 项目支出 5 6 此表无数据已空表列示。 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 此表无数据，空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 唐山市曹妃甸区总工会 金额单位：万元 科目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 此表无数据已空表列示。 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 此表无数据，空表列示。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）391.14 万元。 与 2020 年度决算相比，收支各减少 7.24 万元，下降 1.8%，主 要原因是基本支出的人员和日常公用经费减少。 图 1：支出决算构成情况（按支出性质） 二、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入合计 391.14 万元，其中：财政拨款收 入 391.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出合计 391.14 万元，其中：基本支出 317.30 万元，占 81.1%；项目支出 73.84 万元，占 18.9%；经营 支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 391.14 万元,比 2020 年 度减少 7.24 万元，降低 1.8%，主要是人员经费和日常公用经费 减少；本年支出 391.14 万元，减少 7.24 万元，降低 1.8%，主 要是人员经费和日常公用经费减少。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 391.14 万元，比上年减 少 7.24 万元；主要是人员经费和日常公用经费减少；本年支出 391.14 万元，比上年减少 7.24 万元，降低 1.8%，主要是人员经 费和日常公用经费减少。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平， 无增减变化，本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持 平，无增减变化，本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 391.14 万元，完成年初 预算的 127.2%,比年初预算增加 83.7 万元，决算数大于预算数 主要原因是增加的人员经费和项目经费；本年支出 391.14 万元， 完成年初预算的 127.2%,比年初预算增加 83.7 万元，决算数大 预算数主要原因是主要是人员经费支出增加和项目经费支出增 加。具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 127.2%， 比年初预算增加 83.7 万元，主要是增加的人员经费和项目经费； 支出完成年初预算 127.2%，比年初预算增加 83.7 万元，主要是 人员经费支出增加和项目经费支出增加。 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%， 比年初预算无增减变化，主要是无政府性基金预算财政拨款；支 出完成年初预算 0%，比年初预算主要是无政府性基金预算财政 拨款。 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%， 比年初预算无增减变化，主要是无国有资本经营预算财政拨款； 支出完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化，主要是无国有 资本经营预算财政拨款。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 391.14 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 320.82 万元，占 82%，主要用于基本 支出的人员、日常公用经费支出和项目经费等支出。公共安全类 （类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科 学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 27.30 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 29.36 万元，占 7.5%，住房 保障（类）支出 13.66 万元，占 3.5%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 317.30 万元，其中： 人员经费 308.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 8.34 万元，主要包括邮电费、取暖费、其他交通 费用。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%,较预算无增减变化，主要是 财政不拨付机关运转经费，‘三公’经费严格按照规定由工会基 本户列支，无财政拨款‘三公’经费支出预算；较 2020 年度决 算无增减变化，主要是财政不拨付机关运转经费，三公经费严格 按照规定由工会基本户列支，无财政拨款‘三公’经费支出，无 增减变化； （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。 其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团 组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要是财政不拨 付机关运转经费， ‘三公’经费严格按照规定由工会基本户列支， 无财政拨款‘三公’经费支出预算；较上年无增减变化，主要是 财政不拨付机关运转经费，‘三公’经费严格按照规定由工会基 本户列支，无财政拨款‘三公’经费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完 成预算的 0%，较预算无增减变化，主要是财政不拨付机关运转 经费，‘三公’经费严格按照规定由工会基本户列支，无财政拨 款‘三公’经费支出预算；较上年无增减变化，主要是财政不拨 付机关运转经费， ‘三公’经费严格按照规定由工会基本户列支， 无财政拨款‘三公’经费支出。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购 置费支出较预算无增减变化，主要主要是未发生公务用车购置经 费支出，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发 生公务用车购置经费支出，无增减变化。 公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公 务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增 长 0%,主要是未发生公务用车运行维护费支出，无增减变化；较 上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费 支出，无增减变化。 3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务 接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是未发生公务接待费支出，无增减变化；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是未发生公务接待费支出，无增减变化。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 目 1 个，共涉及资金 73.84 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自 评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 组织对 “劳模专项”、“职工职业技能大赛”开展了部门评 价，涉及一般公共预算支出 73.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算编制的准确率及完整性较高， 在预算编制时设定绩效目标，预算执行时进行绩效追踪，决算时 总结绩效成果，努力将绩效管理和预算管理有机结合起来，最终 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评 价结果有反馈、反馈结果有运用”的要求，严格按照预算执行收 支，预算执行有效性高，财务状况良好，人员较稳定，能按时按 量完成部门业务。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门在今年部门决算公开中反映 劳模专项项目及 职工 技能大赛 项目等 2 个项目绩效自评结果。 （1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模专项预算 项目绩效全年预算数为 71.61 万元，执行数为 63.64 万元，完成预 算的 88.9%。职工技能大赛追加预算 10.2 万元，执行数 10.2 万元， 预算执行 100%，较好完成预算编制时设定绩效目标。 （2）项目绩效自评综述：完善工会参与社会管理机制。 围绕职 工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与指导劳动 合同签订工作；指导职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选 举、民主决策、民主管理和民主监督工作。提高职工代表大会制度 和联席会议制度的规范化和有效性；本部门维护职工合法权益, 组 织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动 基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与 职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。 确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广 大职工技术技能素质 部门决算中项目绩效自评结果：2020 年我单位对 2 个预算 项目进行了绩效考评，自评综述如下：较好的完成了预算绩效目 标，均保质保量按时完成了任务，总体绩效评价为优秀。 预算项目支出绩效自评表 项目名称：劳模专项 实施单位：唐山市曹妃甸区总工会 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 评价标准 数量指标 各项工作完 成率 实际完成业务工作占应完成 工作的比例 ≥90 优秀 工作完成率 质量指标 及时发放 及时足额发放 100 优秀 工作及时性 时效指标 完成时间 0 100 优秀 是否按时完成 成本指标 控制成本 节约成本 ≥90 优秀 资金使用情况 经济效益 指标 节约经费， 认真完成工 作 节约经费，认真完成工作 ≥90 优秀 资金使用情况 社会效益 指标 提高企业安 全生产水平 提高企业安全生产水平 ≥90 优秀 安全生产水平 生态效益 指标 节约成本 节约水、电等资源，降低能耗， ≥90 优秀 实现绿色办公 资金使用情况 可持续影 响指标 可持续性服 务 可持续性服务 ≥90 优秀 项目可持续性 服务对象 满意度指 标 满意率 满意率 ≥90 优秀 服务对象的满意 程度 （三）财政评价项目绩效评价结果 无 七、机关运行经费情况 本部门 2021 年度机关运行经费支出 8.34 万元，比 2020 年 度减少 6.22 万元，降低 42.7%。主要原因是节约开支，减少公 用经费支出。 八、政府采购情况 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年无 增减变化，主要是主要是车辆属于工会资产。其中，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，比上年无增减变 化 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减 变化。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结 转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表 列示；国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国 有资本经营预算财政拨款支出决算表一空表列示；由于财政不拨 付机关运转经费，‘三公’经费严格按照规定由工会经费列支， 无财政拨款‘三公’经费支出，无财政拨款政府采购，故一般公 共预算财政拨款‘三公’经费支出表、政府采购情况表空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类