黑龙江省大兴安岭地区公共资源交易中心说明.doc

大兴安岭地区公共资源交易中心 2018 年度部门决算公开情况说明 目 录 第一部分：部门概况 一、部门职责 二、机构设置 三、人员构成 第二部分：部门决算情况说明 一、部门决算与预算数对比增减变化说明 二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明 三、机关运行经费安排情况说明 四、三公经费支出及变化情况说明 五、政府采购情况说明 六、国有资产占有使用情况 第三部分：预算绩效情况说明 第四部分：名词解释 第一部分：部门概况 一、部门职责 大兴安岭地区公共资源交易中心，为在地区公共资源交易中心进行 的公共资源交易活动提供场所、设施和相关服务；承担地本级政府集中 采购项目代理工作等职能。 二、机构设置 大兴安岭地区公共资源交易中心，根据地区编委会《关于整合组建 大兴安岭地区公共资源交易中心的通知》（大编【2016】48 号）文件精 神，经 2016 年 11 月 23 日地区编委会议研究，统一在大兴安岭地区政 府采购中心基础上组建大兴安岭地区公共资源交易中心，加挂大兴安岭 地区政府采购中心牌子。于 2017 年 4 月 24 日批准登记大兴安岭地区公 共资源交易中心（大兴安岭地区政府采购中心）隶属大兴安岭地区行政 公署，按副处级事业单位管理，财政全额拨款，公益一类。 三、人员构成 大兴安岭地区公共资源交易中心，（大编【2016】48 号）文件核定 地方全额拨款事业编制 18 名，领导职数：主任（副处级）1 职、副主任 （正科级）3 职。现有在编再岗 6 人（2017 年 3 月组织任命调入 1 人， 7 月划转调入 5 人,） ，其中：副处级 1 人，正科级 2 人，副科级 2 人（1 人执行中级职称），助级 1 人。6 人 2017 年工资都在原单位开支。2018 年 1 月起有 4 人在交易中心开支，从 2018 年 5 月起其余 2 人均在交易 中心开支。 第二部分：部门决算情况说明 一、部门决算与预算数对比增减变化说明 2018 年度部门决算总收入 67.35 万元，其中财政拨款收入 67.35 万 元，其他收入 0 万元。2018 年年初预算数为 67.35 万元，比上年增减 45.25 万元；增减幅 67%，主要原因 2017 年工资关系没有正式调入交易 中心，没有发生人员经费支出。 二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明 （一）收入情况 2018 年度决算收入总额 67.35 万元，2017 年度决算总收入 22.1 万 元，同比增减 45.25 万元，增减幅 67%；主要原因是 2017 年工资关系没 有正式调入交易中心，没有发生人员经费支出。其中：2018 年度财政拨 款收入 67.35 万元，同比增加 67%。 （二）支出情况 2018 年度决算支出总额 67.35 万元，2017 年度决算总支出 22.1 万 元，比上年部门决算增减 45.25 万元，增减幅 67%。 基本支出 63.35 万元，比上年增加 67%；（1）人员经费支出 54.87 万元，比上年增加（或减少）100%；原因是 2017 年工资关系没有正式 调入交易中心，没有发生人员经费支出。（2）日常公用经费支出 8.48 万元，比上年增加 0.24%。 项目支出 4 万元，比上年减少 12 万元，减少原因是 2017 年购置固 定资产 16 万元。 按支出功能分：一般公共服务支出 52.02 万元，社会保障和就业支 出 5.41 万元；住房保障支出 9.92 万元。 三、机关运行经费安排情况说明 交易中心 2018 年度机关运行经费支出 8.32 万元。其中：办公费 2.87 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元，手续费 0 万元、水电费 0 万元、 邮电费 0 元、差旅费 0.90 万元、培训费 0 万元、会议费 0 万元、福利 费 0.55 万元、工会经费 0.68 万元、维修（护）费 0 万元、专用材料费 0 万元、专用燃料费 0 万元、取暖费 1.83 万元、物业管理费 0 万元、公 务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、办公设备购置费 1.49 万元等等。 2018 年度部门决算机关运行经费支出 8.32 比年初预算数 6.9 万元 增加 1.42 万元，原因是 2018 年为办公系统购置了两台电脑。 四、三公经费支出及变化情况说明 2018 年度“三公”经费支出合计 0 万元。 （一）因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0 人，因公出国（境） 经费支出 0 万元。 （二）公务用车购置数 0 台，公务用车保有量 0 台；公务用车购置 及运行费支出为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行 维护费 0 万元。 (三) 国内公务接待的批次 0 次，人数为 0 人，公务接待费支出 0 万元。 (四)“三公”经费增减变化原因：2018 年度三公经费 0 万元， 与 2017 年度决算数相比较，增减 0 万元，主要原因 2017 年 2018 年交易中心都 没有发生三公经费。 五、政府采购情况说明 2018 年度政府采购计划金额是 0 万元，实际采购金额 0 万元，比 采购计划增减 0 万元，增减幅 0%。交易中心 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：货物类金额 0 万元；工程类政府采购 0 万元；服务类政 府采购 0 万元；支持中小企业等政府采购政策的情况。授予中小企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金 额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 六、国有资产占有使用情况 2018 年国有资产年初价值 15.68 万元。其中：房屋 0 万元、车辆 0 万元，其他固定资产 15.68 万元；无形资产 0 万元。2018 年国有资产年 末价值 17.17 万元,其中：房屋 0 万元、车辆 0 万元，其他固定资产 17.17 万元；无形资产 0 万元。本年增加国有资产 1.49 万元，为办公系 统两台电脑。 截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，部级 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 第三部分：预算绩效情况说明 我单位本年度内无预算绩效评价项目 第四部分：名词解释 一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖 金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、 邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购 置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等项目支出。 三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公 务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、食宿费等支出。 五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财 政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金， 包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使 用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单 位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户 的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理， 具有特定用途的财政资金。 六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用 途继续使用的资金。 七、一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。 八、 社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。 九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。