西安市阎良区卫生健康局（汇总）2023年预算公开说明.pdf

附件 1 西安市阎良区卫生健康局 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 主要职责： （一）贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全区卫生健康事业 发展战略,统筹规划全区卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施，负责卫生健 康信息化建设，依法组织实施统计调查，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、 普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。 （二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的 重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院 综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、 提供方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。 （三）组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫 生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织协调全区突发公共卫生事件的预防控制和各类 突发公共事件的医疗救援，开展监测预警和风险评估;负责依法报告突发公共卫生事件应急 处置信息，传染病疫情信息报送工作。 （四）负责区老龄工作委员会办公室职责，宣传贯彻老龄工作方针、政策，负责推进全 区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业发展。 （五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录， 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励政策建议。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、 饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督,负责实验室生物安全监 督管理，组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系，负责组织 开展爱国卫生工作；负责全区职业安全健康监督管理职责。 （七）负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务 评价和监督管理体系，对全区医疗机构和卫生技术人员执行标准、医疗安全质量标准、采供 血、服务规范的实施进行监督；负责医疗机构（含中医医疗机构）部分设置审批及执业许可； 负责城市社区卫生服务机构的核准；负责医疗卫生统计工作。 （八）贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，负责综 合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、教育、科研工作；继承和发展中医药文化， 促进全区传统医学事业的普及和创新。 （九）贯彻执行国家、省、市计划生育管理和服务政策制度，落实计划生育特殊困难家 庭扶助和促进计划生育家庭发展政策措施，负责计划生育服务管理规范的组织实施与监督， 对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。 （十）负责开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育 和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数 量，负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策 建议，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口计划生育信息共享和 公共服务工作机制。 （十一）负责卫生健康人才队伍建设工作，制定人才发展规划并组织实施；负责全区卫 生健康专业技术人员的继续教育、专业技术资格认定、专业技术职称晋升工作；组织开展医 疗卫生科研、新技术推广和学术交流活动。 （十二）负责卫生健康、妇幼卫生服务体系建设和乡村医生管理，推进公共卫生和计划 生育服务均等化；负责妇幼保健的监督管理，卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和 信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。 （十三）负责重大活动医疗保障工作。 （十四）承办区委、区政府交办的其他事项。 机构设置情况： (一)办公室。主要职责: 负责机关党务、政务工作，督查检查机关工作制度的落实。负 责机关会议的组织和会议决定事项的督办。负责文电、机要、档案、安全保密、信访、接待 等工作。负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作。负责议案、建议和政协提案的办 理。负责重大项目建设落实工作。贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织 拟订全区卫生健康事业发展战略；负责研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、 分布方面的政策建议，参与制订全区人口发展规划，落实人口发展规划中的有关工作任务； 负责卫生健康人才队伍建设工作，制定人才发展规划并组织实施；负责全区卫生健康专业技 术人员的继续教育、专业技术资格认定、专业技术职称晋升工作；负责本机关、本系统安全 生产管理工作；承办区委、区政府交办的其他事项。 (二)医政中医科。主要职责：统筹规划全区卫生健康资源配置, 负责卫生健康信息化建 设，乡村医生管理，依法组织实施统计调查。协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、 省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策 措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫 生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价 格政策的建议。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物 目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励政策建议。 负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督 管理体系，对全区医疗机构和卫生技术人员执行标准、医疗安全质量标准、采供血、服务规 范的实施进行监督。负责医疗机构（含中医医疗机构）部分设置审批及执业许可；负责城市 社区卫生服务机构的核准；负责医疗卫生统计工作。贯彻执行国家中医药和民族医药事业发 展战略、规划、政策和相关标准，负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、教 育、科研工作；继承和发展中医药文化，促进全区传统医学事业的普及和创新。 (三)公共卫生科（爱卫科）。主要职责: 统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作，制 定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等 政策措施。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的 公共卫生问题的干预措施，制定全区传染病、地方病、慢性病及与公共卫生相关疾病的防治 方案及措施，并组织实施;协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息 报送工作。负责卫生应急工作，制定全区卫生应急预案及措施；负责突发公共卫生事件监测 预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，依法报告突发公共卫生 事件应急处置信息。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场 所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督,负责实验室生 物安全、全区职业安全健康监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系。负责组织开展爱国 卫生工作和食品安全风险监测评估工作。负责健康教育、健康促进等工作。 (四)家庭发展科。主要职责：贯彻执行国家、省、市计划生育管理和服务政策制度，落 实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策措施，负责计划生育服务管理规 范的组织实施与监督，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。负责开展人口监测 预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措 施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。负责流动人口计划生育管 理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育 服务管理制度并组织实施，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。负责妇幼 卫生服务体系建设推进计划生育服务均等化，负责妇幼保健的监督管理。负责计划生育信息 化建设工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。负责拟订全区应对人 口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾 病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作；负责指导区计划生 育协会业务工作。 二、工作任务 2023 年重点工作： （一）切实抓好新阶段疫情防控工作。全面做好疾病监测预警。做好新冠感染、流感等 传染性疾病监测预警和数据分析，合理利用“陕抗原”等监测预警系统。有序做好重点人群 健康服务，开展重点人群特别是 65 岁以上老年人健康监测。不断优化“乙类乙管”措施。 对照国家和省市区相关要求，抓实抓细医疗物资、哨点监测、老年人疫苗接种、工作力量调 配等新阶段疫情防控各项工作。加大“乙类乙管”政策措施和个人防护知识普及。重点做好 医疗保障服务。抓好常态化分级诊疗，强化中西医结合，建强以公立医疗机构为主体的三级 医疗卫生服务网络，推进二级公立医院重症医学科建设。依托县域医共体，持续提升农村地 区医疗保障能力。 （二）持续推进医疗服务体系和服务能力建设。深入推进紧密型医共体建设。深化人财 物等“八统一”管理，发挥区级公立医院牵头作用，加快公立医院与卫生院融合发展，通过 下派专家、交流学习等推动区级资源下沉提升基层医疗水平。推动医院信息标准化建设。推 动互联网医疗服务模式在诊疗服务、健康管理、健康教育、诊后护理等医疗领域融合应用。 建立区域医共体双向转诊平台，实现线上申请、转诊审批等。推进公立医院高质量发展。进 一步优化完善区人民医院胸痛、卒中、创伤“三大中心”建设，为胸痛、卒中及创伤患者提 供优质服务。积极创建全国基层中医药工作示范区，促进全区中医药工作整体提升。加快推 进医疗领域项目建设。加快中医院一期项目交付、交大一附院东院发热门诊建设、交大一附 院东院医养结合项目实施。持续加强人才队伍建设。实施区属公立医院实行人员总量控制备 案管理，着力解决人才总量不足和结构性短缺的问题。深化薪酬制度改革，激发卫生人才队 伍活力，提升卫生健康保障能力。 （三）持续提升公共卫生服务水平。推进公卫信息化建设。完成我区基本公卫平台与省 平台对接工作，解决我区公卫平台异构现状。利用互联网技术，实现重点人群网上预约服务 功能，提高基本公卫服务均等化水平。持续巩固健全公共卫生体系。推进疾病预防控制和免 疫规划工作，实施重大疾病防治行动，加强重大疫情防控体系和应急能力建设。提升重点人 群服务。优化“一老一小”等重点人群服务。做实老年健康服务，创建 2 家省级老年友好型 社区，做优 0-6 岁儿童基本公共卫生服务。完善医疗卫生行业综合监管制度。加大卫生健康 领域各类违法行为查处力度，着力规范医疗卫生行业行为，加强卫生健康监督执法队伍建设， 提升监督执法技能和水平。 （四）持续推动全生命周期健康服务。提升妇幼健康和家庭发展服务能力。强化妇幼健 康服务体系建设，持续做好两癌、产前、新生儿筛查，提升危急重症孕产妇和新生儿救治能 力，稳定和控制孕产妇、婴儿死亡率，守住母婴安全底线。完成区妇幼保健院二级妇幼保健 机构设置工作，不断丰富内涵，进一步提升妇幼保健院服务能力。统筹推进全区 3 岁以下婴 幼儿照护服务。做好婴幼儿照护卫生保健和婴幼儿早期发展各项工作，持续落实好计划生育 各项奖励扶助政策，进一步提升计划生育家庭发展服务能力。支持、引导社会力量举办三岁 以下婴幼儿照护机构。到 2023 年底，全区每千人拥有 3 岁以下婴幼儿托位数 3.0 个；创建 1 所普惠制托育机构。 （五）持续提升爱国卫生和健康教育水平。认真落实《“健康西安 2030”行动规划》 《高 质量推进健康阎良行动实施方案》，有力有序推动 17 个专项行动和八大细胞建设，开展全民 健康教育和健康促进行动，提升城乡居民健康素养水平。全面统筹协调复审各项工作，全力 以赴做好卫健系统迎接国卫复审各项工作，确保顺利通过第四轮国家卫生城市复审。 （六）增强卫生健康综合治理能力。持续推进医疗卫生事业单位法治建设。强化综合监 管体系建设，推进“信用+综合监管”，全面构建医疗卫生行业信用评价体系。加大事中事后 监管力度，持续推进行政执法全过程记录工作，通过智慧监管、 “双随机一公开”抽查、 “互 联网+监管”等手段，提升综合监管信息化水平和综合监管效率。进一步完善医疗卫生行业 综合监管制度，加大卫生健康领域各类违法行为查处力度，着力规范医疗卫生行业行为，加 强卫生健康监督执法队伍建设，提升监督执法技能和水平。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 15 个，包括： 序号 单位名称 1 区卫生健康局本级（机关） 2 区人民医院 3 区中医医院 4 区振兴卫生院 5 区北屯卫生院 6 区武屯中心卫生院 7 区新兴卫生院 8 区关山卫生院 9 区关山卫生院康桥分院 10 区疾病预防控制中心 11 区卫生计生综合监督所 12 区妇幼保健计划生育服务中心 13 区医疗卫生信息化管理中心 14 区社区卫生服务指导中心 15 区流动人口计划生育管理站 四、人员情况说明 截止 2022 年底，本部门人员编制 633 人，其中行政编制 12 人、事业编制 611 人；实有 人员 601 人，其中行政 10 人、事业 561 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 收支情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收 入 21234.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 21234.25 万元，较上年增加 11543.96 万元， 主要原因是一是人员经费增加，二是上级专项列入本年预算；本部门当年预算支出 21234.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 21234.25 万元，较上年增加 11543.96 万元，主要原因是 一是人员经费增加，二是上级专项列入本年预算。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 21234.25 万元，其中一般共预算拨款收入 21234.25 万元，较 上年增加 11543.96 万元，主要原因是一是人员经费增加，二是上级专项列入本年预算；本 部门当年财政拨款支出 21234.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 21234.25 万元，较上年 增加 11543.96 万元，主要原因是一是人员经费增加，二是上级专项列入本年预算。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 21234.25 万元，较上年增加 11543.96 万元，主要原 因是一是人员经费增加，二是上级专项列入本年预算。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 21234.25 万元，其中： （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）993.75 万元，较上年增加 300.34 万元，原因是养老保险缴费增加； （2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）356.03 万元，较上年增加 134.77 万 元，原因是职业年金缴费增加； （3）其他社会保障和就业支出（2089999）3.96 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是 工伤保险缴费增加； （4）行政运行（2100101）193.45 万元，较上年增加 88.24 万元，原因是人员工资福利 支出增加； （5）一般行政管理事务（2100102）11 万元，与上年一致； （6）其他卫生健康管理事务支出（2100199）211.21 万元，较上年增加 58.17，原因是 本年上级专项纳入预算； （7）综合医院（2100201）2498.51 万元，较上年增加 1130.78，原因是人员工资支出 增加； （8）中医(民族)医院（2100202）1256.81 万元，较上年增加 622.1，原因是人员工资 支出增加； （9）其他公立医院支出（2100299）28 万元，与上年一致； （10）城市社区卫生机构（2100301）101.79 万元，较上年增加 53.59 万元，原因是社 区卫生指导中心人员工资增加和本年上级专项纳入预算； （11）乡镇卫生院（2100302）1633.22 万元，较上年增加 770.44 万元，原因是乡镇卫 生院人员工资增加； （12）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）573.63 万元，较上年增加 523.63 万元， 原因是本年上级专项纳入预算； （13）疾病预防控制机构（2100401）4429.86 万元，较上年增加 2098.11 万元，原因是 疾病预防控制中心人员工资及非税收入增加； （14）卫生监督机构（2100402）412.49 万元，较上年增加 185.06 万元，原因是卫生计 生监督所人员工资增加及非税收入增加； （15）妇幼保健机构（2100403）476.70 万元，较上年增加 263.09 万元，原因是妇幼保 健计划生育服务中心人员经费及公用经费增加； （16）基本公共卫生服务（2100408）2441.08 万元，较上年增加 2158.08 万元，原因是 本年上级专项纳入预算； （17）重大公共卫生服务（2100409）467.92 万元，较上年增加 322.92 万元，原因是本 年上级专项纳入预算； （18）其他公共卫生服务（2100499）109.78 万元，较上年增加 62.78 万元，原因是本 年上级专项纳入预算； （19）其他中医药支出（2100699）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年上级专项纳 入预算； （20）计划生育机构（2100716）42.48 万元，较上年增加 18.12 万元，原因是本年上级 专项纳入预算； （21）计划生育服务（2100717）887.19 万元，较上年增加 456.61 万元，原因是本年上 级专项纳入预算； （22）其他计划生育事务支出（2100799）207.6 万元，较上年增加 207.6 万元，原因是 本年上级专项纳入预算； （23）行政单位医疗（2101101）10.27 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是医疗保险 缴费增加； （24）事业单位医疗（2101102）299.91 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是医疗保险 缴费增加； （25）公务员医疗补助（2101103）260.73 万元，较上年增加 260.73 万元，原因是公务 员医疗补助纳入预算； （26）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）45.84 万元，较上年增加 45.84 万元，原因是上年无此项预算； （27）老龄卫生健康事务（2101601）2334.11 万元，较上年增加 1573.59 万元，原因是 本年上级专项纳入预算； （28）住房公积金（2210201）941.83 万元，较上年增加 101.56 万元，原因是住房公积 金缴费增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本部门当年一般公共预算支出 21234.25 万元，其中： 工资福利支出（301）9732.20 万元，较上年增加 4212.28 万元，原因是实有人数增加和 工资变动； 商品和服务支出（302）8144.13 万元，较上年增加 5105.02 万元，原因是本年上级专项 纳入预算； 对个人和家庭的补助支出（303）3327.16 万元，较上年增加 2196.51 万元，原因是本年 上级专项纳入预算； 资本性支出（310）3327.16 万元，较上年增加 3327.16 万元，原因是医疗机构购置设备； （2）本部门当年一般公共预算支出 21234.25 万元，其中： 机关工资福利支出（501）317.35 万元，较上年增加 130.79 万元，原因是人员工资增加； 机关商品和服务支出（502）3601.24 万元，较上年增加 3218.6 万元，原因是本年上级 专项纳入预算； 对事业单位经常性补助（505）13957.75 万元，较上年增加 5967.89 万元，原因是事业 单位人员工资增加和非税收入增加； 对事业单位资本性补助（506）30.75 万元，较上年增加（减少）30.75 万元，原因是非 税收入增加； 对个人和家庭的补助支出（509）3327.16 万元，较上年增加（减少）2196.51 万元，原 因是本年上级专项纳入预算； （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 43.7 万元，较上年增加 17.03 万元 （63.85%），增加的主要原因是妇幼保健计划生育服务中心此前无“三公”预算，当年新增。 其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费费 1.78 万元， 较上年减少 1.74 万元（49.43%），减少的主要原因是减少公务接待活动；公务用车运行维护 费 41.55 万元，较上年增加 18.4 万元（79.48%），增加的主要原因是妇幼保健计划生育服务 中心此前年度无公务用车运行维护费预算，当年新增；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 （减少）0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.37 万元，较上年增加 0.37 万 元（100%），增加的主要原因是卫生计生监督所本年增加培训计划。本部门当年一般公共预 算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 1 会议/培训名称 时间 人数 金额 公共场所卫生知识业务 2023 年2 月9 日 62 人 0.21 40 人 0.1 55 人 0.15 78 人 0.28 备注 培训第一场 2 公共场所卫生知识业务 2023 年2 月16 日 培训第二场 3 公共场所卫生知识业务 2023 年2 月17 日 培训第三场 4 公共场所卫生知识业务 2023 年3 月2 日 培训第四场 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 30 辆，单价 20 万元以上的设备 208 台（套）。 当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 当年本部门政府采购预算共 0.75 万元，其中政府采购货物类预算 0.75 万元（详见公开 报表中的政府采购表） 。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 21234.25 万元（详见公 开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 21.31 万元，较上年增加 3.86 万元，主要原因是公 用经费增加。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费支出。 第四部分 公开报表