望花区发改局2019年部门预算和“三公”经费预算公开表.pdf

附件2 望花区发改局2019年部门预算和“三公”经费预算公开表 目 录 一、2019年部门收支总体情况表 二、2019年部门收支总体情况（分单位） 三、2019年部门收入总体情况表 四、2019年部门支出总体情况表 五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目） 六、2019年部门财政拨款收支总体情况表 七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目） 八、2019年部门一般公共预算支出情况表 九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表 十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表 十四、2019年部门项目支出预算表 十五、2019年部门政府采购支出预算表 十六、2019年部门政府购买服务支出预算表 十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表 2019年部门收支总体情况表 公开表1 部门名称：望花区发改局 单位：万元 收 入 项 目 支 预算数 一、财政拨款收入 项 出 目 预算数 107.40 一、一般公共服务支出 其中：上级提前告知转移支付资金 71.50 发展与改革事务 71.50 二、纳入预算管理的专项收入 行政运行 47.20 三、纳入预算管理的行政事业性收费 物价管理 24.30 四、国有资源（资产）有偿使用收入 二、社会保障和就业支出 21.10 五、政府住房收入 行政事业单位离退休 21.10 六、纳入政府性基金预算管理收入 归口管理的行政单位离退休 5.10 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.40 机关事业单位职业年金缴费支出 4.60 其中：上级提前告知转移支付资金 七、纳入专户管理的行政事业性收费 8.10 二、卫生健康支出 收 入 合 计 107.40 行政事业单位医疗 8.10 行政单位医疗 8.10 三、住房保障支出 6.70 住房改革支出 6.70 住房公积金 6.70 支 出 总 计 107.40 2019年部门收支总体情况表（分单位） 公开表2 单位：万元 部门名称：望花区发改局 收入预算 一、财政拨款收入 单位名称 合计 其中： 合计 二、纳入 三、纳入 预算管理 预算管理 上级提前 的专项收 的行政事 入 业性收费 告知转移 支付资金 支出预算 六、纳入政府性基 四、国 金预算管理收入 有资源 七、纳入 （资 五、政府 专户管理 产）有 住房收入 上级提前告 的行政事 其 偿使用 知转移支付 业性收费 中： 收入 资金 基本支出 合计 项目支出 工资福利 商品和服务支 对个人和家庭 支出 出 的补助 107.40 107.40 107.40 93.10 9.30 5.00 望花区发改局 72.90 72.90 72.90 62.00 6.60 4.30 望花区物价局 34.50 34.50 34.50 31.10 2.70 0.70 2019年部门收入总体情况表 公开表3 单位：万元 部门名称：望花区发改局 科目编码 收入预算 一、财政拨款收入 单位名称 类 款 项 科目名称 合计 其中： 合计 107.40 107.40 望花区发改局 财政拨款收入 72.90 72.90 望花区物价局 财政拨款收入 34.50 34.50 上级提前告 知转移支付 资金 二、纳入预 算管理的专 项收入 四、国有资 三、纳入预算 源（资产） 五、政府住 管理的行政事 有偿使用收 房收入 业性收费 入 六、纳入政府性基金 预算管理收入 其中： 上级提前告 知转移支付 资金 七、纳入专户管 理的行政事业性 收费 2019年部门支出总体情况表 公开表4 单位：万元 部门名称：望花区发改局 科目编码 单位名称 类 款 项 工资福利支出 支出预算 基本支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 107.40 93.10 9.30 5.00 一般公共服务支出 47.30 40.70 6.60 发展与改革事务 47.30 40.70 6.60 行政运行 47.30 40.70 6.60 社会保障和就业支出 14.80 10.50 4.30 14.80 10.50 4.30 科目名称 合计 望花区发改局 201 04 01 208 05 行政事业单位离退休 合计 01 归口管理的行政单位离退休 4.30 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.50 7.50 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 3.00 6.40 6.40 行政事业单位医疗 6.40 6.40 行政单位医疗 6.40 6.40 4.40 4.40 住房改革支出 4.40 4.40 住房公积金 4.40 4.40 210 卫生健康支出 11 01 221 住房保障支出 02 01 4.30 项目支出 2019年部门支出总体情况表 公开表4 单位：万元 部门名称：望花区发改局 科目编码 单位名称 类 款 项 望花区物价局 201 04 08 208 科目名称 工资福利支出 24.30 21.60 2.70 发展与改革事务 24.30 21.60 2.70 物价管理 24.30 21.60 2.70 6.20 5.50 0.70 6.20 5.50 0.70 行政事业单位离退休 01 归口管理的行政单位离退休 0.70 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.90 3.90 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1.60 1.60 1.60 1.60 行政事业单位医疗 1.60 1.60 行政单位医疗 1.60 1.60 2.40 2.40 住房改革支出 2.40 2.40 住房公积金 2.40 2.40 210 卫生健康支出 11 01 221 住房保障支出 02 01 对个人和家庭的补助 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 05 合计 支出预算 基本支出 商品和服务支出 0.70 项目支出 2019年部门支出总体情况表（按功能科目） 公开表5 部门名称：望花区发改局 科目编码 类 款 单位：万元 资金来源 科目名称 项 合计 其中： 107.40 107.40 一般公共服务支出 71.50 71.50 发展与改革事务 71.50 71.50 01 行政运行 47.20 47.20 08 物价管理 24.30 24.30 社会保障和就业支出 21.10 21.10 21.10 21.10 合计 201 04 208 05 行政事业单位离退休 01 归口管理的行政单位离退休 5.10 5.10 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.40 11.40 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4.60 4.60 8.10 8.10 行政事业单位医疗 8.10 8.10 行政单位医疗 8.10 8.10 6.70 6.70 住房改革支出 6.70 6.70 住房公积金 6.70 6.70 210 卫生健康支出 11 01 221 住房保障支出 02 01 六、纳入政府性基 四、国有资 三、纳入预算管 二、纳入预算管 源（资产） 五、政府住房收 金预算管理收入 理的行政事业性 有偿使用收 入 上级提 上级提前告知转 理的专项收入 收费 其中： 入 前告知 移支付资金 转移支 一、财政拨款收入 七、纳入专 户管理的行 政事业性收 费 2019年部门财政拨款收支总体情况表 公开表6 单位：万元 部门名称：望花区发改局 财政拨款收入预算 基本支出 一、财政拨款收入 单位名称 合计 其中： 六、纳入政府性基金 二、纳入预算 三、纳入预算 四、国 五、政府住房 上级提前告 有资源 上级提前告知 管理的专项收 管理的行政事 收入 其中： 知转移支付 （资 入 业性收费 转移支付资金 资金 产）有 财政拨款支出预算 合计 工资福利 商品和服 对个人和家 支出 务支出 庭的补助 合计 107.40 107.40 107.40 93.10 9.30 5.00 望花区发改局 145.80 72.90 72.90 62.00 6.60 4.30 望花区物价局 69.00 34.50 34.50 31.10 2.70 0.70 项目支出 2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目） 公开表7 单位：万元 部门名称：望花区发改局 科目编码 单位名称 类 款 支出内容 科目名称 项 04 01 208 05 一般公共服务支出 47.30 40.70 6.60 发展与改革事务 47.30 40.70 6.60 行政运行 47.30 40.70 6.60 社会保障和就业支出 14.80 10.50 4.30 14.80 10.50 4.30 01 归口管理的行政单位离退休 4.30 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.50 7.50 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 3.00 6.40 6.40 行政事业单位医疗 6.40 6.40 行政单位医疗 6.40 6.40 4.40 4.40 住房改革支出 4.40 4.40 住房公积金 4.40 4.40 卫生健康支出 11 01 221 住房保障支出 02 01 对个人和家庭的补助 9.30 行政事业单位离退休 210 基本支出 商品和服务支出 93.10 合计 201 工资福利支出 107.40 合计 望花区发改局 合计 5.00 4.30 项目支出 2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目） 公开表7 单位：万元 部门名称：望花区发改局 科目编码 单位名称 望花区物价局 类 款 支出内容 科目名称 项 201 04 08 208 工资福利支出 21.60 2.70 发展与改革事务 24.30 21.60 2.70 物价管理 24.30 21.60 2.70 6.20 5.50 0.70 6.20 5.50 0.70 01 归口管理的行政单位离退休 0.70 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.90 3.90 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1.60 1.60 1.60 1.60 行政事业单位医疗 1.60 1.60 行政单位医疗 1.60 1.60 2.40 2.40 住房改革支出 2.40 2.40 住房公积金 2.40 2.40 卫生健康支出 11 01 221 住房保障支出 02 01 对个人和家庭的补助 24.30 行政事业单位离退休 210 基本支出 商品和服务支出 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 05 合计 0.70 项目支出 2019年部门一般公共预算支出情况表 公开表8 单位：万元 部门名称：望花区发改局 科目编码 支出内容 单位名称 科目名称 类 款 项 合计 合计 望花区发改局 201 04 01 208 05 301工资 302商品和 福利支出 服务支出 107.40 93.10 9.30 一般公共服务支出 47.30 40.70 6.60 发展与改革事务 47.30 40.70 6.60 行政运行 47.30 40.70 6.60 社会保障和就业支出 14.80 10.50 4.30 14.80 10.50 4.30 行政事业单位离退休 01 归口管理的行政单位离退休 4.30 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.50 7.50 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 3.00 6.40 6.40 行政事业单位医疗 6.40 6.40 行政单位医疗 6.40 6.40 4.40 4.40 住房改革支出 4.40 4.40 住房公积金 4.40 4.40 210 卫生健康支出 11 01 221 住房保障支出 02 01 303对个人和 家庭的补助 5.00 4.30 307债务利息 310资本性 312对企 399其他 及费用支出 支出 业补助 支出 2019年部门一般公共预算支出情况表 公开表8 单位：万元 部门名称：望花区发改局 科目编码 支出内容 单位名称 科目名称 类 款 合计 301工资 302商品和 福利支出 服务支出 一般公共服务支出 24.30 21.60 2.70 发展与改革事务 24.30 21.60 2.70 物价管理 24.30 21.60 2.70 6.20 5.50 0.70 6.20 5.50 0.70 项 望花区物价局 201 04 08 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 01 归口管理的行政单位离退休 0.70 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.90 3.90 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1.60 1.60 1.60 1.60 行政事业单位医疗 1.60 1.60 行政单位医疗 1.60 1.60 2.40 2.40 住房改革支出 2.40 2.40 住房公积金 2.40 2.40 210 卫生健康支出 11 01 221 住房保障支出 02 01 303对个人和 家庭的补助 0.70 307债务利息 310资本性 312对企 399其他 及费用支出 支出 业补助 支出 2019年部门一般公共预算基本支出表 公开表9 部门名称：望花区发改局 科目编码 单位：万元 资金来源 一、财政拨款收入 类 款 科目名称 项 合计 合计 其中： 107.40 107.40 一般公共服务支出 71.50 71.50 发展与改革事务 71.50 71.50 01 行政运行 47.20 47.20 08 物价管理 24.30 24.30 社会保障和就业支出 21.10 21.10 21.10 21.10 201 04 208 05 行政事业单位离退休 01 归口管理的行政单位离退休 5.10 5.10 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.40 11.40 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4.60 4.60 8.10 8.10 行政事业单位医疗 8.10 8.10 行政单位医疗 8.10 8.10 6.70 6.70 住房改革支出 6.70 6.70 住房公积金 6.70 6.70 210 卫生健康支出 11 01 221 住房保障支出 02 01 上级提前告知 转移支付资金 二、纳入预算管 理的专项收入 三、纳入预算管理 的行政事业性收费 四、国有资源（资 产）有偿使用收入 五、政府住房收入 2019年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类） 公开表10 部门名称：望花区发改局 单位：万元 科目编码 2019年预算数 科目名称 类 款 合计 人员经费 公用经费 107.40 98.10 9.30 工资福利支出 93.10 93.10 01 基本工资 34.50 34.50 02 津贴补贴 24.90 24.90 03 奖金 2.90 2.90 08 机关事业单位基本养老保险缴费 11.40 11.40 09 职业年金缴费 4.60 4.60 10 职工基本医疗保险缴费 8.10 8.10 13 住房公积金 6.70 6.70 商品和服务支出 9.30 9.30 01 办公费 0.70 0.7 07 邮电费 0.90 0.9 15 会议费 0.60 0.6 39 其他交通费用 7.10 7.1 对个人家庭补助支出 5.00 5.00 5.00 5.00 一般公共预算基本支出合计 301 302 303 02 退休费 2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表 公开表11 部门名称：望花区发改局 单位：万元 科目编码 支出内容 单位名称 科目名称 类 款 项 合计 301工资福利 302商品和服 303对个人和家 307债务利息及费用 310资本性支 312对企业补 399其他支出 支出 务支出 庭的补助 支出 出 助 合计 注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据 2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表 公开表12 部门名称：望花区发改局 单位：万元 科目编码 支出内容 单位名称 科目名称 类 款 项 合计 301工资福利 302商品和服 303对个人和 307债务利息 310资本 312对企 399其他 支出 务支出 家庭的补助 及费用支出 性支出 业补助 支出 合计 本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据 2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表 公开表13 部门名称：望花区发改局 单位：万元 科目编码 支出内容 单位名称 科目名称 类 款 项 合计 合计 注：本部门没有国有资产经营收入支出，故本表无数据 301工资福利 302商品和服 303对个人和 307债务利息 310资本 312对企 399其他 支出 务支出 家庭的补助 及费用支出 性支出 业补助 支出 2019年部门项目支出预算表 公开表14 部门名称：望花区发改局 单位：万元 资金来源 一、财政拨款收入 单位名称 项目名称 项目内容 合计 合计 注：本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据 其中： 上级提前 告知转移 支付资金 二、纳入 预算管理 的专项收 入 三、纳入 预算管理 的行政事 业性收费 四、国有 资源（资 产）有偿 使用收入 六、纳入政府性基 七、纳入专 上级提 五、政府 户管理的行 前告知 住房收入 其中： 政事业性收 转移支 费 付资金 2019年部门政府采购支出预算表 公开表15 部门名称：望花区发改局 单位：万元 资金来源 单位名称 采购项目 采购目录 规格要求 一、财政拨款收入 采购数量 合计 其中： 合计 注：本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据 上级提前告 知转移支付 资金 二、纳入预 算管理的专 项收入 三、纳入预 算管理的行 政事业性收 费 四、国 六、纳入政府性 有资源 基金预算管理收 （资 五、政府 入上级提 产）有 住房收入 前告知 其中： 偿使用 转移支 收入 付资金 七、纳 入专户 管理的 行政事 业性收 费 2019年部门政府购买服务支出预算表 公开表16 部门名称：望花区发改局 单位：万元 资金来源 功能科目 单位名称 购买项 购买服务 目名称 项目内容 类 款 项 购买项 目类别 承接主体 类别 一、财政拨款收入 购买方式 合计 其中： 合计 注：本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据 上级提前 告知转移 支付资金 二、纳入 预算管理 的专项收 入 三、纳入 预算管理 的行政事 业性收费 四、国有 资源（资 产）有偿 使用收入 六、纳入政府性 基金预算管理收 五、政府 入上级提 住房收入 前告知 其中： 转移支 付资金 七、纳 入专户 管理的 行政事 业性收 费 2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 公开表17 部门名称：望花区发改局 单位：万元 金额 项目 2019年预算 “三公”经费合计 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行费 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 2018年预算 2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表 公开表18 部门名称：望花区发改局 单位：万元 科目代码 单位名称 类 望花区发改局 款 科目名称 2019年预算 合计 9.30 项 201 一般公共服务支出 04 政府办公厅（室）及相关机构事务 6.60 6.60 01 行政运行 6.60 08 物价管理 2.70 2019年部门项目支出预算绩效目标情况表 公开表19 单位：万元 部门名称：望花区发改局 资金来源 一、财政拨款收入 单位名称 项目名称 合计 其中： 二、纳入 预算管理 上级提前告 的专项收 知转移支付 入 资金 望花区发改局 注：本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据 三、纳 入预算 管理的 行政事 业性收 费 四、 六、纳入政府性 国有 基金预算管理收 七、纳入专 资源 入 项目年度 项目实施 （资 五、政府住 上级提 户管理的行 绩效目标 计划 房收入 产） 前告知 政事业性收 其中： 费 有偿 转移支 使用 付资金 收入 产出指标 指标1 指标2 指标3 效益指标 指标4 指标1 指标2 指标3 指标4