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扶风县天度镇人民政府 2021 年度部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职能及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 —1— 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 —2— 第一部分 部门概况 一、部门主要职能及内设机构 （一）主要职能 1.执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法 规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代 会、人代会决议，执行上级国家行政机关决定。加强政权建 设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。 2.促进经济发展，增加农民收入。做好村镇发展规划， 培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。 加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农民专业 合作和股份合作，提高农产品质量安全水平。坚持和完善农 村基本经营制度。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。 促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，加强农村生 态旅游，增加农民收入，不断提高人民生活水平。 3.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国 策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共 卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发 展农村体育事业，培养社会主义新型农民。加强镇综合便民 服务中心建设，实行“一站式服务”，强化社区服务建设。 做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养 老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康 复工作。组织开展农村基础设施建设，强化环境卫生整治， 改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务 —3— 工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成 管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。 4.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教 育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障 人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及 时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛 盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法 管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公 共事务。做好国土资源、安全生产、市场监管、食品药品安 全监管、动物植物防疫、劳动监察、环境保护等方面的工作。 保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。 5.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组 织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。加强 镇人大、民自治，群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指 导村完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农 民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社 会组织健康发展，增强社会自治功能。 6.强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面 的职责。 7.完成上级党委、政府交办的其他工作。 —4— （二）内设机构 1.党政机关设置 党政办公室(财政所):主要承担镇党委、政府日常事务， 负责组织、统战和群团等工作，负责党务、政务公开和财政 财务工作。 经济发展(市场监管)办公室(自然资源所、生态环境所、 不动产登记中心):主要负责制定并实施区域经济社会发展 规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、镇村规 划建设、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、镇 村道路建设及养护、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务 与灾害防御、环境保护。协调经济社会发展相关工作。承担 工商、质监和食品药品安全、知识产权等市场监管职能职责。 承担本镇区域内基本农田保护、国土资源执法、地籍和矿产 资源管理、协助上级部门做好各类非农业建设用地管理等工 作。承担本镇区域不动产登记相关职责。 社会事务管理办公室（民政办公室）:主要承担民政、 社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减 灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。 协调社会事务相关工作。 应急管理办公室(司法所):主要承担安全生产监管、社 会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等 工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。 宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负 责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负 —5— 责公共教育文化服务体系建设等。 人大主席团办公室（人大工委办公室）:主要承担镇人 大日常事务和代表联络工作。负责做好县镇人大代表联络、 镇人代会的筹备代表意见建议的征集、梳理归类及议案办理 工作。 镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等 组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人 员负责。 2.事业机构设置 经济综合服务站（兽牧兽医站、水务管理站、农产品质 量安全检验检测室）：负责辖区内畜牧兽医技术推广，依法 履行动物检疫及动物产品安全监管工作。承担辖区内动物疫 病的防治、监测、调查和疫情报告、预警、预报等工作；主 要承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广等具 体服务工作。负责农业生产中关键技术和新品种、新农具的 引进、试验、示范、推广，农作物病虫害及疫情的监测、预 报防治和处置；农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量 安全检测、监测和强制性检验，农业资源生态环境和农业投 入品使用监测；森林资源管理、护林防火、植树造林等相关 法律法规规定的公益性服务；开展农业公共信息和培训教育 服务；负责农机安全检查和事故的预防、报告及处理，农村 机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机 作业等。全额拨款事业单位，不定级别，公益一类。 社会保障服务站：承担大众创业、就业培训、社会保险、 —6— 救助、福利等具体服务工作。负责城镇登记失业人员和农村 劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出，指导就业服务、 养老保险、医疗保险等工作；负责农村社会保障资金和社会 救济发放、残疾人生活保障、农村合作医疗、下岗失业人员、 退休人员社会化服务，为镇企业、非公经济发展提供政策咨 询、信息服务等工作。全额拨款事业单位，不定级别，公益 一类。 公共事业服务站（文化站）：承担镇域群众文化、道路 管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。负责做好农村 公路管理、水资源安全管理、公共环境卫生管理、广播电视、 公共设施的管护等基础管理工作。负责组织开展群众性文化 体育活动；负责民族、民间文化的收集、整理和文物的宣传 保护；指导新农村文化活动室建设；负责农村人才资源开发 工作；负责城乡、农村等公共场所的保洁和垃圾清运工作的 监督管理等。全额拨款事业单位，不定级别，公益一类。 便民服务中心：负责制定便民服务中心的各项规章制 度、管理办法并组织实施；负责对便民服务队伍的监督、管 理与考核；负责对进驻便民服务中心服务项目的确定、调整， 对各类事项受理、办理和代理情况进行协调、督查和催办； 为投资者从事各类经济活动提供相关的咨询、代理服务，协 助有关单位做好项目的规划、论证、定点、实施等；直接代 理代办群众交办的有关事项，为群众提供无偿服务。全额拨 款事业单位，不定级别，公益一类。 —7— 综合执法办公室：负责日常巡查、接受投诉举报、协助 调查取证等工作，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职 责，并建立与县级专业执法协调配合机制，对外实行“一支 队伍管执法”。 二、部门决算单位构成 纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级 1 个： 三、部门人员情况 截至 2021 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 39 人、事业编制 35 人；实有人员 55 人，其中行政 33 人、 事业 22 人。单位管理的离退休人员 22 人,已全部移交养老 保险机构管理。 —8— 第二部分 2021 年度部门决算表 —9— —10— 收入决算表 公开 02 表 编制部门：扶风县天度镇人民政府（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 事业收入 本年 收入 合计 财政 拨款 收入 893.54 893.54 2101101 合计 一般公共服务 支出 政府办公厅 （室）及相关机 构事务 行政运行 其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 其他行政事业 单位养老支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 211 21103 2110302 212 21205 节能环保支出 污染防治 水体 城乡社区支出 城乡社区环境 201 20103 2010301 2010399 208 20805 2080501 2080505 2080599 210 21011 640.87 640.87 640.87 640.87 245.05 245.05 395.82 395.82 60.70 60.70 60.70 60.70 2.27 2.27 48.30 48.30 10.13 10.13 20.21 20.21 20.21 20.21 20.21 20.21 39.54 39.54 39.54 30.00 30.00 39.54 39.54 39.54 30.00 30.00 —11— 上 级 补 助 收 入 经 其中： 营 小 教育 收 计 收费 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 卫生 2120501 城乡社区环境 卫生 农林水支出 水利 防汛 住房保障支出 住房改革支出 30.00 30.00 6.00 6.00 6.00 36.22 36.22 6.00 6.00 6.00 36.22 36.22 2210201 住房公积金 灾害防治及应 224 急管理支出 36.22 36.22 10.00 10.00 22406 自然灾害防治 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 213 21303 2130314 221 22102 其他自然灾害 防治支出 229 其他支出 彩票公益安排 22960 的支出 用于其他社会 2296099 公益事业的彩 票公益金支出 2240699 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 —12— 支出决算表 公开 03 表 编制部门：扶风县天度镇人民政府(汇总) 项目 金额单位：万元 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 894.22 688.68 205.54 641.55 571.55 70.00 641.55 571.55 70.00 245.73 245.73 395.82 325.82 60.70 60.70 60.70 60.70 2.27 2.27 48.30 48.30 10.13 10.13 210 卫生健康支出 20.21 20.21 行政事业单位 医疗 20.21 20.21 2101101 行政单位医疗 20.21 20.21 211 节能环保支出 39.54 39.54 39.54 39.54 2110302 水体 39.54 39.54 212 城乡社区支出 城乡社区环境 21205 卫生 城乡社区环境 2120501 卫生 213 农林水支出 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 6.00 6.00 功能分类 科目编码 科目名称 合计 201 20103 2010301 2010399 208 20805 2080501 2080505 2080599 21011 一般公共服务 支出 政府办公厅 （室）及相关 机构事务 行政运行 其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 其他行政事业 单位养老支出 21103 污染防治 —13— 70.00 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 21303 水利 6.00 6.00 2130314 防汛 6.00 6.00 221 住房保障支出 36.22 36.22 22102 住房改革支出 36.22 36.22 2210201 住房公积金 灾害防治及应 224 急管理支出 22406 自然灾害防治 36.22 36.22 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00 50.00 彩票公益安排 的支出 50.00 50.00 用于其他社会 2296099 公益事业的彩 票公益金支出 50.00 50.00 其他自然灾害 防治支出 229 其他支出 2240699 22960 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —14— —15— 财政拨款收入支出决算总表(续） 公开 04 表 编制部门：扶风县天度镇人民政府（汇总） 收入 项目 决算数 项目 本年收入合计 894.22 本年支出合计 年初财政拨款 结转和结余 金额单位：万元 支出 一般公 共预算 合计 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 894.22 年末财政拨款 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 收入总计 894.22 支出总计 894.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营 预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 —16— 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：扶风县天度镇人民政府（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 843.54 688.00 155.54 201 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构 20103 事务 2010301 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关 2010399 机构事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 640.87 570.87 70.00 640.87 570.87 70.00 245.05 245.05 395.82 325.82 60.70 60.70 2.27 60.70 60.70 2.27 48.30 48.30 10.13 20.21 20.21 20.21 10.13 20.21 20.21 20.21 211 21103 2110302 212 39.54 39.54 39.54 30.00 39.54 39.54 39.54 30.00 30.00 30.00 30.00 6.00 6.00 6.00 36.22 36.22 36.22 10.00 10.00 10.00 30.00 6.00 6.00 6.00 合计 节能环保支出 污染防治 水体 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 213 21303 2130314 221 22102 2210201 224 22406 2240699 城乡社区环境卫生 农林水支出 水利 防汛 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 自然灾害防治 其他自然灾害防治支出 70.00 36.22 36.22 36.22 10.00 10.00 10.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 —17— —18— —19— —20— —21— 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年收入总计 894.22 万元，其中：上年结余 0.67 万元，本 年收入合计 893.54 万元。本年收入较上年 802.84 万元增加 91.38 万元，增加 11.38%，主要原因是人员调动、新招录人员工资及 社保费用的支出增加。 本年支出总计 894.22 万元，其中：基本支出 688.68 万元， 较上年 587.4 万元增加 101.28 万元，增长 17.24%，主要原因是 人员调动、新招录人员工资及社保费用的支出增加；项目支出 205.54 万元，较上年 214.77 万元减少 9.23 万元，增加 4.29%， 原因是一般公共服务支出减少。 —22— 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 894.22 万元，其中：财政拨款收入 894.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。。 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 894.22 万元，其中：基本支出 688.68 万元，占 77.01%；项目支出 205.54 万元，占 22.99%；经营 支出 0 万元，占 0%。 —23— 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入总计均为 894.22 万元，与上年相 比收入增加 91.38 万元，增长 11.38%。主要原因是人员调动、 新招录人员工资及社保费用的支出增加。 本年度财政拨款支出总计均为 894.22 万元，与上年相 比支出增加 91.38 万元，增长 11.38%。增长主要原因是在职 人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住 房公积金等缴费、公用经费等支出正常增长。 —24— 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年度财政拨款支出预算 894.22 万元，支出决算 894.22 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 91.38 万元，增长 11.38%，增长主要原因是在职人员增加带 来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等 缴费、公用经费等支出正常增长。 按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项） 年初预算 245.73 万元，支出决算 245.73 万元，完成预 算的 100%。(决算数与预算数持平) 2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项） 年初预算 395.82 万元，支出决算 395.82 万元，完成预 算的 100%。(决算数与预算数持平) —25— 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项） 年初预算 2.27 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平) 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 48.30 万元，支出决算为 48.30 万元，完成 年初预算的 100%。(决算数与预算数持平) 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项） 年初预算为 10.13 万元，支出决算为 10.13 万元，完成 年初预算的 100%。(决算数与预算数持平) 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政 单位医疗（项） 年初预算为 20.21 万元，支出决算为 20.21 万元，完成 年初预算的 100%。(决算数与预算数持平) 7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项） 年初预算为 39.54 万元，支出决算为 39.54 万元，完成 年初预算的 100%。(决算数与预算数持平) 8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社 区环境卫生（项） 年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成 年初预算的 100%。(决算数与预算数持平) —26— 9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年 初预算的 100%。(决算数与预算数持平) 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项） 年初预算为 36.22 万元，支出决算为 36.22 万元，完成 年初预算的 100%。(决算数与预算数持平) 11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害（款）其 他自然灾害防治支出（项） 年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成 年初预算的 100%。(决算数与预算数持平) 12.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于 其他社会公益事业的彩票公益金支出（项） 年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成 年初预算的 100%。(决算数与预算数持平) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.00 万元，包 括人员经费和公用经费。其中： （一）人员经费 592.25 万元，主要包括基本工资 224.79 万元，津贴补贴 145.21 万元，奖金 52.40 万元，绩效工资 49.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.30 万元， 职工基本医疗保险缴费 3.69 万元，住房公积金 36.22 万元， 生活补助 12.32 万元，医疗费补助 20.21 万元。 —27— （二）公用经费 95.76 万元，主要包括办公费 9.02 万 元，印刷费 2.21 万元，水费 0.31 万元，电费 8.96 万元， 邮电费 1.36 万元，取暖费 3.05 万元，差旅费 9.58 万元， 维修(护)费 8.62 万元，会议费 1.09 万元，培训费 0.89 万 元，劳务费 3.03 万元，工会经费 16.80 万元，公务用车运 行维护费 3.11 万元，其他交通费用 26.62 万元， 其他商品 和服务支出 1.10 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.11 万元，支出决算 3.11 万元，完成预算的 100%。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.11 万元，支出决算 3.11 万元，完成预算的 100%。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决 算 0 万元。 —28— （二）培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算 0.89 万元，支出 决算 0.89 万元，完成预算的 100%。 （三）会议费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排会议费预算 1.09 万元，支出 决算 1.09 万元，完成预算的 100%。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，收入决算 50 万元，支出决算 50 万元，年末结转和结余 0 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本年度机关运行经费预算 95.76 万元，支出决算 95.76 万元，完成预算的 100%。 十一、政府采购支出情况说明 本年度无政府采购支出预算。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆 （其中公务用车保有 1 辆），其中副部（省）级以上领导用 车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的 通用设备 0 台（套）； 单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 —29— 2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设 备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个， 共 涉 及 资 金 30 万 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 总 额 的 19.28%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出 总额的 0%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在县级部门决算中反映基层政权建设和社区治 理等 1 个一级项目绩效自评结果。 1.基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述：项目全 年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：全额完成。 —30— —31— （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，部门整体支 出全年预算数 894.22 万元，执行数 894.22 万元，完成预算的 100%。 部门整体支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位：天度镇人民政府 自评得分：100 分 1.执行法律政策，坚持依法行政。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。4.加强社 （一）简要概述部门职能与职责。 会管理，维护农村稳定。5.推动基层民主，促进农村和谐。6.强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方 面的职责。7.完成上级党委、政府交办的其他工作。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 （三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 支出总额 894.22 万元，其中基本支出 688.68 万元，项目支出 205.54 万元。 1.巩固脱贫攻坚成果。2.持续调整产业结构，发展现代农业。3.完善基础设施，打造宜居城镇。4.坚持民生优先， 提高群众幸福指数。5.严格遵守换届纪律，确保换届风清气正。6.疫情防控落实落细。 未完 一 二 三 成原 级 级 级 分 指 指 指 值 标 标 标 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方 年初目 实际完 式 标值 成值 得分 因分 析与 改进 措施 —1— 绩效 指标 分析 与建 议 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率=（预算完成数/预算 预算完成率在 90%（含）和 95% 预算 数）×100%，用以反映和考核部 之间，得 8 分。 完成 门（单位）预算完成程度。 预算完成率在 85%（含）和 90% 预算完成数：部门（单位）本年 之间，得 7 分。 （10 度实际完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85% 分） 预算数：财政部门批复的本年度 之间，得 6 分。 部门（单位）预算数。 预算完成率在 70%（含）和 80% 率 10 投入 预算 之间，得 4 分。 执行 预算完成率＜70%的，得 0 分。 （25 预算调整率=（预算调整数/预算 分） 数）×100%，用以反映和考核部 （893.54/893.54）*100%=100% 893.54 893.54 10 （0/893.54）*100%=0 0 0 5 门（单位）预算的调整程度。 预算 预算调整数：部门（单位）在本 调整 年度内涉及预算的追加、追减或 率 5 结构调整的资金总和（因落实国 （5 家政策、发生不可抗力、上级部 分） 门或本级党委政府临时交办而产 生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性 基金预算。 —2— 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 为止。 支出进度率=（实际支出/支出预 算）×100%，用以反映和考核部 支出 进度 率 5 （5 分） 门（单位）预算执行的及时性和 半年进度：进度率≥45%，得 2 均衡性程度。 分；进度率在 40%（含）和 45% 半年支出进度＝部门上半年实际 之间，得 1 分；进度率＜40%， 半年支出进度 支出/（上年结余结转+本年部门 得 0 分。 =447.11/(0.67+893.54+0)=50% 预算安排+上半年执行中追加追 前三季度进度：进度率≥75%， 前三季度 减）*100%。 得 3 分；进度率在 60%（含）和 670.665/(0.67+893.54+0)=75% 前三季度支出进度＝部门前三季 75%之间，得 2 分；进度率＜60%， 度实际支出/（上年结余结转+本 得 0 分。 893.54 893.54 5 1 1 5 严格按 严格按 照财务 照财务 管理制 管理制 度执行 度执行 年部门预算安排+前三季度执行 中追加追减）*100%。 预算 部门预算中除财政拨款外的其他 编制 收入预算与决算差异率。 准确 5 预算编制准确率＝其他收入决算 率 （5 数/其他收入预算数× 分） 100%-100%。 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40% （含）之间，得 3 分。 1/1*100%-100%=0 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 “三 过程 预算 管理 （15 分） 公经 “三公经费”控制率=（“三公经 费” 费”实际支出数/“三公经费”预 “三公经费”控制率 ≤100%， 算安排数）×100%，用以反映和 得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 控制 5 3.11/3.11*100%=100% 率 考核部门（单位）对“三公经费” 0.5 分，扣完为止。 各项指 各项指 （5 的实际控制程度。 标的支 标的支 出 出 分） —3— 5 资产 管理 规范 性 部门（单位）资产管理是否规范， 严格按 严格按 用以反映和考核部门（单位）资 照财务 照财务 管理制 管理制 度执行 度执行 各项指 各项指 序审批。 标的支 标的支 3.资产收益及时、足额上缴财政。 出 出 严格按 无财务 照财务 管理制 管理制 度范围 度规范 外的违 运行 法操作 产管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程 （5 分） 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。 5 部门（单位）使用预算资金是否 符合相关的预算财务管理制度的 规定，用以反映和考核部门（单 位）预算资金的规范运行情况。 资金 过程 预算 使用 管理 合规 （15 性 分） （5 分） 1.符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理 5 办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序 和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。 —4— 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 5 1.若为定性指标，根据“三档” 项目 产出 （40 效果 履职 原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、 40 （60 按完成比率计分，正向指标（即 1 1 20 指标值为≥*）得分＝实际完成 项目 （20 40 2.若为定量指标，完成值达到指 标值，记满分；未达到指标值， 效益 1 50-10%来记分； 分） 尽责 分） 1 值/年初目标值*该指标分值，反 20 向指标（即指标值为≤*）得分 ＝年初目标值/实际完成值*该 分） 指标分值。 备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角 度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 —5— （四）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门 2021 年未开展部门重点绩效评价 —6— 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活 动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、 其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未 执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终 止，当年剩余的资金。 —1—