茶陵县科技和工业信息化局2021年部门预算和“三公”经费预算说明.pdf

茶陵县科技和工业信息化局 2021 年部门预算和“三公”经费预算说明 部门预算公开信息目录 1.部门职能职责 2.机构设置 3.部门收支概况 （1）收入预算 （2）支出预算 （3）机关运行经费安排情况 （4) 政府采购预算 （5) 国有资产占有情况说明 （6）预算绩效目标说明 （7） “三公”等经费预算说明 （8）其他事项 4.名词解释 5.部门预算公开表格目录 6.公开表格附件 一、 部门职能职责 茶陵县科技和工业信息化局负责贯彻落实党中央关于科技、 工业、信息化工作的方针政策和决策部署，是县政府工作组成部 门，为正科级行政机关。主要职能职责是： （一）负责全县工业经济的日常运行调节，监测分析全县工 业经济运行态势，进行监测预警和信息引导，协调解决经济运行 的突出矛盾和问题并提出建议。 （二）全面加速推进新型工业化工作。 （三）协调解决经济运行中的违法案件，妥善处理电力案件 纠纷。 （四）开展服务企业活动，按照国家政策包装项目，向上争 取中小企业项目资金，指导协助工业企业开展技术改造和信息化 建设等工作。 （五）负责开展全县中小微企业贷款贴息工作，减轻企业负 担，促推企业发展。 （六）积极宣传贯彻党和政府的科技政策，全面推动科技进 步。 （七）做好科技普及推广工作，加大科技成果转化力度，以 建设省级农业科技园区和高新技术产业为载体，努力培育科技型 企业和科技示范基地。 （八）负责拟订完善我县科技创新奖动引导政策，不断优化 科技创新环境；组织实施创新驱发展战略，鼓励创新创业，加快 建设创新型茶陵。 （九）以培育科技型企业、高新技术产业和科技示范基地为 重点，积极组织、推荐、申报各级各类科技计划项目，推动科技 与经济紧密结合，促进县域经济转型升级。 二、机构设置 我单位下设办公室、法规和行政审批股、工信运行股、科技 —— 2 —— 发展股等 4 个股室和中小企业服务中心（副科级事业单位）、工 业企业节能事务中心、电力行政执法大队等 3 个下属事业机构。 编制人数 25 人，其中：行政编制 12 个，事业编制 12 个，工勤 编 1 个。全系统共有人员 45 人，其中在职在编人员 23 人，退休 人员 17 人，临聘人员 5 人。 三、 部门收支概况 22021 年部门预算编报范围包括局机关。收入为公共预算收 入，无政府性基金收入等其他收入；支出包括保障局机关及直属 单位基本运行的经费。 本部门无下属预算单位。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 508.43 万元，其中， 一般公共预算拨款 508.43 万元。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 508.43 万元，其中， 资源勘探电力信息支出 508.43 万元。 具体安排如下： 1.基本支出：2021 年年初预算数为 508.43 万元，是指为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包 括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务 性商品和服务支出。 2.项目支出：2021 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完 成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事 业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。 —— 3 —— 预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数 为 508.43 万元，比上年减少 14.41 万元，主要原因是根据有关 政策压减预算。 （三）机关运行经费安排情况：本部门 2021 年年初预算机 关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 132.28 万元， 比上年度预算减少 31.2 万元，减少的主要原因是：根据有关政 策压减预算。 （四)政府采购预算：2021 年年初预算数为 77.9 万元。包 含：房屋改扩建 50 万元、办公自动化设备 10 万元、交通工具购 置 17.9 万元。 （五）国有资产占有情况说明：截止 2020 年 12 月 31 日， 本部门共有办公及业务用房 880 平方米；车辆 1 辆，其中行政执 法车 1 辆。 （六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行 绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 508.43 万元，其中，基本支出 508.43 万元。 （七）“三公”等经费预算： 2021 年“三公”经费预算数 28 万元，其中：公务接待费 17.1 万元、公务用车购置及运行费 10.9 万元。 2021 年“三公”经费预算数与上年持平。 （八）名词解释： —— 4 —— 1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于 保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家 机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指 的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》 ，改 称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上 划中央收入、上划省级收入三部分构成。 2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定 期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项 用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况 和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的 收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资 金调入一般公共预算。 4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安 排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当 按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境） 费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 —— 5 —— 8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括 参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各 项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 公务用车运行维护费及其他费用。 部门预算公开表格目录 表一、收支预算总表 表二、收入总表 表三、支出明细表（总表） 表四、部门支出总表（分类） 表五、基本支出预算明细表-工资福利支出 表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出 表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 表八、财政拨款收支总表 表九、一般公共预算支出情况表 —— 6 —— 表十、一般公共预算基本支出情况表 表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务 支出 表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的 补助 表十四、政府性基金预算支出情况表 表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表 表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表 表十七、专项资金预算汇总表 表十八、三公经费预算情况表 表十九、项目支出绩效目标表 表二十、整体支出绩效目标表 —— 7 —— 附件1 收支预算总表 茶陵县科技和工业信息化局 收 项 目 一、财政预算拨款 二、纳入财政预算管理的非税收入拨款 单位：万元 入 支 本年预算 项目 出 本年预算 项 508.43 一、一般公共服务支出 目 一、基本支出 本年预算 508.43 二、公共安全支出 工资福利支出 行政事业性收费拔款 三、教育支出 一般商品和服务支出 专项收入拨款 四、科学技术支出 对个人和家庭的补助 27.60 罚没收入拨款 五、文化体育与传媒支出 业务性商品和服务支出 132.38 国有资源及资产收入拨款 六、社会保障和就业支出 其他非税收入拨款 七、医疗卫生和计划生育支出 对个人和家庭的补助 八、节能环保支出 专项商品和服务支出 三、政府性基金收入拔款 九、城乡社区支出 对企事业单位的补贴 四、国有资本经营收入拔款 十、农林水支出 债务利息支出 五、财政专户管理的非税收入拨款 十一、交通运输支出 六、事业单位经营收入 十二、资源勘探电力信息支出 七、上级补助收入拔款 十三、商业服务业等支出 八、其他收入拔款 十四、金融支出 本年收入合计 九、上年结转和结余 348.45 二、项目支出 债务还本支出 508.43 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 508.43 十五、国土海洋气象等支出 三、事业单位经营支出 十六、住房保障支出 四、上缴上级支出 十七、粮油物资储备支出 五、对附属单位补助支出 十八、其他支出 本年支出合计 508.43 本年支出合计 六、结余分配 七、年末结转和结余 收入总计 508.43 支出合计 508.43 支出总计 508.43 附件2 2021年收入项目预算表 单位：万元 茶陵县科技和工业信息化局 项 目 合 预算数 计 一、财政预算拨款 二、纳入财政预算管理的非税收入拨款 行政事业性收费拨款 专项收入拨款 罚没收入拨款 国有资产资源有偿使用收入拨款 其他收入拨款 三、政府性基金收入拨款 四、国有资本经营收入拨款 五、财政专户管理的非税收入拨款 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入拨款 八、其他收入拨款 九、上年结转和结余 说明：根据部门收入来源进行填报。 508.43 508.43 附件3 茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表） 单位：万元 部门支出经济科 目编码 科目编码 政府支出经济科 目编码 资 金 来 源 公共财政拔款 功能科目名称 类 款 ** 项 ** ** 类 ** 款 ** 项目类别(部门经济 科目名称) ** 类 ** ** 款 ** 项目名称 政府经济科目 名称 01 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 05 01 215 01 01 215 01 01 215 05 01 215 01 01 215 01 01 215 05 01 215 01 01 215 01 01 215 05 01 215 01 01 215 05 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 茶陵县科技和工业信息化 局 行政运行（资源勘探开 301 发） 行政运行（资源勘探开 301 发） 行政运行（资源勘探开 301 发） 行政运行（资源勘探开 301 发） 行政运行（资源勘探开 301 发） 行政运行（资源勘探开 301 发） 行政运行（资源勘探开 301 发） 行政运行（资源勘探开 301 发） 行政运行（资源勘探开 301 发） 行政运行（资源勘探开 301 发） 行政运行（资源勘探开 302 发） 行政运行（资源勘探开 302 发） 行政运行（资源勘探开 302 发） 行政运行（工业和信息 302 产业监管） 行政运行（资源勘探开 302 发） 行政运行（资源勘探开 302 发） 行政运行（工业和信息 302 产业监管） 行政运行（资源勘探开 302 发） 行政运行（资源勘探开 302 发） 行政运行（工业和信息 302 产业监管） 行政运行（资源勘探开 302 发） 行政运行（资源勘探开 302 发） 行政运行（工业和信息 302 产业监管） 行政运行（资源勘探开 302 发） 行政运行（工业和信息 302 产业监管） 行政运行（资源勘探开 302 发） 行政运行（资源勘探开 302 发） 行政运行（资源勘探开 302 发） 合计 财政预 算拔款 ** ** 合计 215 非税收入拨款（补助） 1 2 508.43 508.43 508.43 508.43 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 01在职人员基本工资 90.48 90.48 02 一般性津贴 501 01 工资奖金津补贴 02在职人员津补贴 49.56 49.56 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 03增发一个月工资奖 11.67 11.67 501 02 社会保障缴费 24.28 24.28 501 02 社会保障缴费 13.21 13.21 3.05 3.05 08 10 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 06养老保险金 07城镇职工医疗保险 金 08公务员补充医疗保 险金 11 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 10工伤保险金 1.07 1.07 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 09医疗保险个人账户 补助金 19.45 19.45 13 住房公积金 501 03 住房公积金 05住房公积金 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支 12乡镇企业办人员工 出 资 01 办公费 502 01 办公经费 13老年科协工作经费 8.00 8.00 01 办公费 502 01 办公经费 14业务性专项 16.30 16.30 01 办公费 502 01 办公经费 11在职人员公务费 13.80 13.80 01 办公费 502 01 办公经费 科技专家服务团工作 经费 12.00 12.00 05 水费 502 01 办公经费 14业务性专项 1.00 1.00 06 电费 502 01 办公经费 14业务性专项 3.00 3.00 07 邮电费 502 01 办公经费 科技专家服务团工作 经费 2.00 2.00 07 邮电费 502 01 办公经费 14业务性专项 3.00 3.00 11 差旅费 502 01 办公经费 14业务性专项 21.00 21.00 11 差旅费 502 01 办公经费 科技专家服务团工作 经费 3.00 3.00 13 维修(护)费 502 09 维修（护）费 14业务性专项 2.20 2.20 14 租赁费 502 01 办公经费 14业务性专项 4.00 4.00 15 会议费 502 02 会议费 科技专家服务团工作 经费 2.00 2.00 15 会议费 502 02 会议费 14业务性专项 2.40 2.40 16 培训费 502 03 培训费 科技专家服务团工作 经费 1.00 1.00 16 培训费 502 03 培训费 14业务性专项 2.00 2.00 17 公务接待费 502 06 公务接待费 14业务性专项 17.10 17.10 26 劳务费 502 05 委托业务费 14业务性专项 2.00 2.00 23.71 23.71 111.97 111.97 第 3 页，共 25 页 小计 3 行政事 国有资 专项收 罚没收 其他收 业性收 源及资 入 入 入 费收入 产收入 4 5 6 7 8 专户管 政府性 国有资 事业单 理的非 上级补 其他收 上年结 基金收 本经营 位经营 助收入 入 转 税收入 入 收入 收入 拔款 10 11 12 13 14 15 16 附件3 茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表） 单位：万元 部门支出经济科 目编码 科目编码 政府支出经济科 目编码 资 金 来 源 公共财政拔款 功能科目名称 类 款 ** 项 ** ** 215 01 01 215 01 01 215 01 01 类 ** 款 ** 行政运行（资源勘探开 302 发） 行政运行（资源勘探开 302 发） 行政运行（资源勘探开 303 发） 项目类别(部门经济 科目名称) ** 类 ** ** 款 ** 31 公务用车运行维护费 502 08 99 其他商品和服务支出 502 99 09 奖励金 509 01 政府经济科目 名称 ** 项目名称 非税收入拨款（补助） 合计 财政预 算拔款 ** 公务用车运行维 14业务性专项 护费 其他商品和服务 14业务性专项 支出 社会福利和救助 04绩效考核奖 1 2 10.90 10.90 5.68 5.68 27.60 27.60 第 4 页，共 25 页 小计 3 行政事 国有资 专项收 罚没收 其他收 业性收 源及资 入 入 入 费收入 产收入 4 5 6 7 8 专户管 政府性 国有资 事业单 理的非 上级补 其他收 上年结 基金收 本经营 位经营 助收入 入 转 税收入 入 收入 收入 拔款 10 11 12 13 14 15 16 附件4： 部门支出总表(分类) 单位名称： 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总 计 科目名称 类 款 茶陵县科技和工业信息化局 215 215 合计 项 行政运行（资源勘探开发 01 01 05 行政运行（工业和信息产 01 业监管） ） 项目支出 业务性 一般商品 对个人和 工资福利 商品和 和服务支 家庭的补 支出 服务支 出 助 出 合计 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 基本建设 支出 其他资本 性支出 对企事业 单位的补 贴 其他支出 事业单位 经营服务 支出 508.43 508.43 348.45 0.00 27.60 132.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 508.43 508.43 348.45 0.00 27.60 132.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 488.43 488.43 348.45 0.00 27.60 112.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 5 页，共 25 页 附件5： 基本支出预算明细表-工资福利支出 单位名称：茶陵县科技和工业信息化局 单位：万元 功能科目 工资福利支出 科目名称 类 款 项 经济科目代 经济科目名 码 称 预算数 348.45 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30214 租赁费 0.00 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30113 住房公积金 23.71 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30110 职工基本医 疗保险缴费 13.21 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30207 邮电费 0.00 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 3010201 一般性津贴 49.56 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30213 维修(护)费 0.00 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30205 0.00 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30112 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30216 培训费 0.00 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30226 劳务费 0.00 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30309 奖励金 0.00 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30103 奖金 11.67 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30101 90.48 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 基本工资 机关事业单 30108 位基本养老 保险缴费 30215 会议费 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30111 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30217 公务接待费 0.00 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30206 电费 0.00 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30211 差旅费 0.00 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30201 办公费 0.00 215 05 01 30207 邮电费 0.00 215 05 01 30216 培训费 0.00 215 05 01 30215 会议费 0.00 215 05 01 30211 差旅费 0.00 215 05 01 30201 办公费 0.00 行政运行（工业和信息产业监 管） 行政运行（工业和信息产业监 管） 行政运行（工业和信息产业监 管） 行政运行（工业和信息产业监 管） 行政运行（工业和信息产业监 管） 第 6 页，共 25 页 水费 其他社会保 障缴费 其他商品和 30299 服务支出 其他工资福 30199 利支出 公务员医疗 补助缴费 公务用车运 30231 行维护费 20.52 0.00 111.97 24.28 0.00 3.05 0.00 附件6： 基本支出预算明细表-商品和服务支出 单位名称：茶陵县科技和工业信息化局 单位：万元 功能科目 科目名称 类 款 经济科目编码 项 经济科目 名称 合计 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 05 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 05 01 215 01 01 215 05 01 215 01 01 215 01 01 215 05 01 215 01 01 215 05 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 215 01 01 预算数 132.38 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（工业和信息产 业监管） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（工业和信息产 业监管） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（工业和信息产 业监管） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（工业和信息产 业监管） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（工业和信息产 业监管） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（资源勘探开发 ） 行政运行（资源勘探开发 ） 第 7 页，共 25 页 30101 基本工资 0.00 一般性津 贴 0.00 3010201 30103 奖金 机关事业 单位基本 养老保险 职工基本 缴费 医疗保险 缴费 公务员医 疗补助缴 费 其他社会 保障缴费 住房公积 金 其他工资 福利支出 0.00 30201 办公费 12.00 30201 办公费 38.10 30205 水费 1.00 30206 电费 3.00 30207 邮电费 3.00 30207 邮电费 2.00 30211 差旅费 21.00 30211 差旅费 3.00 30213 维修(护) 费 2.20 30214 租赁费 4.00 30215 会议费 2.00 30215 会议费 2.40 30216 培训费 1.00 30216 培训费 2.00 30217 公务接待 费 17.10 30108 30110 30111 30112 30113 30199 30226 劳务费 公务用车 30231 运行维护 费 其他商品 30299 和服务支 出 30309 奖励金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 10.90 5.68 0.00 附件7： 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 单位名称： 单位：万元 功能科目 科目名称 类 款 总计 离休费 项 合计 215 01 退休费 01 27.60 行政运行（资源勘探开发 ） 第 8 页，共 25 页 30309 奖励金 27.60 附件8： 财政拨款收支总表 单位名称： 单位:万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 支 本年预算 项 目 出 合计 一般公共预算 政府性基金预算 508.43 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 508.43 二、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、教育支出 0.00 0.00 0.00 行政事业性收费收入 0.00 四、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 专项收入 0.00 五、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 六、社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 七、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 罚没收入 0.00 八、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 九、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十一、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、资源勘探信息等支出 508.43 508.43 0.00 十三、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 十四、金融支出 0.00 0.00 0.00 十五、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十六、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 十七、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 十八、其他支出 0.00 0.00 0.00 十九、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 二十、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 二一、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 二二、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 508.43 508.43 0.00 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 二、政府性基金拨款 三、国有资本经营预算拨款 本 年 收 入 合 计 0.00 508.43 本 年 支 出 合 计 第 9 页，共 25 页 国有资本经营 预算 附件9： 一般公共预算支出情况表 单位名称：茶陵县科技和工业信息化局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总 计 科目名称 类 款 合计 工资福利 支出 项 合计 215 05 行政运行（工业和信息产业监 01 管） 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 项目支出 一般商品 对个人和 业务性商 和服务支 家庭补助 品和服务 支出 出 支出 合计 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 基本建设 支出 其他资本 性支出 对企事业 单位的补 贴 其他支出 508.4300 508.4300 348.4500 0.0000 27.6000 132.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 488.4300 488.4300 348.4500 0.0000 27.6000 112.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 第 10 页，共 25 页 附件10： 一般公共预算基本支出情况表 单位名称： 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 合计 工资福利支出 项 商品和服务支 对个人和家庭 出 的补助 合计 508.4300 348.4500 132.3800 27.6000 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 488.4300 348.4500 112.3800 27.6000 215 05 01 行政运行（工业和信息产业监 管） 20.0000 0.0000 20.0000 0.0000 第 11 页，共 25 页 附件11： 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 单位名称：茶陵县科技和工业信息化局 单位：万元 功能科目 工资福利支出 科目名称 类 款 项 经济科目编 经济科目名 码 称 合计 预算数 348.45 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30101 基本工资 90.48 3010201 一般性津贴 49.56 30103 奖金 机关事业单 30108 位基本养老 保险缴费 职工基本医 30110 疗保险缴费 11.67 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30111 公务员医疗 补助缴费 3.05 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30112 其他社会保 障缴费 20.52 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30113 住房公积金 23.71 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 30199 其他工资福 利支出 111.97 第 12 页，共 25 页 24.28 13.21 附件12： 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 单位名称： 单位：万元 功能科目 科目名称 类 款 经济科目编码 经济科目名称 项 合计 215 05 215 01 215 01 215 01 215 05 215 01 215 01 215 05 215 01 215 01 215 05 215 01 215 01 215 05 215 01 215 01 215 01 215 01 日常印刷费 132.3800 工业 行政运行（工业和信息产 和信 业监管） 息产 资源 行政运行（资源勘探开发 业监 勘探 管 ） 开发 资源 行政运行（资源勘探开发 勘探 ） 开发 资源 行政运行（资源勘探开发 勘探 ） 开发 工业 行政运行（工业和信息产 和信 业监管） 息产 资源 行政运行（资源勘探开发 业监 勘探 管 ） 开发 资源 行政运行（资源勘探开发 勘探 ） 开发 工业 行政运行（工业和信息产 和信 业监管） 息产 资源 行政运行（资源勘探开发 业监 勘探 管 ） 开发 资源 行政运行（资源勘探开发 勘探 ） 开发 工业 行政运行（工业和信息产 和信 业监管） 息产 资源 行政运行（资源勘探开发 业监 勘探 管 ） 开发 资源 行政运行（资源勘探开发 勘探 ） 开发 工业 行政运行（工业和信息产 和信 业监管） 息产 资源 行政运行（资源勘探开发 业监 勘探 管 ） 开发 资源 行政运行（资源勘探开发 勘探 ） 开发 资源 行政运行（资源勘探开发 勘探 ） 开发 资源 行政运行（资源勘探开发 勘探 ） 开发 30201 办公费 12.0000 30201 办公费 38.1000 30205 水费 1.0000 30206 电费 3.0000 30207 邮电费 2.0000 30207 邮电费 3.0000 30211 差旅费 21.0000 30211 差旅费 3.0000 30213 维修(护)费 2.2000 30214 租赁费 4.0000 30215 会议费 2.0000 30215 会议费 2.4000 30216 培训费 2.0000 30216 培训费 1.0000 30217 公务接待费 17.1000 30226 劳务费 2.0000 公务用车运行维 护费 其他商品和服务 30299 支出 30231 第 13 页，共 25 页 10.9000 5.6800 附件13： 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 单位名称：茶陵县科技和工业信息化局 单位：万元 功能科目 科目名称 类 款 经济科目编码 经济科目名称 合计 215 01 预算数 项 01 27.6000 行政运行（资源勘探开发） 第 14 页，共 25 页 30309 奖励金 27.6000 附件14： 政府性基金预算支出情况表 单位名称：茶陵县科技和工业信息化局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目名称 类 款 项 总 计 合计 工资福利 支出 一般商品 和服务支 出 项目支出 业务性 商品和 服务支 出 第 15 页，共 25 页 对个人和 家庭的补 助 合计 对个人和 对企事业 商品和服务 基本建设 其他资本 家庭的补 单位的补 支出 支出 性支出 助 贴 其他支 出 附件15： 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表 单位名称： 单位：万元 功能科目 基本支出 科目名称 类 款 项 总 计 合计 工资福利 支出 一般商品 和服务支 出 项目支出 业务性 商品和 服务支 出 第 16 页，共 25 页 对个人和 家庭的补 助 合计 对个人和 对企事业 商品和服务 基本建设 其他资本 家庭的补 单位的补 支出 支出 性支出 助 贴 其他支 出 附件16： 一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表 单位名称:茶陵县科技和工业信息化局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目名称 类 款 总 计 项 合计 项目支出 工资福利支 出 一般商品和 服务支出 对个人和家 庭的补助 对个人和 对企事业 商品和服务 基本建设 其他资本 家庭的补 单位的补 支出 支出 性支出 助 贴 合计 其他支 出 合计 508.43 508.43 348.45 0.00 27.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 05 01 行政运行（工业和信息产业监管） 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 01 01 行政运行（资源勘探开发） 488.43 488.43 348.45 0.00 27.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 17 页，共 25 页 附件17： 专项资金预算汇总表 单位名称茶陵县科技和工业信息化局 一般公共预算拨款 专项名称 总计 一般公共预 算拨款小计 纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款 经费拨款 纳入专户管 政府性基金 国有资本经 理的非税收 拨款 营预算拨款 入拨款 上级补助收 入 事业单位经 营服务收入 其他收入 508.43 508.4300 508.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科技专家服务团工作经费 20.00 20.0000 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14业务性专项 90.58 90.5800 90.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13老年科协工作经费 8.00 8.0000 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12乡镇企业办人员工资 111.97 111.9700 111.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11在职人员公务费 13.80 13.8000 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10工伤保险金 1.07 1.0700 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09医疗保险个人账户补助金 19.45 19.4500 19.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08公务员补充医疗保险金 3.05 3.0500 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07城镇职工医疗保险金 13.21 13.2100 13.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06养老保险金 24.28 24.2800 24.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05住房公积金 23.71 23.7100 23.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04绩效考核奖 27.60 27.6000 27.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03增发一个月工资奖 11.67 11.6700 11.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02在职人员津补贴 49.56 49.5600 49.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01在职人员基本工资 90.48 90.4800 90.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 18 页，共 25 页 附件18 三公经费预算财政拨款情况统计表 单位：万元 资 单位名称 “三公”经费科 “三公”经费科 目编码 目名称 ** ** ** 合计 茶陵县科技和工 业信息化局 公共财政拔款 合计 1 财政预 算拔款 小计 2 3 28.00 28.00 28.00 28.00 30212 因公出国（境） 费用 30217 公务接待费 17.10 17.10 30231 公务用车购置及 运行费 10.90 10.90 10.90 10.90 其中： 来 源 专户管 政府性 国有资 事业单 上级补 其他收 上年结 理的非 非税收入拨款（补助） 基金收 本经营 位经营 税收入 助收入 入 转 入 收入 收入 行政事 专项收 罚没收 国有资 其他收 拔款 入 入 入 业性收 源及资 费收入 产收入 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 金 第 19 页，共 25 页 附件19-1 2021年县级项目支出绩效目标表 填报单位：（盖章）茶陵县科技和工业信息化局 项目支出名称 业务性专项 年度本级预算金额 90.58 项目支出实施期 单位：万元 预算部门 茶陵县科技和工业信息化局 该项目支出上级资金 2021.01.01-2021.12.31 实施期绩效目标 保障局各项职能工作的正常开展及局机关的有效运转。 本年度绩效目标 保障局各项职能工作的正常开展及局机关的有效运转。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值及单位 开展电力执法案件 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 本年度绩效 指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公益或服务 对象满意度指标 辅助申报科技、工业等项目数 ≧10个 组织企业开展各类培训 ≧4场 各项工作考核达标率 100% …… 工作按时完成率 100% …… 完成部门职能工作公用支出 ≦90.58万元 …… 职工各项工资福利待遇发放 正常 …… 社会影响力提高 显著 综合治安管理 优秀 督促企业落实环保政策 优 培育发展科技型企业 优 机关各部门持续有效运转 优 …… 职工满意率 100% 服务企业满意率 ≧95% 附件19-2 2021年县级项目支出绩效目标表 填报单位：茶陵县科技和工业信息化局（盖章） 项目支出名称 科技专家服务团工作 预算部门 经费 年度本级预算金额 20 单位：万元 财政局行财股 该项目支出上级资金 无 项目支出实施期 2021年度 实施期绩效目标 组建80人以上的科技专家服务团，深入高新技术企业、行业龙头企业、脱贫村开展科技 服务。力争推广新品种5个、新技术15项，培训专技人才200人。 本年度绩效目标 组建80人以上的科技专家服务团，力争推广新品种5个、新技术15项，培训专技人才200 人. 一级指标 二级指标 三级指标 指标值及单位 组建茶陵县2021-2022年科技 专家服务团 ≧80人 推广新技术 ≧15项 推广新品种 ≧5个 培训专技人才 ≧200人 科技专家服务团成员合格率 100% 新技术合格率 100% 新品种合格率 100% 专技人才合格率 70% 组建茶陵县2021-2022年科技 专家服务团 2021年7-8月份 推广新技术 2021年底 推广新品种 2021年底 培训专技人才 2021年底 县派科技特派员工作经费 400元/人、月 资料打印及培训费 ≧2万元 经济效益指标 派驻企业的科技创新贡献率。 ≧15% 社会效益指标 完成企业科技成果转化 ≧3项 生态效益指标 促进特色产业产值增长 ≧10% 可持续影响指标 特色产品品质认可度 ≧80 社会公益或服务 对象满意度指标 派驻企业满意率 ≧85% 数量指标 质量指标 产出指标 本年度绩效 指标 时效指标 成本指标 效益指标 附件19-3 2021年县级项目支出绩效目标表 填报单位：（盖章） 单位：万元 项目支出名称 科技创新奖励经费 年度本级预算金额 项目支出实施期 90 预算部门 财政局行财股 该项目支出上级资金 ≧70 2021年度 实施期绩效目标 培育高新技术企业6个，省级科技创新平台1个，挂牌上市企业2个。 本年度绩效目标 培育高新技术企业6个，省级科技创新平台1个，挂牌上市企业2个。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 三级指标 指标值及单位 培育高新技术企业 ≧6个 省级科技创新平台 ≧1个 挂牌上市企业 ≧2个 高新技术企业通过率 ≧70% 省级科技创新平台通 过率 ≧50% 挂牌上市企业通过率 ≧65% 新增高新技术企业数 新增省级科技创新平 台数 新增挂牌上市企业数 高新技术企业奖励 挂牌上市企业奖励 2021年底完成 2021年底完成 2021年底完成 ≧45 ≧20 科技创新先进单位、 个人 3.4 培育高新技术企业奖 ≧10 成本指标 本年度绩 效指标 省级科技创新平台奖 励 打印、会务、差旅 ≧1.6 市对高新技术企业奖 励 10/个 市对创新领军人才奖 励 25/个 市对省级创新平台奖 励 10/个 社会效益指标 科技对财政贡献率 ≧54% 生态效益指标 培育创新型企业梯队 ≧40个 可持续影响指标 企业研发投入强度 ≧1.5% 社会公益或服务 对象满意度指标 企业满意率 ≧95% 经济效益指标 效益指标 ≧10 附件19-4 2021年县级项目支出绩效目标表 填报单位：（盖章） 单位：万元 项目支出名称 贷款贴息 年度本级预算金额 200 预算部门 茶陵县科技核工业信息化局 该项目支出上级资金 项目支出实施期 2021.01.01-2021.12.31 实施期绩效目标 贯彻落实省委省政府“三高四新”战略部署，进一步培优实体企业，鼓 励引导小微企业快速成长、骨干企业做优做强、增强县域经济创新驱动 力和竞争力，促进经济高质量发展。 本年度绩效目标 培优实体企业，鼓励引导小微企业快速成长、骨干企业做优做强、缓解 资金周转压力。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 本年度绩效 指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 三级指标 指标值及单位 贴息企业个数 50个 贴息金额 200万元 对规上工业企业覆盖率 90% 对规下工业企业覆盖率 10% 贴息资金下拨时间 及时 …… 核实贷款金额、利息、报表 科工局、财政局 …… 缓解企业资金周转压力 较显著 …… 推动县域经济高质量发展 较显著 …… 对出现环保、安全生产问题、 环保局、应急管 拖欠工人工资的企业实行一票 理局、人社局 生态效益指标 否决 …… 可持续影响指标 社会公益或服务 对象满意度指标 促进企业可持续发展 较显著 …… 企业满意度 …… ≥90% 附件19-5 2021年县级项目支出绩效目标表 填报单位：（盖章） 项目支出名称 单位：万元 新型工业化发展资金 预算部门 （含温暖企业行动） 年度本级预算金额 90 茶陵县科技核工业信息化局 该项目支出上级资金 项目支出实施期 2021.01.01-2021.12.31 实施期绩效目标 开展温暖企业行动，营造稳定、公平、透明的营商环境，突出纾困、 减负、赋能主题，激发市场活力，推动工业高质量发展。 本年度绩效目标 开展温暖企业行动，激发市场活力，推动工业高质量发展 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 本年度绩效 指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公益或服务 对象满意度指标 三级指标 指标值及单位 开展温暖企业主题活动 4场 新增规工企业 14个 完成规模工业总产值 100亿元 收集企业问题 139个 企业问题办结率 95% 完工项目验收合格率 100% 办理企业问题见面制 24小时内 突发事件应急响应及时率 100% 每月走访企业次数 4次 驻企天数 80元/天 完成规工企业税收 6000万元 …… 营造良好营商环境 较显著 支持打造创新创业特色载体数 量 2个 小微企业年化平均担保费率 ≦2% 促进企业低炭、环保发展 较显著 …… 推动企业可持续发展 较突出 优化创业营商环境 较突出 服务企业满意度 ≥90% …… 附件20 2021 年部门整体支出绩效目标表 填报单位（盖章）：茶陵县科技和工业信息化局 部门名称 茶陵县科技和工业信息化局 资金总额： 508.43 按收入性质分：508.43 年度预算申请 其中：一般公共预算： （万元） 政府性基金拨款： 按支出性质分：508.43 508.43 其中：基本支出： 508.43 项目支出： 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金： 部门职能 职责概述 负责贯彻落实党中央关于科技、工业、信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委 关于科技、工业、信息化工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技、工业和信息化工作 的集中统一领导。 整体绩效目标 保障局干部职工福利待遇正常发放，保障局机关正常运转，积极履行职责，加大为企业服务力度，落实 有关政策，促进科技、工业和信息化进一步发展。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 成本指标 时效指标 部门整体支出 年度绩效目标 经济效益指标 社会效益指标 三级指标 指标值及单位 完成项目数量 ≧10个 争取上级项目资金 1500万元 重点申报项目结项率 ≧95% 高质量、高素质人才引进与培养人数 ≧50人 局机关正常有效运转 良好 各项工作完成 优秀 保障机关运转人员工资 376.05 保障机关运转公务支出 132.38 各项工作按时完成率 100% 人员工资发放及各项公务支出结算 及时 缓解企业资金周转压力 较显著 国内生产总值增长 较显著 提高企业发展信心 较显著 维持社会稳定 显著 项目创新及成果应用满足重大需求的典型案例 ≧10个 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公众或服 务对象满意度 积极落实有关环保政策 显著 积极发展科技型企业 较显著 促进企业可持续发展 较显著 带动基础研究投入多元化 较显著 提高企业满意度 较显著