吴教发〔2023〕77号关于加强全区中小学校、幼儿园食堂财务管理和主体责任落实的通知附件一.doc

中小学校、幼儿园食堂主体责任落实自查表 单位名称： 检查项目 地址： 存在扣分情形( 划“√”) 检查事项 是 一、公示情况 二、资料记录 *1.查看最近一次检查记录是否公示，未公示扣0.2分。 备注：检查记录中监管人员签字（2位）、盖章等基本要素应齐全，问题描述应详 实具体、用语规范。问题整改情况应有书面报告，附照片、记录等材料佐证整改效 果，存档备查。 2.学校应当利用公共信息平台等方式及时向师生家长公开食品进货来源，供餐单位 等信息。查看学校是否公示食品原料进货来源和供餐单位等信息，未公示扣0.2分 。 3.学校食堂应设置专用的备餐间或专用操作区，制定并在显著位置公示人员操作规 范，若没有扣0.2分。 4.应当在学校食堂显著位置统一公示学校食堂从业人员（注：从事接触直接入口食 品相关工作的从业人员）的健康证明，若没有扣0.2分。 备注：从事接触直接入口食品工作（清洁操作区内的加工制作及切菜、配菜、烹饪 、备餐、餐饮具清洗消毒）的从业人员（包括新参加和临时参加工作的从业人员） 要持有合法有效的额健康证明。 *5.查看学校食品安全管理制度文件，核查是否齐全及是否有相应制度实施记录， 食品安全管理制度缺少3项以上，或未有实施记录，扣0.2分。 注：制度包括但不限于从业人员健康管理制度、食品安全自查制度、食品进货查验 记录制度、原料控制要求、过程控制要求、食品安全管理人员制度、从业人员培训 考核制度、场所及设施设备（如卫生间、空调及通风设施、制冰机等）定期清洗消 毒、维护、校验制度、食品添加剂使用制度、餐厨废弃物处置制度、有害生物防制 制度、食品安全事故处置方案、安全保卫制度、集中用餐陪餐制度等。 -1- 否 说明理由 （扣分须填写） 6.查看食品质量安全管理投入有关证明（如用于风险管控的设备设施，食品安全管 理人员培训费用，追溯体系建设，质量管理体系认证等），未能提供相关证明，扣 0.2分。 *7.查看学校食品安全自查记录，每周一次，每次检查项目不少于总项目数的三分 之一，若未定期开展食品安全自查，扣0.2分。 备注：可与“日管控、周排查、月调度”工作结合，常规自查每天一次。 8.查看学校食品安全自查记录，若自查发现问题未及时整改，扣0.2分。 二、资料记录 9.查看记录、图片等资料，核实示范城市市场监管部门是否有针对中小学、幼儿园 食堂进行的专项监管（如校园周边。开学季监管等）、智慧监管等举措，未有扣0. 2分。 *10.查看食品安全承诺书校长签字，未落实校长（园长）负责制，未将校园食品安 全作为学校安全重要内容的，扣0.2分。 *11.查看学校相关负责人陪餐记录，未落实陪餐制度的扣0.2分。陪餐记录过于简 单或签字字迹雷同、流于形式，扣0.2分。 备注：集中用餐陪餐制度，每餐应当有学校相关负责人（非普通教师）与学生共同 用餐（要有陪餐排班表，做到人、表统一），做好陪餐记录，及时发现和解决集中 用餐过程中存在的问题。 12.查看每天晨检记录，如无晨检记录，扣0.2分。 市局备注：每餐次前进行岗前检查，包括身体状况、个人卫生情况等，不能简单只 是体温测量。 *13.查看食品。食品添加剂、食品相关产品供货商营业执照和产品合格证明文件是 否齐全，是否在有效期内，产品合格证是否与批次相符，若有上述问题扣0.2分。 备注：注意索证索票中供应商的证照复印件许可有效期是否过期，供应的产品是否 在许可范围内。 *14.查看进货票据是否齐全，有无学校盖章或相关负责人签名，若无进货票据，或 进货票据无学校盖章或相关负责人签名，扣0.2分。 *15.查看食品添加剂是否按规范使用和专册记录，食品添加剂是否专柜（或专位） 贮存并标识“食品添加剂”字样，添加剂使用记录填写是否规范，使用容器盛放拆 包后的食品添加剂，容器上应标明食品添加剂名称，若有上述问题扣0.2分。 -2- *16.现场查看餐饮具消毒记录，核对每餐次是否消毒，消毒时间、温度是否符合要 求，若存在问题扣0.2分。 *17.对于采用集中供餐的学校以及承包或委托经营的学校食堂，查看学校与供餐单 位或经营方签订的合同（或协议），若无合同（或协议）扣0.2分。 三、食堂大厅 18.对于其他食品原料，查看学校是否建立供货者评价和退出机制，对供货者的食 品安全状况等进行评价，未建立扣0.2分。 19.检查学校是否推行肉蛋奶、米面油等食品原料大宗食品集中定点采购（采购主 体可以是地方，也可以是学校），查看佐证材料，若未推行大宗食品集中定点采购 ，扣0.2分。 20.查看校园近三年开展校园食品安全和营养教育，校园食品安全守护行动，“食 品安全宣传周”、反餐饮浪费等相关佐证材料，未留存近三年相关材料，扣0.2分 ；仅提供本年度材料，扣0.1分。 *21.查看食堂是否有保洁柜，保洁柜是否及时封闭并保持清洁，若存在问题，扣0. 2分。 *22.逐项查看留样是否符合以下规范： 留 样 量 不 少 于 125g ， 按 品 种 分 别 盛 放 在 专 用 容 器 ， 冷 藏 08℃并有温度显示，留样时间不少于48小时，做好留样标识及记录，若不符合规范 ，扣0.2分。 *23.就餐区或者就餐区附近应当设置供用餐者清洗手部以及餐具、饮具的用水设施 ，若未设置，扣0.2分。 *24.查看集中供餐食品容器是否密封，容器上标注信息是否符合要求。不符合要求 ，扣0.2分。 *25.申请“互联网＋明厨亮灶”覆盖率达到100%示范引领项目城市，现场核实落实 情况，未落实扣0.1分。 四、后厨场所 *26.在食堂后厨查看是否存在原料清洗水池、案板、刀具、容器不分，生熟混放、 食品与有毒化学品混放、食品存储不当等交叉污染现象，存在问题，扣0.2分。 *27.在食堂后厨查看餐具清洗水池是否专用，数量是否符合需求，存在问题，扣0. 2分。 -3- *28.在食堂后厨检查是否存在制售冷荤类食品、生食类食品、裱花蛋糕、或者加工 制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食物的现象，存在上述现象 ，扣0.2分。 *29、检查清洗消毒后餐具是否干净，是否设置餐饮具消毒设施或消毒设施是否有 效使用，存在问题扣0.2分。 注：（1）采用热力消毒法的查看是否配备消毒设施，是否达到消毒温度及时间（ 如 煮 沸 、 蒸 汽 消 毒 要 求 100 ℃ 10min以上；红外消毒柜应符合说明书要求，一般开启10min以上，采用热力消毒洗 碗机应符合说明书要求。（2）采用化学消毒法要查看消毒剂配制浓度、消毒记录 、消毒水池等。 *30.查看备餐间天花板、墙壁、门窗、地面、二次更衣间、不干净不整洁，扣0.2 分。 *31.查看备餐间设施设备，无法正常运转，扣0.2分。 *32.查看备餐间工作人员，是否穿戴专用工作服，正确佩戴口罩等，存在问题，扣 0.2分。 五、仓库场所 六、人员抽查 *33.逐项查看专间内（配餐间、二次更衣间）温度控制、紫外线消毒灯等设施是否 有效发挥作用，未有效发挥作用，扣0.2分。 *34.逐项检查成品、半成品、原材料存放是否分区摆放，是否未离地离墙，散装食 品（食用农产品除外）应标明食品的名称、生产日期、批号、使用期限等信息，有 上述问题，扣0.2分。 *35.检查食品原辅料，查看是否存在使用过期、腐败变质、不符合食品安全标准的 食品原辅料情况，有上述问题，扣0.2分。 *36.随机抽取3名从事接触直接入口食品工作的人员，不能提供有效健康证明，每1 人扣0.2分，最多扣0.6分。 37.随机抽取3名食堂从业人员与食品安全管理人员回答食品安全相关知识，不能正 确回答的，每1人扣0.2分，最多扣0.6分。 -4- *38.查看食堂建立并落实食品安全责任制的佐证材料，随机抽查企业日管控、周排 查、月调度记录： ① 未按照《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》要求配备食品安全总 监、食品安全员等食品安全管理人员，每发现一家，扣0.2分。 ② 未制定《食品安全总监职责》《食品安全员守则》，每发现一家，扣0.2 分。 ③ 未落实日管控、周排查、月调度工作机制，每发现一家，扣0.2分。 七、示范引领 ④ 未按要求对食品安全总监、食品安全员进行培训考核，每发现一家，扣0. （落实主体责 任、校园“互 2分。 联网＋明厨亮 备注：所有学校（幼儿园）要建立主要负责人（校长、园长）、食品安全总监、食 品安全员的三级管理组织体系。食品安全主要负责人、食品安全总监、食品安全管 灶”） 理人员应有相应任命文件或聘书。学校食品安全总监应由分管食品安全的校领导（ 园长）担任。 39.查阅本校园“互联网＋明厨亮灶”系统建设情况，实现向家长委员会公开，否 则扣0.5分。 40.随机询问家长委员会成员，了解对“互联网＋明厨亮灶”的满意度，非常满意 或比较满意，不扣分，否则扣0.5分。 现场检查发现的其他应扣分事项： 扣分合计 自查人员： 自查时间： -5-