2022年洛阳市偃师区大口镇中心学校预算公开.pdf

2022 年洛阳市偃师区大口镇中心学校 预算说明 2022 年 5 月 -1- 目 录 第一部分洛阳市偃师区大口镇中心学校概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 2022 年洛阳市偃师区大口镇中心学校预算情 况说明 第三部分 名词解释 附件：2022 年洛阳市偃师区大口镇中心学校预算表 一、单位收支预算表 二、单位收入预算表 三、单位支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、单位预算项目绩效目标表 -2- 第一部分 洛阳市偃师区大口镇中心学校概况 一、洛阳市偃师区大口镇中心学校主要职责 （一）我校位于大口镇大口村。是财政全额拨款的事业单 位。现有教职工 260 人，有教学班 65 个，学生 2207 人。 （二）2022 年度预算绩效目标 我校 2022 年主要工作是，实施义务教育阶段基础教育发 展。能全额及时支付教职工工资及社保费，保证单位正常运行， 以及上级安排的其他工作。 二、洛阳市偃师区大口镇中心学校预算单位构成情况 本预算为洛阳市偃师区大口镇中心学校本级预算，包括本 单位预算。 -3- 第二部分 2022 年洛阳市偃师区大口中心学校预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 大口镇中心学校 2022 年收入总计 3816.79 万元，支出总计 3816.79 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 507.04 万元，增长 13.28%。主要原因：教师工资增加及相应的社保、公积金等增 加;支出增加 507.04 万元，增长 13.28%。主要原因：教师工资增 加及相应的社保、公积金等增加。 二、收入预算总体情况说明 大口镇中心学校 2022 年收入合计 3816.79 万元，其中：一般 公共预算 3816.79 万元;事业收入 3816.79 万元；财政性结转资金 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 大口镇中心学校 2022 年支出合计 3816.79 万元，其中：基本 支出 3622.8 万元，占 94.92%；项目支出 193.99 万元，占 5.08%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 大口镇中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 3816.79 万 元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预 算收支预算增加 507.04 万元，增长 13.28%，主要原因：教师工 资增加及相应的社保、公积金等增加;政府性基金收支预算增加 0 万元，增长（下降）0%。 -4- 五、一般公共预算支出预算情况说明 大口镇中心学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3816.79 万元。其中：基本支出 3622.8 万元，占 94.92%；项目支 出 193.99 万元，占 5.08%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 大口镇中心学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3816.79 万元。其中：人员经费支出 3778.75 万元，占 99%；公 用经费支出 38.04 万元，占 1%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 中大口镇中心校 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。 2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2021年保持一致。 （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年增加（减少）0万元 。 （三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加（减少）0万元， 公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元。 -5- 八、政府性基金支出预算情况说明 大口镇中心学校 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万 元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。 如无政府性基金预算支出，应说明为：洛阳市偃师区大口镇 中心学校 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 大口镇中心校 2022 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。 如无国有资本经营预算支出，应说明为：大口镇中心学校 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 大口镇中心学校2022年机构运行经费支出预算38.04万元，主 要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、 公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。 （二）政府采购支出预算情况 大口镇中心学校2022年政府采购预算安排0万元，其中：政 府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务 预算0万。 （三）绩效目标设置情况 洛阳市偃师区大口镇中心学校2022年预算项目均按要求编 制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩 -6- 效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到 的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2021年期末，洛阳市偃师区大口镇中心学校共有车辆0辆， 其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元 以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。 （五）专项转移支付项目情况 洛阳市偃师区大口镇中心学校负责管理的专项转移支付项目 共有0项，按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目 分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意 见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 如果单位没有专项转移支付，应说明为：洛阳市偃师区大口 镇中心学校2022年无负责管理的专项转移支付项目。 -7- 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 -8- 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2022 年洛阳市偃师区大口镇中心学校预算表 -9- 预算 01 表 2022 年单位收支预算表 单位名称: 洛阳市偃师区大口镇中心学校 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 3816.79 一、一般公共服务 其中：财政拨款 3816.79 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 2764.99 647.33 155.76 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 248.71 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 3816.79 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 3816.79 年终结转结余 3816.79 - 10 - 支 出 总 计 3816.79 预算 02 表 2022 年单位收入预算表 单位名称： 洛阳市偃师区大口镇中心学校 单位：万元 本年收入 财 一般公共预算 政 部门（单 位）代码 部门（单位）名称 总计 府 合计 小计 上年结转结余 其中：财 性 政拨款 基 金 国 政 事 有 专 业 上 属 资 户 事 单 级 单 其 本 管 业 位 补 位 他 合 公 经 理 收 经 助 上 收 计 共 营 资 入 营 收 缴 入 预 金 收 入 收 算 收 入 入 210034 合计 3816.79 3816.79 3816.79 3816.79 洛阳市偃师区大口镇中心学校 3816.79 3816.79 3816.79 3816.79 11 附 入 一 般 预 算 政 府 性 基 金 国 财 有 政 资 专 本 户 经 管 营 理 预 资 算 金 单位资金 预算 03 表 2022 年单位支出预算表 单位名称： 单位： 洛阳市偃师区大口镇中心学校 万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代 类 款 项 单位（科目名称） 码 合计 小计 工资福利支 出 210034 项目支出 其 公用经费 对个人 和家庭 的补助 他 商品和服务 资本性支 支出 出 小计 运 转 特定目 标类 类 合计 3816.79 3622.8 3190.15 394.61 38.04 193.99 193.99 洛阳市偃师区大口镇中心学校 3816.79 3622.8 3190.15 394.61 38.04 193.99 193.99 2463.59 78.85 38.04 205 02 02 小学教育 2764.99 184.51 208 05 02 事业单位离退休 315.76 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 331.57 327.46 4.11 210 11 02 事业单位医疗 155.76 153.5 2.26 221 02 01 住房公积金 248.71 245.6 3.11 315.76 12 预算 04 表 2022 年财政拨款收支预算表 单位名称： 洛阳市偃师区大口镇中心学校 单位：万元 收入 支出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 一、本年收入 3816.79 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 3816.79 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 3816.79 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 合计 小计 其中：财政拨 款 3816.79 3816.79 3816.79 2764.99 2764.99 2764.99 647.33 647.33 647.33 155.76 155.76 155.76 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 13 政府性基金 国有资本经营预算 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支 出 （二十一）住房保障支出 248.71 248.71 248.71 3816.79 3816.79 3816.79 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的 支出 二、年终结转结余 收入合计 3816.79 支出合计 14 预算 05 表 2022 年一般公共预算支出预算表 单位名称： 单位：万 洛阳市偃师区大口镇中心学校 元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 小计 工资福利 支出 合计 210034 项目支出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 3816.79 3622.8 3190.15 394.61 38.04 193.99 193.99 洛阳市偃师区大口镇中心学校 3816.79 3622.8 3190.15 394.61 38.04 193.99 193.99 2463.59 78.85 38.04 184.51 184.51 205 02 02 小学教育 2764.99 2580.48 208 05 02 事业单位离退休 315.76 315.76 208 05 05 331.57 327.46 327.46 4.11 4.11 210 11 02 事业单位医疗 155.76 153.5 153.5 2.26 2.26 221 02 01 住房公积金 248.71 245.6 245.6 3.11 3.11 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 15 315.76 预算 06 表 2022 年一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 洛阳市偃师区大口镇中心学校 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 3622.8 3584.76 38.04 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 922.21 922.21 30302 退休费 50905 离退休费 323.25 323.25 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 27.55 27.55 30301 离休费 50905 离退休费 27.02 27.02 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 44.34 44.34 30103 奖金 50501 工资福利支出 436.5 436.5 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1077.33 1077.33 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 38.04 50501 工资福利支出 327.46 327.46 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 38.04 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 153.5 153.5 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 245.6 245.6 16 预算 07 表 2022 年支出经济分类汇总表 单位名称： 洛阳市偃师区大口镇中心学校 部门预算经济分类 单位：万元 政府预算经济分类 一般公共预算 财政 事 国有 政 上年 专户 结转 管理 结余 资金 业 资本 类 款 科目名称 类 款 科目名称 总计 小计 其中：财政拨 府性 款 基金 收入 210034 合计 3816.79 3816.79 3816.79 洛阳市偃师区大口镇中心学校 3816.79 3816.79 3816.79 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 1106.72 1106.72 1106.72 303 02 退休费 509 05 离退休费 323.25 323.25 323.25 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 27.55 27.55 27.55 303 01 离休费 509 05 离退休费 27.02 27.02 27.02 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 44.34 44.34 44.34 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 436.5 436.5 436.5 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 1077.33 1077.33 1077.33 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 38.04 38.04 38.04 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 155.76 155.76 155.76 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 248.71 248.71 248.71 301 08 机关事业单位基本养老保险缴 505 01 工资福利支出 331.57 331.57 331.57 17 单位 单位 其他收 上缴 经营 入 收入 收入 收入 入 预算 事业 补助 收 经营 附属 上级 预算 08 表 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: 洛阳市偃师区大口镇中心学校 “三公”经费合计 0.00 因公出国（境）费 0.00 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 0.00 公务接待费 公务用车运行费 0.00 0.00 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 费 18 预算 09 表 2022 年政府性基金支出预算表 单位名称： 洛阳市偃师区大口镇中心学校 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 小计 工资福利 支出 合计 0.00 0.00 0.00 19 项目支出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 0.00 商品和服 资本性支 务支出 出 0.00 0.00 小计 0.00 其他运转 特定目标 类 类 0.00 0.00 预算 10 表 2022 年国有资本经营支出预算表 单位名称： 洛阳市偃师区大口镇中心学校 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位（科目名 称） 合计 项目支出 人员经费 合计 0.00 小计 0.00 工资福利支出 0.00 20 公用经费 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 0.00 0.00 资本性支出 0.00 小计 0.00 其他运转 类 0.00 特定目标类 0.00 预算 11 表 2022 年项目支出预算表 单位名称： 洛阳市偃师区大口镇中心学校 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 算 210034 193.99 193.99 洛阳市偃师区大口镇中心学校 193.99 193.99 特定目标类 专项项目-特岗社保金 洛阳市偃师区大口镇中心学校 2.26 2.26 特定目标类 专项项目-班主任津贴 洛阳市偃师区大口镇中心学校 51.84 51.84 特定目标类 专项项目-特岗公积金 洛阳市偃师区大口镇中心学校 3.11 3.11 洛阳市偃师区大口镇中心学校 0.68 0.68 特定目标类 专项项目-2002-2004 工资 差额 特定目标类 专项项目-农村生活补贴 洛阳市偃师区大口镇中心学校 131.99 131.99 特定目标类 专项项目-特岗养老金 洛阳市偃师区大口镇中心学校 4.11 4.11 21 财政拨款结转结余 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 一般公 共预算 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 财政专 户管理 资金 单位资金 预算 12 表 2022 年单位预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 成本指标 产出指标 满意度指 效益指标 标 财 单位编码（项目编码） 政 项目单位 （项目名 称） 专 单 资金总 政府预 户 位 三级指 额 算资金 管 资 标 理 金 指 指标值 三级指标 指标值 三级指标 标 值 三 级 指标 指 值 标 资 金 210034 洛阳市偃师区大口镇 中心学校 193.99 193.99 发放标 准 410307220000000015203 410307220000000015206 专项项目-班主任津贴 专项项目-农村生活补 贴 51.84 131.99 600 元 51.84 131.99 发放标 300-360 准 元 22 发放人数 ≥72 人 补助发放及时率 ≥96% 补助发放准确率 ≥98% 发放人数 ≥235 人 教师幸福感 提 满 ≥ 和获得感 升 意 98% 农村教师获 提 满 >98% 得感或幸福 升 意 感 410307220000000015211 专项项目-2002-2004 工资差额 0.68 发放标 根据差额 准 足额发放 0.68 发放标 准 410307220000000015218 专项项目-特岗公积金 3.11 3.11 发放标 专项项目-特岗养老金 准 410307220000000015223 4.11 发放标 准 2.26 507.84 元 4.11 410307220000000015230 专项项目-特岗社保金 352 元 2.26 23 238.05 元 补助发放及时率 ≥96% 补助发放准确率 100% 发放人数 ≥2 人 补助发放及时率 ≥96% 补助发放准确率 100% 发放人数 5人 发放及时率 ≥96% 发放准确率 100% 发放人数 5人 发放及时率 ≥96% 发放准确率 ≥98% 发放人数 5人 发放及时率 ≥96% 发放准确率 ≥98% 教师幸福感 提 满 ≥ 获得感 升 意 96% 及时幸福感 提 满 ≥ 获得感 升 意 96% 及时幸福感 提 满 ≥ 获得感 升 意 96% 教师获得感 提 满 ≥ 幸福感 升 意 96%