106001-2020年团委部门预算公开表.xlsx

附件1-1 财政拨款收支总表 部门：共青团儋州市委 单位：元 收入 项目 一、本年收入 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 5,869,827.60 （一）一般公共服务支出(201) （二）政府性基金预算拨款 0.00 （二）外交支出(202) 0.00 （三）国防支出(203) 0.00 （四）公共安全支出(204) 0.00 （五）教育支出(205) 0.00 （六）科学技术支出(206) 0.00 （七）文化体育与传媒支出(207) 0.00 （八）社会保障和就业支出(208) 92,635.50 （九）社会保险基金支出(209) （十）医疗卫生与计划生育支出(210) 5,582,059.70 115,539.80 0.00 （十二）城乡社区支出(212) 0.00 （十三）农林水支出(213) 0.00 （十四）交通运输支出(214) 0.00 （十五）资源勘探信息等支出(215) 0.00 （十六）商业服务业等支出(216) 0.00 （十七）金融支出(217) 0.00 （十八）援助其他地区支出(219) 0.00 （十九）国土海洋气象等支出(220) 0.00 79,592.60 （二十一）粮油物资储备支出(222) 0.00 （二十二）预备费(227) 0.00 （二十三）其它支出(229) 0.00 （二十四）转移性支出(230) 0.00 （二十五）债务还本支出(231) 0.00 （二十六）债务付息支出(232) 0.00 （二十七）债务发行费用支出(233) 0.00 5,869,827.60 支出总计 5,582,059.70 0.00 92,635.50 0.00 （十一）节能环保支出(211) （二十）住房保障支出(221) 收入总计 政府性基金预算 5,869,827.60 115,539.80 79,592.60 5,869,827.60 0.00 附件1-2 一般公共预算支出表 部门：共青团儋州市委 单位：元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 2020年预算数 小计 基本支出 项目支出 2010399 其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出 600,000.00 2012901 行政运行 792,059.70 2013102 一般行政管理事务 150,000.00 150,000.00 4,040,000.00 4,040,000.00 2013199 2080505 其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 600,000.00 792,059.70 92,635.50 92,635.50 2101101 行政单位医疗 49,212.60 49,212.60 2101103 公务员医疗补助 66,327.20 66,327.20 2210201 住房公积金 79,592.60 79,592.60 5,869,827.60 1,079,827.60 合计 4,790,000.00 附件1-3 一般公共预算基本支出表 部门：共青团儋州市委 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 2020年基本支出 合计 人员经费 30101 基本工资 252,888.00 252,888.00 30102 津贴补贴 347,220.00 347,220.00 30103 奖金 25,604.00 25,604.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 92,635.50 92,635.50 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 49,212.60 49,212.60 30111 公务员医疗补助缴费 66,327.20 66,327.20 30112 其他社会保障缴费 3,473.90 3,473.90 30113 住房公积金 79,592.60 79,592.60 30201 办公费 79,790.00 30207 邮电费 10,320.00 30228 工会经费 13,265.40 30229 福利费 30239 其他交通费用 合计 10,320.00 218.40 59,280.00 1,079,827.60 927,273.80 公共预算基本支出表 单位：元 2020年基本支出 公用经费 79,790.00 13,265.40 218.40 59,280.00 152,553.80 附件1-4 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：共青团儋州市委 单位：元 2019年预算数 合计 110,000.00 因公出国（ 境）费 0.00 2020年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 90,000.00 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 0.00 90,000.00 20,000.00 106,000.00 因公出国（ 境）费 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 87,000.00 公务用车购置费 公务用车运行费 0.00 87,000.00 19,000.00 附件1-5 政府性基金预算支出表 部门：共青团儋州市委 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 2020年预算数 小计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 政府性基金预算支出表 单位：元 2020年预算数 项目支出 0.00 附件1-6 政府性基金预算“三公”经费支出表 部门：共青团儋州市委 单位：元 2019年预算数 因公出国（ 境）费 合计 0 2020年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 因公出国（ 境）费 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 0 0 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 0 附件1-7 部门收支总表 部门：共青团儋州市委 单位：元 收 项 目 入 支 本年预算 项 出 目 （一）一般公共预算拨款 5,869,827.60 （一）一般公共服务支出(201) （二）政府性基金预算拨款 0.00 （二）外交支出(202) 本年预算 5,582,059.70 （三）国防支出(203) （四）公共安全支出(204) （五）教育支出(205) （六）科学技术支出(206) （七）文化体育与传媒支出(207) （八）社会保障和就业支出(208) 92,635.50 （九）社会保险基金支出(209) （十）医疗卫生与计划生育支出(210) 115,539.80 （十一）节能环保支出(211) （十二）城乡社区支出(212) （十三）农林水支出(213) （十四）交通运输支出(214) （十五）资源勘探信息等支出(215) （十六）商业服务业等支出(216) （十七）金融支出(217) （十八）援助其他地区支出(219) （十九）国土海洋气象等支出(220) （二十）住房保障支出(221) 79,592.60 （二十一）粮油物资储备支出(222) （二十二）预备费(227) （二十三）其它支出(229) （二十四）转移性支出(230) （二十五）债务还本支出(231) （二十六）债务付息支出(232) （二十七）债务发行费用支出(233) 收 入 总 计 5,869,827.60 支 出 总 计 5,869,827.60 附件1-8 部门收入总表 部门：共青团儋州市委 单位：元 预算部门 总计 106001-共青团 儋州市委员会 5,869,827.60 用事业基金弥 补收支差额 上年结余结转 本年收入合计 5,869,827.60 一般公共预算收入 政府性基金收入 5,869,827.60 0.00 其他财政资金收 入 收回存量资金收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附件1-9 部门支出总表 部门：共青团儋州市委 支出功能分类科目 基本支出 项 合计 科目编码 科目名称 2012901 其他政府办公厅( 室)及相关机构事 务支出 行政运行 2013102 一般行政管理事务 2010399 2013199 2080505 其他党委办公厅( 室)及相关机构事 务支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 小计 人员经费 公用经费 小计 600,000.00 0.00 600,000.00 792,059.70 792,059.70 150,000.00 0.00 150,000.00 4,040,000.00 0.00 4,040,000.00 92,635.50 92,635.50 92,635.50 0.00 639,505.90 152,553.80 2101101 行政单位医疗 49,212.60 49,212.60 49,212.60 0.00 2101103 公务员医疗补助 66,327.20 66,327.20 66,327.20 0.00 2210201 住房公积金 79,592.60 79,592.60 79,592.60 0.00 5,869,827.60 1,079,827.60 927,273.80 合计 152,553.80 4,790,000.00 · 支出总表 单位：元 项目支出 本级 下级 600,000.00 150,000.00 4,040,000.00 4,790,000.00 0.00 附件1-10 项目支出绩效表 金额单位： 元 预算年度：2020 项目名称 单位名称 合计： 预算数 绩效目标 目标1 目标2 目标3 目标4 目标5 一级指标 100 95 10 % % 次 20 10 20 反向指标 正向指标 正向指标 106001-共青团儋州市委员会本级 质量指标 活动目标达成率 ≥ 95 % 10 正向指标 服务对象满意度 指标 社会效益指标 服务对象满意度 ≥ 90 % 10 正向指标 活动任务完成率 ≥ 95 % 20 正向指标 成本指标 成本控制率 ≤ 100 % 20 反向指标 时效指标 培训会议及时性 ≥ 95 % 10 正向指标 数量指标 期数 ≥ 3 次 10 正向指标 成本指标 成本控制率 ≤ 100 % 20 反向指标 时效指标 开展活动及时性 ≥ 95 % 10 正向指标 数量指标 开展次数 ≥ 20 次 10 正向指标 质量指标 青少年之家目标达成率 ≥ 96 % 10 正向指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 ≥ 90 % 20 正向指标 效益指标 社会效益指标 青少年活动中心服务任务完成率 ≥ 90 % 20 正向指标 成本指标 成本控制率 ≤ 100 % 20 反向指标 时效指标 建设的及时性 ≥ 95 % 10 正向指标 数量指标 拨款乡镇数 ≤ 16 个 20 正向指标 质量指标 组织建设目标达成率 ≥ 95 % 10 正向指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 ≥ 90 % 20 正向指标 效益指标 社会效益指标 建设完成率 ≥ 90 % 10 正向指标 成本指标 成本控制率 ≤ 100 % 20 反向指标 时效指标 志愿服务开展的及时性 ≥ 95 % 10 正向指标 数量指标 志愿服务活动 ≥ 20 次 10 正向指标 质量指标 志愿活动目标达成率 ≥ 95 % 10 正向指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 ≥ 90 % 20 正向指标 效益指标 社会效益指标 志愿服务完成率 ≥ 95 % 20 正向指标 成本指标 成本控制率 ≤ 100 % 20 反向指标 时效指标 生活补贴拨付及时性 ≥ 95 % 10 正向指标 数量指标 人数 ＝ 5 人 5 正向指标 质量指标 拨付量达成率 ≥ 95 % 5 正向指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 ≥ 95 % 30 正向指标 效益指标 社会效益指标 目标完成率 ≥ 95 % 20 正向指标 成本指标 成本控制率 ≤ 100 % 20 反向指标 时效指标 工作及时性 ≥ 90 % 10 正向指标 数量指标 工作量 ≥ 90 % 10 正向指标 质量指标 办公目标的达成率 ≥ 95 % 10 正向指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 ≥ 90 % 20 正向指标 效益指标 社会效益指标 任务完成率 ≥ 95 % 20 正向指标 成本指标 成本控制率 ≤ 100 % 20 反向指标 时效指标 开展工作及时性 ≥ 95 % 10 正向指标 数量指标 建设阵地数 ≥ 2 个 10 正向指标 质量指标 开展少年儿童工作量达成率 ≥ 95 % 10 正向指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 ≥ 95 % 20 正向指标 效益指标 社会效益指标 目标任务完成率 ≥ 95 % 20 正向指标 成本指标 成本控制率 ≤ 100 % 20 反向指标 时效指标 举办及时性 ≥ 95 % 10 正向指标 数量指标 次数 ≥ 1 次 10 正向指标 质量指标 大赛目标达成率 ≥ 90 % 10 正向指标 服务青少年人 40,000.00 开展活动数量 次 106001-共青团儋州市委员会本级 100,000.00 召开培训、会 参加会议和培 议量 训的人数 产出指标 106001-共青团儋州市委员会本级 90,000.00 开展青少年活 服务青少年人 动中心工作量 次 产出指标 R201582.106-共青团基层组织建设经 106001-共青团儋州市委员会本级 费 90,000.00 基层团组织开 拨付基层团组 展工作量 织经费数额 产出指标 106001-共青团儋州市委员会本级 90,000.00 开展志愿服务 服务对象量 活动量 产出指标 R201584.106-服务中西部志愿者生活 106001-共青团儋州市委员会本级 、租房经费 200,000.00 中西部志愿者 做好中西部志 工作量 愿者后勤工作 产出指标 R201586.106-综合办公经费 指标方向性 ≤ ≥ ≥ 产出指标 R201583.106-志愿服务专项经费 权重 成本控制率 开展活动及时性 开展活动次数 效益指标 R201581.106-青年之家项目经费 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 成本指标 时效指标 数量指标 满意度指标 R201580.106-常规会议、培训经费 三级指标 4,790,000.00 产出指标 R201579.106-团市委常规活动经费 二级指标 106001-共青团儋州市委员会本级 150,000.00 开展办公系列 服务单位人员 工作量 数 产出指标 R202593.106-少年儿童和少先队工作 106001-共青团儋州市委员会本级 经费 投入少年儿童 建设少先队阵 90,000.00 和少先队工作 地 经费 产出指标 R202597.106-海南国际旅游岛青年服 106001-共青团儋州市委员会本级 务技能大赛暨儋州赛区选拔赛经费 50,000.00 组织技能大赛 次数 附件1-10 项目支出绩效表 金额单位： 元 预算年度：2020 R202597.106-海南国际旅游岛青年服 项目名称 单位名称 106001-共青团儋州市委员会本级 务技能大赛暨儋州赛区选拔赛经费 组织技能大赛 预算数 50,000.00 次数目标1 绩效目标 目标2 目标3 目标4 目标5 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 权重 指标方向性 满意度指标 服务对象满意度 指标 服务对象的满意度 ≥ 95 % 20 正向指标 效益指标 社会效益指标 活动完成率 ≥ 95 % 20 正向指标