重庆市大足区规划和自然资源局2022年单位预算情况说明.pdf

重庆市大足区规划和自然资源局 2022 年单位预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资 源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源 调查监测评价工作；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然 资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建 立空间规划体系并监督实施；贯彻执行国土空间用途管制制度和 国土空间规划政策并监督实施;负责自然资源挖掘、研究、保护 和利用工作；承担国土空间生态修复；负责实施最严格的耕地保 护制度；管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾 规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实 施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；承担 空间规划和自然资源管理的督察工作；归口管理重庆市大足区林 业局；承担重庆市大足区规划委员会的日常工作；管理基层规划 和自然资源所；完成大足区委、区政府和重庆市规划和自然资源 局交办的其他任务。 （二）单位构成 ―1― 重庆市大足区规划和自然资源局设置内设机构科室 15 个， 包括办公室、法规科（信访与政务公开科）、督察科（行政审批 科）、自然资源调查登记科（测绘信息科）、自然资源权益和利 用科、国土空间规划科、市政交通规划科、建筑规划科（区规划 委员会办公室）、村镇规划科（文化风貌科）、国土空间用途管 制科、土地保护和生态修复科、地质矿产科、财务科、机关党委、 局纪检组。 重庆市大足区规划和自然资源局设有行政执法机构 1 个，为 重庆市大足区规划和自然资源综合行政执法支队；设有下属事业 单位 22 个，分别是：重庆市大足区土地储备整治中心、重庆市 大足区农村土地整治中心、重庆市大足区土地资产管理中心、重 庆市大足区不动产登记中心、重庆市大足区规划和自然资源信息 中心、重庆市大足区地质环境监测站、重庆市大足区规划和自然 资源测绘队、重庆市大足区勘测院、重庆市大足区规划建筑设计 院及重庆市大足区规划和自然资源局棠香规划和自然资源所等 13 个基层所。另设立重庆市大足区规划和自然资源局双桥经开 区分局为派出机构。 二、单位收支总体情况 （一）收入预算：2022 年年初预算数 9268.94 万元，其中： 一般公共预算拨款 7870.50 万元，其他收入 1398.44 万元。收入 较 2021 年增加 97.90 万元， 主要是一般公共预算拨款增加 325.15 ―2― 万元，其他预算收入减少 177.25 万元,上年结转减少 50 万元。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 9268.94 万元，其中： 自然资源海洋气象支出预算 7893.23 万元，教育支出预算 1.49 万 元，社会保障和就业支出预算 806.01 万元，卫生健康支出预算 311.47 万元，住房保障支出预算 256.74 万元。支出预算较 2021 年增加 97.90 万元，主要是基本支出预算增加 144.85 万元，项目 支出预算减少 46.95 万元。 三、单位预算情况说明 2022 年一般公共预算财政拨款收入 7870.50 万元，一般公共 预算财政拨款支出 7870.50 万元，比 2021 年增加 325.15 万元。 其中：基本支出 5470.57 万元，比 2021 年增加 325.15 万元，主 要原因是单位在编人员支出正常变动，主要用于保障在职人员工 资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的 各项商品服务支出；项目支出 2399.93 万元，与 2021 年持平， 主要用于保障国土空间生态修复和耕地保护、自然资源及测绘地 理管理、地质勘查和矿产资源监管、市政交通规划与管理支撑等 重点工作。 重庆市大足区规划和自然资源局 2022 年无使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 四、 “三公”经费情况说明 2022 年“三公”经费预算 100.91 万元，比 2021 年减少 103.74 ―3― 万元。其中：因公出国（境）费用 5.00 万元，比 2021 年增加 5.00 万元，根据实际工作需要，进行测算；公务接待费 59.91 万元， 比 2021 年减少 64.74 万元，主要原因是厉行节约，强化公务接 待管理；公务用车运行维护费 36.00 万元，比 2021 年减少 44.00 万元，根据实际需求压减支出；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行 经费 293.07 万元，比上年减少 13.02 万元，主要原因为单位在编 人员支出变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物 管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。 （三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2399.93 万元。 （四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位 共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 9 辆。2022 年一般公共预算 安排购置车辆 0 辆。 六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 ―4― （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业 收入”、 “经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 单位预算公开联系人：丁利平 联系方式：023-43769188 ―5― ―6― ―7― ―8― ―9― ― 10 ― ― 11 ― ― 12 ― ― 13 ― ― 14 ―